质量管理体系过程描述

1、精品资料5质量管理体系过程描述5.1 顾客导向过程（COP）5.1.1”顾客要求识别与评审”过程（代号：C1）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标,订单要本过程描述了接受顾客信息，进行顾客,合同评,合同评评审及求要求识别与评审及合同变更处理的管理审结果审程序时率法律、要求。法规要求本过程包含了：,开发协C1.1 :顾客要求识别议已指明或未指明产品的要求、法律法规潜在需要求，识别顾客特殊特性及肩关交付和求对交付后活动的要求；C1.2 :顾客要求评审对识别出的顾客要求或变更的顾客要求进行评审，以确保有能力达到要求。5.1.2 ”产品与过程的设计开发”过程（代号：C2）过程输入过程描述过程输出过

2、程文件过程指标顾客指定本过程描述了按多方论证方法开展产品,项目总设计开项目计的特殊特/过程设计开发的流程，包含 6个子过体开发计发管理程划完成率可编辑修改精品资料性程：划产品图序生产件适用的法C2.1 :设计与开发策划纸及工艺特殊特批准一次律、制要针对/、同顾客要求，采用/、同设计开发文件性管理办通过率求策划方法，如顾客没有特殊要求的，均各阶段法开发协议按产品质量先期策划方法（APQP）执行；评审结果 FMEA同类产品C2.2 :产品设计开发产品与管理办法相关信息按设策划的流程进行产品设计与过程确认生产件市场调研开发，并根据项目节点要求对产品设计的样件及批准管理报告结果进行适当的评审、验证、确

3、认，当文件办法顾客要求时，按顾客要求执行。,工程更C2.3 :过程设计开发改管理办按设计开发策划的流程进行过程设计，法并根据项目节点要求对过程设计结果进行适当的评审、验证、确认，当顾客要求时，按顾客要求执行。C2.4 :产品与过程的确认按设策划的流程进行产品和过程的确认，至少包括：a原型样件的确认b工装样件的确认c生产件的批准C2.5 :批产准备可编辑修改精品资料对试生产进行总结，编制批量生产控制计划。C2.6 :设计与开发更改对设计和开发的变更（包括设计开发过程中及批量生产后）进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到顾客批准。5.1.3 “产品生产”过程（代号：C3）过程输入过程描述过程输

4、出过程文件过程指标生产计本过程描述了从顾客合同/订单接受以,完成的生产计生产计划（包括后，生产计划的制定到产品包装/入库全产品各类划管理办划完成率试制计过程。生产与检法戈U）人员、共分成3个子过程，分述如下：验记录生产物设备、设C3.1 :生产计划流管理程施依据销售需求计划，制定生产计划，组序,材料、织实施、调整、监控与考核的活动。搬运、零件C3.2 :制造防护与储各类作制造过程依据控制计划、各作业指导书存管理办业指导书的要求，由具备资格的人员，使用适宜法的设备及测量装置进行生产仓库物可编辑修改精品资料C3.3 :包装/入库根据包装规范，对合格产品进行包装，并办理入库手续流管理细则5.1.4

5、“产品交付”过程（代号：C4）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标销售计本过程描述了销售计划的制产品发运记录交付管理超额运费划定、跟踪，产品制造过程，按产品托运单程序交付及时可交付照顾客要求的时间进度、交货产品包装、标识率的产品方式、交货地点予以交货的活检查记录表动。产品装车检查记录可编辑修改精品资料产品送货单送货回单交付产品5.1.5 ”服务/顾客反馈”过程（代号：C5）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标顾客服此过程描述了顾客各种信息的收集、整信息反顾客服顾客满务要求理、反馈，制定相应的纠正预防措施并馈系统报务与反馈意度顾客反实施。以及对内外部顾客满意度进行分告管理程序反馈信馈信息

6、析的活动。顾客满顾客满息处理有顾客抱包括2个子过程：意度意度测量效率怨C5.1 :售后服务与服务信息反馈程序顾客信息的收集，识别顾客服务要求，顾客满思及时处理顾客反馈的信息（包括抱怨与度调查分满意等）。以实现顾客的满意。析指导书C5.2 :顾客满怠度测量制定顾客满意度计划，识别顾客满意度，对顾客满思的趋势和不涵思或达不到顾客期望的方面加以分析与改进，以提高可编辑修改精品资料顾客的满怠度。5.2 支持过程（SP）“文件控制”过程（代号：S1）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标可编辑修改精品资料,文件编此过程描述了对管理文件、技术文件的.批准并文件管文件受写需求编制、审核、批准、发布、修改、

7、保存发放的文理程序拴举,更改需与处置，及外来义件的登记确认的相关件,技术又求活动，确保质量管理体系文件使用及流文件更件管理程转过程中的有效性，避免误用带来的质改记录序量问题和损失。,文件发,程序义放记录件编码规则产品图样编号方法工艺文件及装备编号方法5.2.2 “记录控制”过程（代号：S2）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标,记录要求此过程描述了管理质量体系运行时产生的各项书面或电子媒介质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管、保存和销毁等相关活动，确保质量记录所有记录,记录管理程序记录填写符合率可编辑修改精品资料的真实、有效和便于检索，为体系运行和改进提供客观证据5.2.3”人力资

8、源管理”过程（代号：S3）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标企业岗位空缺此过程描述了根据公司人员需人力资人力资,人员培需求求，制定人力资源计划，招聘、源中长期源管理程训计划完组织机构或业岗位培训、人员配置、薪酬管理、规划及年序成率务流程调整需绩效考核、员工激励、以及员工度计划.员工培员工满求满意度测量等方面的活动。确保劳动合训管理办意度人才储舍需求为公司提供符合要求的员工以同（录用法合理化各类人员培训满足公司与员工的发展和实现协议、调员工激建议活动需求顾各涡思令）励管理办L-t 宓现有人员素质分为3个子过程：年度培法经F +状况S9.1 :员工培训训计划员工自,员工信息识别培训需求，提供

9、教育、经验、培训记主管理办技能等方面的培训，并对培训的录法有效性予以评价。奖励项员工满可编辑修改精品资料5.2.4 “设施管理”过程（代号：S4）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标,企业中长期发此过程描述了设施的规划、立项、,设施更设施管,设施完展规划审批、更新改造、使用和维护的新改造计理办法好率在用设施更新活动划改造需求维护与,按国家、行业保养记录规定的设施整改综合评可编辑修改精品资料项目价报告5.2.5 “应急管理”过程（代号：S5）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标应急出此过程描述了各种紧急状,应急预杀应急管理应急预杀现的时机况卜的风险（例如公共事业演练计划办法后效性供应中断

10、、劳动力短缺、关演练/培训记录键设备故障和外部现场的,应急预某执行记录退货等）的识别，制定相应应急预案演练总结的应急预案，并在平时进行,应急预案实施的评培训和演练。价与总结5.2.6 ”产品安全管理”过程（代号：S6）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标可编辑修改精品资料法规要求收集、更新产品安全法律法规和标准清单,产品安全,重大安全产品或过方面的法律法规和不合格应急限制方案管理办法事故件数程特殊特标准，对产品安全性产品特殊特性清单：性要求与员工安全性的风险DFMEA预以识别，建立控制PFMEA办法，并予以实施、控制计划评价，达到进一步改试验计划进目的等相关的活产品审核报告动。全厂安全监控

11、点清单安全生产检查计划安全生产检查记录5.2.7“5S管理”过程（代号：S7）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标新的管理通过现状分析及对照新的-5S评分标准和奖 5S管理,达标率要求管理要求，建立5S实施计惩办法办法各现场管戈并予以实施、评价，达,培训记录理现状到进一步改进的目的。评价结果5.2.8 “顾客沟通”过程（代号：S8）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标可编辑修改精品资料顾客反馈的信此过程描述了顾客沟通结果沟通管理顾客满息（包括产品信（包括内、外部顾信息反馈处理单办法意度息、问询、合同客）信息的收集，电子数据父换结果及订单的处理）进行信息分类、处纠正与预防措施单顾客抱怨置

12、与跟踪，实现与持续改进项目供货业绩表现顾客的肩效沟通的,内部信息活动。5.2.9 “采购管理”过程（代号：S9）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标生产计划此过程描述采购计符合要求的采采购管理交付产品的质量,米购计划划的编制；订单的下购产品程序(ppm ),合格供应达或调整；到货/报支付凭证搬运、防交付产品的质量商名单验/验证、入库及支护与储存管（批次合格率）付的相关活动。理办法按计划交付的业仓库物流绩（准时率）管理细则超额运费5.2.10”供应商管理”过程（代号：S10 ）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标可编辑修改精品资料,新产品开此过程描述了供应,供应商选点止点报告供应商供应商

13、纠正发需求商选择、评定、业供应商能力评审报告管理程序措施的关闭,老产品改绩评价、现场审核,合格供应商名单供应商率进需求及质量体系要求等原型样件认可报告评定细则供应商供应商现方面的活动工装样件认可报告PPAP 一次状 PPAP认可通过率供应商年度质量目标供应商业绩评价报告,纠正与预防措施需求表5.2.11 “设备管理”过程（代号：S11 ）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标,企业中长此过程描述设备规年度综合计划设备管理,设备完好率期发展规划戈U、请购、采购、验可行性报告程序设备利用率,在用设备收与移父、肩效的预设备验收报告,设备固定故障停机更新改造需防性/预测性维护以设备台帐、档案资产实物

14、管求及处置等方面的活设备维护、维修记录理办法生产计划动。设备处置凭证设备现场现有设备管理办法状况设备备件可编辑修改精品资料管理办法5.2.12 “工装管理”过程（代号：S12）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标,新产品开此过程描述对工装、,工装验收记录工艺装备工装完好率发需求模具、刀具的管理的工装、刀具台管理程序,一次验收合格率,老产品改设计、供应商选点及帐进需求采购、验收、使用中工装档案卡、,现有工装的日常管理及处置等复杂刀具跟踪卡状况方面的相关活动。5.2.13 ”标识和可追溯性管理”过程（代号：S13）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标可编辑修改精品资料生产计划此过程描述了依

15、据顾客要求，建已标识产品,标识和,标识差标识及追立标识及可追溯性体系，在产品受控的检验状可追溯性错次数溯要求实现的整个过程中，以适宜的方态标识管理办法外部供应法识别产品，并在要求时可以顺可追溯系统的商的产品利地唯一追溯到各阶段的作业信息（含各类存及状态标记录，对于各阶段产品的监控和档的记录表、跟识测量的活动，包括原材料、半成踪卡、入库及交品及成品均规定适当的标识力付凭证）式，以便识别、区分、避免人员误用。5.2.14 “顾客财产管理”过程（代号：S14）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标顾客财本过程描述顾客所提供的财顾客财产接收记录表顾客财顾客财产产（包括知识产权）从接收、顾客财产验证记

16、录产管理办产损坏、顾客财验证、贮存、标识、使用与验证合格的顾客财产法丢失数产管理要处理等活动，以确保按顾客顾客财产处理单求要求使用顾客所提供财产。5.2.15 ”搬运、储存与防护”过程（代号：S15）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标可编辑修改精品资料产品对搬运和防护的要求顾客要求此过程描述了处于/、同阶 段产品相应的搬运与防护要求，库存物料的标识、日 常管理、库存优化等防护好的产品搬运、防护与储 存管理办 法损坏产品数5.2.16 “库存管理”过程（代号：S16）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标,产品贮存本过程描述了仓库产各仓库场地布搬运、防混料及错发次数要求品接收、贮存、发放

17、、置图护与储存管怅卡物一致符合场地空间标识、日常管理、库保存完好的产理办法率状况存优化等相关的活品仓库物流动。管理细则5.2.17 “监视与测量装置控制”过程（代号：S17）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标,新产品的测量结果的溯源性、仪器采购计划及验收监视与测量设备的开发需求校准及校准计划，校记录测量装置完好率,老产品的准状态的识别，测量维护、保养计划及实控制程序测量设备的改进需求与测量装置的搬运、施记录测量系周检率更新需求储存、防护、测量系测量设备校准计划及统分析管可编辑修改精品资料现有仪器状况统分析、不合格测量 和监视装置的处理方 法等。记录测量系统分析结果测量设备的台帐理办法5.

18、2.18”实验室管理”过程（代号：S18 ）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标,新产品开本过程描述内部实验室的管试验报告实验室测量不准确投发需求理要求及外部实验室的资格实验结果/管理办法诉次数,老产品改选定的要求。记录测量延误投诉进需求次数,广品验证需求样件及实验要求5.2.19 ”统计技术运用”过程（代号：S19）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标统计技本本过程描述为证实产品的符统计技术运用选统计技木统计技应用的需求合性、确保质量管理体系的择清单运用管理术实施平符合性及持续改进质量管理,培训记录办法体系的有效性所需应用的统统计技木应用评可编辑修改精品资料计技术的选择、培训、运用及

19、评价。估表5.2.20 ”制造过程监视与测量管理”过程（代号：S20）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标,检验卡本过程描述原材料、外协外原材料、外协外购,检验与过程能控制计划购件入厂检验，工序首件检件检验通知单试验控力达标率验、过程检验、入库检验及过程检验记录制程序检验不合格后的处理等相关过程能力测量报告过程能的活动，以及过程能力研究。力研究管理办法5.2.21”不合格品管理”过程（代号：M21 ）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标顾客退货此过程描述了不合格品（包不合格品评审,不合格处置及可编辑修改精品资料,可疑产品括可疑品）的识别、标识、报告品控制程时性进货过程不合格隔离、评审、

20、处置等方面的相关活动，以防止合格品的纠正与预防措序,不合格,生产过程不合格施需求表率,终检产品不合格非预期使用或交付，确保产不合格处理结品满足内、外顾客的要求。果5.2.22“纠正和预防措施”过程（代号：S22）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标顾客抱怨此过程描述不合格识别、确定、,纠正和预纠正和预,纠正/预内、外审结进行原因分析、措施制定及实施、防措施报告防措施管防措施的果跟踪/评价、推广应用，以消除潜（8D、或顾理程序关闭率管理评审在不合格或实际/、合格的原因，客要求的方结果防止不合格的发生与再发生，纠式）,质量事故正和预防措施的实施结果提交管理评审。5.2.23 “持续改进”过程（

21、代号：S23 ）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标持续改进的持续改进机会的识别、建持续改进计划,持续改进,持续改进机会（包括顾议的提出与实施、效果评及实施记录管理程序计划（项客要求、产品、审及其推广应用的要求。,持续改进效果目）完成率可编辑修改精品资料过程、服务、成本与技术等方面评价报告表5.3管理过程（MP）5.3.1 “内部沟通”过程（代号：M5）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标,过程状况此过程描述了信息的收沟通过的各沟通管理投诉结果目标实现的趋势集、分类整理、传递发布、类信息办法的处理率法律、法规要求处理反馈，以实现肩效的沟通结果特殊特性内部沟通。的执行率顾客要求5.3.2

22、 “管理评审”过程（代号：M2）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标管理评审要求此过程描述了管理评管理评管理评整改计审核结果审计划制定，管理评审审程序划的完可编辑修改精品资料顾客反馈审资料的准备、管理措施计成率过程的业绩和产品的符合性评审会议的召开，管划体系有预防和纠正措施的状况理评审报告的编制，效性、充以往管理评审的跟踪措施管理评审决策的落实分性、适可能影响质量管理体系的变更等方面的相关活动，宜性改进的建议以确保质量管理体系质量方针的适应性评价的适宜性、充分性和质量目标的达成状况评价有效性。不良质量成本定期报告顾客满意情况实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全和环境的影响对设计和开发阶段的特定测量指标的规定、分析5.3.3 ”经营计划管理”过程（代号： M3）过程输入过程描述过程输出过程文件过程指标顾客令求与期此过程描述了对顾客否求及期望,五年规经营计经营计望信息的收集，开展竞争对手分析，划划管理程划执行率市场调研报告确定工厂方针、目标，编制年度年度综序监控及以往经营计划综合计划和工厂方针、目标计划，合计划时率可编辑修改