管理评审报告(可编辑修改word版)

1、评审目的：质量管理体系是否已有效执行、组织的过程绩效已经测量、顾客满意其产品、所有要求事项是否已达到目标、持续改善质量管理体系之适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向保持一致。评审必须包括评价其改进的机会和变更的需要，包括质量方针和目标的需要。评审主持人评审日期评审内容现 状 陈 述存在问题及改进建议评审结论（包括改进措施）编号质量目标/过程绩效指标实际达成1合同/订单评审率 100%已达成每次评审均在 1 个工作日内完成.2送样一次通过率 90%已达成一次性通过3送样准时率 100%已达成新品送样在计划内达成1.质量目标/过4生产计划完成率 100%已达成实际完成程绩效指标实5铸造一次交

2、验合格率90%已达成实际完成施情况6机加工一次交检合格率92%已达成实际完成（COP 过程）7交货准时率 100%已达成没有交付不及时的情况8*顾客满意度85 分已达成实际 90 分9顾客中断次数 0已达成实际未有造成顾客中断210记录保存完好率 100%已达成记录按照要求保存11文件抽查受控率95%已完成完成实际 100%质量目标/过程12员工满意度80 分已完成实际 88 分完成目标绩效指标实施13培训计划完成率 95%已达成按计划完成培训情况14供货及时率 100%已达成按计划完成培训（SOP 过程）15采购产品合格率99%已达成按计划完成培训16超额运费次数1 次已达成没有发生过超额运

3、费的情况17交货中断次数 0 次已达成没有发生18*0 公里故障率1000已达成没有发生19顾客通知（含抱怨）3 次/年已达成没有发生20MTTR4h已达成稳定持续21设备故障停机率 5%已达成实际 4%满足22校准计划完成率 100%已达成按照计划进行23盘点差错率 1%已达成能够满足要求24顾客财产完好率 100%已达成能够满足要求25不合格品处置及时率 100%已达成不合格品及时处置符合要求26改进计划完成率 90%已达成改进计划能够达成27纠正措施/预防措施实施率 100%已达成达成28目标总达成率达成达成3.质量目标/过29不良质量成本损失率已达成能够满足要求程绩效指标实施情况30不

4、符合项关闭率已达成内审的不符合项已经在规定时间内完成31过程审核符合率已达成过程审核实际 97%（MP 过程）32产品审核 QKZ已达成产品审核未发现不良实际100%评审目的：质量管理体系是否已有效执行、组织的过程绩效已经测量、顾客满意其产品、所有要求事项是否已达到目标、持续改善质量管理体系之适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向保持一致。评审必须包括评价其改进的机会和变更的需要，包括质量方针和目标的需要。评审主持人评审日期评审内容现 状 陈 述存在问题及改进建议评审结论（包括改进措施）编号质量目标/过程绩效指标实际达成33改进项目及时完成率今年是体系导入以来的第一次管理评审4.顾客满意程

5、度分析对顾客进行满意度调查并结合交付绩效、顾客信息统计，最终得分 90 分，达到既定目标。对顾客满意度调查中的不符合之处进行了分析， 并采取对应措施，持续改进。满足要求、有效5.法律法规要求的符合性、相关方的反馈及处公司建立了法律法规清单，并定期进行更新，没有出现违法经营关停的情况。满足要求、有效理6.外部供方的绩效情况对外部供方的交付合格率、交付及时率、超额运费、涉及投诉等绩效进行统计并发送外部供方，要求整改。满足要求、有效2.1 体系审核:公司在 2018.年 7 月份对公司进行了为期 2 天的内部审核。总体表现体系运行是有效的，对于过程化的模式有了基本的意识，有利于向扁平化的管理方式转变

6、。审核发现的问题只构成局部的不7.上次审核结果以及不合格、改进措施的实符合，不致于导致系统的失效，审核共发现 4 个不符合。对于此 4 个不符合，公司相关部门积极组织进行了整改，目前已整改完毕。整改的结果有效施效果2.2 过程（产品）审核:查阅产品审核记录查有 2018 年度产品审核计划，计划覆盖了公司所有的批量产品，并按计划进行产品审核，未有不合格品。有效查阅过程审核记录，2018.5.20-21 对制造过程进行审核，对覆盖了公司制造过程所有工序，发现 7 个不符合项，都已整改完成。8.审核方案有效性评审公司制定的内部审核、产品审核、过程审核三种审核方案，符合策划的要求，现按审核方案制定内部

7、审核计划、产品审核计划、过程审核计划，并组织有效实施，经评审方案有效。满足要求、有效9.外部审核结果及不合格、改进措施的事实效果目前未对我公司进行二方审核的情况/10. 上次管理评审输出措施的实施情况未发生/11. 内外部环境的变化对体系的影响外部环境主要表现为国家环保机构对企业的环保要求越来越高，公司需要加强环境保护工作；内部暂时未有变化满足要求、有效12.组织架构、人力资源调整未新增员工满足要求、有效评审目的：质量管理体系是否已有效执行、组织的过程绩效已经测量、顾客满意其产品、所有要求事项是否已达到目标、持续改善质量管理体系之适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向保持一致。评审必须包括

8、评价其改进的机会和变更的需要，包括质量方针和目标的需要。评审主持人评审日期评审内容现 状 陈 述存在问题及改进建议评审结论（包括改进措施）编号质量目标/过程绩效指标实际达成13. 质量管理体系的所有要求的应用从管理者代表的输入报告看，IATF6949 的要求在公司的执行过程中，有一些不完善之处，如员工能力的评价，客户投诉的管理，过程开发方面都应严格按照客户要求、法律法规要求。决定的工作方向：1.加强培训，考虑公司资源的限制，多采用内训的方式； 2.完善岗位评价制度；14.水平对比活动的结果同市场同行的比较发现，目前公司的情况：优势：在本地生产,自主交货,方便快捷,良好的价格竞争和售后服务。劣势

9、：产品质量的稳定性还不够机会：只要能稳定质量,可赢得更多客户和更多的新产品项目。威胁：辅料价格的上升将直接导致配套产品的成本上升,这将成为公司未来发展最大的威胁。满足要求、有效15.应对风险和机遇采取措施的有效性针对各过程识别了过程风险及机遇，并采取对应的管控措施，通过对管控措施进行评价，措施有效。满足要求、有效16.实际的和潜在的现场失效及其对质量、安全、环境的影响分析。通过 IATF16949 体系的运行，公司注重过程控制，在公司上下强调变事后控制为事前预防这一理念。满足要求、有效17.产品符合性及制造可行性评估公司主要是根据客户工艺要求进行加工，目前公司的产能能满足客户要求，产品质量也较

10、稳定。满足要求、有效18.对照维护目标的绩效评审对所有设备制定维护计划，并按计划实施。公司设定的设备 MTTR和设备故障率都有达成目标，能有效的进行生产，并减少维修时间和相关资源。满足要求、有效19.产品、过程设计开发阶段的 测量加以规定、分析的结果公司针对机加工产品，项目小组进行了产品、过程设计和开发，对项目的各个阶段，公司成立项目小组，按照 APQP 的要求，对各个阶段的活动进行了测量和评审，并根据顾客的要求提交项目 PPAP。基本满足要求、有效20.不良成本情况与评价从统计的结果看公司的不良成本在目标范围内，但还是需要不断促使改进和改善，不良成本还是有降低的空间。基本满足要求、有效19.质量方针的适宜性在这次的 IATF 体系推行过程中，质量方针没有变动,方针符合体系要求和公司发展的需求.满足要求、有效20.资源的充分性公司的人力资源、设备、设施资源、财务资源配备满足顾客