出口产品企业质量体系评审表

1、lxl 出口产品企业质量体系评审表出口玩具生产企企业质量体系系评审表说明明本评审表是根据据出口玩具具质量许可证证管理办法的的有关规定制制定的，用于于对企业质量量体系的评审审。生产企业质量体体系评审采用用评分方法。此此“评审表”中列有十二二项评审内容容，满分为5500分。评评审时各小项项标准分数扣扣完为止，不不给负分。生产企业质量体体系评审总评评分达到4000分，并且且第1.2项达到到50分，第第2项达到775分，第55项达到855分，为质量量体系合格。序号必备的体系要系系质量体系审核要要点审核方法标准分实得分备注11.1领导职责和质量量管理职能质量方针40分分企业是否根据本本厂实际情况况制定了

2、质量量方针和质量量目标，并分分解到各个部部门。各级管理部门是是否根据本厂厂的质量方针针和目标制定定了相应的措措施计划。正厂长每年至少少检查质量目目标的实施情情况二次，并并写出检查报报告，对检查查中发现的问问题提出整改改措施，整改改率达百分之之八十以上。企业对质量目标标的实施进展展程度是否进进行了考核，有有无检查考核核记录。各部门的负责人人对本厂的质质量方针、目目标及本部门门的措施计划划是否清楚。未制定质量方针针和质量目标标的扣5分。未未将质量目标标分解到各个个部门的扣55分。任查二个部门，发发现一个部门门没有措施计计划的扣3分分，措施计划划有一条不落落实的扣1分分。正厂长未对质量量目标实施情情

3、况检查的扣扣10分，只只检查一次的的扣5分，缺缺一份检查报报告的扣3分分，整改率低低于百分之八八十每降低百百分之五扣22分。任查二个部门，发发现一个部门门未进行考核核的扣5分，无无检查考核记记录的扣3分分。任查设计、工艺艺、技术、生生产、质量部部门负责人各各1名，发现现一人不清楚楚的扣2分。551010101.2责任和权限600分1.企业厂长是是否重视产品品质量，亲自自参与制定企企业质量方针针， 当数量量和质量发生生矛盾时支持持质量管理和和质量检验部部门的工作。2.企业是否根根据本厂的规规模建立了相相应的质量管管理和质量检检验机构，配配备了专职人人员，质检机机构有无质量量否决权，检检验人员数量

4、量能否满足工工作要求。3.企业是否建建立了厂级、车车间、班组三三级质量管理理网，并有质质量管理框图图。4.各部门的质质量职能是否否明确，是否否按要求规定定了企业领导导和各职能部部门的质量责责任。5.查质量考核核记录，看质质量责任制是是否贯切落实实。6.质量会议是是否定期召开开，对发现的的质量问题是是否能行到及及时解决。1.厂长未参与与制定企业的的质量方针的的扣10分，查查厂有关的会会议记录，发发现厂长在数数量和质量发发生矛盾时未未支持质管，抽抽检部门工作作的一次扣55分。2未建立独立的的质量管理，质质量机构的缺缺一个机构扣扣5分，质检检机构无质量量否决权的扣扣10分，检检验人员数量量不能满足工

5、工作要求的酌酌情扣分。3.示建立三级级质量管理网网的扣10分分，没有质量量管理组织框框图的扣5分分。4.任查二个部部门，发现一一个部门质量量职能不明确确的扣5分，一一级机构的质质量责任不清清楚的扣5分分。5.查二个部门门的质量考核核记录，发现现一个部门质质量责任制未未落实的扣55分。6.质量会议不不能定期召开开的一分扣33分，对发现现的质量问题题不能得到及及时解决的一一次扣3分。101010101010序号必备的体系要素素质量体系审核要要点审核方法标准分实得分备注1.3验证手段和人员员40分企业使用的产品品标准，是否否符合合同、有有关法规要求求，是否齐全全。企业是否配备了了常规的检验验、试验仪

6、器器设备或有其其它保证检验验工作执行的的措施。设计人员是否掌掌握了有关的的安全标准。检验、试验人员员是否熟悉标标准，能否按按试验、检验验操作规程准准确地使用仪仪器设备或检检验产品。有一种标准不符符合要求的扣扣5分，缺一一种标准扣33分。未配备设备又无无其它保证措措施的扣100分，常规检检验，试验设设备缺一种扣扣5分。任意考核两名设设计人员，有有一人不掌握握安全标准的的扣5分。任抽检验、试验验人员各二名名，发现一人人不熟悉检验验标准的扣33分，有一人人不能按操作作规程准确地地使用仪器设设备或检验产产品的扣3分分。51010151.4供方代表15分分正厂长或第一法法人是否指定定了专职的产产品质量负

7、责责人为供方代代表，供方代代表的职责和和权限是否明明确。供方代表是否按按规定的职责责的权限进行行了工作，对对需方提出和和反映的质量量问题是否督督促有关部门门采取改进措措施，并取得得成效。未指定供方代表表的扣5分，供供方代表职责责和权限不清清楚的扣5分分。供方代表不能协协调和监督质质量体系实施施的扣10分分，对反馈回回来的质量问问题不能督促促有关部门改改进的，发现现一次扣3分分。5101.5供方领导的复审审20分是否由厂长或其其委托胜任此此项工作的独独立的人员负负责质量体系系的复审工作作。供方领导是否制制定了复审计计划，复审后后是否有书面面审核报告。对对复审中发现现的问题是否否提出了改进进措施。

8、未由厂长或厂长长指定的独立立人员负责质质量体系复审审工作的扣55分。未制定复审计划划的扣15分分，复审后无无书面报告的的一次扣100分，对发现现的问题未提提出改进措施施的一次扣55分。5102质量体系的建立立和运行855分是否根据本厂实实际情况编写写了质量手册册。是否有保证最终终产品质量的的检验和试验验操作程序文文件。进厂的原材料有有无验收制度度，验收标准准。对关键工序是否否建立了质量量控制点，关关键工序的质质量是否得到到有效控制。设计的图纸，资资料中安全项项目是否符合合合同，有关关法规、标准准要求。是否制定了检验验、试验、设设计人员的工工作标准。未编制质量手册册的扣10分分。无操作程序文件件

9、的扣10分分，缺一项扣扣3分。无验收制度和标标准的扣100分，验收标标准缺一种的的扣3分。任查二道工序，发发现一道工序序无质量控制制点的扣5分分，一道工序序质量未得到到控制点的扣扣5分，一道道工序质量未未得到控的扣扣5分。任查二份设计的的图纸、资料料，一份不合合格要求的扣扣10分。未制定工作标准准的扣10分分，缺一份工工作标准的扣扣4分。101010101010序号必备的体系要素素质量体系审核要要点审核方法标准分实得分备注是否为检验、试试验人中设计计了原始检验验记录、检验验台账，质量量统计表等质质量记录。是否制定了质量量档案管理制制度。是否建立了文明明生产管理和和考核制度。查查厂容、厂貌貌、室

10、内室外外应干净整齐齐，道路通畅畅无阻，生产产秩序良好。未设计质量记录录的扣10分分，设计的质质量记录不全全，缺一种扣扣4分。未制定质量档案案管理制度的的扣5分。未建立制度的扣扣5分，未进进行考核的扣扣5分，发现现厂容、厂貌貌、车间科室室、库房有一一处不符要求求的扣2分。105103文件控制10分分对生产过程使用用的各种文件件资料是否制制定和执行了了控制程序，文文件发布经过过授权人员审审批，所有使使用的文件都都是有效版本本。文件的更改是否否制定和执行行了修改程序序，有无使用用不符合审批批要求的文件件。未制定和执行控控制程序的扣扣5分，发现现一份未经审审批或失效，作作废的文件扣扣2分。文件更改未制

11、订订和执行个修修改程序的扣扣5分，发现现一份不符合合审批要求的的文件扣2分分。554产品标识10分分是否按合同或产产品自身的安安全要求在合合格产品上作作上标记，是是否建立档案案以记录每批批产品的标记记、说明书、警警告语句，以以便查询。1.任查二批产产品，发现一一批不符合要要求的扣5分分，未建立档档案记录的扣扣5分，记录录本不清楚的的酌情扣分。105检验的试验955分1.或外加工品品有无验收记记录，分供方方提供的合格格证明。2.对首件产品品是否进行了了鉴定，有无无鉴定记录。3.对关键工序序有无工序检检验记录4终检验和试验验的原始检验验记录是不否否清楚完整，有有无错误。5.检查厂检合合格的产品安安

12、全项目、规规格、数量、外外观质量，包包装质量是否否符合合同，有有关法规，标标准要求。任查五批进料，发发现一批无验验收记录的扣扣3分，一批批进料无分供供方提供的合合格证明的扣扣3分。任查三个款式，发发现一个款式式无鉴定记录录的扣5分。任查二道工序，发发现一道工序序无工序检查查记录的扣55分。任查五份检验、试试验记录，发发现一份填写写不清，不完完整的扣2分分，有错误的的酌情扣分，无无记录的扣110分。任查二批产品，发发现一批产品品安全项目不不合格的扣225分，其它它项目不合格格的扣10分分。10151010506检验、计量和试试验设备最终产品检验、试试验用的仪器器设备性能，精精度能否满足足检验、试

13、验验要求，是否否有相应的管管理制度。计量仪器及器具具是否按计量量部门的管理理要求进行了了定期鉴定，是是否有计量合合格鉴定证和和校准记录，有有无超过计量量有效期的仪仪器、设备。任查二台检验、试试验用的仪器器设备发现一一台不能满足足检验、试验验要求的扣55分，无管理理制度的扣33分。任查五件计量仪仪器及器具发发现一件未定定期进行鉴定定，无计量合合格鉴定证或或校准记录超超过计量有效效期的扣2分分。1010序号必备的体系要素素质量体系审核要要点审核方法标位分实得分备注7检验和试验状态态的标识200分企业对待验、已已验、合格、不不合格品标识识等有无管理理规定。企业对合格与不不合格品有无无隔离措施，是是否

14、规定了放放置地点，有有无明显标记记。对检验和试验状状态产品的标标识无管理规规定的扣100分。无隔离措施的扣扣4分，未规规定放置地点点的扣3分，无无明显标记的的扣3分10108不合格品的控制制20分企业对不合格品品是否进行了了控制，以返返修后的产品品是否按规定定程序进行了了检验，有无无返修记录和和责任人签字字。企业是否建立了了不合格品档档案，定期进进行质量分析析，对发现的的质量问题采采取了改进措措施。任查二批返修品品检验记录，发发现一批未按按规定程序进进行检验的扣扣5分，一批批无反修记录录的扣5分，一一份记录无责责任人签字的的扣2分未建立不合格品品档案的扣110分，未定定期进行质量量分析的扣55

15、分，对发现现的质量问题题未采取改进进措施的一次次扣3分。10109搬运、贮存、包包装和交付115分企业对最终检验验和试验合格格的产品的搬搬运，贮存，包包装和交付是是否有管理规规定和保护措措施。产品的包装是否否符合规定要要求，能否保保证产品质量量。工厂有无批次管管理制度，是是否认真执行行。无管理规定和保保护措施的扣扣10分，其其中一个环节节无规定或保保护措施的扣扣3分。任查二批产品，发发现一批产品品包装不符合合规定要求，不不能保证产品品质量扣5分分。无批次管理制度度的扣10分分，任查二批批产品，发现现一批产品批批次不清的扣扣5分。10101010质量记录对质量记录有无无管理规定企业保存的质量量记录是否完完整、清楚、易易于查找，能能分清是何种种产品，在规规定的时间内内产品记录保保存良好。无质量记录管理理规定的扣55分。任查工厂保存的的质量记录，发发现无原材料料检验记录，产产品试验报告告，首件产品品鉴定报告，型型式试验报告告，复审报告告，不合格品品档案，产品品标记档案，原原始检验记录录，质量分析析等缺一种扣扣2分。一分分记录字迹不不清，分不清清是何种产品品的扣1分，质质量记录保存存不好的酌情情扣分。51011培训15分企业是否制定了了培