城房建工程项目质量风险源识别及管控措施

1、 14附件：城市房建工程工程质量风险源识别及管控措施通过对城市房建工程工程质量风险源进展识别，从物的因素工 程实体以及人、法、环境、治理因素分别进展了分析，建立城市 房建工程风险源识别清单库，依据风险等级列出了常规的分级管控 措施，供工程部在开展工程质量风险源识别、管控工作时参考。一、风险源识别清单库序号型风险源编号序号型风险源编号风险源名称可能导致的事故类型01钢筋02混凝土拌和物桩基承载力缺乏构造承载力缺乏桩基承载力缺乏强度缺乏03钢材、焊材、连接用紧固标准件、 焊接球、螺栓球、金属压型板等质构造承载力缺乏04预应力钢绞线、锚夹具、波浪管01原材料、构配件、设备05构造承载力缺乏主要使用功

2、能不符合设计 或标准标准要求玻璃、型材、硅酗构造胶等幕墙材 料耐候性差06门、窗、安全玻璃主要使用功能不符合设计 或规范标准要求铝塑复合板、涂料、腻子、胶粘剂、 人造板、饰而板、石材、瓷质砖等室内环境污染07装修材料燃烧性能燃烧性能不符合设计或规 范标准要求火灾0808防水材料渗漏保温材料、隔热材料、防腐与防火 涂装09材料电线、电缆10电线、电缆保温性能不符合设计或规 范标准要求火灾肖能性能不符合设汁或规 范标准要求火灾散热器、风机盘管质量、阀门、管材肖能性能不符合设汁或规 范标11准要求塑料管、复合管、铜管、镀锌钢管、主要使用功能不符合设计 或规风管消防系统用防火门、防火窗、防火 卷风管消

3、防系统用防火门、防火窗、防火 卷范标准要求13帘、防火阀、排烟风机、水泵、 消火火灾栓、火灾探测器等其他风险源01地基持力层把握基底标高、扰动、 积水浸泡、冻融地基承载力缺乏02复合地基施工地基承载力缺乏桩基承载力缺乏03桩根底混凝土施工桩成孔、桩身耐久性差04底板钢筋施工坍塌05底板钢筋保护层厚度把握耐久性差06回填上施工厚度、压实度、含水 率控不均匀沉降地基弓基 础02工程制地下防水施工变形缝、施工缝、 后浇07带、穿墙管、外墙螺栓、桩头 等防水细渗漏部处理其他风险源 01模板支设框架梁尺寸偏差03工程02模板撤除钢筋工程施工加工、连接、安装、 保03护层把握悬挑构件负弯矩筋位置把握楼板钢

4、筋位置预拌混凝上生产协作比设计、执 行.06出厂检验耐久性差强度缺乏构造承载力缺乏构造承载力缺乏坍塌构造承载力缺乏强度缺乏耐久性差预拌混凝土进场检验混凝土浇筑、振捣混凝土养护混凝土试件制作混凝土冬期施工无梁楼盖施工强度缺乏强度缺乏外观质量严峻缺陷强度缺乏强度缺乏强度缺乏坍塌04砌体构造其他风险源砌筑工程施工砂浆饱满度、拉结 钢01筋、接槎处理砌体构造与主体构造连接构造柱、圈梁施工其他风险源柱脚灌浆焊接工艺焊接挨次栓钉焊接构件安装精度高强螺栓扭矩坍塌坍塌强度缺乏构造承载力缺乏构造承载力缺乏构造承载力缺乏构造承载力缺乏构造承载力缺乏构造承载力缺乏05钢构造工 程0708防腐涂层、防火涂层厚度把握索

5、膜构造支撑节点、安装其他风险源外观质量严峻缺陷火灾构造承载力缺乏构造承载力缺乏01构件进场质量验收耐久性差尺寸偏差构造承载力缺乏06工程02构件安装耐久性差构造承载力缺乏03灌浆耐久性差其他风险源0102建筑装饰 装07修工程040108门窗工程02030102卫生间防 水0309工程04050102幕墙工程0304玻璃隔断、栏杆、立杆石材干挂墙而顶棚后苣埋件锚固构造沉降缝、伸缩缝、抗宸缝其他风险源外门窗与构造固定外门窗防水构造门窗打胶密封 其他风险源防水层厚度把握 墙而防水层高度把握门口处防水层施工管根、地漏、卫生洁具等细部处理防水层成品保护其他风险源幕墙预埋件、挂件、连接件安装防火隔离带设

6、置保温材料施工构造胶、密封胶施工其他风险源强度缺乏脱落 脱落火灾渗漏渗漏渗漏渗漏渗漏渗漏渗漏构造承载力缺乏脱落火灾火灾耐候性差金属屋而连接安装抗风试验工 况、咬边施工脱落防水层细部节点施工女儿墙、山 墙、变形缝、出屋而管道、天沟、 檐沟渗漏屋面工程03烧结瓦和混凝上瓦施工其他风险源脱落程保温板粘结或固左粘结面积、锚 栓数01量、位置、深度脱落保温性能不符合设计或规 范标准要求02节能细部做法保温性能不符合设计或规 范标准要求其他风险源给水引入管连接主要使用功能不符合设计 或标准标准要求主要使用功能不符合设计 或规地板辐射采暧安装管道安装熔接、焊接、管道防03腐质量范标准要求渗漏 强度缺乏泄露构

7、造承载力缺乏水及供04管道穿伸缩缝、抗震缝及沉降缝处 安装饮用给水管道、管件及消毒器等设 备安脱落主要使用功能不符合设计 或标准标准要求暖 工程05装泄露给水管道强度严密性试验、排水管 道通 主要使用功能不符合设计 或规球试验范标准要求球试验范标准要求承载力缺乏07管道支、吊架安装脱落08PVC管道的阻火圈、伸缩节变形其他风险源01风管加工、安装主要使用功能不符合设计 或标准标准要求02风机盘管及设备安装主要使用功能不符合设计 或标准标准要求承载力缺乏工程03支架、吊架、抗震支架安装脱落空调水管道系统强度严密性试验、 强度 主要使用功能不符合设计 或规04试压通风、空调系统调试范标准要求主要使

8、用功能不符合设计 或标准标准要求其他风险源 01020304建筑电气 工05程大型灯具安装脱落雷击接地网、接地极连接触电导管内穿线触电防火封堵火灾防雷引下线及接闪器安装雷击火灾变压器、配电箱柜等安装三相沟通电缆分相单独穿于钢导 管内敷设其他风险源总平而布局和平而布置防火间 距、消防把握室、消防水泵房等、 建筑类别和防火等级保温材 料燃烧性能、防火隔离带、建筑内部装修主要使用功能不符合设计 或标准标准要求火灾火灾防火电气安装的防火隔热措施、影响火灾消防设施使用的挡隔设施影响安全出口、疏散楼梯的 挡隔设施防火防烟分隔、防爆主要构件燃 烧性能、泄压口、电气防爆、防火 墙、防火卷帘、防火门、竖向管道

9、井火灾消防工程安全疏散与消防电梯安全岀口、 疏散楼梯、前室、疏散走道、避难 层、消防电梯、应急照明人员损害消防水源自然水源、市政供水、 消防火灾水池、消防水箱、消防电气主电源、备用发电机、 变配电室、消防配电、用电设施、 电气火灾火灾监控系统管网、室外消火栓、系统功能、室内消火栓、水泵结合器、自动喷水火火系统火灾报警阀组、自动喷水火火系统管网、喷头火灾自动报警系统安装火灾报火灾序号因素类型风险源风险源序号因素类型风险源风险源可能导致的 事故类型风险源名称01人的因素02法的因素警、消防通讯、布线、应急播送、 火灾报警把握器及联动设备、系统 功能防烟排烟系统安装自然排烟、机 械排09烟口、防排烟

10、风机、管道、送 风口、排烟防火间、系统功能、防 火阀火灾10建筑火火器火火器型号、数量、 距离、位置泡沫火火系统泡沫火火系统防护 区、泡沫储罐、泡沫比例混合、泡 沫发生装宜、系统功能、气体火 火系统防护区、储存装豊间、火 火剂储存装置、驱动装置、管网、 喷嘴、系统功能火灾11火灾 其他风险源编号01技能把握不娴熟全部事故类型02指挥错误全部事故类型03指挥失误全部事故类型04违章指挥全部事故类型05误操作全部事故类型06违章作业全部事故类型07不按图纸施工全部事故类型08不按方案施工全部事故类型09不按技术标准施工全部事故类型01其他风险源 施工工艺不成熟全部事故类型02施工技术不成熟全部事故

11、类型03施工工艺应用不当全部事故类型04施工技术应用不当全部事故类型05施工组织设计、专项施工方案不完善全部事故类型06施工技术标准引用错误全部事故类型07技术交底存在缺陷其他风险源全部事故类型03环境因素极端天气大风、雷电、暴雨雪、高温等冬季施工汛期雨季地质水文条件不良地下管线、轨道交通、周边建筑物构 筑全部事故类型构造承载力缺乏 外观质量严峻缺陷渗漏地基承载力缺乏构造承载力缺乏地基承载力缺乏物、周边河流等简单周边环境其他风险源质量治理机构不健全质量治理责任制未落实质量治理规章制度不完善：01质量治理关键岗位人员履职不到位05技术交底不到位全部事故类型全部事故类型全部事故类型全部事故类型全部

12、事故类型06分包治理不到位06分包治理不到位全部事故类型07操作规程不标准全部事故类型08教育培训制度不完善全部事故类型09特种作业人员未依据规左持证上岗全部事故类型10压缩工期全部事故类型11资金不到位全部事故类型12图纸会审未落实全部事故类型13检验、试验制度未落实全部事故类型11工程质量检査、验收制度未落实全部事故类型对不合格品、不合格检测报告的处置 不正15确其他风险源全部事故类型注：风险源判别淸单库列举了可能发生的主要事故类型.工程部可依据实际需婆进展调整和补充。二、工程质量风险识别、分级管控措施1分析方法对风险源进展分析。定量分析方法：通过对识别出的某一特定风险所引发的事故 件发生

13、的可能性、后果严峻性两个方面进展分析，常用的方法: 统计和概率法、外推法等。定性分析方法：通过分析者的阅历和直觉，或者业界的标准和 惯例，为风险治理诸要素的大小或凹凸程度定性分析，常用的方法: 专家调查法、主观评分法、层次分析法等。通过定量、定性或其他分析方法确定风险等级并为打算风险是 否需要应对和管控供给信息支撐。2、 风险等级可分为以下四级：重大风险，用I 表示，风险等级最高，现场的工程质量风险管控难度很大，风险后果很严峻，极易引发较大及以上质量事故、 造成较大经济损失或造成恶劣社会影响；管控难度较大，风险后果严峻，极易引发一般质量事故或造成一 般经济损失；一般风险，用 III 表示，风险

14、等级一般，现场的工程质量风险管控难度一般，风险后果一般，可能引发数量较多人员重伤或造 成肯定的经济损失；低风险，用 IV 表示，风险等级低，现场的工程质量风险管较少。3工程层，也可结合各单位实际，对风险管控层级进展增加。I 级II 级的管控由各单位 负责；一般风险III级、低风险IV级的管控由工程部负责;I级I【级单位应对工程实施重点管控。4、 工程质量风险管控措施工程质量风险管控措施应依据国家相关法律法规、标准及有关规定制定，到达消退、降低风险的目的，实现风险可防可控。 管控措施主要包扌舌技术措施、治理措施、应急措施等方面： 技术措施主要包括科学先进的施工技术、施工工艺、操作规 程、设备设施、材料配件、信息化技术、检测和监测技术等；等各项治理制度，以及选择放弃某些可能导