质量管理程序文件和程序流程图

1、PAGE PAGE 56程序文件件全套 程程序流程程图 11344页； 程序文文件355611页。目 录录8.2.3.44 a. 质量手册编号28.2.3.44 b. 程序文件编号号28.2.3.44 d. 质量记录编号号28.2 附图1：组织织（及所所属部门）制订订、发放放的文件件受控流流程图338.2 附图2：外来来受控文文件受控控流程图48.3.2 质量记记录控制制流程图58.4.2 内部质质量审核工作流流程图68.5.2 6.110 进进货检验验的不合格品控控制程序序78.5.2 6.110 产产品已交交付和使使用时发现的的不合格格品控制制程序888.5.2 产品最最终检验验的不合格品

2、品控制程程序流程程图98.5.2 产品实实现过程程中不合格品品控制程序序流程图图108.6.2 A 类纠纠正措施流程图1118.6.2 B 类纠纠正措施128.6.2 C 类纠纠正措施1338.7.2 质量情情况通报报的编编制、发发放、回回收、处处理1448.7.2 财务状状况预警系系统1558.7.2 预防措措施的制制订、实施施和评价价168.8.2 管理评评审控制制程序流流程图1178.9.2 人员招招聘录用用程序流程程图1888.9.2 培训程程序流程图图198.9.2 考核程程序流程图2008.111.2 产品实实现过程程策划程序流流程图2218.111.2 策划依据2228.122.

3、2 产品要要求的识识别与评评审过程2338.122.2 产品合合同修改过程程248.122.2 市场信信息控制过程程258.133.2 设计和和开发控控制程序268.144.2 采购控控制程序序流程图2778.155.2 生产运运作程序流程图图288.177.2 测量和和监控策划划程序2298.188.2 体系业业绩的测测量和监监控过程程程序3308.199.2 过程的的测量、监控和和分析程程序流程程图3118.200.2 产品测测量和监监控程序序流程图图328.211.2 持续改改进过程控制制程序333 /年号文件代号组织代号质量手册编号8.2.3.44 a. 质量量手册编编号 /（） 序号

4、要素号文件代号程序文件编号组织代号8.2.3.44 b. 程序序文件编编号质量记录编号 /（）序号年号文件代号组织代号部门代号8.2.3.44 c. 质量量记录编编号图1文件修订提出文件审核文件批准文件发放文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟（编制）文件归档8.2 附图11：组织织（及所所属部门门）制订订、发放放的文件件受控流流程图文件批准（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用图2文件收录文件归档8.2 附图22：外来来受控文文件受控控流程图图8.3.2 质质量记录录控制流流程图非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销 毁保 存长期保存

5、查询依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划 编写检查表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格报告末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施提交管理评审修订文件记录存档8.4.2 内内部质量量审核工工作流程程图进货检验不合格品审 理退 货8.5.2 66.100 进货货检验的的不合格格品控制制程序已交付和使用时同时发现不合格品调 查向 顾 客 道 歉根据合同规定赔偿、退、换产品取 得 顾 客 认 可提出处理结果报告判别是否产品质量原因向顾客说明原因协商或提供服务顾 客 认 可制定纠正、预防措施8.5.2 66.100 产品品已交付

6、付和使用用时发现现的不合合格品控控制程序序8.5.2 产产品最终终检验的的不合格格品控制制程序流流程图最终检验不合格品审 理返工返修降低产品质量等级报废标识标识纠正纠正交 付检验检验纠正预防措施纠正预防措施工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审 理返工返修降低产品质量等级后）产品质量等级报废标识纠正预防措施标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防措施8.5.2 产产品实现现过程中中不合格格品控制制程序流流程图供方不合格信息收集不合格原因分析制订改进软件措施制订改进硬件措施制订改进采购措施评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施内 部过程中外 部硬件原因软件原因采购原因软件修 理

7、改 造调整关系更换供方修订培训、 重 置调 整正确不 正 确不满足满足A 类纠纠正措施施流程图图验证和评价纠正措施 修改文件纪律、培训不合格信息收集体系记录评审审核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因实施纠正措施评审和决定纠正措施8.6.2 B 类类纠正措措施8.6.2 C 类类纠正措措施实施纠正措施不合格原因分析、措施制订验证、评价技术资料过程信息体系记录不合格报告不合格信息收集8.7.2 质量情情况通报报的编编制、发发放、回回收、处处理收集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总管理者代表审阅8.7.2 财财务状况况预警系系统正常质量情况通报的编制，发放，回收，处理异常财务测算预警

8、报告总经理裁决相关部门财务分析异常协同处理综合分析不合格事项全公司讨论相关部门讨论制订预防措施制订预防措施评审结果实施预防措施审查、认定预防措施影响当日全局局部预防措施制订、实施和评价8.7.2 预预防措施施的制订订、实施施和评价价8.8.2 管管理评审审控制程程序流程程图制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告通过管理评审报告召开评审会议评审报告批准贯彻管理评审决议否能能否在公司内部调剂批准试用培 训上 岗招 聘初审合格培训上 岗正式录用辞退或另行安排批准补充员工制定聘用标准审核批准原有岗位空缺需建立新岗位审核应聘条件笔试口试8.9.2 人人员招聘聘录用

9、程程序流程程图制定培训和培训预算确定各类人员培训项目确定培训目标审核批 准批 准培训课程培训参加人员培训要求培训方法制定培训实施计划改 进 建 议实施培训计划分析、评估培训效果8.9.2 培培训程序序流程图图批 准审 核确定考核目标制定考核计划绩效评估指标工作态度指标能力评估指标员工绩效评定能力评定考核实施考核考核人员与员工沟通观察与考核自我评估员工绩效自我评估根据规定奖惩与员工沟通工作态度评价考核确定员工考核结果8.9.2 考考核程序序流程图图顾客或合同对产品要求产品质量目标要求识别评 审确 定 策 划 大 纲审核策划书编制产品实现过程策划书公司资源配置国家标准工艺标准市场信息质量要求约束条

10、件目标值制定实现过程所必需文件确定产品检验标准方式确定工艺标准配置资源制定工艺流程8.111.2 产品实实现过程程策划程程序流程程图策划输出产品实现过程中各项标准工艺流程设备配置人力资源配置产品过程检验及最终检验的核算标准及方式策划过程控制有关文件产品质量目标值策划输入顾客或合同要求产品质量目标法律、法规产品有关国家行业标准公司设备资源能力人员能力适应情况市场信息进度计划8.111.2 策划依据据8.122.2 产品要要求的识识别与评评审过程程与顾客协商沟通顾客要求大楼设计要求环境要求产品建议书产品要求评审合同评审政策法规技术质量生产成本8.122.2 产品合合同修改改过程顾客要求公司要求合同

11、修改建议合同修改评审双方确认合同修改8.122.2 市场信信息控制制过程信息收集计划市场信息公司内部信息产品发布会信息分析分报告综合报告管理评审更改评审NN批准指令性项目市场调研项目建议书N设计和开发的策划审 查设计计划书（方案设计）设计任务书（技术设计）设计更改输出设计初稿（工作图设计）产品定型样品试制设计确认试制总结评 审评审设计验证YNNY设计图纸外协外构件清单产品技术规范产品检验标准评审8.133.2 设计和和开发控控制程序序文件审批采购产品验证对供方能力评价不合格合 格不合格采购实施合 格编制采购文件采购产品入库8.144.2采采购控制制程序流流程图8.155.2 生产运运作程序序流

12、程图图计划仓料入库加工料.检验.安装料.总检料.出厂返修 报废.策划需求企业业绩测检过程测检产品测检相关方满意度测量策划目标策划方案策划评价策划批准管理评审评价指标实施计划方法措施工具8.177.2 测量和和监控策策划程序序8.188.2 体系业业绩的测测量和监监控过程程程序测量和监控策划书A 地区B 地区C 地区投 诉征 询顾 客市场信息汇总综合评价管理评审评价总结评价实施评价评议评价提纲自我评价内部审核财务管理房屋成交过程合同制订监控付款日期合同回复及监控合同终结审核财务决算与成本核算求屋征询过程征询时间回复时间回复内容检验求屋者征询意见过程8.199.2 过程的的测量、监控和和分析程程序

13、流程程图供房者提供房源信息过程供房信息处理程序来访时间评审报告核查房源核查信息发布登录完成成交过程8.200.2 产品测测量和监监控程序序流程图图制订检验规程检验规程采购检验监控部件检验监控入库单证总装主机监控工序流程卡总调试监控工序流程卡申请合格证书质量分析制订检验规程产品质量分析事故分析产品形成过程采购部件采购主机安装总调试制订检验规程8.211.2 持续改改进过程程控制程程序管理评审内部审核事故分析改进需求纠正措施程序预防措施程序编写改进方案评审改进方案确定改进方案批准改进方案XX有限限公司文件编号号0版本修修订号A/0页 码1/277程序文件件标 题目 录起 草 者周传X批 准 者周家

14、X审 核 者周家X目 录序号文件编号号标 题题页 码码1HY/QQP01文件控制制程序2-42HY/QQP02记录控制制程序53HY/QQP03人力资源源控制程程序6-74HY/QQP04与顾客有有关过程程控制程程序8-95HY/QQP05采购控制制程序10-1126HY/QQP06顾客满意意控制程程序13-1147HY/QQP07检验设备备控制程程序15-1168HY/QQP08生产计划划控制程程序179HY/QQP09产品检验验控制程程序18-11910HY/QQP10不合格品品控制程程序20-22111HY/QQP11产品防护护控制程程序22-22312HY/QQP12数据分析析应用控控

15、制程序序24-22513HY/QQP14纠正和预预防措施施控制程程序2614附录1质量记录录清单目目录28XX有限限公司文件编号号HY/QQP-001版本修修订号A/0页 码2/277程序文件件标 题文件控制制程序起 草 者周传X批 准 者周家X审 核 者周家X编 写审 批外来文件打 印副本分发正本归档收 / 发理 解实 施修 改审 批归 档1目的的对与质量量体系有有关的文文件和资资料进行行控制，确保在在各相关关场所能能得到并并使用文文件的有有效版本本，防止止误用失失效文件件。2适用用范围适用于质质量管理理程序文文件包括括外来的的相关文文件资料料的控制制。 3职责责3.1总总经理负负责质量量手

16、册和和程序文文件的批批准、发发布；3.2质质量负责责人负责责组织相相关人员员编制质质量手册册及程序序文件并并对其和和现有文文件进行行评审；其他部部门应积积级配合合；3.3综综合部负负责所有有受控文文件发放放、回收收、销毁毁及原稿稿的保存存。3.4各各部门负负责其部部门相关关文件（诸如工工艺规程程、作业业指导书书等）的的编制和和使用保保管，管管理者代代表负责责批准、发布。4工作作程序4.1工工作流程程XX有限限公司文件编号号HY/QQP-001版本修修订号A/0页 码3/277程序文件件标 题文件控制制程序起 草 者周传X批 准 者周家X审 核 者周家X4.2 文件分分类程序文文件（含含程序文文

17、件）作业指指导书 = 3 * GB3 质量记记录表格格 = 4 * GB3 有关的的外来文文件（如如国家标标准、相相关法律律法规及及行业标标准等）4.3 文件的的编号 HYY航宇质量手手册：HHYQMM QM质量手手册代号号，手册册各章以以章节号号区分；程序文文件：HHY /QPX QPP程序文文件代号号，“X”程序序文件章章节号； = 3 * GB3 质量记记录：HHY /QRX QR记录代代号，“X”流水水号。例：HYY /QQR01 表示示在序号号为1的的一个质质量记录录文件。 = 4 * GB3 作业指指导书：HY /ZYYX ZZY作业指指导书代代号，“X”作业业指导书书章节号号；

18、= 4 * GB3 外来文文件： HYY /WWLX WL外来文文件代号号，“X”外来来文件编编号；公文类类编号：HY /Y-X“Y”表示示为公文文的第一一个拼音音字母；“X”编写写日期（年月日日）；例：HYY /HHT10001088：表示示为20010年年01月月08日日编写的的合同。其他文文件的编编号：HHY /QYX ，QY同性质质的文件件代号，其中“Y”为流水水号（AA、B、C，错开开M、PP、R），“X”流水水号（11、2、3）。经经批准的的编号应应交于质质量负责责人，由由其载入入此条款款。例：HYY /QQA01（岗位位人员的的任职条条件） QQA表示编编号为AA的规范范文件编编

19、号。4.4 文件的的编写、审批文件按本本程序第第3条款款规定的的职责进进行编制制、审核核和批准准，编写写时应广广泛征询询相关部部门和人人员的意意见，必必要时应应组织讨讨论。4.5 文件打打印、登登记经审批的的文件交交综合部部文件资资料员打打印，并并登入受控文文件清单单。4.6 文件的的发放4.6.1 受受控文件件的发放放范围由由文件责责任部门门根据实实际需要要拟定，并由综综合部文文件资料料员填写写“文件发发放登记记表”，经质质量负责责人审批批以后，按发放放范围发发放文件件。4.6.2 综综合部文文件资料料员根据据发放需需要将文文件正本本复印出出文件副副本若干干份，并并在发放放副本的的文件封封面

20、上加加盖“受控”印章。4.6.3 文文件领用用人在文件发发放、回回收、废废止记录录上签签名后领领取文件件，并将将所有领领用的文文件登记记在部门门受控控文件清清单中中。XX有限限公司文件编号号HY/QQP-001版本修修订号A/0页 码4/277程序文件件标 题文件控制制程序起 草 者周传X批 准 者周家X审 核 者周家X4.7 文件的的更改、作废4.7.1 文文件在实实施过程程中发现现有不完完善之处处需要更更改时，任何部部门或员员工均可可以以书书面形式式（填写写文件件申请单单）提提出更改改意见，经文件件原审核核，批准准人审批批后，交交综合部部文件资资料员执执行更改改并发放放文件件更改通通知单。

21、如果果指定其其他部门门/人员员审批时时，该部部门/人人员应获获得审批批所依据据的有关关背景资资料。4.7.2 文文件版本本号（AA、B、C）是针针对一份份文件而而言的，文件的的修改号号（0、1、229）是针对对一页文文件而言言的，文文件更改改时可以以仅对修修改页进进行修订订、换页页，而其其他页次次则保留留不变。4.7.3 文文件多次次更改或或文件需需大幅度度更改时时，整份份文件则则要进行行换版，（如由由A版升升为B版版），修修改号相相应调整整从0开开始。4.7.4 综综合部文文件资料料员将更更改过的的文件及及时发放放各部门门，并将将作废文文件收回回销毁，同时作作好修订订记录，填制文件更更改通知

22、知单”。4.7.5 作作废文件件如为法法律和或或积累知知识目的的需要保保留，则则应盖上上“作废”印章，以防误误用。4.8 文件的的保管4.8.1 文文件正本本由综合合部归档档保管，各部门门负责保保存相关关的带有有受控的的标识的的文件。文件应应有序、分类地地加以保保存以便便于识别别、存取取和查阅阅。4.8.2 不不准在受受控文件件上随意意画改、不准私私自外借借、复印印，确保保文件的的清晰、整洁和和完好。4.8.3 受受控文件件如有损损坏、遗遗失或因因工作需需要增补补，可以以提出申申请经质质量负责责人审批批后办理理补发手手续。4.8.4 文文件持有有人调离离原职或或离开本本公司时时，需将将文件归归

23、还综合合部或移移交指定定接收人人，综合合部文件件资料员员在文文件发放放登记表表上作作好记录录。4.9 外来文文件的控控制4.9.1 外外来文件件如国家家标准、法律法法规及行行业标准准等，由由综合部部文件资资料员登登入外外来文件件清单，统一一编号、标识、经质量量负责人人确认后后，规定定分发范范围，并并做好签签收记录录。5记录录受控文文件清单单 （HHY/QQR01）文件发发放、回回收、废废止记录录 （HHY /QR02）文件申申请单 （HY /QRR03）文件更更改通知知单 （HYY/ QQR04）文件借借阅登记记表 （HYY /QQR05）外来文文件清单单 （HHY /QR07）XX有限限公司

24、文件编号号HY/QQP-002版本修修订号A/0页 码5/277程序文件件标 题记录控制制程序起 草 者周传X批 准 者周家X审 核 者周家X1目的的规范质量量记录的的管理、客观、真实、准确地地反映质质量活动动和质量量体系的的有效运运行，为为产品的的可追溯溯性以及及采购改改进、纠纠正和预预防措施施提供依依据。2适用用范围适用于质质量管理理体系所所有相关关的记录录的控制制 。3职责责3.1各各部门编编制应本本部门相相应的质质量记录录表格，质量负负责人负负责审批批；3.2各各部门负负责收集集、整理理、保管管各部门门的质量量记录；4工作作程序4.1 质量记记录表格格的编制制各相关职职能部门门根据产产

25、品质量量控制要要求和程程序文件件的要求求，编制制相应的的表格，经质量量负责人人审批后后交综合合部文件件资料员员编入我我公司的的文件件记录清清单，各部门门编制本本部门的的文件件记录清清单。4.2 质量记记录的填填写要求求质量记录录的填写写应准确确、完整整、真实实、字迹迹清晰工工整，不不需填的的或不存存在的内内容划“/”。不得得随意涂涂改、若若笔误可可在错误误处划斜斜杠后，在旁边边写上正正确并签签名。4.2质质量记录录的管理理4.4.1 各各部门应应及时收收集质量量记录，按时间间顺序类类别整理理好。标标识清楚楚，利于于查阅、使用。4.4.2 质质量记录录要放置置在适宜宜的环境境中，防防止损坏坏、受

26、潮潮和遗失失。4.4.3 质质量记录录不外借借，若有有要求，应经质质量负责责人批准准后方可可将有关关的质量量记录提提供给客客户查阅阅、评价价。4.5 质量记记录的保保存期限限4.5.1 记记录的保保存期限限按文文件记录录清单中的规规定执行行。4.5.2 过过期的记记录，由由我公司司集中统统一销毁毁处理。5相关关/支持持文件文件控控制程序序 （HYY/QPP01）6记录录文件记记录清单单 （HYY/QRR06）XX有限限公司文件编号号HY/QQP-003版本修修订号A/0页 码6/277程序文件件标 题人力资源源控制程程序起 草 者周传X批 准 者周家X审 核 者周家X1目的的明确对各各岗位人人

27、员的录录用培训训和考核核的控制制要求，以确保保对于委委派各岗岗位人员员的适合合性。2适用用范围适用于与与产品或或服务质质量有关关的所有有人员。3职责责3.1综综合部负负责编写写岗位位责任制制及年度培培训计划划，报报管理者者代表审审批并负负责基础础培训；3.22综合部部负责其其部门的的岗位培培训，各各职员应应积极参参加各种种培训及及学习；3.3管管理者代代表负责责编制本本公司岗位工工作人员员任职条条件并并报总经经理审批批，及人人员的招招聘，组组织对培培训效果果进行评评估；4工作作程序4.1 流程图图编制岗位工作人员任职条件总经理审批制定培训计划选择、招聘合适人员培训（内/外）考 核持证上岗工作实

28、绩考核建立人力资源档案4.2 人力资资源需求求各部门根根据本部部门的实实际情况况提出人人员需求求上报管管理者代代表，经经批准后后实施、招聘。XX有限限公司文件编号号HY/QQP-003版本修修订号A/0页 码7/277程序文件件标 题人力资源源控制程程序起 草 者周传X批 准 者周家X审 核 者周家X4.3 基本培培训需求求4.3.1 新新员工培培训a、聘进进我公司司基础教教育：企企业概况况、我公公司规章章制度、质量方方针和目目标、行行业法律律法规、行业标标准知识识、产品品常识、ISOO90001管理理体系基基础知识识等，在在我公司司一个月月内，由由综合部部负责组组织培训训；b、岗位位技能培培

29、训：部部门工作作内容、工作职职能要求求、相关关规范文文件（诸诸如管理理制度），由管管理者代代表/综综合部组组织培训训。并经经过考核核，合格格者方可可上岗。4.3.5 在在岗/转转岗人员员培训同4.33.1bb条款，目的就就是为使使X体职员员的岗位位技能的的加深及及强化，按培训训计划实实施。4.4 通过过教育和和培训，使X体职员员意识到到：a. 我我公司出出售的产产品符合合国家标标准、相相关行业业的法规规和满足足顾客的的重要性性；b. 本本职工作作与我公公司发展展的相关关性；c. 如如何为实实现质量量目标作作出贡献献。4.5 培训训计划的的制定及及实施4.5.1 每每年底综综合部根根据实际际情况

30、制制定下一一年度的的培训计计划，经经管理者者代表批批准后发发放给各各部门并并实施。4.5.2 每每次培训训各部门门应填写写培训训记录表表，记记录培训训人员、时间、地点、教师、内容、方式方方法、考考核成绩绩等，并并将记录录交于综综合部存存档。4.6 培训有有效性评评估通过理论论考核、操作考考核、业业绩评审审和现场场观察等等方法，管理者者代表对对培训的的结果进进行评估估并报于于总经理理，确保保培训的的适宜性性和有效效性。4.7 综合部部应对各各职员参参加培训训的情况况作好记记录，并并将职员员的培训训记录连连同其学学历证明明、资格格证书、工作简简历等相相关资料料存入职职员档案案盒内。5相关关/支持持

31、文件岗位人人员任职职条件 （HY/QA01）岗位责责任制 （HY/QA02）6记录录年度培培训计划划 （HHY/QQR10）培训记记录表 （HY /QRR11）人力资资源岗位位评估表表 （HHY /QR12）XX有限限公司文件编号号HY/QQP-004版本修修订号A/0页 码8/277程序文件件标 题与顾客有有关过程程控 制制 程程 序序起 草 者周传X批 准 者周家X审 核 者周家X1目的的明确顾客客的需求求并形成成文件，通过评评审和沟沟通，满满足顾客客需求并并争取超超越顾客客期望。2适用用范围适用于顾顾客需求求的识别别，产品品要求的的评审及及与顾客客的沟通通。3职责责供销部负负责识别别顾客

32、的的要求和和期望，与顾客客保持沟沟通和联联络，并并对合同同进行评评审，审审批合同同。顾客要求的确定产品要求的评审签订合同生产计划4工作作流程4.1 程序内内容根据顾客客的订货货要求、结合常常规产品品，确定定顾客对对产品的的需求。4.2 合同的的评审：a. 合合同的评评审应在在合同签签订之前前进行，确保顾顾客的各各项要求求合理化化、明确确化、书书面化，双方协协调一致致，我公公司有能能力满足足顾客需需求。b. 在在合同签签订前，供销部部应对产产品的工工艺要求求、交货货期等进进行确认认；c. 对对于合同同/订单单，供销销部应在在确认评评审价格格、数量量、交货货期、交交付方式式等要求求后方可可在合同同

33、/订单单上签名名；d、对口口头订单单和电话话传真合合同，供供销部对对口头（电话）的记录录进行评评审、签签名确认认。4.3 合同的的签订与与执行4.3.1 供供销部经经对合同同评审、审批确确定后代代表我公公司与顾顾客签订订合同并并将该信信息传递递于生产产部；XX有限限公司文件编号号HY/QQP-004版本修修订号A/0页 码9/277程序文件件标 题与顾客有有关过程程控 制制 程程 序序起 草 者周传X批 准 者周家X审 核 者周家X4.3.2供销销部对于于合同条条款的任任何修改改，都需需征求顾顾客的意意见，并并将更改改的信息息以合合同修订订表的的形式及及时传递递给生产产部。4.3.3 生生产部

34、根根据所签签定合同同的相关关内容，出具月生产产计划通通知单并合理理安排生生产。4.3.4 相相关人员员（签定定合同者者）跟进进合同执执行情况况，根据据需要及及时反馈馈给顾客客。4.4 与顾客客的沟通通a）通过过多种渠渠道如展展销会、广告宣宣传、市市场调查查、发送送资料、电话联联系等方方式，向向顾客提提供产品品信息。b）对顾顾客的来来信、电电话、传传真等方方式的问问询（包包括合同同的执行行和修改改情况），供销销部应及及时给予予解决答答复。c）对于于顾客反反馈的信信息和投投诉，分分别按顾客满满意度控控制程序序和纠正与与预防措措施控制制程序执行。5相关关/支持持文件顾客满满意控制制程序 （HY/QP

35、07）纠正与与预防措措施控制制程序 （HY/QP16）6质量量记录合同评评审记录录表 （HYY/QRR21）合同修修订评审审记录表表 （HHY/QQR22）XX有限限公司文件编号号HY/QQP-005版本修修订号A/0页 码10/113程序文件件标 题采购控制制程序起 草 者周传X批 准 者周家X审 核 者周家X1目的的对我公司司生产所所需物资资的采购购进行控控制，确确保所采采购的产产品符合合行业要要求及相相关法规规和条例例。2适用用范围适用于对对所需物物资的采采购及供供方提供供服务进进行选择择、评价价和控制制。3职责责3.1 供销部部负责对对供方进进行选择择、评价价（相关关部门协协助供销销部

36、参与与供方评评价），并建立立供方档档案；3.2 供销部部负责对对采购原原料进行行检验或或验证，质管部部跟踪配配合；3.3 供销部部负责批批准合格格供方、大量原原料的采购购及让步步接收使使用的原原料。4工作作流程采购文件（采购计划表）总经理批准选择合格供方采 购新供方评价进货检验或验证合格供方重新评价XX有限限公司文件编号号HY/QQP-005版本修修订号A/0页 码11/227程序文件件标 题采购控制制程序起 草 者周传X批 准 者周家X审 核 者周家X4.1 采购的的物资分分类：根据物资资影响最最终产品品质量的的程度将将其分为为A、BB、C类类：A类对最终终产品质质量影响响较大的的物资，诸如

37、生生铁、焦焦碳；B类对最终终产品质质量有一一定影响响的物资资，诸如如冲天炉炉；C类对最终终产品质质量没有有直接影影响的物物资，4.2采采购计划划：a）供销销部根据据我公司司生产现现状进行行填写采购计计划单，b）采采购计划划表应应包括：名称、型号、规格、数量；质量及及技术要要求；预计出出货时间间；大批量量的原料料（辊砂砂）采购购计划须须明确备备用量和和月备用用量。4.3对对供方的的评价、选择4.3.1 合合格供方方的条件件a. 具具备相应应的法定定资格和和能力；b. 有有足够的的质量保保证能力力，供货货服务务质量稳稳定；c. 有有良好的的信誉和和服务；d. 能能提供满满足本公公司质量量要求的的产

38、品，有相应应销售服服务能力力；e. 价价格合理理、交货货及时；4.3.2 依依据供方方提供产产品对随随后产品品实现或或最终产产品的影影响程度度，对供供方的评评价可采采用下述述任一方方式：1）对新新的供方方要求：a. 供供方提供供体系认认证证书书及产品品认证证证书；b. 到到供方现现场审核核其质量量保证能能力；c. 对对样品进进行检测测；d. 审审核供方方的法定定资格能能力。2）对供供货达半半年以上上的供方方：对供供方以往往供货业业绩进行行考核。4.3.3 供供销部应应及时收收集有合合作潜力力的供方方资料，根据44.2.1条款款的条件件来选择择供方，填写供方评评定表，并报报总经理理审批确确认，评

39、评定合格格的供方方则列入入合格格供方名名册中中。4.4 对合格格供方的的控制4.4.1供销销部每年年根据供供方的供供货业绩绩对合格格供方重重新评价价一次，填写供方评评定表，根据据评定结结果，更更新合合格供方方名册。4.4.2 若若有如下下情况，则要求求供方限限期整改改：a）对于于同一产产品连续续三次交交货质量量或交货货期不能能符合要要求的供供方；b）对于于供货服服务不符符合要求求3次/年的供供方，供供销部填填写纠纠正与预预防措施施表； 若供方不不愿改进进或整改改后仍不不符合要要求，报报以总经经理审批批，取消消其合格格供方资资格并更更新合合格供方方名册。XX有限限公司文件编号号HY/QQP-00

40、5版本修修订号A/0页 码12/227程序文件件标 题采购控制制程序起 草 者周传X批 准 者周家X审 核 者周家X4.5 采购的的实施根据本公公司生产产需要，采购人人员从合格供供方名册册中选选择供货货方，采采用电话话、传真真或现场场采购。并将采采购物资资的到货货情况记记录于供方供供货记录录表，4.6 采购产产品的验验证方式式a）供销销部应对对采购的的原材料料进行验验证，质质管部跟跟踪抽检检，具体体操作按按产品品检验控控制程序序执行行。 b）当当我公司司或顾客客需要到到供方的的现场实实施验证证时，由由供销部部在采购购合同或或协议中中对验证证的安排排和产品品放行的的方法作作出规定定。5相关关/支

41、持持文件产品检检验控制制程序 （HHY/QQP11）纠正和和预防措措施控制制程序 （HHY/QQP16）6记录录采购计计划表 (HY /QRR17)供方评评定表 (HY /QRR18)合格供供方名册册 (HHY /QR19)供方供供货记录录 (HHY /QR20)XX有限限公司文件编号号HY/QQP06版本修修订号A/0页 码13/227程序文件件标 题顾客满意意控制程程序起 草 者周传X批 准 者周家X审 核 者周家X1目的的 以提高顾顾客满意意为目标标，建立立监视系系统，收收集、分分析和利利用顾客客对我公公司是否否满足其其要求的的有关信信息，确确保顾客客的需求求和期望望得到确确定，并并予以

42、满满足。2适用用范围本程序适适用于对对顾客满满意的监监视和测测量。3职责责3.1 供销部部负责顾顾客满意意的监视视和测量量的管理理。为所所有顾客客建立档档案和进进行满意意程度的的调查，收集有有关数据据和信息息，汇总总分析，并将有有关结果果提供管管理评审审。3.2 管理者者代表负负责有关关纠正措措施的监监督检查查。3.3 各相关关部门负负责制订订并实施施纠正措措施。4工作作程序4.1 我公司司的生存存和发展展依存于于顾客，增强顾顾客满意意是本公公司的基基本目标标之一。在总经经理的领领导下，建立监监视顾客客对我公公司是否否满足其其要求的的相关信信息，作作为对质质量卫生生安X体系业业绩的一一种测量量

43、。4.2供供销部通通过走访访顾客和和市场调调研，识识别顾客客明示的的或隐含含的需求求和期望望、主要要竞争者者的技术术、质量量和价格格水平等等。4.3 对顾客客满意（或不满满意）信信息的收收集。4.3.1 收收集的内内容 有关产产品质量量、交付付、服务务效果及及成本等等方面顾顾客的反反映（包包括顾客客的抱怨怨）；顾客市市场需求求的变化化，包括括发货方方式；相关的市市场或媒媒体的报报告。4.3.2 收收集的方方式a. 可可以是口口头或书书面的形形式。供供销部每每年向主主要顾客客或主导导产品的的顾客发发送顾顾客满意意度调查查表书书面征求求顾客的的意见；b. 对对顾客或或市场的的走访、调研；4.3.3

44、 对对信息收收集的监监视a. 调调查表的的有效回回收率应应大于550%，否则此此次调查查无效；b. 如如果一个个月内，被调查查者没有有答复，应电话话追踪或或口头调调查；c. 对对顾客的的抱怨、投诉应应登记、记录，并及时时处理。XX有限限公司文件编号号HY/QQP-006版本修修订号A/0页 码14/227程序文件件标 题顾客满意意控制程程序起 草 者周传X批 准 者周家X审 核 者周家X4.4 调查结结果分析析4.4.1供销销部应将将调查收收集到的的数据和和信息汇汇总、统统计分析析，将顾顾客不满满意的趋趋势等形形成文件件并上报报总经理理审批。4.4.2供销销部应组组织相关关部门对对调查结结果进

45、行行评估。a. 将将往年的的结果和和今年的的目标进进行比较较，以得得到相应应的数据据和信息息（如投投诉率、退货率率等），判别是是否反映映了本公公司实际际与要求求的符合合性，满满足顾客客需求和和期望以以及产品品价格和和交付等等方面的的情况；b. 将将数据和和信息（即顾客客满意程程度）与与行业内内、外的的竞争对对手或其其他企业业的水平平相比较较，找出出差距，分析原原因并形形成文件件。4.5 顾客满满意度的的评价4.5.1供销销部主持持对调查查评估结结果进行行评价，相关部部门应积积级参加加，用以以评价我我公司质质量管理理体系当当前的业业绩与顾顾客和市市场需求求的差距距、在竞竞争中所所处的位位置。4.

46、5.2 通通过评审审，识别别和确认认顾客明明示的或或隐含的的需求和和期望，将这些些需求和和期望转转化为我我公司的的明确要要求，制制订改进进措施并并通过质质量管理理体系的的运作得得以实现现。4.5.3 根根据顾客客满意度度的调查查结果，质量负负责人组组织各相相关部门门制订和和实施纠纠正措施施，并跟跟踪、监监督实施施结果，为设定定下一年年的目标标提出建建议和意意见。4.6 顾客档档案的建建立供销部负负责为所所有顾客客建立档档案，详详细记录录名称、地址、电话和和联系人人，订购购产品的的名称、规格和和数量，反馈的的信息，以便了了解顾客客的订货货意向，作为新新的服务务准备。5相关关/支持持文件纠正与与预

47、防措措施控制制程序 （HYY/QPP16）6质量量记录顾客档档案表 （HYY/QRR23）顾客满满意度调调查表 （HYY/QRR24）纠正和和预防措措施表 （HYY/QRR25）XX有限限公司文件编号号HY/QQP-007版本修修订号A/0页 码15/227程序文件件标 题设备控制制程序 起 草 者周传X批 准 者周家X审 核 者周家X1目的的对设备的的需求进进行识别别和配置置、校准准、标识识以及维维护进行行控制，确保监监视和测测量的有有效性，为评定定产品质质量提供供依据。2适用用范围适用于对对本公司司产品和和过程使使用的生生产设备备和检验验设备控控制。3职责责3.1总总经理负负责重大大设施、

48、设施配配置申请请的批准准。3.2生生产部负负责生产产设备的的申购、验收、使用、维修和和报废的的统筹管管理；3.3质质管部负负责其部部门化验验设备的的申购、验收、使用、维修和和报废等等的管理理。3.4供供销部负负责设施施、设备备的采购购事宜；3.5使使用部门门人员员负责设设施、设设备的使使用管理理和日常常保养工工作。4程序序内容4.1设设备的采采购、验验收：设设备的采采购事宜宜由供销销部负责责。4.1.1 当当生产需需要购入入生产设设备化化验设备备时，生生产部要要根据实实际需求求向总经经理申请请并确定定其规格格，由供供销部办办理采购购事宜；4.1.2各部部门针对对本部门门的实际际需求向向总经理理

49、提出申申请并确确定其规规格，由由供销部部负责采采购事宜宜；4.1.3设备备购进我我公司后后由生产产部等职职责部门门组织验验收、认认领，验验收结果果记录于于设备备验收记记录。4.2 设备的的校验4.2.1 对对检验设设备、生生产设备备进行校校验的时时机：a. 新新购设备备投入使使用前；b. 校校准有效效期到期期；c. 设设备偏离离校准状状态；d. 设设备经过过维修。4.2.2 校校验类别别a. 外外校：当当我公司司无法检检测设备备时，将将设备送送往国家家认可的的校验机机构，其其校验结结果可追追溯至国国家标准准。b. 自自校：根根据可追追溯至国国家标准准的标准准文件，制定校校验规范范并由校校验人员

50、员进行校校验工作作，对校校验人员员要经过过相关的的培训。4.2.2 校校验人员员应按设备校校验规范范对设设备进行行校验。XX有限限公司文件编号号HY/QQP-007版本修修订号A/0页 码16/227程序文件件标 题设备控制制程序 起 草 者周传X批 准 者周家X审 核 者周家X4.2.3 校校验计划划及执行行质管部制制定年年度检测测设备校校验计划划经总总经理批批准后，依计划划执行并并将检定定后的检检定证书书存档，自校时时将校验验结果登登入检检验设备备一览表表。4.3 检验验设备的的使用4.3.1设备备使用人人员须经经过相关关的培训训，并依依据相关关设备操操作规程程进行操操作。4.3.2设备备

51、搬运、贮存期期间，要要小心维维护，以以防损坏坏。4.3.3设备备使用人人员负责责日常维维护保养养，包括括外表清清洁，润润滑等。4.4 异常处处理4.4.1 凡凡设备有有损坏、超负荷荷使用、功能异异常、逾逾期未校校等，使使用人员员要立即即通知生生产部或或者相应应职责部部门，职职责部门门应对其其标示“停用”等标签签，进行行相关性性处理，并评估估前段时时间设备备的使用用对产品品质量的的影响程程度，会会同有关关部门研研讨改善善措施。4.4.2 设设备严重重损坏或或功能异异常等原原因不能能修复使使用时，则申请请报废处处理。4.5 设备备标识质管部根根据校验验检定结结果对检检测设备备进行状状态标识识，内容

52、容包括：设备编编号、检检定日期期、检定定结果、有效期期，检定定结果分分为合格格、停用用、报废废等。4.6 设备建建档已校准的的设备，生产部部应对其其编号建建档登入入检验验设备一一览表。5 质质量记录录设备验验收记录录 （HHY/ QR29）设备维维修记录录 （HHY / QRR27）检测设设备一览览表 （HYY/ QQR31）年度检检测设备备检验计计划 （HYY / QR32）XX有限限公司文件编号号HY/QQP-008版本/修修订号A/0页 码17/227程序文件件标 题题生产计划划控制程程序起 草 者周传X批准者周家X审 核 者周家X1、目的的对生产计计划的制制订与实实施进行行控制，确保能

53、能按质、按量、按时完完成生产产任务。2、适用用范围本程序适适用于公公司生产产计划的的控制。3、职责责3.1供供销部负负责生产产原材料料的采购购；3.2生生产部负负责提供供产品的的库存情情况；按按生产计计划的要要求，在在规定时时间内按按质、按按量完成成任务；3.3供供销部负负责填写写月生生产计划划通知单单，生生产部负负责审核核，总经经理批准准。4、工作作程序4.1 生产计计划4.1.1 每每月200日，供供销部根根据合同同订单单评审结结果及生生产部的的生产能能力制定定下一月月份的月生产产计划通通知单送交生生产部。4.1.2 生生产部结结合其部部门的生生产能力力，对供供销部月生产产计划通通知单进行

54、审审核（在在表单上上签字），经总总经理审审批后下下发供销销部。4.1.3 供供销部根根据月月生产计计划通知知单按按采购购控制程程序进进行采购购作业。4.2 生产计计划的控控制4.2.1 生生产部凭凭月生生产计划划通知单单从供供销部领领料进行行生产，并按月生产产计划通通知单的要求求控制生生产进度度。4.2.2如生生产过程程中发现现因人员员、设备备或客观观因素导导致原计计划不能能按期完完成时，或有品品质异常常情况将将影响交交期或数数量时，生产部部应及时时与有关关部门协协商处理理，当交交期最终终不能符符合要求求时，应应及时通通知供销销部，由由供销部部按所签签订合同同订单单相关内内容规定定与顾客客重新

55、协协商变更更交期。4.2.3 对对于紧急急订单，经总经经理在月生产产计划通通知单上特别别注明后后下发至至各生产产部等有有关部门门，并实实施。4.3 月生生产计划划通知单单应为为一式三三联，一一联为供供销部备备案，一一联为生生产部存存档，一一联为供供销部备备料5、相关关/支持持性文件件：与顾客客有关过过程控制制程序 （HHY/QQP05）采购控控制程序序 （HYY/QPP06）6、记录录月生产产计划通通知单 （HHY/QQR41）XX有限限公司文件编号号HY/QQP-009版本修修订号A/0页 码18/227程序文件件标 题产品检验验控制程程序起 草 者周传X批 准 者周家X审 核 者周家X1目

56、的的对原料和和最终产产品进行行规定的的检验或或验证，确保未未经检验验或检验验不合格格的产品品不入库库、不出出售。2适用用范围适用于对对所有采采购产品品，过程程产品和和最终产产品的检检验与验验证。3职责责3.1质质管部负负责并监监督供销销部对原原材料的的检验或或验证；3.2生生产部负负责对过过程产品品及最终终产品的的检验与与验证，质管部部跟踪协协助；3.3质质管部负负责对检检验报告告（包括括原材料料）及采购质质量验证证规程等文件件的审批批。4. 工工作流程程进货验证合 格？退货进 公 司产品检验合 格？处置出 库让步接收NOYES NOYES 4.1 程序内内容4.1.1 检检验和试试验人员员必

57、须经经过培训训、考核核合格才才能上岗岗。4.2 购货货产品的的检验：4.2.1 采采购原材材料购进进我公司司后，供供销部根根据采采购计划划表核核实进货货产品的的名称、等级、数量是是否一致致，包装装是否完完好。4.2.2 供供销部按按采购质质量验证证规程进进行检验验或验证证，并填填写原原材料检检验记录录表，检验记记录应清清楚地表表明成品品按规定定的要求求执行，记录清清晰、完完整，并并且有负负责人签签名确认认。4.2.3 供供销部根根据检验验结果对对原材料料进行标标识，合合格的原原材料办办理入库库手续，不合格格的原材材料按不合格格品控制制程序执行。4.2.4 本本公司允允许进货货未经检检验的紧紧急

58、放行行，但应应对其进进行标识识以便随随后发现现不合格格时能实实现追溯溯。XX有限限公司文件编号号HY/QQP-009版本修修订号A/0页 码19/227程序文件件标 题产品检验验控制程程序起 草 者周传X批 准 者周家X审 核 者周家X4.3 过程产产品的检检验：生产部负负责根据据产品的的技术要要求编制制产品检检验标准准和检验验方法，明确各各种产品品的检验验项目，检验方方法、抽抽样方案案，经总总经理审审批后作作为检验验员进行行检验的的依据。a）首件件检查：在规定定要进行行首次检检查的工工序，每每班次开开始或生生产过程程中因换换人、换换料、换换品种以以及换工工装、设设备调整整等改变变工序条条件后

59、的的13件产产品，操操作者按按相关规规定自检检后，还还必须送送至生产产部做首首件检验验，首件件检查结结果记录录于产产品（首首件）检检验记录录表中中；首件产产品检验验合格时时，由生生产部在在首件上上作首件件标记并并通知操操作者继继续作业业；首件件不合格格时，检检验员向向操作者者指出不不合格部部份，要要求其改改进。操操作者返返工或重重新加工工首件，直至检检验合格格，方可可继续生生产；b）巡回回检查：生产部部在生产产过程中中巡查时时不仅应应按规定定抽查产产品（可可送室质质管部配配合抽检检），而而且应观观察作业业者的作作业方法法及设备备、工装装、工具具量使用用等方面面的情况况。如发发现问题题应及时时指

60、导作作业者或或联系有有关人员员加以纠纠正，巡巡查中发发现的不不合格品品应做好好标记并并适当隔隔离。c）关健健特殊殊过程的的检查：操作者者应具备备相应的的资质，根据生生产部编编制的生产工工艺规程程对生生产关健健特殊殊过程进进行检验验，确保保所有过过程和工工艺、半半成品均均符合规规定要求求。4.4 成品的的检验4.4.1 成成品检查查前，应应确定所所规定的的进料检检查、过过程检查查已经完完成，且且检验结结果合格格。4.4.2 供供销部根根据有关关的产品品检验作作业指导导书、客客户订单单要求等等对出厂厂前的成成品进行行抽检，检查后后的结果果应记录录于产产品检验验记录表表，并并做好标标识。4.5 最终