VDA63德国汽车工业过程审核11课件

1、六、提问表（2010版）的理解与应用P6系列生产-6.4物质资源1 输入 输出过程步骤 P1过程是使用哪些物质资料实现的？物质资源装备、装置I OP2I OP06.16.36.26.4接口接口过程输入是什么？过程的输出应该是什么？哪些岗位/部门/人员为过程提供支持？过程支持 培训, 知识, 技能, 权限过程是如何进行的? 工作内容操作规则: 指导书，程序，方法六、提问表（2010版）的理解与应用P6系列生产-6.4物质六、提问表（2010版）的理解与应用P6系列生产-6.4物质资源26.4.1 生产设备/工具的维护及保养是否受控？ 关注焦点: 确定并落实预防性维护保养程序 提供了开展维护保养所

2、需的资源 针对用于关键过程的机械设备，其零备件应确保到位 落实了一道过程，旨在对停产时间、机器负荷以及工装寿命开展分析和优化 针对关键过程，定义了关键设备、机械以及工装六、提问表（2010版）的理解与应用P6系列生产-6.4物质六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解3六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解3六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解4六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解4六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解5六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解5六、提问表（

3、2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解6六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解6六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解7六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解7六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解8六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解8六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解9六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解9六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解10六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解1六、提问表

4、（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解11六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解1六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解12六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解1六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解13六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解1六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解14六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解1六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解15六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解1

5、六、提问表（2010版）的理解与应用P6系列生产-6.4物质资源166.4.2 通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？*关注焦点: 对于会影响测量结果的测量设备的配件，实行相同等级的监控 对测试、检验和测量工具，开展了能力研究 在生产控制计划中列明了测试、检验以及测量工具 落实了一道过程，旨在对测试，检验和测量工具开展监控六、提问表（2010版）的理解与应用P6系列生产-6.4物质六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解17检测设备的参数设置： 是否了解 范围定义 每班验证 有无根据产品变化而更新程序六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解1

6、六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解18A级： 公司内部用于量值传递的计量标准器； 用于贸易结算、安全防护、医疗卫生及环境监测方面的列入国家强制检定目录的测量设备。B级： 用于生产过程中工艺参数控制的； 在线检测、离线检测以及产品终端性能测试的监测、监控类测量设备； 产品质量检验、实验等对测量数据有准确度要求的； 各类专用检具。C级： 生产工艺过程、质量检验等管理中无严格准确度要求的。 固定安装在测量设备上，以及各种管路上的不易拆卸或平时不允许拆卸而又无严格准确度要求的； 只起辅助指示作用的测量设备。监视和测量设备的分级管理（例）六、提问表（2010版）的理解与应用P6.

7、4物质资源-理解1六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解19国际计量组织对 “检定”给出的定义是： 查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。ISO100121计量检测设备的质量保证要求将“校准”定义为： 在规定条件下，为确定计量仪器或测量系统的示值或实物量具或标准物质所代表的值与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。国家计量基准各级计量标准工作计量器具量值传递量值溯源检定校准六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解1六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解20六、提问表（2010版）的理解与应

8、用P6.4物质资源-理解2六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解21检定合格测量设备做此标识校准确认符合要求做此标识暂时不需使用的测量设备无法修复不可使用做此标识六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解2六、提问表（2010版）的理解与应用P6系列生产-6.4物质资源226.4.3 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？ 关注焦点: 工位条件以及环境条件的设计布置适合具体的产品 工位设计符合人机工程学 针对污染、损伤以及搞错误判等风险，落实了预防措施六、提问表（2010版）的理解与应用P6系列生产-6.4物质六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物

9、质资源-理解23六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解2六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解24六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解2六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解25六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解2六、提问表（2010版）的理解与应用P6系列生产-6.4物质资源266.4.4 是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？ 关注焦点: 工装以及测试、检验和测量工具都得到了妥善的仓储和管理 所有工装、测试、检验以及测量工具都标记有各自的状态以及变更等级 能够保证清洁和整洁，同

10、时也采取措施，避免环境因素的影响 发放以及使用均受控且加以了记录六、提问表（2010版）的理解与应用P6系列生产-6.4物质六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-审核关注点27 设备工装夹具的维护保养（针对性、点检、日常保养、一保、二保） ; 备品、备件清单、安全库存； 设备故障病史卡、相同故障频次记录； 计量器具清单，定期校准、标识(委托有资质的计量单位进行)； 样架、标准样件的校准，存放处理要求； 复杂检具的操作规范（如定位要求，夹紧顺序、缝隙、平整度等）； 现场环境、人机工程学、防护装备（工作服、手套、眼镜等）； 检验场所的灯光要求。六、提问表（2010版）的理解与应用P

11、6.4物质资源-审核关六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图例28六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图例29之前 / Before之后 / After六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图例30六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图例31六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图六、提问表（2010版）的理解与

12、应用P6.4物质资源-风险图例32六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图例33六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图例34六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-常见问题351）设备管理要求出现缺失，例如关键设备管理、预见性维护、备件管理等要求；2）工装、模具管理出现缺失，例如工装的验证、定期检查，模具的定期保养等；3）监视与测量设备管理出现缺失，例如校准或检

13、定，标识以及不合格管理；4）监视与测量设备精度不符合要求；5）生产现场不符合，包括5S，环境管理、安全管理、工具和物品的存放等等。六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-常见问六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-回顾366.4.16.4.2*6.4.36.4.4生产设备/工具的维护及保养是否受控？通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-回顾3分组演练11P6.4 系列生产-物质资源参考：P6.4条款+乌龟图分析任务： 1. 以小组为单位，结合审核案例，与检查表