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文档简介

1、特采管制程序目的:当原资料、半成品或成品检验不合格时,在不影响产品性能的情况下,须经过本程序办理后方可能使用或出货.范围:凡进料、制程及成品入库检验等阶段均适用.权责:3.1进料(原资料、委外加工品):采买/生管.3.2半成品、成品特采申请:生产课/生管/业务课.3.3特采审查,判断:品保课主管/工程课主管.3.4特采同意:品保主管(含)以上.定义:无作业内容:5.1.进料(原资料、委外加工品)品保课检验不合格时,生管依”生产计划”及资料不影响产品性能的情况下申请特采,并填写”特采申请单”经品保主管(含)以上人员同意.备注:如其检验之不合格报告上有品保课组长(含)以上人员批阅”异常事项可接受”

2、则可免开特采申请单,将其检验报告呈主管(含)以上人员同意.特采判断:品保主管(含)以上同意特采时,需于”特采申请单”上注明无条件允收,条件允收或全检.a.无条件允收:由生管将“特采申请单”送至品保课,由IQC于特采之物料上贴示特采标示.b.条件允收:由生管将“特采申请单”送至采买,由采买和物料供货商联系办理方式(如扣款等),对方如无法接受时则以批退办理,若对方接受则由IQC于特采之物料上贴示特采标签.c.全检:由生管将“特采申请单”送品保课及采买,由采买通知供货商确定办理方式,全检后再经IQC检验合格办理入库.5.2制程特采制程检验发生不合格需特采时,由生产课提出申请,由品保课审查,品保主管(

3、含)以上同意.备注:如其检验之不合格报告上有品保课组长(含)以上人员批阅”异常事项可接受”则可免开特采申请单,将其报告呈主管(含)以上人员同意.5.3成品特采:成品检验不合格时,若客户急需本批产品,且该不合格种类不影响产品之使用性能条件下,可对此批产品提出特采申请,由总经理裁决或以传真方式或电话和客户联系,征得客户赞成后并将“特采申请单”,呈经理(含)以上主管同意方可发货给客户.备注:如其检验之不合格报告上有品保课组长(含)以上人员批阅”异常事项可接受”则可免开特采申请单,将其报告呈主管(含)以上人员同意.相关文件6.1不合格品管制程序6.2进料检验程序6.3成品检验程序使用窗体7.1特采申请单特采申请单日期:窗体编号:WZ-2-022-01a订单号品名规格数量进料检

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