XXXX年茗香岩茶(茶叶)厂质量手册27

1、质量管理手册武夷山市茗香岩岩茶厂质量管理手册一、质量方针和和质量目标1.1质量方针针以质量求生存 以诚为本本 顾客满满意 品质质卓越 和和谐发展1.2质量目标标以实现本我厂的的质量方针，确确定本我厂总的质量量目标为：1. 产品出厂厂合格率达到到100%。2. 产品一次次性交验合格格率达98%； 3. 购进毛茶茶合格率1000%；4. 顾客满意意率达到98%。质量目标考核办办法由质量管理者代代表在每年年年终制(修)定明年的质质量目标。质质量目标应符符合本厂质量量方针，便于于实际量化考考核。本厂质量目标的的考核办法如如下：1、产品一次性性交验合格率率达98%：是指产品在在一次性交验验给客户时的的合

2、格率=交交验合格批次次交验总批次次100%。每每季度由供销销部考核一次次，并做好相相关记录。2、购进毛茶合合格率1000%=购进毛毛茶合格批次次购进毛茶总总批次100%。每每季度由供销销部考核一次次，并做好相相关记录。二、治理结构图图及职能分配配厂 长办公室厂 长办公室财务科生产科质检科质量负责人销售科三、岗位和管理理职责、权利利、义务一厂长管理职职责与权限1. 贯彻执执行国家方针针、政策、法法律、法规；2. 茶厂质质量管理第一一责任人；3. 制定经经营方针、质质量方针和目目标，确保完完成本厂制定的经经营任务；4. 负责茶茶厂组织结构构的设置、调调整和撤消；5. 确保茶茶厂管理体系系必要的资源

3、源配备，为茶茶厂发展提供供良好的资源源和环境条件件；6. 任命管管理者代表并并明确其职责责和权限；7. 明确茶茶厂各部门及及岗位人员的的职责和权限限，确保质量量体系持续有有效运行；8. 负责茶茶厂部门经理理及管理人员员的任命；9. 有权对对下属管理人人员进行奖惩惩、任免提交交动议和建议议；10. 负责茶茶厂的规章制制度的建立、修修改和废除；11. 批准质质量手册、程程序文件和作作业文件；12. 负责茶茶厂经营活动动的开展；13. 负责茶茶厂经营过程程中与相关方方的关系维护护；14. 负责茶茶厂经营过程程中产生赔偿偿的批准；15. 负责茶茶厂工作计划划的制定和执执行；16. 严格控控制费用开支支

4、，合理运用用资金，确保保增收创利；17. 批准茶茶厂年度培训训计划；18. 培训、督督导各级管理理人员，知人人善任，奖勤勤罚懒，充分分调动员工的的积极性，提提高员工队伍伍的整体素质质；19. 建立良良好的企业形形象，增进内内外交往，营营造有利于茶茶厂经营发展展的内部氛围围和外部环境境；20. 开展各各种有益活动动，在提高经经济效益的同同时，逐步改改善员工的物物质文化生活活。21. 主持管管理评审，批批准管理评审审计划和报告告，不断改进进质量体系；22. 负责茶茶厂其他重要要事项的决定定。二、质量负责人人职责与权限限:1. 配合涉涉及质量和质质量体系的质质量策划；质质量策划内容容包括对质量量管理

5、体系和和产品策划。2. 负责做做好生产、茶茶叶原辅材料料质量检验、生生产监测、质质量统计分析析, 做好质质量体系运行行涉及的各项项工作。3. 负责组组织不合格品品控制、组织织制定纠正预预防措施并监监督落实。三、质检科长管管理职责与权限目的：对质量记记录进行管理理，以便于追追溯。1. 范围 适用于本本厂质量体系运运行的各种质质量证录的保保存和控制。2. 质量记录录的保存部门门。3.1本厂质量量体系运行所所有的质量记记录归属质检检科。3.2原辅料采采购时向分承承包商索取的的质量检验报报告，由供销销部负责送交交质检科保存。3.3过程控制制所使用的原原始记录，由由各使用部门门每月汇总一一次于次月55日

6、前送交质质检科保存。3.4做好过程程产品检验，最最终产品检验验的原始记录录，及检验报报告，做好半成品、产产成品的监视视和对监视、测测量装置的管管理。3.5质检科指指定专人负责责收集和保管管质量记录。4. 质量记录录的保管期4.1原辅材料料、包装材料料质量记录保保存期规定为为一年。4.2过程产品品检验质量记记录规定保存存期为一年。4.3最终产品品检验质量记记录，保存期期规定为三年年以上。5. 负责做好好我厂产品质量量宣传、贯彻彻落实食品品安全法食食品卫生标准准产品质质量法等有有关法规政策策的实施。6. 配合办公公室做好岗位位培训，对有有关知识讲座座、专业知识识讲解、应知知应会考核工工作。7. 监

7、督生产产部门、仓库等等对产品的标标识和可追溯溯性控制。8. 负责对不不合格品的控控制，并组织织相关部门对对不合格品的的评审和确定定处置方法。9. 负责纠正正/预防措施施的控制，监监督实施过程程。10.协调有关关部门对纠正正/预防措施施的制定、实实施和跟踪验验证。11.做好本部部门记录的标标识、收集、归归档和保管工工作。四、生产科长管管理职责与权限1、贯彻执行国国家食品安安全法产产品质量法及及各项规章制制度，做好我我厂各项生产产的管理。2、负责生产过过程策划和控制制，编制作业业指导书等文文件，并组织织车间实施生生产和控制。3、负责产品质质量策划、编编制产品质量量计划和开发发新产品。4、负责产品标

8、标识和可追溯溯性的控制，并并监视各车间间做好产品标标识工作。5、配合办公室室做好职工培培训及有关知知识讲座、专专业知识讲解解、考核等工工作。6、参加对不合合格品的评审审，并监视生生产车间对不不合格品的标标识、记录、隔隔离和处置。7、编制生产设设备维修保养养计划，并对对生产设备及及其他设施的的安装、维护护和保养及做做好检修工作作。8、做好本部门门记录的标识识、收集、编编制、归档和和保管。五、办公室管理理职责与权限1. 计划、组组织、实施企企业内部的行行政事物。2. 负责上级级主管部门及及相关职能部部门的联系。3. 制定和完完善企业的各项规规章制度，进进行监督和检检查。4. 对内、对对外宣传。5.

9、 档案管理理工作。6. 负责质量量管理体系文文件的管理与与控制。7. 负责员工工健康体检和和健康资料的的存档工作。8. 确保厂区区环境符合要要求，组织所所辖部门用适适宜方法控制制虫害。六、供销科长管管理职责与权限1. 负责建立立健全客户档案，对销销售合同进行行评审以及与与顾客进行沟沟通。2. 开展市场场调查工作，为为我厂战略决策策和产品开发发提供信息。3. 对销售、运运输和售后服服务质量等问问题的处理和和反馈。4. 做好本部部门的记录的的标识、收集集、归档、处处理和保管。七、仓库管理职职责与权限1. 负责产品品的标识、交交付及其防护护的控制。2. 做好本部部门的记录的的标识、收集集、归档、处处

10、理和保管工工作。3. 负责仓库库管理（包括括进出仓手续续、帐目管理理）工作。4. 做好防火火防盗工作。5. 对原料及及成品入库进进行检验，建建立库存物质质帐目，做到到帐物相符。 6. 妥善保保管库物质，保保护标识，进进行库存状态态检查。八、车间管理职职责与权限1. 安排车间间各岗位工作作和工种分配配，做到各工工序生产人员员的持证上岗岗，组织好生生产。2. 带领和组组织员工认真真贯彻执行我我厂的各项规规章制度，做做好生产过程程的控制，严严格按工艺规规程和产品标标准要求完成成生产任务。3. 做好产品品的标识和防防护工作。4. 负责监视视和测量装置置及生产设备备的正确使用用、维护和保保养工作。5.

11、配合质检检科做好产品品的监视和测测量工作。6. 负责管辖辖车间的安全全管理，做好好防火防盗，监监督教育员工工安全规范操操作。仓库保管员四、规范性文件件管理制度和和程序(一)总则第一条 为减少少发文数量，提提高办文速度度和发文质量量，充分发挥挥文件在各项项 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作中的指导导作用，根据据文书处理的的有关规定，结结合我厂的实实际情况，特特制订本制度度。 第二条 文文件管理内容容主要包括：上级函、电电、来文，同同级函、电、来来文，本厂上上报下发的各各种文件、资资料。 第三条 按照企业分分工的原则，本本厂各类文件件统一由办公

12、公室归口管理理。(二)收文的管管理第四条 公文的的签收11.本厂所有有文件(除领领导订启的外外)均由收发发员(文书)登记签收、拆拆封(由上级级或邮电局机机要通讯员直直送的机要文文件除外)。在在签收和拆封封时，收发员员(文书)需需注意检查封封口,对开口口和邮票撕毁毁函件应查明明原因。2.对上级级部门发来的的文件，要进进行文件、文文号、机要编编号的核定，如如果其中一项项不对口，应应立即报告上上级部门，并并登记差错文文件的文号。 第五条公文的编号保管1. 收发员(文书) 拆封和签收后应及时附上文件处理传阅单，作分类登记编号、保管。2.本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时送交收发员(文书)进行登记编

13、号保管，不得个人保存，如职工 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作需要借阅的可复印或借用。 第六条 公文的阅批与分转1.凡正式文件均需由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后，由收发员(文书)分送领导和承办部门阅办，重要文件或急作应立刻呈送领导(或分管领导)阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完。2.一般礼仪性质的函、电、单据等，可由办公室直接分转处理。如涉及几个厂会办的文件，应同各单位联系后再分转处理。3.为加速文件运转，收发员(文书)应在当天或第二天将文件送到领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序

14、依次传阅，最迟不得超过两天(特殊情况例外)。 第七条 文件的传阅与催办。1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。2.阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交收发员(文书)，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导批示、拟办意见办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。3.阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作需要，要办理借阅手续，以防止

15、丢失泄密。4.文件阅完后，应交收发员(文书)，切忌横传。5.办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。6.按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由办公室通知到单位阅文。(三)发文的管管理第八条 发文的的规定11.本厂上报报下发正式文文件的权力分分别集中总经经理办公室，各各部门一律不不得自行向上上、向下发送送正式文件。2.各部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh

16、/Index.html 工作要求发文应分别向办公室提出发文申请，并将文件底稿分别交办公室审核。3.对厂影响较大，涉及多个以上领导分管范围的文件，须经领导研究决定后批准签发。其余文件均由主要领导批准签发。 第九条 发文的范围：1.凡是以办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。2.办公室下发文件主要用于：(1)公布厂规章制度；(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件；(3)公布厂体制机构变动或职工任免事项；(4)公布厂重大生产、技术、管理、思想 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作、生活福利

17、等 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作的决定；(5)发布有关奖惩决定和通报；(6)其他有关重大事项；3.办公室上行文、外发文主要用于：(1)对上级呈报 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作计划、请示报告、处理决定；(2)同相关的企业联系有关重大生产、技术、人事劳资、物资供应 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作等事宜。 4.日常生产、技术、管理、技术文件、工艺修改、审批 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.h

18、tml 工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管领导批准后，由各科室书面或口头自行通知执行，一般不用发文。(四)发文程序序与要求第十条发文程程序规定：1.各科科室需要发文文，应事先向向办公室提出出申请；2.办公室室同意发文后后，主办科室室应以党的方方针、政策和和国家法令，上上级指示或 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工工作实际需要要草拟文件初初稿；33.草拟文稿稿必须从本单单位角度出发发，做到情况况确实、观点点鲜明、条理理清楚、层次次分明、文字字简炼、标点点符号正确、书书写工整。严严禁使用铅笔笔、圆珠笔、红红墨水和彩笔笔书写

19、；4.文稿拟拟就后，拟搞搞人应填附发发文稿纸首页页，详细写明明文件标题、发发送范围、印印刷份数、拟拟稿单位与拟拟稿人，并签签名、盖章、标标定日期和密密级；55.办公室应应根据要求和和上级有关指指示精神，有有关文件规定定，对文稿进进行审查和修修改。对涂改改不清、文字字错漏严重、内内容不妥、格格式不符的文文稿应退回拟拟稿单位重新新拟稿；6.经办公公室审查修改改后的文稿，送送分管领导核核稿(对文稿稿内容、质量量负责)；7.对审审核时修改较较多，有碍打打印和存档的的文稿，应由由拟搞部门重重新整理写清清楚；88.需经会签签的文稿，应应在交付打印印前送会签部部门会签；9.文稿稿审核会签后后，按批准权权限的

20、规定分分别呈送党政政领导审定批批准签发；10.经经领导批准签签发后的文稿稿交办公室收收发员(文书书)统一编号号送打字室打打印；111.文件打打印清样，应应由拟稿人校校对，校对人人员应在发文文稿上签名；12.文件打字后后，由办公室室派专人按数数印刷，再由由收发员(文文书)分发并并检查落实情情况。(五)文件的借借阅和清退第十一条 各部部门有关 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作作人员因 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作需要借阅阅一般文件，需需经本部门负负责人签写便便条，对有密密级的文件须须分管

21、领导或或办公室主任任同意后方可可借阅。 第十二二条 借阅文文件应严格履履行借阅登记记手续，就地地阅看，按时时归还。任何何人不得将文文件带走或全全文抄录，不不允许拆卷和和在文件上勾勾划等。 第十三三条 办公室室收发员(文文书)对承办办的公文应抓抓紧催办，应应定期对事情情已经办妥的的本单位文件件和上级要求求限期清退的的文件，进行行收缴清退 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工工作。(一般般为月底一小小清，季末一一中清、年终终一总清)。如如发现文件丢丢失，必须及及时查明原因因和责任者，并并如实向领导导报告。(六)文件的立立卷与归档第十五条 文件件的归档

22、范围围：1.凡下列文件件统一分别由由办公室收发发员(文书)负责归档：(1)上级级机关来文，包包括上级对单单位报告、申申请的批复；(2)公室室发出的报告告、指示、决决定、决议、通通报、纪要、重重要通知、 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工工作 HYPERLINK /fanwen/baogao/Index.html 总结、领导发发言和生产 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工工作的各类计计划统计、季季度、年度报报表等；(33)办公会议议、中层干部部会议、职工工委员会以及及各种例会记记录；(4)职代工等

23、组组织召开的代代表大会所形形成的报告、 HYPERLINK /fanwen/baogao/Index.html 总结、决议、发言、简报、会议记录等；(5)有保存价值的来信来访记录及处理结果；(6)参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本单位在会上汇报表言材料等；(7)上级机关领导同志来单位检查视察 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作的报告、指示记录，以及本单位向上级进行汇报的提纲和材料；(8)反映本单位生产活动、先进人物事迹及领导 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作等的音、像摄制品；(9)

24、单位日志和大事记；(10)单位向上级请示批复的文件及上报的有关材料。2.业务科室，各群众团体日常 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作中形成的活动资料，由各业务科室、群众团体负责立卷归档。 第十六条 立卷要求1.文件立卷应按照内容、名称、时间顺序，分门别类地进行整理归档。2.立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要 HYPERLINK /fanwen/baogao/gzjh/Index.html 工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。4.上年度形

25、成的文件材料，要求在下年度7月份以前整理完。(七)文件的销销毁第十七条 对于于多余、重复复、过时和无无保存价值的的文件，办公公室应定期清清理造册，并并按上级有关关规定，办理理申请销毁手手续。 第十八条条 经审核同同意销毁的文文件，应在办办公室收发员员(文书)和和正副主任以以及分管领导导的共同监督督下销毁。第十九条 实施施及修改 本本办法经决策策会通过后实实施，修改时时亦同。五、（一）原材材料及包装材材料采购计划划、清单、合合同等管理制制度1、目的为了确保企业的的利益，明确确采购合同管管理范围，建建立采购合同同管理组织，健健全采购合同同管理制度，加加强采购合同同订立与履行行的监督。2、适用范围供

26、销科3、管理范围3.1 合同同签订前的管管理主要是检查监督督合同签订前前的资源调查查、市场预测测和采购决策策等准备工作作是否按规定定的程序进行行，调查预测测的结果是否否形成了文书书材料。签订订购合同应应主动征求使使用部门意见见，尽量做到到购回来的物物资符合质量量要求、使用用要求，令使使用部门满意意；企业对所采购物物资有特殊要要求的，在订订购合同中应应明确规定；签订的合同内容容必须齐全，包包括物资名称称、产地、规规格型号、质质量技术要求求、数量、验验收准则、交交货时间地点点、运输方式式、质量异议议处理、违约约及处罚、金金额、付款方方式等；企业所需大宗、重重要物资的订订购合同由采采购部负责人人根据

27、合同同法、企业业规章制度、采采购计划采购购技术文件草草签，一般物物资可由采购购部负责人授授权采购人员员草签。合同同的草签过程程（商务谈判判过程）要好好记录；做好保密工作，凡凡涉及订购合合同的相关内内容，一律不不得外泄。3.2 合同同签订中的管管理主要在于检查监监督供应商的的法人资格、资资信情况和履履约能力；合合同的条款是是否完备准确确；签约过程程是否符合法法定手续和程程序等。并对对资格审查、资资信材料和谈谈判签约等资资料进行认真真的整理。3.3 合同同履行中的管管理主要是组织落实实采购合同任任务；监督检检查货物质量量、交货进度度和接收合同同标的物；进进行价格审核核和货款结算算；处理合同同纠纷等

28、，以以此来保证采采购合同是否否全面履行。4、合同的签定定由供销科主管与与供应商双方方协商签定的的采购合同同，应由双双方签字、盖盖公章；一式式二份，双方方各持一份。供销科给财务科科提供一份合合同副本。合同原件应应妥善保存，并并建立合同台台帐进行管理理。五、（二）原材材料及外包装装材料采购验验证制度1 概述 对采购回来来的原材料进进行检验，确确保不合格的的原辅物资不不投入使用。2 职责2.1品管部负负责对原辅物物资进行质量量检验和控制制。3 检验要求求3.1进货质量量控制3.1.1采购购物资进厂后后，应存放于于指定地点，做做好待检标识识。3.1.2仓库库管理员确定定到货名称、规规格、数量后后，填写

29、到到货通知单报报品管部进行行检验。3.1.3对采采购的食品原原料、辅料，除除查验产品合合格证明文件件外，食品原原料还应检验验其食品生产产许可证，食食品添加剂、食食品相关产品品还应查验其其工业产品生生产许可证，不不得使用未取取得生产许可可证的实施生生产许可证管管理的产品，对对无法提供合合格证明文件件的，应当依依照食品安全全标准进行检检验。3.1.4经检检验合格的采采购物质，由由品管部出具具采购物资资检验/验证证结果通知单单通知仓库库管理员进行行入库，仓库库管理员填写写采购物资资出入库台账账并按批次次挂牌标识。3.1.5经检检验不合格的的采购物资，应应做退货或让让步接收处理理。让步接收收的，其不合

30、合格项不得涉涉及质量安全全指标，且应应经质量负责责人批准。3.1.5对生生产急需、来来不及检验而而须先投入使使用的采购物物资。由生产产部根据生产产需要提出申申请，企业负负责人批准后后给予紧急放放行，仓管员员填写采购购物资出入库库台账并加加备注。紧急急放行物资应应单独堆放，按按批次挂牌标标识并加挂标标识牌。3.1.6品管管部仍需按食食品安全标识识，对紧急放放行物资进行行抽样检验，检检验不合格的的应立即通知知车间停止使使用。库存部部分报质量负负责批准后，做做退货处理。所所生产的成品品、半成品应应予以封存，待待检验合格后后方可流入下下道工序，不不合格的产品品应及时进行行返工或销毁毁等方式处置置。3.

31、2进货台账账的管理3.2.1企业业应建立进货货台账，如实实记录每批食食品原料、食食品添加剂、食食品相关产品品的名称、规规格、数量、批批次、供货者者名称及联系系方式、进货货日期等内容容。3.2.2企业业应妥善保存存进货票据、合合格证明文件件及进货台账账等查验记录录，保存期限限2年。4记录要求 1.到货通通知单 2.采购物物资检验/验验证结果通知知单3.采购物资出出入库台账4. 采购计划划及清单到货通知单到货日期： 年 月 日 编号号：产品名称供方名称生产单位规格型号批次（生产日期）计量单位数量质量证明材料备注：仓管员： 填填报日期：采购物资检验/验证结果通通知单编号：产品名称生产单位规格型号批次

32、（生产日期期）到货数量产品合格证明文文件验证情况况验证人员： 日期： 年 月 日检验项目及检验验结果检验人员： 日期： 年 月 日判定：合格，同意入库库 不合格（建议：退退货 让步接收）质量负责人批准准： 日期期： 年 月 日不合格品处理情情况：处理人员： 日期： 年 月 日确认人员： 日期： 年 月 日备注：1、产品品合格证明文文件主要包括括出厂检验合合格证和质量量检验合格报报告两类。企企业采购的物物资须有出厂厂检验合格证证或质量检验验合格报告。22、对无法提提供合格证明明文件的采购购物资，应当当依照食品安安全标准进行行检验。3、对对有产品合格格证明文件的的采购物资，企企业可根据管管理要求进

33、行行必要的检验验。采购物资出入库库台账产品名称/代号号： 包装规格： 编号：入库信息出库信息结存批次（生产日期）入库日期生产单位入库数量批次（生产日期）领用量出库时间领用人签名记录： 审核核：备注：本表用于于单一采购物物资的管理。采购计划及清单单 序号名 称规格型号年需要量（单位位）执行标准代号生产厂及国别记录： 审核：六、生产过程质质量管理及考考核办法为了确保武夷岩岩茶产品质量量，需对生产产加工全过程程进行控制等等等一、操作工应经经常培训合格格后上岗，以以确保其具备备基本的工艺艺、卫生常识识，熟悉生产产作业要求，能能熟练使用、操操作生产设备备设施。二、生产主管应应确保在用的的生产设备状状态良

34、好，按按规定进行了了清洗、消毒毒。三、各级生产人人员应确保不不合格的产品品不使用、不不加工、不流流转。四、生产车间应应保持良好的的环境条件，能能有效地防止止食品生产过过程中的污染染及交叉污染染。五、在生产过程程中，操作工工应保持良好好的个人卫生生，严格按工工艺操作，确确保食品生产产符合工艺及及卫生要求。六、检验员应按按生产作业指指导书的要求求，加强对各各工序生产加加工质量的检检验，认真做做好检验记录录，确保只有有合格品才能能投入使用、继继续加工。七、考核1 技术质量主主管应按上述述要求，不定定期地对生产产过程进行抽抽查，对发现现的问题应当当场责令整改改。2 技术质量主主管应每月向向企业质量负责

35、责人报告当月月生产过程质质量管理状况况。3 对发现的突突出问题，企企业质量负责责人应及时组组织召开质量量分析会，查查找原因，寻寻求对策，并并对有关责任任人进行处罚罚。七、产品防护和和可追溯性制制度1概述在茶叶生产加工工过程中加强强产品防护，防防止茶叶出现现污染或损坏坏。2职责2.1供销科仓仓库负责毛茶茶、包装材料料防护工作。2.2生产车间间负责生产加加工过程中茶茶叶及防护工工作。2.3销售科仓仓库负责成品品防护工作。3原辅料包装材材料防护3.1运输辅料料、包装材料料所用的容器器、工具和车车辆必须清洁洁，辅垫物、遮遮盖物应干净净卫生，不能能将茶叶与有有害、有毒、有有异味的物品品同车运输。3.2辅

36、料、包包装材料贮存存时应分类放放置，一般应应存放在垫板板、货架上或或容器中。3.3辅料、包包装材料库房房采取防尘、防防潮、防鼠、防防虫等措施。3.4辅料、包包装材料应先先进先出。4成品防护4.1茶叶转运运过程中所用用的容器、工工具和车辆必必须清洁，辅辅垫物、遮盖盖物应干净卫卫生。5.2茶叶应采采用规定的运运输工具进行行运输，不得得将茶叶与有有害、有毒、有有异味的物品品同车运输；应轻拿轻放放，不得重压压；避免日晒晒、雨淋。5.3茶叶贮存存时应分类放放置，一般应应存放在垫板板上；不得与与有害、有毒毒、有异味或或对茶叶产生生不良影响的的物品同处贮贮存。5.4茶叶库房房采取防尘、防防潮、防鼠、防防虫等

37、措施，控控制环境温、湿湿度，使其符符合规定要求求。6卫生设施的的的防护6.1洗手，更更衣室、淋浴浴室、厕所等等卫生设施，应应有专人管理理，建立管理理制度,责任任到人，应经经常保持良好好状态。6.2工作服的的管理6.33工作服包括括淡色工作衣衣、裤、发帽帽、鞋靴等，某某些工序(种种)还应配备备口罩、围裙裙、套袖等卫卫生防护用品品。6.4工作服应应有清洗保洁洁制度。凡直直接接触茶叶叶的工作人员员必须每日更更换。其他人人员也应定期期更换，保持持清洁。7 健康管理7.1茶厂全体体工作人员，每每年至少进行行一次体格检检查，没有取取得卫生监督督机构颁发的的体检合格证证者，一律不不得从事食品品生产工作。7.

38、2对直接接接触茶叶的人人员还须进行行粪便培养和和病毒性肝炎炎带毒试验。7.3凡体检确确认患有：(1)肝炎(病毒性肝炎炎和带毒者)；(2)活活动性肺结核核；(3)肠肠伤寒和肠伤伤寒带菌者，(4)细菌性性痢疾和痢疾疾带菌者；(5)化脓性性或渗出性脱脱屑性皮肤病病；(6)其其他有碍食品品卫生的疾病病或疾患的人人员均不得从从事食品生产产工作。 八、卫生管理制制度5.1厂区卫生生5.1.1厂区区内外无传染染病源、化工工厂、垃圾场场、污水沟、坑坑厕等污染源源。5.1.2厂区区内不得生产产、兼营、堆堆放有碍茶叶叶卫生的其它它产品或物品品，不得有危危害茶叶卫生生的不良气味味、有害的气气体。5.1.3厂区区应按

39、工艺要要求合理布局局，生产区和和生活区分开开。5.1.4厂区区地面平坦、有有良好的排水水设施，符合合清洁、干燥燥、无低洼积积水的要求。5.1.5进入入厂区的主要要通道，应铺铺设水泥等硬硬质路面。车车辆通行无沙沙、土飞扬。5.1.6厂区区实行绿化，保保持空气新鲜鲜。5.1.7垃圾圾集中堆放，垃垃圾箱应远离离车间、仓库库，防止鼠类类藏匿，蚊蝇蝇、蟑螂孽生生，垃圾要及及时清理出厂厂。5.1.8厂区区内卫生间应应保持清洁，要要有冲水和洗洗手设施，要要有“四防”措施，地面面和墙壁应用用易于清洗的的物料辅砌，要要有专人管理理，定期消毒毒，经常冲洗洗，保持清洁洁，无臭气。5.2车间卫生生5.2.1车间间面积

40、与加工工能力相适应应，工场配备备、设施符合合要求，工艺艺流程合理。5.2.2车间间工场的地面面用无毒、无无异味、不透透水的建筑材材料铺设，符符合耐固、不不回潮、不起起沙、易清扫扫的要求。墙墙壁和天花板板采用浅色、无无毒、无气味味、不剥落、不不回潮、易清清扫的材料修修建。5.2.3车间间工场自然通通风良好，必必要时人工辅辅助通风。筛筛分工场应配配有与加工能能力相适应的的有效的排尘尘设施。茶尘尘密度应符合合劳动保护规规定要求。5.2.4车间间自然采光良良好，采用灯灯光辅助照明明的，其工作作面应保证有有适宜的照度度，光源灯具具保持清洁，并并有防爆装置置。5.2.5烘干干车间的各种种炉灶火门，不不得直

41、接开向向工场，燃料料及残液应有有专门的堆放放处。5.2.6小包包装车间和拣拣剔车间应设设置纱门、纱纱窗，空气流流通。5.2.7车间间工场内不得得堆放与茶叶叶生产无关的的物品。加工工、包装、储储运以及与茶茶叶接触的工工具，应保持持清洁。班后后应打扫干净净，物料应整整齐堆放，加加工过程产生生的废弃物，应应当当天清出出场，移至指指定地点。5.2.8车间间门口应设有有足够的洗手手设施，配有有更衣室和相相应的更衣柜柜，更衣室要要保持清洁。5.3人员卫生生5.3.1从事事茶叶加工、包包装、检验及及生产管理人人员，必须做做到下列要求求。（1）四四勤：勤洗手手、勤修剪指指甲、勤洗澡澡、勤理发。（22）四不：不

42、不涂指甲油、不不用化妆品、不不吸烟，进入入加工场所不不带首饰、手手表以及与生生产无关的物物品。5.3.2凡加加工、包装、检检验和管理人人员进入加工工场所，必须须穿戴规定的的工作服、帽帽和工作鞋，工工作服、帽、鞋鞋要定期清洗洗。5.3.3从事事茶叶加工、包包装、检验、仓仓库以及生产产管理人员，每每年进行一次次健康检查，合合格者发给健健康合格证，持持证上岗；新新进入厂或临临时上述人员员亦需体检合合格后，方可可上岗。建立立上述人员的的健康档案。5.3.4凡患患有痢疾、伤伤寒、病毒性性肝炎等消化化道传染病（包包括病携带者者）、活动性性肺结核、化化脓性或滲出出性皮肤病以以及其它有碍碍茶叶卫生的的病患者，

43、必必须调离与茶茶叶接触的有有关岗位。5.3.5厂全全体人员应养养成遵守公共共卫生道德，不不在办公室、公公共场所、仓仓库、加工场场所吸烟、吐吐痰、扔废弃弃物。人人自自查自纠，互互相监督。九、从业人员健健康检查及健健康档案管理理制度1、建立从业人人员健康检查查及健康档案案管理，食品品从业人员（含含新参加工作作和临时参加加工作的人员员）每年必须须按规定经过过健康检查及及卫生知识培培训合格，同同时取得健康康体检合格证证及培训合格格证后，方可可上岗工作。凡凡患有：伤寒；痢疾；病毒性肝炎炎；活动性肺结结核；化脓性或渗渗出性皮肤病病；其他有碍食食品卫生的疾疾病，必须立立即调离食品品工作岗位，在在未彻底治愈愈

44、前，不得从从事食品生产产经营活动。2、配备食品卫卫生专（兼）职职卫生管理人人员，负责日日常卫生检查查工作，实行行责任制，将将卫生任务进进行分解，具具体责任到人人。开展定期期与不定期的的卫生检查，对对发现问题的的环节和个人人做好记录，并并经予相应的的处理。3、从业人员有有发热、腹泻泻、皮肤伤口口或感染、咽咽部炎症等有有碍食品卫生生病症的，应应立即脱离岗岗位，待查明明原因、排除除有碍食品卫卫生的病症或或治愈后，方方可重新上岗岗。4、建立健全从从业人员健康康档案。十、设备、设施施管理规定设施和工作环境境控制程序：1 目的识别并提供和维维护为实现产产品的符合性性所需要的基基础设施，识识别并管理为为实现

45、产品符符合性所需的的工作环境。2 适用范围围适用于为实现产产品符合性所所需的设施，如如建筑物、工工作场所、硬硬件和软件、工工具和设备、支支持性服务如如通讯、运输输设施及工作作环境等的控控制。3 职责3.1 生产产科负责对实实现产品符合合性所需的设设施进行控制制。3.2 办公公室协助生产产科对实现产产品符合性所所需的工作环环境进行控制制。4 程序4.1 生产产设施的识别别、提供和维维护4.1.1 设施的识别别品动施筑所办设包备测支水供讯输4.1.2 设施的提供供生产科车间根据据使用科门的的要求及企业业发展的需要要，填写生生产设施配置置申请单，注注明设施名称称、用途、型型号规格、技技术参数、单单价

46、、数量等等，报主管生生产的副厂长长批准后，由由采购科负责责组织安排采采购。 需要自制的设施施和工具，由由使用科门提提出， 经主管生产产副厂长批准后，由由车间组织加加工制造。采采购人员负责责采购和联系系加工，验收收。并执行采采购控制程序序有关规定定。4.1.3 设施的使用用、维护和保保养根据生产需要生生产科组织编编写设施的操操作规程发放放给使用科门门。对于大型型、精密设备备或关键、特特殊过程所用用的设施必须须有操作规程程，相关操作作人员应由科科门技术负责责人培训、考考核合格后，持持证上岗。生产车间根据设设施日常保养养项目，规定定保养项目，频频次，发给使使用科门执行行，各岗位负负责人监督检检查执行

47、情况况。生产科每每季度收集设设施日常保养养记录表，整整理入档并作作为制定年度度检修计划的的依据。1下设划到行科日常常生产中车间间无法排除的的故障，应填填写设施检检修单报生生产科检修。检检修中的设施施应挂红色检检修牌，检修修好的设施应应有使用科门门负责人签字字验收方可使使用。d) 现场使用用的设施应有有统一的编号号，以便于维维护保养。4.2. 设施施的报废对无法修复或无无使用价值的的设施，由生生产科填写设设施报废单，经经生产副总批批准后报废，生生产科在设设施一览表中中注明情况。对低值易耗的工工具、辅具等等，由使用科科门填写设设施报废单报报生产科经理理批准，即可可报废。报废的设施应挂挂停用标识。4

48、.3 工作作环境生产科应识别并并管理为实现现产品符合性性所需的工作作环境，根据据生产作业需需要，负责确确定并提供作作业场所必须须的基础设施施，创造良好好的工作环境境，包括：配置适用本厂办办公和生产用用房并根据生生产需要适当当装修，防尘尘、防止暴晒晒、风雨侵蚀蚀和潮湿； 配置必要的通风风、消防器材材，保持适宜宜的温、湿度度和职业卫生生、安全；生产科对车间设设施实行定置置管理，要考考虑人体工效效学的要求，努努力提高工作作效率；确保员工生产符符合劳动法规规的要求。十一、 采收、包包装、储存、运运输管理制度度1 鲜叶采采收1.1应根据茶茶树生长特性性和成品茶对对加工原料的的要求，遵循循采留结合、量量质

49、兼顾和因因树制宜的原原则，按标准准适时采摘。1.2手工采茶茶宜用提手采采，保持芽叶叶完整、新鲜鲜、匀净，不不夹带鳞片、茶茶果与老枝叶叶。1.3发芽整齐齐，生长势强强，采摘面平平整的茶园提提倡机采。采采茶机应使用用无铅汽油，防防止汽油、机机油污染茶叶叶、茶树和土土壤。1.4采用清洁洁、通风性良良好的竹编网网眼茶篮或篓篓筐盛装鲜叶叶。采下的茶茶叶应及时运运抵茶厂，防防止鲜叶变质质和混入有毒毒、有害物质质以及其他非非茶类物质。1.5采摘的鲜鲜叶应有合理理的标签，注注明品种、产产地、采摘时时间及操作方方式。1.6鲜叶的采采收应确保在在农药安全间间隔期后采收收。并做好鲜鲜叶采摘和流流向记录，记记录内容包

50、括括鲜叶的采摘摘日期、采摘摘方式、数量量、初加工厂厂名称等。1.7鲜叶采摘摘后4小时内应运运到加工厂。1.8盛装、运输、贮存鲜叶，应轻放、轻翻，不得加压。2 半成成品包装2.1半成品包包装容器应清清洁、干燥、无无异味、无毒毒。2.2接触茶叶叶的包装材料料应符合SBB/T100035的规定定。2.3包装材料料应具有防潮潮、阴氧等保保鲜性能，无无异味，必须须符合食品卫卫生要求，不不受杀菌剂、防防腐剂、熏蒸蒸剂、杀虫剂剂等物品的污污染，并不得得含有荧光染染料等污染物物。2.4包装材料料的生产及包包装的存放必必须遵循不污污染环境的原原则。宜选用用容易降解或或再生的材料料。彬聚氯乙乙烯（PVCC）、混有

51、氯氯氟碳化合物物（CFC）的膨膨化聚苯乙烯烯等作包装材材料。2.5对包装废废弃物应及时时清理、分类类、进行无害害化处理。2.6半成品的的标签应按鲜鲜叶的采收顺顺序编制批号号，应包括半半成品代号、年年号、等级、等等内容。3 储存存3.1茶叶储存存要严格遵守守中华人民民共和国食品品卫生法的的规定。严格格与化学合成成物质以及有有毒、有害、有有异味、易污污染的物品接接触。3.2不同类别别的茶叶必须须分开储藏，有有条件的要设设立专用仓库库。仓库必须须清洁。防潮潮、避光和无无异味，保持持通风干燥，周周围环境要清清洁卫生，远远离污染源。3.3储存茶叶叶的仓库必须须保持干燥。防防止采用化学学合成除湿剂剂。提倡

52、低温温，充氮或真真空保存。3.4入库的成成品茶的标志志和批号系统统要清楚、醒醒目、持久、严严禁受到污染染、变质以及及标签、唛号号与货物不一一致的茶叶进进入仓库，不不同批号、日日期的产品要要分别存放。3.5作好仓库库的清洁卫生生、搞好防鼠鼠、防虫、防防霉工作。4 出入入库管理4.1茶叶成品品出入库要有有入库单和出出库单。4.2在仓库期期间要求详细细记录被贮藏藏的茶叶的生生产日期，茶茶叶等级，检检验单，入库库单，仓库号号、堆放位置置、贮藏温度度、湿度、出出库单。4.3正在储存存的成品茶做做好各种记录录档案。5 运输输5.1运输工具具必须清洁、干干燥、无异味味。5.2严禁与有有毒、有害、有有异味、易

53、污污染的物品混混装、混运。5.3运输前必必须进行茶叶叶的质量检查查，在标签、批批号和货物三三者符合的情情况下才能运运输。5.4填写的茶茶叶运输单据据、要字迹清清楚、内容正正确，项目齐齐全。5.5运输包装装必须牢固、整整洁、防潮、并并符合相关的的包装规定。在在运输包装的的两端有明显显的运输标志志，内容包括括；始发站和和到达站名称称，茶叶品名名、重量、件件数、批号系系统，收货和和发货地址等等。5.6运输过程程中装叠鼻祖祖稳固、防雨雨、防潮、防防暴晒。装卸卸时应轻装轻轻卸，防止碰碰撞。十二、不合格品品管理制度1.目的：对不合格产品进进行识别和控控制，防止不不合格品的非非预期使用或或交付。2.适用范围

54、：适用于对原材料料、半成品、成成品及交付后后的产品发生生的不合格的的控制。3.职责：31质检科负负责不合格品品的识别，并并跟踪不合格格品的处理结结果。32生产科负负责做好所属属区域不合格格品的标识和和隔离存放 。33生产科及及所属仓库负负责做好不合合格品的隔离离存放 34各相关科科门负责不合合格品处置的的实施。4 工作程序序：4.1不合格品品的标识、记记录4.1.1进货货检验发现的的不合格品由由进货检验人人员填制不不合格品报告告，仓管员员负责做好标标识，隔离存存放。4.1.2生产产过程中出现现的不合格品品，由操作者者隔离存放，并并做好标识。4.1.3最终终产品出现的的不合格品，由由质检科员填填

55、写不合格格品报告并并做出标识，生生产作业人员员（操作者）做做好隔离或单单独存放。4.2不合格品品处置4.2.1对于于进货检验中中发现的不合合格品由进货货检验人员负负责评价和处处置；必要时时，会同质检检科和（或）生生产科共同评评审，提出处处置意见，报报厂长批准。生生产过程和最最终产品的不不合格品，由由检验人员负负责评价和处处置；需要时时由质检科会会同厂长负责责评价和处置置。质检科在在评价和处置置不合格品，必必要时会同有有关科门以及造成成不合格品工工序的操作者者一起参加。根根据不合格品品性质的严重重程度及对使使用可能造成成的影响和经经济损失决定定处置方案，经经厂长审批后后实施。43不合格品品的处置

56、方法法431返工工：可以返工工的不合格品品由生产科负责返工，使使其达到规定定的要求。432降级级处理：对产产品的安全性性能绝对没有有影响，对产产品性能也不不会造成大的的影响， 仍仍有使用价值值的不合格品品，可作降级级使用，但需需有明显标识识。433 拒收或报废废：对外购的的不可使用的的不合格产品品则拒收，原原材料的不合合格，经厂长长批准，可作作让步接收。对对本厂在生产过程程中产生的不不可返工或让让步处理的不不合格品则按按报废处理。）434使用用返工的不合合格品，由销销售员向顾客客说明不合格格品的实际状状况，并提出出让步申请，记记录不合格品品的返工情况况；经厂长批准，顾顾客同意。方方可出售。43

57、6责任任科门根据处置置方案，对不不合格品处理理后，由审评评室验证，必必要时，发出出纠正（预防防）措施，找找出并消除产产生（潜在）不不合格的原因因并防止其再再发生（或预预防其发生）。437不合合格品经返工工后，按检验验文件由审评评室检验员重重新进行检验验，作好记录录，根据检验验结果，判断断是否符合要要求。44 交付付或开始使用用后发现的不不合格品对于已交付或开开始使用后发发现的不合格格品，应按重重大质量问题题对待，除执执行4.3条条款规定外，审审评室应组织织采取纠正或或预防措施，执执行纠正和和预防措施控控制程序；供销科应及时时与顾客协商商处理的办法法，以满足顾顾客的正当要要求。十三、 食品安安全

58、事故处置置方案1目的本程序规定了对对管理体系运运行中产生的的不合格/不不符合/异常常，采取纠正正和预防措施施的要求和方方法，以确保保管理体系的的有效运行。2 应用范围本程序适用于对对管理体系运运行中产生的的不合格/不不符合/异常常所采取的纠纠正和预防措措施的制订、实实施、验证控控制。3定义和术语：无4 职责和分工工4.1各职能部部门及分厂对对本职能管理理范围内所有有活动、过程程负有自觉持持续改进其有有效性和效率率的职责，负负责识别出存在或潜潜在不合格、不不符合、异常常；（组织）分析原原因；评审、确定采取取纠正和纠正正措施、预防防和预防措施施的要求；(组织)采取纠纠正和纠正措措施、预防和和预防措

59、施，或或发出改进要要求/纠正或或预防措施记记录表；跟踪和验证措施施有效性；总结并将有效措措施标准化；及时传递发现的的跨部门问题题、难以解决决的问题、需需要帮助解决决的问题。主要职责分工如如下： 供销科负责改进进策划和协调调、管理体系系改进、管理理评审确定措措施的落实与与追踪、涉及及重大不合格格/不符合/异常的改进进和考核；质检科负责组织织产品实现过过程不合格/不符合/异异常、质量分分析会议、顾顾客意见、顾顾客投诉、质质量事故、采采购产品的改改进；生产科负责组织织职业健康安安全/环境管管理、设备管管理、设备维维护保养及生生产指挥系统统不符合/异异常（如交货货期）的改进进，组织有关关部门对工伤伤、

60、设备、财财产、损失事事故（包括未未遂事故）、火火灾、爆炸、环环境污染事故故的调查，对对报告的正确确性和及时性性负责。负责责对生产分厂厂质量分析会会议、中间产产品和成品发发现的（潜在在的）不合格格、所管理的的设施设备及及过程不符合合、异常的改改进。42责任部门门负责不合格格/不符合/异常的原因因分析、措施施制定、措施施实施和效果果自我验证；43其他职能能部门难以协协调的涉及22个以上部门门的一般不合合格/不符合合，由供销科科协调，由相相关部门共同同制订纠正和和预防措施；44各部门制制定的措施由由部门负责人人批准；45有关技术术改进的标准准化，由质检检科负责审核核和纳入相关关文件。有关关管理改进的