软件行业质量手册

1、 XX 公 司 （软件行业业） 质量管理手册 第 A 版 受 控 状 态 持持有者 分发号号地址： 邮编： 电话： 传真： XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/000目 录第 1 页页 共 2 页目 录1 适用范围围引用标准术语和定义质量管理体系4.1 总要要求4.2 文件件要求管理职责5.1 管理理承诺以顾客为关注焦焦点 5.3 质量方针针 5.4 策划职责、权限与沟沟通管理评审资源管理 资源提供 力资源 基础设施 工作环境产品实现 7.1 产品实现现的策划 7.2 与顾客有有关的过程 7.3 设计和开开发 7.4 采购 7.5 生产和服服务提供 7.6 监视和测测量装置

2、的控控制XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/000目 录第 2 页 共 22 页测量、分析和改改进 8.1 总则 8.2 监视和测测量 8.3 不合格品品控制 8.4 数据分析析8.5 改进进9 质量手册册的管理 9.1 目的 9.2 职责 9.3 详细要求求XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0001 适用范围第 1 页 共 11 页 适用范围本手册对公司的的质量方针作作出规定并描描述了本公司司的质量管理理体系，是本本公司质量管管理和质量保保证的基本纲纲领性文件。本手册适用于本本公司所承担担的各项质量量管理软件产产品/项目开发，规规定了从方案案设计、合

3、同同签定、人员员和设备配置置到系统设计计、开发、测测试、验收等等全过程的质质量管理和质质量控制。本公司选择了IISO 900012008规定的过程程要素，并对对每个质量体体系要素都作作出适合本公公司业务特点点和质量保证证需要的规定定。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0002-3引用标准准、术语、定定义第 1 页 共 11 页2 引用标准准ISO 900002008 质量管理理体系 基础和术术语ISO 900012008 质量管理理体系 要求3 术语和定定义本手册所使用的的术语全部按按照 ISOO 900002008的术语和定定义。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/

4、修订次数数：A/0004 质量管理体体系第 1 页 共 22 页4 质量管理理体系本章适用于公司司质量管理体体系的建立、实实施和保持以以及体系文件件的控制。本章的归口管理理部门是质量量管理部。4.1 总要要求公司按标准要求求建立质量管管理体系，形形成文件，加加以实施和保保持，并持续续改进。a) 识别质量量管理体系所所需的过程及及其在公司的的应用，本公公司主要采用用供应过程、开开发过程、支支持过程、改改进过程等；b) 确定这些些过程的顺序序和相互作用用；c) 确定过程程有效运作和和控制所需的的准则和方法法，吸取国际际上和先进工工业国家正在在推广的软件件过程评估方方法，如软件件过程评估，CMM等；

5、d) 确保获得得必要的资源源和信息，以以支持过程的的运作和监视视；e) 测量、监监视和分析这这些过程，参参照技术标准准提供的评估估方法进行过过程评估；f) 采取措施施实现持续改改进，参照IISO 900042008提供的过程程改进方法，力力求应用；g) 对外包过过程应加以识识别控制，本本公司现有两两项外包过程程，一是计算算机维护，二二是测试软件件的开发。4.2 文件件要求4.2.1 总则a) 体系文件件包括质量方方针和目标、质质量手册、程程序文件、记记录；b) 文件详略略程度与公司司规模、产品品复杂性、员员工能力有关关；c) 文件可采采用任何媒体体形式。4.2.2 质量手册a) 质量管理理体系

6、的目的的和范围；b) 程序文件件或对其引用用；XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0004 质量管理体体系第 2 页页 共 2 页c) 描述过程程的相互作用用；d) 明确对手手册的编制、批批准、修改、发发放的控制要要求。4.2.3 文件控制a) 对文件的的控制应从文文件的批准、发发布直至文件件的取消为止止，文档管理理人员对文件件的控制负责责；b) 质量文件件包括：质量量手册、程序序文件、作业业指导书、项项目进展过程程中的文档（如如进度计划、客客户通知单）、本本部门已有产产品或成果的的相关文档和和资料、标准准文件等，均均应按照 文件控制制程序实施施控制，尤其其注意在文件件批准

7、、发布布、修改这几几个环节进行行控制；c) 特别注意意电子手段控控制文件的方方法。4.2.4 记录控制a) 对记录的的标识、贮存存、检索、保保护和处置进进行控制，各各部门应各负负其责；b) 依照 记记录控制程序序的要求认认真记录所有有相关的质量量活动，适当当时包括：1) 与质量管管理体系有关关的记录：例例如管理评审审记录、内部部审核记录等等；2) 与质量活活动有关的记记录：例如设设计和开发评评审、验证、确确认和更改记记录。c) 电子媒体体保存记录时时，应考虑访访问方法和防防退化问题。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0005 管理职责第 1 页 共 9 页5 管理职责责5

8、.1 管理理承诺本公司总经理庄庄严承诺，要要建立、实施施质量管理体体系并持续改改进其有效性性，并愿意履履行以下各节节（5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6）中规定的的总经理职责责，来兑现自自己的承诺。5.2 以顾顾客为关注焦焦点为了不断增强顾顾客满意，发发展公司业务务，总经理将将利用各种机机会和场合向向员工宣讲这这一质量管理理原则，并责责成有关部门门按7.2.1和8.2.11规定的程序序确定并满足足顾客要求。5.3 质量量方针公司本着“以市市场为导向、以以技术为核心心、质量第一一、用户至上上”的经营思想想，致力于发发展我国的质质量管理软件件产业，迅速速将近期开发发成功的质量量体系运行管管

9、理软件2000（V2.0版）推推向社会，并并对已使用我我公司的2000（V1.0版）软软件的用户提提供升级服务务。目前我公公司已建立符符合ISO 9001标标准的质量管管理体系。公公司总经理承承诺：所有软软件产品/项目的开发发与生产都严严格按照软件件工程开发规规范进行，确确保为用户提提供满意的、高高质量的产品品和优质的信信息技术服务务。在信息产产业高速发展展的今天，本本公司将永不不停息地朝着着规模化、国国际化的方向向迈进，为更更广泛的用户户提供更优秀秀的产品、更更完善的服务务。5.4 策划划5.4.1 质量目标本公司产品质量量目标：满足质量管管理工作中111项功能要要求，详见QQP 5011；

10、平均无故障障工作时间MMTBF为2000小时时；平均修复时时间为30分钟；不引起系统统严重事故，引引发的轻度事事故每年不超超过3次；顾客满意度度95%以上。a) 总经理负负责组织制定定质量目标，并并责成有关部部门将目标分分解到各单位位，以确保实实现目标；b) 质量目标标应符合质量量方针的要求求，在方针确确定的框架内内具体化。与与方针一起XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0005 管理职责第 2 页页 共 9 页成为本公司在质质量方面的奋奋斗纲领；c) 质量目标标应切实可行行又高于现有有水平，经过过努力可以实实现或分阶段段达到，因而而质量目标应应尽可能量化化，可以测量量和检

11、查；d) 对质量目目标实行动态态管理，适时时修订和提高高，以兑现持持续改进的承承诺。5.4.2 质量管理体体系策划a) 总经理应应对本公司的的质量管理体体系进行总体体策划，以满满足实现质量量目标的需求求。b) 质量管理理体系策划内内容包括：1) 质量管理理体系的过程程及其输入、输输出及活动，包包括允许的删删减；2) 识别建立立过程需投入入的资源，并并确保提供；3) 对质量目目标的定期评评审，并根据据评审结果寻寻找改进机会会。c) 质量管理理体系变更时时，如何保持持其继承性、完完整性、有效效性。d) 本公司的的质量管理体体系需进一步步强化为客户户全程服务的的管理，及时时做好软件升升级服务工作作。

12、5.5 职责责、权限与沟沟通5.5.1 职责和权限限在本公司中，与与质量有关的的部门和岗位位有：总经理理、副总经理理、市场部经经理、开发部部经理、质量量管理部经理理、产品策划划人员、产品品销售人员、质质量管理人员员、系统分析析员、开发人人员、测试人人员、研究人人员、文档管管理员、用户户培训人员部门及岗岗位之间的关关系见表1中的组织机机构图。过程程职能分配见见表2。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0005 管理职责第 3 页 共 9 页表1组 织 机机 构 图XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0005 管理职责第 4 页 共 9 页表 2过 程 职

13、能能 分 配 表序号过程名称总经理副总经理管理者代表开发部技术支持部质量管理部市场部行政部培训部44.1质量管理体系总要求4.24.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制55.1管理职责管理承诺5.2以顾客为关注焦焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策策划5.5职责、权限与沟沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出66.1资源管理资源提供6.26.2.1人力资源总则6.2.2能力、意识和培培训6.3基础设施序号过程名称总经理副总经理管理者代表开

14、发部技术支持部质量管理部市场部行政部培训部6.4工作环境77.1产品实现产品实现的过程程7.27.2.1与顾客有关的过过程与产品有关的的要求确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划划7.3.2设计和开发输入入7.3.3设计和开发输出出7.3.4设计和开发评审审7.3.5设计和开发验证证7.3.6设计和开发确认认7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证证7.5生产和服务提供供7.5.1生产和服务提供供的控制7.5.2生产和服务提供供过程的确认认7.5.3标识和可追溯性性7.5.4顾客

15、财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置置的控制8测量、分析和改改进序号过程名称总经理副总经理管理者代表开发部技术支持部质量管理部市场部行政部培训部8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测测量8.2.4产品的监视和测测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：“”过程程主管者和部部门；“”过程相相关部门和人人员。各岗位职责与权权限如下：a) 总经理（法法人代表）全面负责公公司的各项管管理工作，主主持制订质量量方针、颁布布质量手册；定期（每年年一次）组织织对公司质量量体系的管理理评审，以保

16、保证质量管理理体系持续有有效运行。b) 副总经理理（兼管理者者代表）负责公司质质量管理体系系的建立、实实施和完善；对项目/产产品的质量和和服务质量负负全面责任；主持召开公公司质量会议议，推进各项项质量活动的的正常开展。c) 市场部经经理XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0005 管理职责第 7 页 共 9 页负责公司产产品的策划与与销售，制定定产品计划、销销售计划，并并落实实施；负责本部门门项目的承接接和维护，制制定有关系统统方案、项目目计划，并落落实实施；负责与开发发部经理就产产品和项目的的交接。d) 开发部经经理项目的组织织协调工作，确确定项目人员员并对所承担担项目的

17、质量量负责；负责组织开开发过程,包括制定项项目进度、组组织需求分析析、概要设计计、测试以及及验收；负责与市场场部经理的沟沟通；负责人员培培训计划的制制定；负责公司的的科研方向和和科研活动；负责技术方方向的制定和和技术研讨活活动。e) 质量管理理部经理全面管理公公司的质量工工作，包括组组织质量手册册的编制；对质量指标标、质量计划划负责；主持质量分分析会和不合合格品的评审审工作。f) 产品策划划人员进行市场调调研，实施产产品的策划，撰撰写产品规格格说明书，制制定产品开发发计划，协调调产品开发过过程。g) 产品销售售人员负责产品的的销售策划，以以及产品的包包装、宣传。h) 质量保证证人员负责监督所所

18、有项目的质质量保证活动动，确保这些些活动依照质质量体系文件件的规定的执执行，保证项项目是在受控控状态下进行行的。i) 系统分析析员负责制定项项目的开发模模型；完成项目的的系统分析和和设计，按照照质量体系文文件的要求，提提交有关系统统分析XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0005 管理职责第 8 页 共 9 页文档和设计文档档，其工作向向开发部经理理负责；负责审查测测试计划。j) 开发人员员负责依照项项目设计文档档构造代码，并并依照质量体体系文件的要要求完成有关关的质量保证证活动；参与审查测测试用例。k) 测试人员员负责编制测测试计划、测测试大纲、测测试用例、实实施测试，并

19、并对测试的质质量负责。l) 研究人员员负责完成公公司的研究项项目，提交研研究报告，并并依照质量体体系文件的规规定，保证研研究报告的质质量。m) 文档管理理员负责依照质质量体系文件件的规定，管管理公司的各各类文档，并并对文档的质质量和存储质质量负责。n) 用户培训训人员负责用户培培训，可通过过产品演示和和系统的培训训，使用户熟熟悉产品或项项目的功能、性性能和使用方方法。有关各岗位的具具体任务和详详细工作内容容，以及该岗岗位的任职资资格由岗位位责任及任职职资格详细细规定。5.5.2 管理者代表表总经理任命总工工程师兼任管理者者代表，在全全公司范围行行使质量管理理职责，并负负责有关外部部联络事宜。5

20、.5.3 内部沟通为确保质量管理理体系的有效效性，本公司司形成了经常常性内部沟通通制度，主要要是每周一次次工作例会，每每月一期情况况通报，每季季度一次全公公司职工大会会，每年一次次总结XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0005 管理职责第 9 页 共 9 页评比。5.6 管理理评审为确保质量管理理体系持续的的适宜性、充充分性和有效效性，本公司司每年至少进进行一次管理理评审，一般般安排在年底底进行，但发发生重大问题题或需要时，将将及时进行，不不限于每年一一次。对评审审作出的决策策，将由责任任部门落实实实施，质管部部负责监督检检查和验证。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本

21、/修订次数数：A/0006资源管理第 1 页 共 22 页6 资源管理理6.1 资源源提供本公司所需的物物力和财力资资源主要包括括硬件和软件件两大类，硬硬件主要是计计算机及其外外围设备、通通讯设备等，软软件主要是工工具软件、参参考书和资料料等。对于这这些资源每个个月都由各部部门提出需求求计划，经总总经理批准后后由行政部负负责采购发放放。6.2 人力力资源6.2.1 总则本公司从事影响响产品质量工工作的人员主主要是软件设设计和开发人人员、技术服服务人员、市市场营销人员员，为了使他他们胜任工作作，招聘时已已考查了他们们的学历、技技能和经验，每每年还安排适适当的培训，对对技术骨干还还送到对口机机构、

22、高校深深造，并参加加出国考察、参参加国际学术术会议等。6.2.2 能力、意识识和培训a) 由培训部部经理负责确确定当前本公公司所需要的的技术或研究究人才，并向向副总经理提提交有关的人人员需求报告告。b) 由培训部部经理组织实实施技术培训训，其依据是是培训程序序。c) 培训内容容:软件开发和和管理使用的的工具、技术术、方法和知知识。d) 重视培训训有效性的评评价，包括对对培训活动的的评价和学员员能力提高程程度的评价。对对培训活动的的评价可通过过考试、对教教师和教材的的考查进行；学员能力的的提高可通过过对比法确定定，即学员本本身培训前后后能力的变化化，以及对比比已受培训和和未受培训的的人员能力的的

23、差异。e) 相关文件件 人力资源源控制程序。6.3 基础础设施a) 本公司确确定、提供和和维护质量管管理软件开发发和服务活动动必要的基础础设施，并随随着信息技术术的进步适时时更新、改造造和提高。b) 本公司的的基础设施主主要是计算机机硬件和软件件以及通信设设备和网络。要要完善维护管管理制XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0006资源管理第 2 页 共2 页度。6.4 工作作环境a) 良好的工工作环境是组组织实现产品品符合性的支支持条件。b) 本公司的的工作环境因因素包括人的的和物的两方方面，良好的的人际关系可可以激发员工工的创造性和和敬业精神，安安静、明亮的的办公室是正正

24、常工作所必必要的。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0007 产品实现第 1 页页 共 9 页7 产品实现现7.1 产品品实现的策划划a) 策划范围围：软件开发发、复制、交交付和安装事事宜。b) 质量计划划是针对具体体产品、项目目或合同规定定的质量措施施，内容包括括：应达到的的质量目标、与与该产品或项项目有关人员员的职责、所所采取的质量量控制措施、必必要的测试和和测试工具等等。c) 策划内容容（见图1）。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0007 产品实现第 2 页页 共 9 页页图1 项目开开发过程图d) 支持文件件：QP 701 产品需求求合同评

25、审程程序QP 702 软件设计计和开发控制制程序QP 703 标识和可可追溯性程序序7.2 与顾顾客有关的过过程7.2.1 与产品有关关要求的确定定a) 顾客需要要与承诺；XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0007 产品实现第 3 页页 共 9 页页b) 技术事项项；c) 管理事项项；d) 法规、安安全和保密事事项；e) 支持文件件 产品需求求合同评审程程序。7.2.2 与产品有关关要求的评审审a) 由市场部部经理负责制制定有关合同同评审程序；b) 所有合同同、协议以及及7.2.11规定的事项项，均应按照照 合同规范范要求制定定；c) 所有合同同、协议以及及7.2.11规

26、定的事项项，均应进行行评审，重大大项目的评审审应从投标、方方案阶段便开开始评审，并并延续至后续续阶段，以确确保合同所作作的承诺是可可行且没有疏疏漏的。评审审过程见程序序文件 产品需求求合同评审程程序；d) 所有合同同的修订都应应受有关合同同评审程序的的控制；e) 所有评审审工作都应做做好记录，并并将其作为记记录加以保存存。7.2.3 顾客沟通a) 由顾客提提供软件需求求规格说明；b) 确定顾客客参与联合开开发的程度；c) 请顾客参参与软件评审审和确认；d) 对用户提提供培训。7.3 设计计和开发7.3.1 设计和开发发策划a) 应对项目目方案、需求求分析、概要要设计、详细细设计和编码码的全过程

27、进进行控制；b) 市场部经经理将产品策策划转换为部部门内部的项项目，完成项项目方案的制制定过程，并并确保项目方方案通过评审审。开发部经经理应参加方方案的设计；c) 开发部完完成研究项目目的立项过程程；d) 开发部经经理对项目开开发的全过程程进行控制，必必须注意以下下几点：1） 进行设计计和开发策划划。包括生存存周期模型、进进度计划、质质量计划、集集成计划、XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0007 产品实现第 4 页 共 99 页测试计划、安装装计划、移交交计划、培训训计划、维护护计划和重用用计划等；2） 明确设计计和开发的组组织结构及其其接口、技术术结构及其接接口；3）

28、 明确各阶阶段输入和输输出要求；4） 明确各阶阶段评审要求求；5） 规定验证证和确认要求求；6） 注意设计计更改的规范范。e) 相关文 软件设计计和开发控制制程序。7.3.2 设计和开发发输入a) 需求规格格说明；b) 需求的产产品特性:功能性、可可靠性、易用用性、效率、维维护性、可移移植性以及安安全性；c) 与其它软软件或硬件的的接口；d) 对输入的的适宜性进行行评审，允许许输入适当修修订。7.33.3 设计和开开发输出a) 应形成文文档；b) 输出包括括：1） 概要设计计说明；2） 详细设计计说明；3） 源代码；4） 用户指南南。7.3.4 设计和开发发评审本公司依据策划划的安排（77.3

29、.1）进进行评审，并并且：a) 评审可在在适当阶段按按计划进行；b) 评审严格格程度与软件件的复杂程度度和使用风险险有关；c) 可与顾客客联合评审；d) 评审结果果和措施应加加以记录并跟跟踪检查；XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0007 产品实现第 5 页 共 9 页e) 只有消除除已知缺陷或或下一步风险险已知，才可可进入下一步步。7.3.5 设计和开发发验证本公司依据策划划的安排（77.3.1）进进行验证，并并且：a) 验证目的的是保证过程程输出符合输输入要求；b) 验证方法法包括原型和和仿真的演示示或测试；c) 验证结果果和措施应予予以记录和核核查；d) 验证可分分

30、阶段按计划划进行；e) 只有经验验证的输出才才应提交后续续使用。7.3.6 设计和开发发确认本公司依据策划划的安排（77.3.1）进进行确认，并并且：a) 确认的目目的是保证软软件适合预期期用途；b) 确认活动动包括：1） 选定测试试要求、测试试条件和测试试规范；2） 实施典型型用户的实用用测试。c) 确认结果果及措施应予予以记录和核核查；d) 只有经确确认的产品才才能提交。77.3.7 设计和开开发更改的控控制a) 更改内容容应形成文档档；b) 评价更改改的后果；c) 经批准后后实施更改；d) 软件设计计更改的控制制通常在配置置管理中说明明。7.4 采购购7.4.1 采购过程a) 市场部经经

31、理应对公司司的所有采购购活动加以控控制，以控制制采购成本。b) 采购的产产品可包括：商品软件及及其售后服务务、供方开发发的软件及其其维护服务、计计算机硬件及及通信设备、软软件开发工具具、合同制工工作人员、培培训课程及教教材。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0007 产品实现第 6 页 共 99 页c) 供方的控控制：经理确确定合格的供供方，控制和和管理供方的的活动。d) 采购过程程的控制：应应按规定完成成采购过程，尤尤其应注意采采购产品的验验证。e) 应填写必必要的采购文文件及有关技技术资料，并并作为记录加加以保存。7.4.2 采购信息a) 包括拟采采购的产品质质量要求

32、、验验收准则以及及价格、数量量和交付等要要求；b) 产品标识识；c) 需求规格格说明；d) 采用的标标准；e) 开发环境境；f) 对人员的的要求。7.4.3 采购产品的的验证a) 验证方式式：在本公司司内验证或在在供方现场验验证；b) 验证内容容：根据采购购产品的特点点及对本公司司产品的影响响程度确定；c) 验证方法法：检验、测测量、观察，提提供合格证明明文件等。7.5 生产产和服务提供供本节规定了生产产和服务提供供的控制和过过程的确认、标标识和可追溯溯性、顾客财财产的接收和和管理、产品品的防护等要要求和方法。7.5.1 生产和服务务提供的控制制a) 由设计和和开发输出中中获得表达产产品特性的

33、信信息。b) 软件的交交付方法：移移交媒体或电电子传送，需需防病毒侵害害。c) 服务提供供就是软件维维护和顾客支支持,包括问题解解决、接口修修改、功能扩扩展或性能改改进。d) 维护活动动也可以是对对开发环境、工工具和文档的的维护。e) 维护记录录可用于对软软件及体系的的改进。7.5.2 生产和服务务提供过程的的确认a) 应对特殊殊过程的能力力加以确认。本本公司的此类类过程有：软软件客户化、服服务提XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0007 产品实现第 7 页 共 9 页供等。b) 确认要求求：过程鉴定定、设备认可可、人员资格格的鉴定、使使用的方法和和程序及测量量记录要求。

34、c) 确认方法法：建模、模模拟、试验或或顾客参与评评审等。7.5.3 标识和可追追溯性a) 由开发部部经理负责，质质量管理人员员监督，责成成有关人员对对软件生存周周期（开发、复复制、交付）全全部过程的软软件项目进行行标识。规定定实施系统、硬硬件和软件的的配置管理。b) 由质量管管理人员负责责，测试人员员实施所规定定的标识产品品或项目的开开发阶段和测测试状态的活活动，应有明明确的测试状状态和验收状状态的标识。c) 配置管理理目标：1） 对产品的的技术状态提提供足够可视视性；2） 确保每位位工作人员随随时使用准确确信息；3） 配置管理理以产品设计计开始，贯穿穿于产品寿命命周期所有阶阶段，标识的的管

35、理仅是配配置管理的一一部分。d) 配置管理理系统能力：1） 唯一地标标识各软件项项的版本；2） 标识软件件开发过程的的构成状态；3） 控制多人人对同一软件件项的更新；4） 协调在多多处对复杂产产品的更新；5） 标识并跟跟踪所有的措措施和更改。e) 配置管理理对象：1） 有关的文文档和资料；2） 各种代码码；3） 相关产品品：软件工具具、可重用软软件、外购软软件和顾客提提供软件。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0007 产品实现第 8 页页 共 9 页页f) 配置管理理计划内容：1） 负责的部部门及其职责责；2） 需开展的的活动；3） 使用的工工具、技术和和方法；4） 软

36、件项置置于配置控制制的时机。7.5.4 顾客财产a) 妥善保管管在公司控制制下或公司使使用的顾客财财产，包括：1） 软件产品品；2） 用于修理理、维护或升升级的产品；3） 软件开发发环境；4） 各种数据据；5） 接口或其其它规格说明明。b) 维护协议议中应说明此此类产品知识识产权处理事事宜。c) 对此类产产品也应象采采购产品那样样进行验证。7.5.5 产品防护软件产品防护就就是要确保软软件安全，为为此：a) 从公司内内部处理直到到交付到预定定的地点期间间，应对软件件产品提供防防护，防止退退化、损坏或或错用。b) 软件内容容改变就是损损坏，包括受受病毒感染。c) 应防止软软件信息媒体体损坏，包括

37、括防病毒感染染措施。d) 防护措施施：1） 妥善存贮贮软件项；2） 控制存取取软件项；3） 按基线维维护各种版本本；4） 定期备份份；5） 置于适宜宜的保存环境境中。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0007 产品实现第 9 页 共 99 页总之，软件产品品防护工作应应贯穿于整个个生存周期过过程，在软件件需求危险分分析时，列出出安全关键软软件清单，建建立软件安全全跟踪系统；在概要设计计危险分析时时，进行风险险评价，将安安全性专项测测试纳入软件件测试计划；在详细设计计危险分析时时，使编程人人员明确安全全关键的软件件成分，了解解安全性有关关的编程建议议和需求；在在软件编程危危

38、险分析时，验验证安全关键键软件的正确确性和完整性性以及容错性性；在软件安安全性测试时时，严格执行行批准的测试试计划、说明明、规程和用用例，对安全全关键软件成成分进行单元元、综合、验验收和系统测测试；在进行行软件与用户户接口分析时时，提供对危危险状态的检检测方法或报报警功能；在在软件更改危危险分析时，确确保更改不会会加剧危险。7.6 监视视和测量装置置的控制a) 根据实际际需要，确定定需实施的监监视和测量。b) 测试工具具和技术的使使用范围，应应形成文件，定定期加以评审审。c) 校准不能能直接用于软软件，但可用用于相应的硬硬件和工具。d) 用于监视视和测量规定定要求的软件件，在初次使使用前应进行

39、行确认，必要要时重新确认认。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0008 测量、分析析和改进第 1 页 共 4 页8 测量、分分析和改进8.1 总则则a) 本节对监监视和测量项项目的确定、测测量点设置、准准则和目标以以及监视和测测量方法等作作了规定。b) 可应用统统计技术的软软件产品特性性：1） 功能性，包包括适合性、准准确性、互用用性和安全性性；2） 易用性，包包括易理解性性、易学性和和易操作性；3） 可靠性，包包括成熟性、容容错性和易恢恢复性；4） 维护性，包包括易分析性性、易改变性性、稳定性和和易测试性；5） 效率，包包括时间特性性和资源特性性。c) 可应用统统计技术

40、的软软件过程能力力特性：1） 过程成熟熟度；2） 过程输出出的缺陷类型型和数目；3） 缺陷消除除效率。d) 度量原则则：1） 得出过程程或产品的量量值；2） 有关的度度量含义已被被理解；3） 度量值变变化的方向已已被理解。8.2 监视视和测量8.2.1 顾客满意a) 了解顾客客对本公司软软件及服务的的满意程度，是是评价质量管管理体系的一一种有效方法法；b) 利用多种种渠道持续不不断地收集顾顾客满意程度度的信息；c) 对收集的的信息进行统统计分析，找找出主要矛盾盾和问题；d) 充分利用用信息，将得得出的定性（趋趋势、满意或或不满意）或或定量（故障障率、投诉率率和返修率）的的结果，与预预期目标进行

41、行比较，找出出差距，并采采取改进措施施。XX公司章节号： 质 量 手 册册版本/修订次数数：A/0008 测量、分析析和改进第 2 页 共 44 页8.2.2 内部审核a) ISO 9001中中的规定也完完全适用于软软件；b) 可以灵活活安排，但应应逐步覆盖整整个质量管理理体系；c) 重大项目目可安排多次次内审。8.2.4 产品的监视视和测量软件产品的监视视和测量可参参照ISO/IEC 114598:1998软软件产品评价价和GB/T 1622601996软软件产品评价价 质量特性性及其使用指指南提供的的方法以及其其它适当方法法进行。a) 从项目的的设计开始，即即应着手测试试活动，应根根据具体的测测试对象，制制订详细的测测试计划、测测试大纲并设设计有效的测测试用例，以以确保测试活活动的有效进进行；b) 对外来产产品、过程中中间产品、最最终产品，分分别按照有关关程序文件实实施测试控制制；c) 软件提交交顾客之前应应进行确认；d) 需对测试试环境和工具具加以控制；e) 验收测试试应由顾客进进行，也可由由组织或第三三方代表顾客客进行；f) 若由组织织进行验收测测试，则可