质检管理操作手册

1、质检管理系统操作指导书日期:2011年3月版本：V1。0目录1.业务内容.32.各业务操作说明.32。1。来料查验.32.1。1。来料请验单.32。1.2。来料查验记录.52。1.3。来料查验报告.82。1。4.来料不良品办理单.122。2.工序查验.162.2。1.工序请验单.162.2.2.工序查验记录.182.2.3.工序查验报告.21。工序不良品办理单.242.3.产品查验.27。产品请验单.272.3。2.产品查验记录.29。产品查验报告.322.3.4.产品不良品办理单.362。4.在库品查验.39。在库品请验单.392.4。2。在库品查验记录.412。4.3。在库品查验报告.44

2、2。4。4.在库不良品办理单.47业务内容工作内容岗位责任人来料请验单、来料查验记录、来料查验报告、来料查验不良品办理单工序请验单、工序查验记录、工序查验报告、工序查验不良品办理单产品请验单、产品查验记录、产品查验报告、产品查验不良品办理单在库品请验单、在库品查验记录、在库品查验报告、在库不良品办理单业务操作说明2.1.来料查验2.1.1.来料请验单操作界面截图：功能说明：来料请验单只有依照需要报检的采买到货单或委外到货单自动生成，不能够手工制作。依照采买到货单或委外到货单带入的报检数量是不能够够改正的，可是能够改正查验方式。菜单路径:供给链管理质量管理业务来料查验来料请验单项目说明：来料请验

3、单表头主要栏目：【业务日期】：默认为该笔业务依照采买到货单或委外到货单进行请验的日期，可改正。【票据编号】:唯一表记一张来料请验单,在采买到货单或委外到货单进行请验时系统自动生成。票据编号的定义规则拜会基础票据设置票据编号定义。【请验种类】：请验的类型，能够用手工输入编号或许右键帮助选择请验种类.【票据根源】:系统默认，不能够手工改正，关于来料请验单有两种根源：委外到货单和采买到货单。【请验部门】：依照采买到货单或委外到货单带入，能够改正,必填项。【请验人】：依照采买到货单或委外到货单带入，能够改正，必填。请验人必定是请验部门中的人员，若是先选择请验人，则自动带出请验部门，若是先选择请验部门，

4、则请验人从请验部门的人员中进行选择。【供给商】：依照采买到货单或委外到货单带入，能够改正，必填，取来往单位词典信息.【备注】：手工录入，可为空，注明来料查验单的其他信息.来料请验单表体主要栏目:【根源单号】：注明进行请验的采买到货单或委外到货单的原始票据编号.【查验方式】：分全检、损坏性抽检、非损坏性抽检三种查验方式。查验方式可在物料目录质检查验方式中定义，系统自动带入。【请验数量】：依照采买到货单或委外到货单带入，不能改正。【希望完成日期】：注明进行查验希望完成的日期，可选项.【预计完成日期】：注明进行查验预计完成的日期，可选项。来料请验单表尾主要栏目:【审批标志】：该票据目前审批的状态。审

5、批标志分为未提交、正在审批、审批经过、反对四个标志。【审批人】：审批人在票据审批时由系统将填写；审批人为履行审批功能时的目前用户。【制单人】：新增或改正票据保留时，系统带入目前操作员.【底稿】：制作票据时，有些重点项目在某些特定环境下不明确,造成无法输入完成，但希望下次确认信息后连续输入,能够进行票据的底稿状态保留.该票据在保留时若是选择此参数，则该票据可保留。2.1.2.来料查验记录操作界面截图：功能说明：能够参照来料请验单、来料查验报告制作来料查验记录。查验方式为抽检时,需要录入抽检方案,抽检方案包括两种：按比率和按数量，依照抽检方案录入抽检率或许抽检数，确定抽检数量。查验方式为全检时,报

6、检数量即为查验数量,抽检方案和抽检数不同样意录入。菜单路径:供给链管理质量管理业务来料查验来料查验记录项目说明:来料查验记录表头主要栏目：【业务日期】：指定了该笔业务实质财务日期，可改正.【票据日期】：系统默认为目前财务日期,指定了该笔业务实质录入的日期，能够改正.【票据编号】：唯一表记一张来料查验记录，系统自动生成，可改正。票据编号的定义规则拜会基础票据设置票据编号定义。【记录种类】：质检记录的种类,便于对证检记录单进行统计、归集,能够用手工输入编号或许右键帮助选择记录种类。【查验部门】：手工输入编号或右键帮助选择部门信息或依照来料请验单、取样单、来料查验报告参照而来，能够改正，必填项。【查

7、验人】:手工输入编号或右键帮助选择人员信息或依照来料请验单、取样单、来料查验报告参照而来能够改正，必填项。查验人必定是查验部门中的人员，若是先选择查验人，则自动带出查验部门择查验部门，则查验人从查验部门的人员中进行选择。,若是先选【单位编号】：手工输入编号或右键帮助选择单位信息或依照来料请验单、取样单、来料查验报告参照而来，能够改正，取来往单位词典信息.【票据根源】:分来料请验单、取样单、来料查验报告、来料不良品办理单四种，表示来料查验记录分别为参照来料请验单、取样单、来料查验报告、不良品办理单生成。【备注】：手工录入，可为空,注明来料查验记录的其他信息.如来料查验记录为来料不良品办理单中分拣

8、办理流程自动生成，则备注信息会自动形成不良品办理单需分拣办理物料自动形成.查验物料主要栏目：【根源单号】：注明票据根源为来料请验单、取样单、来料查验报告、来料不良品办理单的原始票据编号。【查验方式】：分全检、损坏性抽检、非损坏性抽检三种查验方式。【抽检方案】：分按比率和按数量二种。当抽检方案为按比利时，输入抽检率，则自动换算出抽检数，公式为:抽检量=报检数量抽检率；当抽检方案为按数量时，抽检数量为定量值,直接输入即可。抽检方案可在物料目录质检抽检方案中定义，系统自动带入。【查验方案】：右键帮助选择质检查验方案，质检查验方案的信息详细见初始基础数据保护质检方案保护。查验方案可在物料目录质检查验方

9、案中定义,系统自动带入。【报检数量】：依照来料请验单、取样单、来料查验报告参照而来，不能改正。查验项目主要栏目：如选择了查验方案，系统会自动带入保护好的质检方案,带入信息为初始基础数据保护质检方案维护.【查验项目编号】:手工输入或许右键帮助选择查验项目编号，系统依照查验项目编号会自动依照取初始基础数据保护的质检项目词典确定项目类型和查验项目名称及其英文名称。【查验标准】:手工输入查验标准，可选项。【查验结果】：手工输入查验结果数据,必填项。【查验结论】：对该项目可否合格所做的结论，选择项：合格和不合格，必填项。来料查验记录表尾主要栏目:【审批标志】：该票据目前审批的状态。审批标志分为未提交、正

10、在审批、审批经过、反对四个标志.【审批人】：审批人在票据审批时由系统将填写;审批人为履行审批功能时的目前用户。【制单人】：新增或改正票据保留时，系统带入目前操作员。【底稿】:制作票据时，有些重点项目在某些特定环境下不明确，造成无法输入完成，但希望下次确认信息后连续输入,能够进行票据的底稿状态保留。该票据在保留时若是选择此参数,则该票据可保留。操作说明来料查验记录根源主要为参照来料请验单、来料查验报告。1、选择参照下参照请验单、来料查验报告功能，输入日期范围、日期条件及请验部门名称、人员等限制条件，以决定依照哪些来料请验单生成来料查验记录。2、单击刷新按钮系统将显示全部的未生成来料查验记录的并且

11、切合限制条件的来料请验单，选择票据（可以多项选择），单击确定形成来料查验记录.3、录入完票据表头项目后将转到票据分录操作，能够增加、插入、删除和消除分录。全部这些操作能够通过分录按钮中的增加、插入、删除和消除功能完成。4、票据录入完成后点保留功能。2.1.3.来料查验报告操作界面截图:功能说明：能够参照来料请验单、来料查验记录制作来料查验报告。依照带入的查验方式(带入的查验方式是不同样意改正的），录入有关信息.查验方式为抽检时（损坏或非损坏)，需要录入抽检方案，抽检方案包括两种：按比率和按数量,依照抽检方案录入抽检率或许抽检数,确定抽检数量。尔后录入样品查验结果:样品合格数量、样品不合格数量、

12、样品损坏数量、样品合格损坏数量，其中抽检数量样品合格数量样品不合格数量。依照样品查验结果，确定合格数量、退步接收数量、不良品数量，抽检时，若是合格，则认为全部合格，若是不合格，则认为全部不合格，即只能录入三者中的一项，即报检数量合格数量或报检数量退步接收数量或报检数量不良品数量.查验方式为全检时，报检数量即为查验数量，样品查验数据不同样意录入，您能够直接录入最后查验结果,查验结果中只能录入合格数量和不良品数量，不能够录入退步接收数量。报检数量=合格接收数量+不良品数量.菜单路径：供给链管理质量管理业务来料查验来料查验报告项目说明：来料查验报告表头主要栏目:【业务日期】：指定了该笔业务实质财务日

13、期,可改正。【票据日期】：系统默认为目前财务日期，指定了该笔业务实质录入的日期，能够改正。【票据编号】：唯一表记一张来料查验报告，系统自动生成，可改正。票据编号的定义规则拜会基础票据设置票据编号定义。【票据种类】:质检报告种类，便于对证检报告进行统计、归集，能够用手工输入编号或许右键帮助选择报告种类，票据种类取值为初始基础数据保护质检报告类型。【查验部门】:手工输入编号或右键帮助选择部门信息或依照来料请验单、取样单、来料查验记录、留样单参照而来，能够改正，必填项。【查验人】：手工输入编号或右键帮助选择人员信息或依照来料请验单、取样单、来料查验记录、留样单参照而来，能够改正，必填项。查验人必定是

14、查验部门中的人员，若是先选择查验人，则自动带出查验部门,若是先选择查验部门,则查验人从查验部门的人员中进行选择。【查验依照】：相应物料在相应的查验依照下该查验项目的标准规定。能够用手工输入或许右键帮助选择查验依照。【原因编号】：能够手工输入或许右键帮助选择质检原因编号。取值为：初始典。-基础数据保护质检原因字【工序编号】：能够手工输入或许右键帮助选择质检工序编号。【单位编号】:手工输入编号或右键帮助选择单位信息或依照来料请验单、取样单、留样单、来料查验记录参照而来，能够改正,取来往单位词典信息。【票据根源】：分来料请验单、留样单、取样单、来料查验记录四种，表示来料查验记录分别为参照来料请验单、

15、留样单、取样单、来料查验记录生成。【备注】:手工录入，可为空,注明来料查验报告的其他信息。查验物料主要栏目：【根源单号】：注明票据根源为来料请验单、取样单、来料查验记录、留样单的原始票据编号。【查验方式】：分全检、损坏性抽检、非损坏性抽检三种查验方式。查验方式为全检时,可直接录入查验结果：合格接收数量、不良品数量，关于全检，不同样意退步接收，不同样意录入样本查验情况。查验方式为非损坏性抽检时，需要录入样本的查验结果，但不同样意录入样本损坏数量、样本合格损坏数量,依照样本查验情况，录入最后的查验结果。查验方式为损坏性抽检时，需要录入样本的查验结果,可录入样本损坏数量、样本合格损坏数量;依照样本查

16、验情况,录入最后的查验结果。【抽检方案】:分按比率和按数量二种。当抽检方案为按比利时，输入抽检率，则自动换算出抽检数，公式为：抽检量=报检数量*抽检率;当抽检方案为按数量时，抽检数量为定量值，直接输入即可。【查验方案】：右键帮助选择质检查验方案,质检查验方案的信息详细见初始基础数据保护质检方案保护。【报检数量】：依照来料请验单、取样单、来料查验记录、留样单参照而来,不能改正。【样本合格数量】、【样本不合格数量】：查验方式为抽检时(损坏性、非损坏性），可录入。抽检数量样本合格数量样本不合格数量。【样本损坏数量】、【样本合格损坏数量】：查验方式为损坏性抽检时录入，可为空。必定知足：样本损坏数量不得

17、大于抽检数量；样本合格损坏数量不得大于样本合格数量.【合格接收数量】、【退步接收数量】、【不良品数量】：查验方式为损坏性抽检或非损坏行抽检时，依照样品查验结果，确定合格数量、退步接收数量、不良品数量.若是合格,则认为全部合格，若是不合格，则认为全部不合格,即只能录入三者中的一项，即报检数量合格数量或报检数量退步接收数量或报检数量不良品数量.查验方式为全检时，报检数量即为查验数量,样品查验数据不同样意录入，您能够直接录入最后查验结果，查验结果中只能录入合格数量和不良品数量，不能够录入退步接收数量。报检数量=合格接收数量+不良品数量。查验项目主要栏目:如选择了查验方案，系统会自动带入保护好的质检方

18、案，带入信息为初始基础数据保护质检方案保护。【查验项目编号】：手工输入或许右键帮助选择查验项目编号，系统依照查验项目编号会自动依照取初始基础数据保护的质检项目词典确定项目类型和查验项目名称及其英文名称.【查验标准】:手工输入查验标准，可选项。【查验结果】：手工输入查验结果数据，必填项。【查验结论】：对该项目可否合格所做的结论，选择项：合格和不合格，必填项。来料查验报告表尾主要栏目:【审批标志】：该票据目前审批的状态。审批标志分为未提交、正在审批、审批经过、反对四个标志。【审批人】:审批人在票据审批时由系统将填写；审批人为履行审批功能时的目前用户。【制单人】：新增或改正票据保留时，系统带入目前操

19、作员。【底稿】：制作票据时，有些重点项目在某些特定环境下不明确，造成无法输入或许制单人不想对该票据记帐时，能够进行票据的底稿状态保留。该票据在保留时若是选择此参数，则该票据保留后不能够够进行记帐办理.操作说明1、选择参照下参照请验单功能，输入日期范围、日期条件及请验部门名称、人员等限制条件，以决定依照哪些来料请验单生成来料查验报告。2、单击刷新按钮系统将显示全部的未生成来料查验报告的并且切合限制条件的来料请验单，选择票据（可以多项选择），单击确定形成来料查验报告.3、录入完票据表头项目后将转到票据分录操作，能够增加、插入、删除和消除分录.全部这些操作能够通过分录按钮中的增加、插入、删除和消除功

20、能完成.4、票据录入完成后点保留功能。2.1.4.来料不良品办理单操作界面截图:功能说明：参照来料质检报告制作来料不良品办理单。当来料质检查验报告中的不良品数量大于0时，才能生成一张来料不良品办理单,不良品数量转入不良品办理单中的不良数量.依照不良品办理方式，对不良品进行办理。菜单路径:供给链管理质量管理业务来料查验来料不良品办理单项目说明：来料不良品办理单表头主要栏目：【业务日期】：指定了该笔业务实质财务日期,可改正。【票据日期】:系统默认为目前财务日期，指定了该笔业务实质录入的日期，能够改正。【票据编号】：唯一表记一张来料不良品办理单,系统自动生成,可改正。票据编号的定义规则拜会基础票据设

21、置票据编号定义.【截止日期】：此次办理单的截止日期.【下达部门】:参照来料查验报告单自动生成，能够改正，必填项，取值为来料查验报告单的查验部门。【下达人】：参照来料查验报告单自动生成，能够改正，必填项,取值为来料查验报告单的查验人。下达人必定是下达部门中的人员，若是先选择下达人,则自动带出下达部门，若是先选择下达部门，则下达人从下达部门的人员中进行选择。【履行部门】：能够手工输入或许右键帮助选择履行部门，必填项。【履行人】：能够手工输入或许右键帮助选择履行人，必填.履行人必定是履行部门中的人员，若是先选择履行人,则自动带出履行部门,若是先选择履行部门，则履行人从履行部门的人员中进行选择。【单位

22、编号】:手工输入编号或右键帮助选择单位信息或依照工序查验报告参照而来，单位词典信息。,能够改正，取来往【票据根源】:票据根源必定为来料查验报告,表示来料不良品办理单为参照来料查验报告生成。【备注】：手工录入,可为空，注明来料不良品办理单的其他信息。查验物料主要栏目：【根源单号】：注明票据根源为来料查验报告的原始票据编号。【不良原因】:右键帮助选择不良原因，取值为质检原因词典，拜会初始-基础数据保护-质检原因词典。【不良数量】:依照来料查验报告参照而来，不能改正，表示需办理的不良品的数量。办理结果主要栏目：【办理数量】：手工输入物料的办理数量,办理数量。【办理方式】:选择设置的不良品办理方式，拜

23、会初始基础数据保护不良品办理方式.【办理流程】：系统供给退货、降级、分拣、报废、不办理五种不良品办理流程，对应不同样的不良品办理流程，系统进行不同样的后续办理。退货：一般应用于到货物品的查验，关于查验不合格的，需要进行退货办理的，则能够选择不良品办理流程为退货,系统会确定的退货的不良品数量，在采买/委外系统中，能够参照质检退货单（不良品办理单)制作采买到货单(红单），退回给供给商。降级：能够应用于全部的查验种类，表示目前的查验物品诚然不合格,但能够降价能够降低等级使用.则能够选择不良品办理流程为降级.在来料查验时，经过降级能够实现对供给商供给的货物降价、扣款的办理。在产品查验时，能够实现对产品

24、划分等级品的办理.分拣:出现查验种类为抽检类时，已经判断本批不合格，可是由于某种原因，需要使用本批物品，则需要对目前待的物品一个一个进行查验，挑出合格的使用,则能够选择不良品办理流程为分拣，系统会再次生成质检查验记录,此时报检的查验方式为全检，进行再次的查验。报废：即不良品不能够再进履行用，需要直接变为不合格品，则能够选择报废.不办理：表示在系统中不进行后续的办理。比方在产品查验中，若是发现返工的产品，不良品办理方式选择的是返工”，但在系统中不做办理，则不良品办理流程选择不办理。【办理建议】：手工输入办理建议。办理结果中办理数量之和必定等于不良品数量。不良品办理单表尾主要栏目：【审批标志】：该

25、票据目前审批的状态。审批标志分为未提交、正在审批、审批经过、反对四个标志.【审批人】：审批人在票据审批时由系统将填写；审批人为履行审批功能时的目前用户。【制单人】：新增或改正票据保留时，系统带入目前操作员。【底稿】：制作票据时，有些重点项目在某些特定环境下不明确，造成无法输入或许制单人不想对该票据记帐时，能够进行票据的底稿状态保留.该票据在保留时若是选择此参数,则该票据保留后不能够够进行记帐办理.操作说明1、选择参照下参照来料查验报告功能，输入日期范围、日期条件及请验部门名称、人员等限制条件，以决定依照哪些来料查验报告生成不良品办理单。2、单击刷新按钮系统将显示全部的不良批数量大于0，未生成不

26、良品办理单并且切合限制条件的来料查验报告，选择票据(能够多项选择），单击确定形成不良品办理单.3、录入完票据表头项目后将转到票据分录操作,能够增加、插入、删除和消除分录。全部这些操作可以经过分录按钮中的增加、插入、删除和消除功能完成。4、票据录入完成后点保留功能.2.2.工序查验2.2.1.工序请验单操作界面截图:功能说明：工序查验是对需要进行质检的工序,在工序转移单办理（工序为非完工工序）时，若需质检的工序存在请验数量，当提交请验时，会自动生成工序请验单，进行工序查验。菜单路径:供给链管理质量管理业务工序查验工序请验单项目说明：产品请验单表头主要栏目：【业务日期】:默认为该笔业务依照工序转移

27、单进行请验的日期，可改正。【票据编号】:唯一表记一张工序请验单，在进行工序请验时系统自动生成。票据编号的定义规则拜会基础票据设置票据编号定义.【请验种类】：请验的类型，能够用手工输入编号或许右键帮助选择请验种类。【票据根源】:系统默认，不能够手工改正,票据根源均为工序转移单.【请验部门】：依照工序转移单带入，能够改正，必填项.【请验人】:依照工序转移单带入,能够改正，必填。请验人必定是请验部门中的人员，若是先选择请验人，则自动带出请验部门，若是先选择请验部门，则请验人从请验部门的人员中进行选择。【工序编号】：依照工序转移单带入，取值为进行请验的工序信息。【备注】：手工录入，可为空,注明工序请验

28、单的其他信息.工序请验单表体主要栏目：【根源单号】:注明进行请验的工序转移单的原始票据编号。【查验方式】：分全检、损坏性抽检、非损坏性抽检三种查验方式。查验方式可在物料目录质检查验方式中定义,系统自动带入。【请验数量】：依照工序转移单带入，为工序转移单请验工序的请验数量，不能改正.【希望完成日期】：注明进行查验希望完成的日期，可选项。【预计完成日期】：注明进行查验预计完成的日期，可选项。工序请验单表尾主要栏目:【审批标志】：该票据目前审批的状态.审批标志分为未提交、正在审批、审批经过、反对四个标志.【审批人】：审批人在票据审批时由系统将填写；审批人为履行审批功能时的目前用户。【制单人】:新增或

29、改正票据保留时，系统带入目前操作员。【底稿】：制作票据时，有些重点项目在某些特定环境下不明确,造成无法输入完成，但希望下次确认信息后连续输入，能够进行票据的底稿状态保留.该票据在保留时若是选择此参数,则该票据可保留。2.2.2.工序查验记录操作界面截图功能说明：能够参照工序请验单、工序查验报告制作来料查验记录，依照带入的查验方式(带入的查验方式是不赞同改正的），录入有关信息.查验方式为抽检时，需要录入抽检方案,抽检方案包括两种：按比率和按数量，依照抽检方案录入抽检率或许抽检数,确定抽检数量。查验方式为全检时，报检数量即为查验数量,抽检方案和抽检数不同样意录入.菜单路径：供给链管理质量管理业务工

30、序查验工序查验记录项目说明来料查验记录表头主要栏目:【业务日期】：指定了该笔业务实质财务日期,可改正.【票据日期】：系统默认为目前财务日期,指定了该笔业务实质录入的日期，能够改正.【票据编号】：唯一表记一张工序查验记录，系统自动生成，可改正。票据编号的定义规则拜会基础票据设置票据编号定义。【记录种类】：质检记录的种类，便于对证检记录单进行统计、归集，能够用手工输入编号或许右键帮助选择记录种类。【查验部门】：手工输入编号或右键帮助选择部门信息或依照工序请验单、取样单、工序查验报告参照而来,能够改正，必填项.【查验人】：手工输入编号或右键帮助选择人员信息或依照工序请验单、取样单、工序查验报告参照而

31、来，能够改正，必填项。查验人必定是查验部门中的人员，若是先选择查验人，则自动带出查验部门，若是先选择查验部门，则查验人从查验部门的人员中进行选择。【单位编号】：手工输入编号或右键帮助选择单位信息或依照工序请验单、取样单、工序查验报告参照而来，能够改正，取来往单位词典信息。【票据根源】：分工序请验单、取样单、工序查验报告、不良品办理单四种，表示工序查验记录分别为参照工序请验单、取样单、工序查验报告、不良品办理单生成。【备注】：手工录入，可为空，注明工序查验记录的其他信息。如工序查验记录为不良品办理单中分拣办理流程自动生成，则备注信息会自动形成不良品办理单需分拣办理物料自动形成。查验物料主要栏目：

32、【根源单号】：注明票据根源为工序请验单、取样单、工序查验报告、工序不良品办理单的原始票据编号。【查验方式】：分全检、损坏性抽检、非损坏性抽检三种查验方式.【抽检方案】：分按比率和按数量二种。当抽检方案为按比利时，输入抽检率,则自动换算出抽检数，公式为：抽检量=报检数量*抽检率；当抽检方案为按数量时，抽检数量为定量值，直接输入即可。【查验方案】：右键帮助选择质检查验方案,质检查验方案的信息详细见初始基础数据保护质检方案维护.【报检数量】：依照工序请验单、取样单、工序查验报告参照而来，不能改正.查验项目主要栏目：如选择了查验方案,系统会自动带入保护好的质检方案，带入信息为初始基础数据保护质检方案保

33、护。【查验项目编号】：手工输入或许右键帮助选择查验项目编号，系统依照查验项目编号会自动依照取初始基础数据保护的质检项目词典确定项目类型和查验项目名称及其英文名称。【查验标准】：手工输入查验标准,可选项。【查验结果】：手工输入查验结果数据，必填项。【查验结论】:对该项目可否合格所做的结论，选择项：合格和不合格，必填项.工序查验记录表尾主要栏目:【审批标志】：该票据目前审批的状态。审批标志分为未提交、正在审批、审批经过、反对四个标志。【审批人】：审批人在票据审批时由系统将填写;审批人为履行审批功能时的目前用户。【制单人】:新增或改正票据保留时，系统带入目前操作员.【底稿】:制作票据时，有些重点项目

34、在某些特定环境下不明确，造成无法输入完成，但希望下次确认信息后连续输入，能够进行票据的底稿状态保留.该票据在保留时若是选择此参数,则该票据可保留.操作说明工序查验记录根源主要为参照工序请验单、工序查验报告。1、参照工序请验单选择参照下工序请验单功能,输入日期范围、日期条件及请验部门名称、人员等限制条件，以决定依照哪些工序请验单生成工序查验记录。单击刷新按钮系统将显示全部的未生成工序查验记录的并且切合限制条件的工序请验单，选择票据（能够多项选择）,单击确定形成工序查验记录。录入完票据表头项目后将转到票据分录操作,能够增加、插入、删除和消除分录。全部这些操作能够经过分录按钮中的增加、插入、删除和消

35、除功能完成。票据录入完成后点保留功能。2、参照来料查验报告工序查验记录参照来工序查验报告，主要使用于需要进行分项查验的流程2.2.3.工序查验报告操作界面截图：功能说明:能够参照工序请验单、工序查验记录制作工序查验报告.依照带入的查验方式(带入的查验方式是不同样意修改的)，录入有关信息。菜单路径：供给链管理质量管理业务工序查验工序查验报告项目说明:工序查验报告表头主要栏目：【业务日期】:指定了该笔业务实质财务日期,可改正。【票据日期】：系统默认为目前财务日期，指定了该笔业务实质录入的日期，能够改正。【票据编号】:唯一表记一张工序查验报告,系统自动生成，可改正.票据编号的定义规则拜会基础票据设置

36、票据编号定义。【票据种类】：质检报告种类，便于对证检报告进行统计、归集,能够用手工输入编号或许右键帮助选择报告种类，票据种类取值为初始基础数据保护质检报告类型.【查验部门】：手工输入编号或右键帮助选择部门信息或依照工序请验单、取样单、工序查验记录、留样单参照而来，能够改正，必填项。【查验人】:手工输入编号或右键帮助选择人员信息或依照工序请验单、取样单、工序查验记录、留样单参照而来，能够改正，必填项。查验人必定是查验部门中的人员，若是先选择查验人，则自动带出查验部门，若是先选择查验部门，则查验人从查验部门的人员中进行选择。【查验依照】：相应物料在相应的查验依照下该查验项目的标准规定验依照。.能够

37、用手工输入或许右键帮助选择检【原因编号】：能够手工输入或许右键帮助选择质检原因编号。取值为：初始基础数据保护质检原因词典。【工序编号】：注明查验工序的信息,手工输入编号或右键帮助选择人员信息或依照工序请验单、取样单、工序查验记录、留样单参照而来，能够改正，必填项。【单位编号】：手工输入编号或右键帮助选择单位信息或依照工序请验单、取样单、留样单、工序查验记录参照而来，能够改正，取来往单位词典信息。【票据根源】：分工序请验单、留样单、取样单、工序查验记录四种验单、留样单、取样单、工序查验记录生成。,表示工序查验记录分别为参照工序请【备注】:手工录入，可为空，注明工序查验报告的其他信息.查验物料主要

38、栏目:【根源单号】：注明票据根源为工序请验单、取样单、工序查验记录、留样单的原始票据编号。【查验方式】：分全检、损坏性抽检、非损坏性抽检三种查验方式。查验方式为全检时，可直接录入查验结果：合格接收数量、不良品数量许录入样本查验情况。,关于全检，不同样意退步接收，不允查验方式为非损坏性抽检时，需要录入样本的查验结果，但不同样意录入样本损坏数量、样本合格损坏数量，依照样本查验情况,录入最后的查验结果。查验方式为损坏性抽检时，需要录入样本的查验结果，可录入样本损坏数量、样本合格损坏数量；依照样本查验情况，录入最后的查验结果。【抽检方案】:分按比率和按数量二种。当抽检方案为按比利时，输入抽检率，则自动

39、换算出抽检数，公式为：抽检量=报检数量抽检率；当抽检方案为按数量时,抽检数量为定量值，直接输入即可.【查验方案】：右键帮助选择质检查验方案,质检查验方案的信息详细见初始基础数据保护质检方案保护。【报检数量】：依照工序请验单、取样单、工序查验记录、留样单参照而来，不能改正。【样本合格数量】、【样本不合格数量】:查验方式为抽检时（损坏性、非损坏性），可录入.抽检数量样本合格数量样本不合格数量。【样本损坏数量】、【样本合格损坏数量】：查验方式为损坏性抽检时录入，可为空。必定知足：样本损坏数量不得大于抽检数量；样本合格损坏数量不得大于样本合格数量.【合格接收数量】、【退步接收数量】、【不良品数量】：查

40、验方式为损坏性抽检或非损坏行抽检时，依照样品查验结果，确定合格数量、退步接收数量、不良品数量。若是合格，则认为全部合格，若是不合格，则认为全部不合格，即只能录入三者中的一项,即报检数量合格数量或报检数量退步接收数量或报检数量不良品数量。查验方式为全检时，报检数量即为查验数量，样品查验数据不同样意录入，您能够直接录入最后查验结果，查验结果中只能录入合格数量和不良品数量，不能够录入退步接收数量。报检数量=合格接收数量+不良品数量。查验项目主要栏目：如选择了查验方案，系统会自动带入保护好的质检方案，带入信息为初始-基础数据保护质检方案维护.【查验项目编号】：手工输入或许右键帮助选择查验项目编号，系统

41、依照查验项目编号会自动依照取初始基础数据保护的质检项目词典确定项目类型和查验项目名称及其英文名称。【查验标准】：手工输入查验标准，可选项。【查验结果】：手工输入查验结果数据,必填项。【查验结论】：对该项目可否合格所做的结论，选择项：合格和不合格,必填项。工序查验报告表尾主要栏目：【审批标志】：该票据目前审批的状态.审批标志分为未提交、正在审批、审批经过、反对四个标志。【审批人】：审批人在票据审批时由系统将填写；审批人为履行审批功能时的目前用户.【制单人】：新增或改正票据保留时，系统带入目前操作员。【底稿】:制作票据时，有些重点项目在某些特定环境下不明确，造成无法输入或许制单人不想对该票据记帐时

42、,能够进行票据的底稿状态保留。该票据在保留时若是选择此参数,则该票据保留后不能够够进行记帐办理。操作说明1、参照工序请验单选择参照下参照请验单功能，输入日期范围、日期条件及请验部门名称、人员等限制条件，以决定依照哪些工序请验单生成工序查验报告。单击刷新按钮系统将显示全部的未生成工序查验报告的并且切合限制条件的工序请验单，选），单击确定形成工序查验报告.选择票据(能够多录入完票据表头项目后将转到票据分录操作录按钮中的增加、插入、删除和消除功能完成。,能够增加、插入、删除和消除分录。全部这些操作能够经过分票据录入完成后点保留功能。2、参照来料查验记录参照来料查验报告的功能操作同参照工序请验单。2.

43、2.1.工序不良品办理单操作界面截图：功能说明：能够参照工序质检报告制作工序不良品办理单.当工序质检查验报告中的不良品数量大于0时，才能生成一张工序不良品办理单，不良品数量转入不良品办理单中的不良数量。依照不良品办理方式，对不良品进行办理.菜单路径:供给链管理质量管理业务工序查验工序不良品办理单项目说明工序不良品办理单表头主要栏目：【业务日期】:指定了该笔业务实质财务日期，可改正。【票据日期】：系统默认为目前财务日期,指定了该笔业务实质录入的日期，能够改正。【票据编号】：唯一表记一张工序不良品办理单,系统自动生成，可改正。票据编号的定义规则拜会基础票据设置票据编号定义。【截止日期】：此次办理单

44、的截止日期。【下达部门】：参照工序查验报告单自动生成，能够改正，必填项，取值为工序查验报告单的查验部门。【下达人】：参照工序查验报告单自动生成,能够改正，必填项，取值为工序查验报告单的查验人。下达人必定是下达部门中的人员，若是先选择下达人，则自动带出下达部门,若是先选择下达部门，则下达人从下达部门的人员中进行选择。【履行部门】：能够手工输入或许右键帮助选择履行部门，必填项。【履行人】：能够手工输入或许右键帮助选择履行人，必填。履行人必定是履行部门中的人员，若是先选择履行人,则自动带出履行部门，若是先选择履行部门,则履行人从履行部门的人员中进行选择。【单位编号】：手工输入编号或右键帮助选择单位信

45、息或依照工序查验报告参照而来位词典信息。,能够改正，取来往单【票据根源】：票据根源必定为工序查验报告，表示工序不良品办理单为参照工序查验报告生成.【备注】：手工录入,可为空,注明工序不良品办理单的其他信息。查验物料主要栏目：【根源单号】：注明票据根源为工序查验报告的原始票据编号。【不良原因】：右键帮助选择不良原因，取值为质检原因词典，拜会初始基础数据保护-质检原因词典。【不良数量】:依照来料查验报告参照而来,不能改正，表示需办理的不良品的数量.办理结果主要栏目:【办理数量】：手工输入物料的办理数量，办理数量。【办理方式】：选择设置的不良品办理方式,拜会初始基础数据保护不良品办理方式。【办理流程

46、】：系统供给退货、降级、分拣、报废、不办理五种不良品办理流程，对应不同样的不良品办理流程，系统进行不同样的后续办理。退货:一般应用于到货物品的查验,关于查验不合格的，需要进行退货办理的，则能够选择不良品办理流程为”退货”，系统会确定的退货的不良品数量，在采买/委外系统中，能够参照质检退货单（不良品办理单制作采买到货单（红单）,退回给供给商.)降级:能够应用于全部的查验种类,表示目前的查验物料诚然不合格,但能够降价能够降低等级使用。则能够选择不良品办理流程为降级。在来料查验时,经过降级能够实现对供给商供给的货物降价、扣款的办理。在产品查验时，能够实现对产品划分等级品的办理。分拣：出现查验种类为抽

47、检类时，已经判断本批不合格，可是由于某种原因,需要使用本批物品，则需要对目前待的物品一个一个进行查验，挑出合格的使用，则能够选择不良品办理流程为分拣，系统会再次生成质检查验记录，此时报检的查验方式为全检，进行再次的查验。报废：即不良品不能够再进履行用，需要直接变为不合格品,则能够选择报废。不办理:表示在系统中不进行后续的办理.比方在产品查验中，若是发现返工的产品，不良品办理方式选择的是”返工，但在系统中不做办理，则不良品办理流程选择不办理”。【办理建议】：手工输入办理建议。办理结果中办理数量之和必定等于不良品数量。工序不良品办理单表尾主要栏目:【审批标志】:该票据目前审批的状态。审批标志分为未

48、提交、正在审批、审批经过、反对四个标志.【审批人】:审批人在票据审批时由系统将填写；审批人为履行审批功能时的目前用户。【制单人】:新增或改正票据保留时，系统带入目前操作员.【底稿】：制作票据时，有些重点项目在某些特定环境下不明确，造成无法输入或许制单人不想对该票据记帐时，能够进行票据的底稿状态保留。该票据在保留时若是选择此参数，则该票据保留后不能够够进行记帐办理。操作说明1、选择参照下参照工序查验报告功能，输入日期范围、日期条件及请验部门名称、人员等限制条件，以决定依照哪些工序查验报告生成不良品办理单。2、录入完票据表头项目后将转到票据分录操作，能够增加、插入、删除和消除分录。全部这些操作能够

49、通过分录按钮中的增加、插入、删除和消除功能完成.3、票据录入完成后点保留功能。2.3.产品查验2.3.1.产品请验单操作界面截图功能说明要对产品请验单进行保护，需要使用查找或转动区间等功能查问出需要进行保护的产品请验单，系统也支持手工制作产品请验单.菜单路径供给链管理质量管理业务产品查验产品请验单项目说明产品请验单表头主要栏目：【业务日期】：默认为该笔业务依照工序转移单进行请验的日期，可改正。【票据编号】：唯一表记一张产品请验单，在进行工序请验时系统自动生成。票据编号的定义规则拜会基础票据设置票据编号定义。【请验种类】：请验的类型，能够用手工输入编号或许右键帮助选择请验种类。【票据根源】：系统

50、默认,不能够手工改正,票据根源均为工序转移单或手工输入.【请验部门】：依照工序转移单带入，能够改正，必填项。【请验人】：依照工序转移单带入，能够改正，必填。请验人必定是请验部门中的人员，若是先选择请验人，则自动带出请验部门，若是先选择请验部门,则请验人从请验部门的人员中进行选择。【工序编号】:依照工序转移单带入，取值为进行请验的工序信息.【备注】:手工录入，可为空，注明产品请验单的其他信息。产品请验单表体主要栏目：【根源单号】：注明进行请验的工序转移单的原始票据编号.【查验方式】：分全检、损坏性抽检、非损坏性抽检三种查验方式.查验方式可在物料目录质检查验方式中定义，系统自动带入。【请验数量】：

51、依照工序转移单带入,为工序转移单请验工序的请验数量，不能改正.【希望完成日期】：注明进行查验希望完成的日期，可选项.【预计完成日期】：注明进行查验预计完成的日期，可选项.产品请验单表尾主要栏目：【审批标志】：该票据目前审批的状态。审批标志分为未提交、正在审批、审批经过、反对四个标志.【审批人】:审批人在票据审批时由系统将填写；审批人为履行审批功能时的目前用户。【制单人】：新增或改正票据保留时,系统带入目前操作员。【底稿】：制作票据时,有些重点项目在某些特定环境下不明确，造成无法输入完成，但希望下次确认信息后连续输入,能够进行票据的底稿状态保留。该票据在保留时若是选择此参数，则该票据可保留。2.

52、3.2.产品查验记录操作界面截图：功能说明：参照产品请验单、产品查验报告制作来料查验记录。依照带入的查验方式的），录入有关信息。(带入的查验方式是不同样意改正查验方式为抽检时，需要录入抽检方案,抽检方案包括两种:按比率和按数量，依照抽检方案录入抽检率或者抽检数，确定抽检数量。查验方式为全检时，报检数量即为查验数量，抽检方案和抽检数不同样意录入。菜单路径：供给链管理质量管理业务产品查验产品查验记录项目说明：产品查验记录表头主要栏目:【业务日期】：指定了该笔业务实质财务日期,可改正.【票据日期】:系统默认为目前财务日期，指定了该笔业务实质录入的日期,能够改正。【票据编号】:唯一表记一张产品查验记录

53、,系统自动生成，可改正。票据编号的定义规则拜会基础票据设置票据编号定义。【记录种类】：质检记录的种类,便于对证检记录单进行统计、归集，能够用手工输入编号或许右键帮助选择记录种类。【查验部门】:手工输入编号或右键帮助选择部门信息或依照产品请验单、取样单、产品查验报告参照而来，能够改正,必填项。【查验人】：手工输入编号或右键帮助选择人员信息或依照产品请验单、取样单、产品查验报告参照而来，能够改正,必填项.查验人必定是查验部门中的人员，若是先选择查验人，则自动带出查验部门，若是先选择查验部门，则查验人从查验部门的人员中进行选择。【单位编号】:手工输入编号或右键帮助选择单位信息或依照产品请验单、取样单

54、、产品查验报告参照而来，能够改正,取来往单位词典信息。【票据根源】：分产品请验单、取样单、产品查验报告、产品不良品办理单四种,表示产品查验记录分别为参照产品请验单、取样单、产品查验报告、不良品办理单生成.【备注】：手工录入，可为空,注明产品查验记录的其他信息。如产品查验记录为产品不良品办理单中分拣办理流程自动生成,则备注信息会自动形成不良品办理单需分拣办理物料自动形成。查验物料主要栏目：【根源单号】:注明票据根源为产品请验单、取样单、产品查验报告、产品不良品办理单的原始票据编号。【查验方式】：分全检、损坏性抽检、非损坏性抽检三种查验方式。【抽检方案】:分按比率和按数量二种。当抽检方案为按比利时

55、,输入抽检率,则自动换算出抽检数，公式为：抽检量=报检数量抽检率;当抽检方案为按数量时，抽检数量为定量值，直接输入即可。【查验方案】：右键帮助选择质检查验方案，质检查验方案的信息详细见初始基础数据保护质检方案保护。【报检数量】：依照产品请验单、取样单、产品查验报告、产品不良品办理单参照而来，不能改正.查验项目主要栏目：如选择了查验方案，系统会自动带入保护好的质检方案，带入信息为初始基础数据保护质检方案保护.【查验项目编号】：手工输入或许右键帮助选择查验项目编号,系统依照查验项目编号会自动依照取初始基础数据保护的质检项目词典确定项目类型和查验项目名称及其英文名称。【查验标准】：手工输入查验标准,

56、可选项。【查验结果】：手工输入查验结果数据，必填项。【查验结论】：对该项目可否合格所做的结论,选择项:合格和不合格，必填项。产品查验记录表尾主要栏目：【审批标志】:该票据目前审批的状态。审批标志分为未提交、正在审批、审批经过、反对四个标志。【审批人】：审批人在票据审批时由系统将填写；审批人为履行审批功能时的目前用户.【制单人】:新增或改正票据保留时，系统带入目前操作员。【底稿】:制作票据时,有些重点项目在某些特定环境下不明确，造成无法输入完成，但希望下次确认信息后连续输入，能够进行票据的底稿状态保留.该票据在保留时若是选择此参数,则该票据可保留。操作说明产品查验记录根源主要为参照产品请验单、产

57、品查验报告.1、选择参照下产品请验单功能，输入日期范围、日期条件及请验部门名称、人员等限制条件,以决定依照哪些产品请验单生成产品查验记录.2、单击刷新按钮系统将显示全部的未生成产品查验记录的并且切合限制条件的产品请验单，选择票据（可以多项选择），单击确定形成产品查验记录。3、录入完票据表头项目后将转到票据分录操作，能够增加、插入、删除和消除分录。全部这些操作能够通过分录按钮中的增加、插入、删除和消除功能完成。4、票据录入完成后点保留功能。2.3.3.产品查验报告操作界面截图：功能说明：能够参照产品请验单、产品查验记录制作产品查验报告.依照带入的查验方式(带入的查验方式是不同样意改正的），录入有

58、关信息。查验方式为抽检时(损坏或非损坏），需要录入抽检方案，抽检方案包括两种：按比率和按数量，依照抽检方案录入抽检率或许抽检数，确定抽检数量。尔后录入样品查验结果：样品合格数量、样品不合格数量、样品损坏数量、样品合格损坏数量,其中抽检数量样品合格数量样品不合格数量.依照样品查验结果，确定合格数量、退步接收数量、不良品数量，抽检时，若是合格，则认为全部合格,若是不合格，则认为全部不合格,即只能录入三者中的一项,即报检数量合格数量或报检数量退步接收数量或报检数量不良品数量。查验方式为全检时，报检数量即为查验数量，样品查验数据不同样意录入，能够直接录入最后查验结果，检验结果中只能录入合格数量和不良品

59、数量，不能够录入退步接收数量。报检数量=合格接收数量+不良品数量。菜单路径：供给链管理质量管理业务产品查验产品查验报告项目说明：产品查验报告表头主要栏目：【业务日期】:指定了该笔业务实质财务日期,可改正.【票据日期】：系统默认为目前财务日期，指定了该笔业务实质录入的日期，能够改正。【票据编号】：唯一表记一张产品查验报告，系统自动生成，可改正。票据编号的定义规则拜会基础票据设置票据编号定义。【票据种类】：质检报告种类，便于对证检报告进行统计、归集，能够用手工输入编号或许右键帮助选择报告种类，票据种类取值为初始基础数据保护质检报告类型。【查验部门】：手工输入编号或右键帮助选择部门信息或依照产品请验

60、单、取样单、产品查验记录、留样单参照而来，能够改正，必填项。【查验人】：手工输入编号或右键帮助选择人员信息或依照产品请验单、取样单、产品查验记录、留样单参照而来,能够改正，必填项。查验人必定是查验部门中的人员，若是先选择查验人，则自动带出查验部门，若是先选择查验部门，则查验人从查验部门的人员中进行选择。【查验依照】：相应物料在相应的查验依照下该查验项目的标准规定验依照.能够用手工输入或许右键帮助选择检【原因编号】：能够手工输入或许右键帮助选择质检原因编号。取值为：初始基础数据保护典.-质检原因字【产品编号】：注明查验产品的信息,手工输入编号或右键帮助选择人员信息或依照产品请验单、取样单、产品查