FU质量保证手册

1、佛山住友富士电梯有限公司 文件编号：JFUJI-SC-2012 2012年1月15日发布质量保证手册 （依据TSG Z00044-20077、TSG Z00055-20077、 GB/T119001-2008编制）版 本： A 受控状态： 已已受控 编 制制： 2011年11月08日 审 核核： 2011年12月01日 批 准准： 2011年12月01日 2012年1月月15日发布 2012年1月15日实施质量保证手册第01章 目录修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第1页 共339页目录01目录12页02公司概况3页03质量保证手册4页04质量方针和质量量目标5页1.0目的和范围6页2.

2、0引用文件7页3.0术语和定义8页4.0质量保证体系组组织911页4.1总要求9页4.2质量保证体系文文件9页4.2.1体系系文件种类44.2.2质质量保证手册册4.2.33文件控制44.2.4记记录控制5.0管理职责1220页5.1管理承诺12页5.2以顾客为关注焦焦点12页5.3质量方针12页5.4目标策划13页5.5职责、权限和沟沟通13页5.6管理评审119页6.0资源管理2122页6.1资源提供21页6.2人力资源21页6.3基础设施21页6.4工作环境22页7.0产品实现与工艺艺控制2330页质量保证手册第01章 目录修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第2页 共399页目录7

3、.1作业过程（工艺艺）策划23页7.2与顾客有关的过过程23页7.2.1合同同控制内容 7.2.2产品合同同评审 77.2.3顾顾客沟通7.3设计和开发控制制24页7.3.1设计计和开发策划划7.3.22设计和开发发输入 7.3.33设计和开发发输出 77.3.4设设计和开发评评审7.3.5设计和开开发验证和确确认 7.3.66设计和开发发更改与外来来文件控制7.4采购材料与零部部件27页7.4.1采购购过程7.44.2采购信信息7.4.3材料零部部件验证7.4.4部门门计划采购7.5生产安装和服务务28页7.6检验试验装置控控制30页8.0测量、分析和质质量改进3135页8.1总则31页8.

4、2质量检验和测量量31页8.2.1 顾顾客满意度 8.2.2 内部审审核 8.2.3 过过程的监视和和测量 88.2.4 产品的检验验和试验8.3不合格品（项）控控制32页8.4质量改进与数据据分析33页8.4.1数据据分析 8.4.22 持续改进进 8.4.33 纠正措施 8.4.44 预防措施施8.5 执行特种设备许许可制度35页附录组织机构36页附录职能分配表37页附录手册、程序文件件条款对照表表3839页质量保证手册第02章 公司概况修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第3页 共399页佛山住友富士电电梯有限公司司，是一家集集研究、开发发、制造，销销售，安装，维维修，保养、改改造于

5、一体的的专业中日合合资电梯企业业。企业坐落落于广东珠江江三角洲腹地地高明，毗邻邻杨梅河畔，座座拥皂幕山秀秀丽景致及葱葱翠园林，地地理位置得天天独厚。以品品质、创意和和建筑元素的的充分运用塑塑造的住友富富士多功能电电梯试验塔就就处于这座现现代化地标的的顶端，将高高明的地平线线以崭新的姿姿态展现出来来。公司注册资金55000万人人民币，累计计总投资30000万美元元。公司自成成立以来，就就引入了最尖尖端的技术和和丰富的实践践经验，拥有有多年与日本本富士合作的的先进技术，专专业从事大吨吨位货梯、高高速客梯、无无机房梯、别别墅梯、汽车车梯、观光梯梯、消防梯、杂杂物梯、医用用梯、扶梯、人人行道等共111

6、个品种888种产品的的设计和制造造。现阶段企业生产产场地700000多平方方米，建立高高达近70米米的多功能电电梯试验塔，具具备强大的自自主研发、设设计和创新团团队：中高级级技术职称以以上的各类专专业技术人员员80多人。运运用国际先进进的生产加工工工艺，实现现了技术转移移和整机品质质提升：JIINFANGGYUAN多多工位数控冲冲床，AMAADA数控板板料剪板机、析析弯机等现代代化加工设备备和监控测量量装置，现已已具备年生产产超过50000多台的制制造能力。全全面执行电梯梯制造安装安安全规范GGB75888-20033各项性能能要求和TTSG Z00005-22007 、TSGG Z0044-

7、20077特种设备备安全技术规规范；其电气气系统均采用用VVVF拖拖动双核微机机控制，串行行通讯数字式式全闭环调速速，高精度德德国进口旋转转编码器。住住友富士电梯梯是集环保、节节能、安全、舒舒适为一体的的电梯产品。佛山住友富士电电梯有限公司司将一如既往往地秉承务实实，诚恳，热热情的态度服服务于广大的的国内外用户户，以其“五星服务、金金钻品质”为宗旨蓬勃勃发展，一支支高效、团结结、奋进的团团队必将创造造中国电梯界界的奇迹，成成为中国国内内最具发展潜潜力的企业！质量保证手册第03章 质量保证手手则修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第4页 共399页031质量量保证手册的的编制和审批批质量保证

8、手册册佛山住友友富士电梯有有限公司体系系运行办公室室按TSG Z00044-20077特种设备质质量保证体系系要求在原质质量手则基基础上进行修修订编写，手手则体现了八八项质量管理理原则；阐述述了公司质量量保证体系的的质量方针、质质量目标、质质量控制及持持续改进措施施，概述了质质量保证体系系文件的结构构，包括或引引用了主要的的程序文件。质质量保证手册册由质量保保证工程师审审批，总经理理批准后发布布实施。032质量量保证手册的的发放质量保证手册册发放范围由由质量保证工工程师负责确确定。质量保证手手册分“受控”和和“非受控”两两种版本，受受控版本加盖盖“受控”印印章，由资料料管理员负责责登记发放。“

9、非非受控”版本本由质量保证证工程师批准准后方可发放放；“非受控控”版本文件件不需进行更更新，且无受受控标记。033质量量保证手册的的保管质量保证手册册持有者必须须妥善保管，不不得遗失、涂涂改，未经批批准不得外借借，调离工作作岗位必须将将质量保证手手册交还，并办办理核收登记手续续。034质量量保证手册的的修改质量保证手册册的修改按按体系文件件控制程序执执行，修改必必须作好标识识、记录，同同时对更改的的章节换页。当质量保证手册连续修订多次或修订内容较多时，需及时换版。修订再版后，旧版本由资料室负责回收并注销。035质量量保证手册的的使用本手册是我公司司产品实现全全过程质量管管理和质量控控制的纲领性

10、性、指导性文文件，是实现现公司战略构构想和立足于于市场、创立立品牌的基础础，公司各部部门和全体员员工必须认真真学习和贯彻彻质量保证证手册，必必须严格遵守守执行本手册册的规定实施施全面、系统统的质量管理理和质量控制制，并尽职尽尽责，确保质质量保证体系系有效运行。 本质质量保证手册册也适用于于合同条件下下，顾客需要要证实公司产产品设计、生生产、服务提提供合格产品品和质量保证证能力的场合合，适用于第第三方认证机机构对公司质质量保证体系系认证的场合合，同时也适用于于顾客对公司司的二方认定定。质量保证手册第04章 质量方针和和质量目标修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第5页 共399页041质量方

11、方针提高全员素质，超越客户需求，持续改进创优，打造品牌一流，全方位满足顾客对产品质量要求和服务需求而努力奋斗。042质量目目标1主要外购件件的进厂检验验率：1000；2自制零（部部）件一次合合格率98； 3按客户要求求按期交货率率100%； 4. 顾客投诉诉处理率：1100；5顾客满意度度90； 043安全方方针 安全全第一要务，落落实预防为主主， 强化化意识素质，遵遵守操作规程程。质量保证手册第10章 目的和范范围修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第6页 共399页11 目的的：本手册依据TSSG Z00004-20007特种设设备质量保证证体系要求，结结合公司实际际规定了公司司质量保

12、证体体系的具体要要求，用于证证实本公司具具有能力稳定定地提供满足足顾客及适用用法规要求的的许可产品，及及通过质量保保证体系的有有效运行，持持续改进和预预防不合格的的过程而达到到顾客满意。12 范围围：本手册适用于所所覆盖的本公公司产品、相相关部门、人人员以及产品品实现的全过过程的质量管管理；对外可可作为向顾客客和第三方展展示公司质量量保证能力，也也可作为外部部审核的依据据。 本手册所描述的的质量保证体体系要求主要要适用于：本公司所生产的的各种规格（标标准和非标准准）电梯（如如客梯、货梯梯、观光梯、病病床梯、汽车车梯、杂物梯梯、自动扶梯梯、自动人行行道等）的设设计、开发、生生产、销售、安装装和服

13、务全过过程。质量保证手册第20章 引用文件件修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第7页 共399页2.1 GBB/T190002000/ISO90000:20000 质量量保证体系基基础和术语2.2 GBB/T1900120000/ISO90001:20000 质量量保证体系要要求2.3 TSSG Z00004-20007特种设设备制造安装装改造维修质质量保证体系系基本要求2.4 TSSG Z00005-20007特种设设备制造安装装改造维修许许可鉴定评审审细则2.5 特种种设备安全监监察条例2.6 特种种设备行政许许可鉴定评审审管理与监督督规则2.7 有关关的法律、法法规及国家标标准、行

14、业标标准质量保证手册第30章 术语和定定义修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第8页 共399页3.1 本手册册采用GB/T190002000质质量保证体系系基础和术语语中的术语语和定义。3.2 本手册册采用TSGG Z00004-20007质量保证体体系要求中中的术语和定定义。3.3本“特种种设备质量保保证手册”在以后文件件中可称为质质量保证手册册。3.4本公司质质量保证体系系中的术语按按照GB/TT1900002000/ISO90000：2000质量保证体体系基础和术语语的规定，其其中供应链术术语：分供方 组组织 顾客，其中：“组织”是指我佛山住住友富士电梯梯公司，简称称“公司”，即分

15、供方 公公司 顾客。3.5质量保保证手册中中所言“产品”，系指我公公司制造和提提供完善的售售后服务的各各类电梯。3.6 特种设设备：指涉及及生命安全危危险性较大的的锅炉、压力力容器、压力力管道、电梯梯、起重机械械、客运索道道、大型游乐乐设施。3.7特种设备备生产：指电电梯生产全过过程：含设计计、制造、安安装、改造、维维修。3.8电梯安全全保护装置：电梯运行中中的安全保护护部件，经特特种设备安全全监督局许可可才能组织生生产。3.9电梯制造造、安装、改改造、维修许许可证：国家家质检总局特特种设备安全全监督局批准准颁发的允许许特种设备企企业生产证件件。质量保证手册第40章 质量保证证体系组织修改状态

16、更改单号： 生效日期12年年1月第9页 共339页41 总要要求：本公司按TSGG Z00004-20007特种设备备制造安装改改造维修质量量保证体系建建立质量保证证体系、形成成文件加以实实施和保持，并并予以持续改改进。管理体体系应达到以以下要求：4.1.1 识识别质量保证证体系所需的的过程；4.1.1.11产品范围本公司生产各种种规格（标准准和非标准）电电梯（如客梯梯、货梯、观观光梯、病床床梯、汽车梯梯、杂物梯、自自动扶梯、自自动人行道等等）。4.1.1.22根据本公司司产品形成特特点以及质量量保证体系的的要求，识别别出以下过程程为本公司质质量保证体系系所需过程：管理职责、资资源管理、产产品

17、实现、测测量、分析和和质量改进，以以及影响产品品符合性要求求的分包过程程，公司对这这些分包过程程编制了相应应的程序文件件，并予以关关注。4.1.2 质质保部负责确确定过程的顺顺序和相互作作用，并通过过识别、监控控、测量和分分析等对过程程进行管理。4.1.3 对对这些过程运运作和控制；公司为保证证过程有效运运行和控制，提提供有效运作作的程序文件件和第三层次次文件，并明明示所需的准准则和方法。4.1.4 确确保可以获得得必要的资源源和信息，以以支持过程的的运行和对这这些过程的监监视。4.1.5 对对这些过程按按程序文件、作作业指导书要要求等进行监监视、测量和和分析，并实实施必要的措措施以实现这这些

18、过程策划划的结果和对对这些过程的的持续改进。4.1.6 对对过程中存在在的问题采取取必要的措施施予以纠正，达达到预期的目目的并持续改改进。42 质量量保证体系文文件：4.2.1 体体系文件种类类4.2.1.11形成文件的的质量方针和和质量目标。4.2.1.22质量保证手手册。4.2.1.33按特种设备备质量保证体体系条款和ISO90001-2000标准准编制的266个程序文件件：4.2.1.33.1 XC-1D质量量保证体系策策划控制程序序4.2.1.33.2 XC-2D体体系文件控制制程序4.2.1.33.3 XC-3D质质量记录控制制程序4.2.1.33.4 XC-4D管管理评审控制制程序

19、质量保证手册第40章 质量保证证体系组织修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第10页 共共39 页4.2.1.33.5 XC-5人人员培训及其其管理程序4.2.1.33.6 XC-6设设备管理控制制程序4.2.1.33.7 XC-7合合同评审控制制程序4.2.1.33.8 XC-8设设计和开发控控制程序4.2.1.33.9 XC-9材材料和服务采采购控制程序序4.2.1.33.10 XC-10材材料零部件分分供方评定程程序4.2.1.33.11 XC-1I生生产作业（工工艺）控制程程序4.2.1.33.12 XC-12标标识和可追溯溯性控制程序序4.2.1.33.13 XC-13产产品防护

20、控制制程序4.2.1.33.14 XC-14安装装与服务控制制程序4.2.1.33.15 XC-15测测量装置控制制程序4.2.1.33.16 XC-16产产品、安装检验控控制程序4.2.1.33.17 XC-17不不合格品控制制程序4.2.1.33.18 XC-18内内部审核控制制程序4.2.1.33.19 XC-19数数据分析控制制程序4.2.1.33.20 XC-20纠纠正措施控制制程序4.2.1.33.21 XC-21预预防措施控制制程序4.2.1.33.22 XC-22体体系持续改进进控制程序4.2.1.33.23 XXC-23特特殊焊接过程程控制程序4.2.1.33.24 XXC-

21、24执执行特种设备备许可控制程程序4.2.1.33.25 XXC-25接接受安全监察察控制程序4.2.1.33.26 XXC-26材料和零部部件存放、使使用控制程序序4.2.1.44体系有效运运行和控制支支持性文件（第第三层次文件件）、质量记记录。4.2.1.55国家及行业业的法律、法法规和强制性性标准等。4.2.2 质质量保证手册册4.2.2.11质量保证手手册确定了质质量保证体系系的范围，涉涉及的产品类类别及包含的的过程。4.2.2.22手册包括或或引用了为质质量保证体系系有效运行所所编制的程序序文件。4.2.2.33手册共122章（及附录录），按章节节分别阐述了了公司的质量量方针和目标标

22、、公司的质量保证手册第40章 质量保证证体系组织修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第11页 共共39 页 组织结构，表表述了质量保保证体系各个个过程的要求求及相互作用用。 4.2.3 文件控制4.2.3.11公司编制并并实施体系系文件控制程程序，对质质量保证体系系所要求的文文件（包括外外来文件）进进行控制和管管理，以确保保所有需要文文件的场所都都应获得和使使用文件的有有效版本，并并防止作废文文件的非预期期使用。4.2.3.22文件控制的的范围4.2.3.22.1适宜的的标准和外来来文件，包括括国家法规、国国家标准、行行业标准、地地方标准、企企业标准及部部分国际标准准和国外标准准。4.2.

23、3.22.2质量保保证体系文件件，包括质量量保证手册、程程序文件、质质量保证体系系作业文件及及质量记录等等。4.2.3.22.3设计文文件，包括产产品图样、设设计规范、技技术条件等。4.2.3.22.4工艺文文件，包括工工艺规程、验验收规程、工工艺装备图样样等。4.2.3.33文件控制的的内容4.2.3.33.1所有文件件发布前均应应得到相应权权限的批准，以以确保文件的的充分、适宜宜和有效。4.2.3.33.2必要时公公司组织对文文件进行评审审与更新并再再次批准，以以确保文件的的有效性、充充分性和适宜宜性。4.2.3.33.3 识别文文件的更改和和现行修订状状态。4.2.3.33.4确保质量保

24、证证体系运行的的场合均能获获得和使用文文件的有效版版本。4.2.3.33.5确保文件件保持清晰和和易于识别。4.2.3.33.6确保外来来文件得到识识别，并获得得所需的各类类法规、标准准的现行有效效版本，并控控制发放。4.2.3.33.7防止作废废文件的非预预期使用，如如需要保留失失效或作废的的文件应及时时进行适当的的标识，防止止误用。4.2.4 记记录控制为证明质量保证证体系运行的的有效性和产产品质量的符符合性，同时时为保证产品品质量的可追追溯性和为采采取纠正预防防措施提供依依据和证实，公公司编制质质量记录控制制程序，对对质量记录的的填写、标识识、收集归档档、保存和处处理进行控制制。质量保证

25、手册第50章 管理职责责修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第12页 共共39 页51 管理理承诺：5.1.1 总总经理负责建建立、实施质质量保证体系系，并持续改改进其有效性性；通过以下下的活动对其其建立、实施施和改进质量量保证体系的的承诺提供证证据：5.1.1.11向组织传达达满足顾客要要求和国家法法律、法规要要求的重要性性。5.1.1.22负责制定和和批准公司的的质量方针和和质量目标。5.1.1.33按规定的时时间主持管理理评审，通过过管理评审促促进质量保证证体系的持续续改进，具体体按管理评评审控制程序序执行。5.1.1.44确保公司质量量保证体系运运作能获得必必要的资源，包包括人力资

26、源源、基础设施施和必要的工工作环境。52 以顾顾客为关注焦焦点5.2.1 顾顾客是公司生生存和发展的的基础，公司司的成功取决决于满足顾客客及其他相关关的当前和未未来的需求和和期望，并争争取超越这些些需求和期望望。公司坚持持以增强顾客客满意为准则则，通过质量量保证体系的的建立和实施施，确保顾客客的要求得到到确定并转化化为具体要求求，最终能为为顾客提供满满意的产品和和服务，使顾顾客满意。5.2.1 公公司通过以下下过程识别顾顾客的要求并并予以满足：5.2.1.11根据合同、法法规和公司的的其他要求确确定与产品有有关的要求，并并进行评审。5.2.1.22通过产品的的实现，满足足顾客要求。在在产品开发

27、、生生产、交验和和服务过程中中与顾客沟通通，进一步了了解顾客要求求，并修订相相应产品要求求。5.2.1.33 对顾客满满意度进行测测量，分析顾顾客不满意的的原因和改进进过程，制定定或修改相应应的产品要求求和标准，并并予以实施，直直到顾客完全全满意。5.2.1.44 公司设立立专门机构对对顾客要求及及质量信息反反馈做出及时时处理，确保保顾客的需求求得到满足。53 质量量方针5.3.1 公公司制定的质质量方针是：提高全员素质，超超越客户需求求，持续改进进创优，打造造品牌一流，全全方位满足顾顾客对产品质质量要求和服服务需求而努努力奋斗。5.3.2 确确保质量方针针在各个部门门、各个层次次进行沟通和和

28、传达，使全全体员工理解解质量方针，使使质量方针的的要求及时转转化为每个员员工的责任和和追求，并在在各自的工作作岗位上质量保证手册第50章 管理职责责修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第13页 共共39 页遵照执行5.3.3 在在管理评审时时对质量方针针的持续适宜宜性、有效性性进行评审。5.4 目标标策划5.4.1 质质量目标总经理根据公司司的质量方针针、顾客的要要求组织制定定质量目标，并并确保质量目目标的可测性性及与质量方方针保持一致致，同时确保保公司总的质质量目标在相相关职能和层层次上分解并并转化为部门门的质量目标标。5.4.2 质质量保证体系系策划总经理应确保：对质量保证证体系进行策

29、策划，以满足足质量目标及及4.1的总要求求。5.4.2.11策划的时机机下列情况需进行行质量保证体体系策划：5.4.2.11.1公司按按质量保证体体系标准建立立或改进质量量保证体系时时；5.4.2.11.2公司的的质量方针、质质量目标、组组织机构发生生重大变化时时；5.4.2.11.3公司的的资源配置、质量保证体系情况发生重大变化时；5.4.2.11.3现行体体系文件未能能覆盖的特殊殊事项。5.4.2.22策划的内容容5.4.2.22.1总经理应应组织策划并并规定需达到到的质量目标标、相应的质质量保证体系系过程，确定定过程的输入入、输出活动动，并做出相相应规定；5.4.2.22.2识别为实实现

30、质量目标标所需的资源源配置，包括括经过培训的的人员、资金金、场所；5.4.2.22.3对质量目目标的实现情情况进行检查查、评审，寻寻找与目标的的差距，确保保持续改进以以提高质量保保证体系的有有效性和效率率；5.4.2.22.3策划的结结果（包括变变更）应形成成文件。5.4.2.33策划输出应应形成文件（质质量保证手册册、程序文件件、支持性文文件等）5.4.2.44质量策划输输出文件的编编制、审批和和发放按体体系文件控制制程序执行行。55 职责、权权限和沟通5.5.1 职职责和权限为促进有效管理理，由公司最最高管理层确确定公司组组织机构（附附录）和质量保保证体系过程程职责分配表表（附录），对从事

31、事与质量有关关的管理、执执行、验证人人质量保证手册第50章 管理职责责修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第 14页 共39页员规定其职责和和相互关系。5.5.1.11 公司领导导层质量职责责5.5.1.11.1总经理理质量职责A）总经理是公公司第一质量量责任人，负负责贯彻执行行国家的法律律、法规，对对公司最终产产品质量和质质量管理负责责。B）负责领导公公司质量保证证体系的运作作,对公司质量保保证体系的建建立、实施、保保持和改进，并并使之符合GGB/T1990012000/idtISSO90011:20000标准负最高高责任。C）制定和发布布公司的质量量方针和质量量目标，批准准公司质量量保

32、证手册、程程序文件以以及分解到各各部门的质量量目标，组织织并批准各过过程的策划。D) 任免质量量保证工程师师，并明确其其职责和权限限，负责中层层干部的任免免和管理人员员的任职安排排，规定各部部门及其负责责人的职责和和权限。E）负责建立和和调整公司的的组织机构，为为质量保证体体系的建立、运运行提供必要要的资源。F）以顾客为关关注焦点，确确保整个公司司关注并满足足顾客要求。G）主持管理评评审，批准管管理评审计划划，批准评审审报告和体系系改进计划等等有关全局性性的重要文件件。H）领导公司的的财务工作。审审批财务帐目目，交纳国家家税收，检查查监督财务工工作，对年度度财务计划和和成本计划的的质量进行控控

33、制并负领导导责任。5.5.1.11.2副总经理理质量职责A）副总经理是是公司第二质质量责任人，总总经理在公司司时，协助总总经理工作并并对其分管的的业务工作质质量负责，总总经理不在公公司时，全面面代行总经理理在质量保证证体系中的管管理职责。B）分管销售、售售后和生产管管理，开发销销售市场，建建立销售网络络和服务网络络；负责对市市场调查预测测，为公司决决策提供可靠靠信息，并对对组织售前、售售中、售后服服务和信息反反馈工作负领领导责任。D）参与最高决决策会议，与与总经理一道道，对公司重重大人、财、物物问题做出决决策。E）参与董事会会规定的财务务审批工作。5.5.1.11.3质量保证证工程师质量量职责

34、质量保证手册第50章 管理职责责修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第15页 共共39 页A）确保质量保保证体系所需需的过程得到到建立、实施施和保持。B）协助总经理理做好质量保保证体系各过过程策划，审审核各部门分分解质量目标标，对公司质质量方针、质质量目标及质质量职能的落落实和实施负负责。C）组织编写并并审核质量保保证手册、程程序文件及保保证体系有效效运行支持性性文件。D）向公司最高高管理者报告告质量保证体体系的业绩和和任何改进的的需求，对质质量保证体系系的改进具体体负责。制定定体系总体改改进计划，批批准各部门的的体系改进计计划，对产品品质量不合格格和体系运行行不合格的情情况采取纠正正和预

35、防措施施并进行协调调、验证和管管理。E）确保在整个个公司内提高高满足顾客要要求的意识。F）就质量保证证体系的有关关事项与外部部各方联系。5.5.1.11.4总工程师师质量职责A）对分管的生生产、技术、品品保和行政部部门的业务工工作质量负责责。B）负责组织制制定新产品开开发的前期策策划和新产品品开发计划，并并组织实施。C）对公司产品品和工艺等技技术文件的编编制与控制负负领导责任。D）负责公司产产品试制和生生产过程中的的重大技术质质量攻关课题题的立项和实实施。E）负责组织在在产品试制和和生产过程中中的新技术、新新工艺、新材材料推广和应应用。F）负责组织对对合格分供方方名录的评定定。5.5.1.22

36、公司各部门门及单位质量量职责5.5.1.22.1部门经经理质量职责责A）对所辖科室室在质量保证证体系中所承承担的职责负负全面责任，B）负责在本部部门理解和贯贯彻公司的质质量方针和质质量目标，制制定本部门的的质量目标，并并对其进行管管理。C）负责与其它它部门的工作作协调，做好好部门之间在在质量保证体体系中的接口口工作。D）参与管理评评审，对本部部门出现的产产品质量不合合格和体系不不合格项的整整改负责。E）参与对公司司分供方的评评审。5.5.1.22.2产品开开发科质量职职责A）负责对产品品设计与开发发的策划，并并实施。质量保证手册第50章 管理职责责修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第16

37、页 共共39 页B）负责收集与与顾客有关的的产品信息，并并参与评审、组组织实施。C）产品设计、开开发的质量控控制技术文件件的记录和管管理。E）负责采用新新技术、新结结构、新原理理、新材料用用以改造、更更新和提高公公司现有产品品的技术水平平。F）参与产品设设计和开发各各阶段的评审审，并对评审审中要求采取取的措施组织织实施和管理理。5.5.1.22.3设计科科质量职责A）负责产品图图样的设计及及设计技术文文件的编制，对对其合理性、正正确性负责。B）负责新技术术、新结构、新新原理、新材材料在产品设设计中的具体体运用。C）负责解决产产品试制、生生产过程中技技术问题。D）参与公司合合同评审与合合格分供方

38、的的评审。E）负责编制合合格分供方名名录，并参与与对合格分供供方的评定。F）负责组织技技术标准和产产品标准的制制定和管理工工作，并对各各类技术标准准的正确性负负责。5.5.1.22.4工艺科科质量职责A）负责产品工工艺规程的设设计，明确关关、重工序和和特殊工艺并并对其进行管管理，对其工工艺规程设计计质量负责。B）负责指导车车间现场工艺艺与标准化工工作，保证工工艺方法正确确，确保产品品工艺质量；负责组织对对生产过程中中工艺纪律的的监督考核，并并参与识别关关键过程和特特殊过程，以以及不合格品品的审理。C）负责在生产产过程中采用用新工艺、新新材料，保证证产品制造质质量。D）负责解决产产品试制、生生产

39、过程中出出现的工艺技技术问题。5.5.1.22.5业务科科质量职责A）负责有关产产品的市场调调研、市场预预测及市场信信息的收集、处处理顾客需求求的产品与质量信息，为为公司产品的开开发、质量的的改进和经营营决策的制定定提供信息。B）负责产品订订货合同的签签订，组织相相关部门对合合同进行评审审，明确顾客客对产品的要要求，对合同同中的技术参参数的准确性性、完整性负负责；并对合合同更改的有有关事项及合合同的执行与与管理负责。质量保证手册第50章 管理职责责修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第17页 共共39 页C）建立销售档档案。D）下达投产通通知及发货通通知。E）负责顾客对对产品质量反反馈整理

40、、传传递、回复。5.5.1.22.6售后科科质量职责A）负责建立售售后服务体系系，完善售后后服务档案，进进行售后服务务的监督和管管理，并对用用户信息的收收集和处理负负责。B）负责顾客满满意度的调查查。5.5.1.22.7生产科科质量职责A）负责排产后后的生产计划划、生产调度度、统计等生生产全过程的的组织实施、检检查和考核；负责生产部部门的文件和和资料的管理理。B）负责对工作作环境和基础础设施的管理理与控制，并并确保安全生生产和产品质质量。C）负责对公司司外协件的质质量控制和管管理。D）负责生产过过程中所需的的特殊工种人人员持证上岗岗检查。E）负责生产过过程中所需的的特殊工种人人员现场培训训、管

41、理。F）参与合同评评审和合格分分供方评审。5.5.1.22.8供应科科质量职责A）负责全公司司所有物资的的采购。B）负责原材料料、外购件和和配套件采购购合同的签订订，负责对原原材料、外购购件和配套件件的质量和对对采购合同的的履约情况进进行监督。D）负责定期组组织对分供方方的评审。E）负责采购物物质入库前的的保护防护和和数量质量及及入库签字等等。5.5.1.22.9体系运运行办公室质质量职责A）负责组织对对质量保证体体系进行策划划，并使之有有效运行。B）负责组织宣宣传、贯彻国国家有关质量量方面的法律律法规、政策策以及组织实实施公司质量量方针和质量量目标。D）负责组织质质量保证手册册和程序文件件的

42、编制和修修改。质量保证手册第50章 管理职责责修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第18页共399页E）负责管理日日常纠正和预预防措施及对对实施效果验验证。F）负责组织编编制公司内部部质量审核计计划，并组织织实施和管理理。G）负责收集有有关质量管理理活动的信息息，并进行分分析、统计、汇汇编成报告，作作为管理评审审的依据。5.5.1.22.10质检检科质量职责责A）负责对产品品和过程的监监视和测量，并并对监视和测测量装置的控控制负责。B）负责产品实实现过程中外外购件、外协协件、自制件件的产品质量量的判断、识识别以及不合合格品的识别别、标识和控控制。C）负责运用统统计技术对产产品生产过程程进行

43、质量信信息的收集、整整理和分析报报告的编制。D）负责产品和和过程的监视视和测量的记记录、报告的的输出及归档档管理，以及及产品检验状状态的标识。E）负责质量控控制点的设置置、管理及取取消。F）参与合同评评审和合格分分供方的评审审。5.5.1.22.11行政政科质量职责责A）对公司行政政管理，人力力资源配置质质量负责。B）负责公司人人员招聘、培培训、考核、办办证管理及工工作环境管理理。D）负责制定公公司行政规划划、人力资源源发展计划并并组织实施。E）负责编制与与质量形成过过程直接相关关人员的岗位位职责，安全全操作规程。F）负责办公设设施的配置和和管理。5.5.1.22.12财务务科质量职责责A）负

44、责公司质质量成本数据据的收集和管管理。B）负责产品成成本核算工作作，为产品定定价提供决策策依据。5.5.1.22.13生产产车间质量职职责A）负责建立健健全车间的质质量保证体系系，并组织实实施公司质量量方针和目标标。B）按计划组织织生产，并保保质、保量、保保安全、按规规定进度完成成生产任务。C）负责对本车车间质量持续续改进，并预预防质量事故故的重复发生生；D）负责本车间间的生产现场场的质量管理理、基础设施施和工作环境境的管理。质量保证手册第50章 管理职责责修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第19页 共共39 页E）负责对本车车间员工进行行相关技术、质质量教育培训训。F）负责按公司司有关

45、规定的的要求提供、保保存各类质量量记录。5.5.1.22.14工程程部的职责和和权限A)依据工程安安装安装合同同，编制月安安装计划报分分管副总经理理批准后组织织实施；进行安装文件的的编制、评审审，报经理批准后实实施；B)对生产现场场进行督促、检检查指导，确确保安全生产产和员工生产产操作符合劳劳动法规；C)统计安装及及质量指标完完成情况。监监督不合格品品的处置；报报生产经理审审批处置方案案；D)归口管理安安装政造维修修技术标准、作作业指导书等等工程安装安安装技术文件件；E)参与工程安安装合同评审审和供方评价价；对施工方方案督察。5.5.1.22.15安装科科的职责和权权限。A)编制本单位位管理人

46、员岗岗位责任制文文件，报经理理审批；B)参与安装施施工方案的编编制，按照公公司下达的安安装计划组织织安装；C)填报工程安安装日报表向向工程质量部部报送；D)收集开箱验验货表向生产部报送到货情情况；E)做好安装材材料、安装过过程和交付工工程的记录与与标识，报工工程质量部；F)加强对关键键过程和特殊殊过程控制，并并分别做好统统计记录和现现场监督记录录；G)按要求及时时标识和处置置不合格品（项项）。5.5.2 质质量保证工程程师由总经理在公司司管理层中任任命质量保证证工程师，授授权其承担质质量保证体系系的建立和管管理，其职责责和权限确保保质量保证体体系各过程被被建立和保持持。负责向总总经理报告质质量

47、保证体系系的运行情况况和改进需求求，提高企业业全体员工满满足顾客需求求的意识。5.5.3 内内部沟通5.5.3.11公司建立内内部信息沟通通网络，确保保在不同职能能和层级就质质量保证体系系的过程及其其有效性进行行沟通。5.5.3.22内部沟通的的最终目的是是在质量目标标实现过程中中，提供信息息并促进全员员参与；内部部沟通的形式式可以采取各各种形式如会会议、文件、布布告、简报、培培训教育等。质量保证手册第50章 管理职责责修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第20页 共339页56 管理评评审5.6.1 总总则5.6.1.11管理评审由由总经理主持持，每年一次次，在特定条条件下经总经经理提议

48、可以以增加评审次次数，以确保保质量保证体体系持续的适适宜性、充分分性和有效性性。通过管理理评审，评价价公司质量保保证体系变更更的需求，包包括质量方针针和质量目标标的适宜性。5.6.2 评评审输入管理评审输入包包括以下内容容：5.6.2.11审核结果，包包括内部质量量审核、外部部质量保证体体系审核、产产品审核及其其它方式的审审核。5.6.2.22顾客反馈，包包括顾客需求求、满意度及及投诉等。5.6.2.33管理体系运运行情况、过过程业绩和产产品符合性。5.6.2.44预防和纠正正措施的实施施和验证情况况。5.6.2.55上一次管理理评审决定的的执行情况。5.6.2.66可能影响质质量保证体系系的

49、变更或改改进的建议。5.6.3 评评审输出管理评审输出包包括以下内容容：5.6.3.11质量保证体体系及其过程程有效性的改改进措施。5.6.3.22与顾客要求求有关的产品品的改进：对对顾客提出的的针对公司产产品的建议、改改进措施或期期望要求的解解决方法。5.6.3.33资源的需求求和优化配置置：调整公司司资源配置，以以使之与环境境、所期望的的业绩相匹配配，为公司质质量保证体系系的有效运行行、业绩提高高提供基础。质量保证手册第60章 资源管理理修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第21页 共共39页61 资源提提供资源的保障是确确保公司质量量方针、质量量目标的实现现，质量保证证体系的建立立、

50、实施和持持续改进其有有效性，满足足和法律、法法规要求的必必要条件。总总经理负责组组织识别并提提供必要的资资源（包括：人力资源、基基础设施以及及工作环境等等），以满足足质量保证体体系的建立、实实施和持续改改进有效性，使使公司的产品品和服务实现现顾客满意。62 人力资资源6.2.1 总总则公司对从事与质质量保证体系系有关的人员员，要求其具具备相应的资资格和能力，并并根据员工的的技能和能力力安排到相适适应的岗位上上工作；通过过适当的教育育、培训使员员工获得或改改进与其工作作有关的技能能和经验。公公司行政科负负责制定人人员培训及其其管理程序确确保所有员工工胜任规定的的岗位职责。6.2.2培训训和考核公

51、司制定人员员培训及其管管理程序，对对能力、培训训提出以下要要求：6.2.2.11识别各项活活动过程及其其对人员能力力要求；对人人员进行分类类，提出各类类人员的能力力要求，并按按岗位要求配配置和聘用合合适的人员。6.2.2.22进行各类形形式的教育和和培训，提高高员工的质量量意识、业务务水平和操作作技能。6.2.2.33对培训的有有效性进行考考核、评价； 评价是否否达到培训计计划所预期的的目标，培训训人员是否具具备相应的能能力，对评价价未达到预期期要求的培训训活动和培训训对象，应进进行再培训等等后续措施，以以保证培训质质量和有效性性。6.2.2.44确保员工认认识到所从事事工作对满足足顾客和国家

52、家法律法规要要求，对公司司的发展至关关重要，促使使其立足本职职岗位，积极极投入参与质质量管理，为为实现公司的的质量方针、质质量目标尽心心尽力做出贡贡献。6.2.2.55由行政科保保管员工的教教育、培训经经历、岗位技技能确认的记记录和档案。63 基础设设施基础设施是质量量保证体系有有效运行及满满足产品质量量要求的重要要保证。根据据公司产品及及其实现过程程的特点、质质量保证体系系的要求，公公司技术部、生生产部组织识识别并提供必必要的基础设设施，包括建建筑物、工作作场所及相关关设施、过程程设备（硬件件及软件）、支支持性服务设设施（如运输输或通讯）等等，并保证设设施满足质量量活动的要求求。质量保证手册

53、第60章 资源管理理修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第22页 共339页6.3.1 工工作场所及相相关设施公司提供足够的的办公场地、生生产厂房、水水、电力和动动力设施等，以以满足生产活活动的顺利进进行。6.3.2 过过程设备（硬硬件及软件）公司为满足生产产活动确保产产品质量而购购置必要的办办公设施、生生产设备，设设计制造适合合的工装、模模具，并在设设备管理控制制程序规定定相关的使用用、维修、保保养、管理程程序，确保满满足产品质量量的要求。64 工作环环境工作环境是指对对产品质量构构成影响的环环境，公司依依据产品及过过程的要求，识识别对工作环环境的要求并并对其进行管管理，保证安安全生产，

54、对对生产场所进进行定置管理理，确保生产产所需的通风风采光、运输输畅通、环境境卫生等，使使工作环境满满足生产需求求。质量保证手册第70章 产品实现现与工艺控制制修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第23页 共339页71 作业业过程（工艺艺）策划公司制定并实施施质量保证证体系策划控控制程序生生产作业（工工艺）控制程程序，规定定对产品实现现过程要求；产品在实施施前应予以策策划，作为产产品实现过程程中的指导性性文件和依据据，并与质量量保证体系的的要求保持一一致。7.1.1 产产品实现的策策划一般应包包括：7.1.1.11确定产品的的质量目标、性性能要求和合合同中规定应应达到的其它它质量要求。7.

55、1.1.22针对公司产产品，确定产产品实现所需需的过程及其其工艺流程、生生产环节相关关的文件和资资源需求。7.1.1.33为确保产品品实现过程得得到有效控制制，应对过程程实施监控包包括验证、确确认、监视、检检验和试验活活动，同时规规定产品接受受的准则。7.1.1.44为证实产品品实现过程能能提供满足要要求的产品，保保存产品实现现过程的记录录和产品满足足要求的记录录。72 与顾顾客有关的过过程7.2.1 合合同控制内容容公司根据产品的的特点与质量量保证体系的的要求，确定定与产品有关关的要求包括括如下：7.2.1.11顾客规定的的要求，包括括对交付和交交付后活动的的要求。7.2.1.22顾客虽未规

56、规定，但规定定的用途或已已知预期用途途所必需的要要求。7.2.1.33与产品有关关的法律、法法规和强制性性标准的要求求。7.2.1.44公司所确定定的任何附加加要求，包括括公司为提高高产品质量所所采用的企业业标准、控制制要求等。7.2.2产品品合同评审公司制定并实施施合同评审审控制程序，在在确定了与产产品有关的要要求以后，对对确定的要求求是否满足顾顾客的要求以以及公司是否否有能力实现现这些要求进进行评审。评评审应在向顾顾客做出提供供产品的承诺诺之前进行，通通过评审确保保：7.2.2.11产品的要求求得到规定并并形成文件。7.2.2.22与以前表述述不一致的合合同或订单的的要求已解决决，包括顾客

57、客的例外要求求（如交货期期、费用等）；特别予以评评审可实现性性。质量保证手册第70章 产品实现现与工艺控制制修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第24页 共共39页7.2.2.33公司有能力力满足规定的的要求，这种种能力是基于于通过针对资资源配置来评评审、判断的的并得到相应应权限负责人人甚至总经理理批准或确认认。7.2.2.44若产品的要要求发生变更更，公司应组组织对变更后后的文件进行行重新评审，确确保相关文件件得到修改，确确保相关人员员知道已变更更的要求。7.2.2.55评审的结果果及评审所引引起的措施应应予以记录并并保存。7.2.3 顾顾客沟通公司的相关部门门应与顾客的的对应部门针针对

58、以下方面面组织实施与与顾客沟通，如如走访、电话话沟通、专题题例会、调查查表等方式，其其内容有：7.2.3.11产品信息；在向顾客做做出提供产品品的承诺之前前，对有关产产品要求的信信息与顾客进进行沟通，以以便正确理解解顾客的要求求。7.2.3.22在向顾客做做出提供产品品的承诺之后后，对顾客的的问讯、合同同或订单的处处理，包括对对其修改进行行沟通，使顾顾客了解公司司所确定的产产品要求及实实施情况。7.2.3.33向顾客提供供产品后，业业务科、售后后科收集顾客客对产品质量量的反馈信息息，包括顾客客意见，并将将顾客反馈提提供管理评审审。有关部门门应对顾客抱抱怨采取纠正正措施。7.2.3.44与顾客沟

59、通通及采取的措措施予以记录录。73 设计计和开发控制制7.3.1 设设计和开发策策划公司制定并设设计和开发控控制程序，对对产品设计和和开发实施策策划和控制。7.3.1.11公司技术部部负责产品设设计和开发的的组织与实施施。7.3.1.22为确保设计计和开发的顺顺利进行，公公司对设计和和开发过程进进行策划，将将设计和开发发划分为：方方案论证，技技术设计、样样机试制和试试验，产品鉴鉴定3阶段。其其具体内容和和要求：7.3.1.22.1每个阶阶段都应有设设计输入和输输出，完成阶阶段目标后，经经评审通过后后方可转入下下一阶段。7.3.1.22.2在每个个阶段都明确确规定设计和和开发过程各各部门及各类类

60、人员的职责责和权限。7.3.1.22.3明确规规定设计和开开发不同部门门和人员间的的接口并实施施管理，以确确保有效沟通通。7.3.1.22.4对设计计和开发的各各个阶段进行行监控，包括括评审、验证证和确认。质量保证手册第70章 产品实现现与工艺控制制修改状态更改单号： 生效日期12年年1月第25页 共共39页7.3.1.22.5设计和和开发的策划划应形成输出出（设计和开开发计划），随随设计和开发发的进展，在在适当时候，策策划的输出应应予更新。7.3.2 设设计和开发输输入7.3.2.11设计和开发发的输入是基基于产品有关关要求确定的的基础上，将将其具体化并并转化为对产产品的特性要要求，是设计计