TS16949之过程分析图(乌龟图)

1、过程 清 单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1工单/合同评审过程M1业务计划管理过程S1文件管理R1APQP&CPC2过程设计开发过程M2管理评审过程S2记录管理R2PPAPC3生产件批准过程M3质量成本管理过程S3人力资源管理R3FMEAC4生产控制过程M4内部审核管理过程S4生产设备管理R4MSAC5产品交付过程M5数据分析管理过程S5采购管理R5SPCC6顾客服务过程M6持续改进管理过程S6产品标识与可追溯性M7纠正和预防措施管理过程S7产品防护管理S8计量设备管理S9产品监视和测量S10不合格品控制1 / 22过程编号：C1订单 /合同评审过程过程负责人

2、：业务部主管互联网、电话、手机、传真机、办公用品等用什么资源（设备、材料等）？谁来做？业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质 输入保证能力的要求、物料状况,赔偿定义工单 /合同评审过程接受客户订单；订单评审；客户回签订单；正式接受订单组织生产订单评审报告结果及回复、承诺输出 客户的交货数量及时间 . 赔偿协议工单评审及时率100用何指标衡量？用何程序、方法？顾客合同管理程序生产管理程序书过程编号：C2设计开发过程过程负责人：研发客服处2 / 22互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料

3、、电源等用什么资源（设备、材料等）？谁来做？研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要 求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。设计和开发过程了解客户要求；制订设计方案；出图送客户批准；;样品制作；设计验证；送样确认；客户承认。技术规格书、光罩图档、样品等输出 开发输出资料PPAP提交通过率100%用何指标衡量？用何程序、方法？产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQPFMEAMSASPC 手册过程编号：C3生产件批准过程过程负责人：研发客服处生产设备、测试设备、生产工装、

4、原材料用什么资源（设备、材料等）？谁来做？3 / 22研发客服处,制造部主管、品保处主管、计量人员、检验员、作业员工过程编号：C4生产控制过程过程负责人 ：生 管物控部主管 /生产制造部主管原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？制造部主管、品保部主管、生管物控人员、检验员、作业员工4 / 22顾客订单要求、业务六个月预估需求、交期要求、产品质量要求、产 品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息生产计划达成率90%关键机台作业效率（参考年度品质生产控制过程生产计划；物料采购；来料检验;生产备料;安排生产；过程控制;检验试验；入库出货;。满足

5、质量要求和交期的合格产 生产管理程序、采购管理程序、成品最终检查程序、不合格品管理程序、计划）用何指标衡量？过程编号：C5产品交付过程用何程序、方法？制程管制程序书， 产品标识与追溯程序、图纸、工艺流程图、作业指导书、检验标管理程序过程负责人： 生管物控部主管合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。用什么资源（设备、材料等）？谁来做？客户代表业务员出货检验员、生管物控人员、财务会计、司机5 / 22交付过程接到客户出货通知； 通知货库备货；输出交付过程接到客户出货通知； 通知货库备货；输出准时交付符合订单要求的产品、出货报告、库存报告出货检验；包装、装货、发运；量保证

6、要求、运输要求、合同要求 输入准时交付率100%超额运费10%；成品周转率100%原材周转率80%用何指标衡量？用何程序、方法？顾客合同管理程序、储存搬运包装出货程序、成品仓管理程序、原物料仓管理程序、物料存量管理程序、不合格品控制程序、进货检验程序、制程中检验程序、成品最终检查程序、检验规范过程编号：C6顾客反馈服务过程过程负责人：品保处主管电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等不良样品、客户信息用什么资源（设备、材料等）？谁来做？业务部主管、业务员、品保部主管、检验员顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据顾客反馈服务过程接收顾客反馈信息；原因分析；

7、6/ 2 措施；客诉处理报告、退货补货品、顾客满意的服务、客户满意度调查评价报告输入输出a60bc顾客抱怨件数1件用何指标衡量？用何程序、方法？顾客服务管理程序顾客财产管理程序过程编号：M1业务计划管理过程过程负责人：总经理电脑、互联网、办公用品用什么资源（设备、材料等）？谁来做？业务计划管理过程总经理、管理者代表、业务主管公司发展需要、业绩考核需要、过竟争对手分析报告、确定发展方向确定方针目标编写业务计划检讨计划达成情况审批的业务计划书输出 年度目标/业务计划用何程序、方法？经营计划管理程序、管理评审程序、不符合纠正和预防程序过程编号：M2管理评审过程过程负责人：总经理会议室、会议记录、投影

8、机、电脑、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？总经理,指定参与人员/及回馈/品质政策的适切性及品质目标的执行成效/过程绩效与产品的符 合性/训练结果/持续改善成效检讨/改进建议/客户特殊要求/品质管理系统运行检讨与建议可能/售后市场或环境影响的分析/营运计划之适切性/上一次管审的改进项目管理评审过程管理评审通知评审资料收集评审会议召开管理评审报告纠正预防要求改善事项跟踪8 / 22管理评审报告、质量管理体系及输出 其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求、管理评审问题整改报告评审结果的改善要求的完成率 100%用何指标衡量？用何程序、方法？管理评审控制程序、 过程编号：M3质量成

9、本管理过程过程负责人：生管物控部主管电脑/统计工具用什么资源（设备、材料等）？谁来做？质量成本管理过程管理者代表、财务部成本会计、制造部统计员、检验员、生管物控人员质量成本项目一览表中所展现的各项数据输入质量成本分类质量成本计划制订质量成本数据收集质量成本核算分析质量成本的控制年度质量成本计划 、质量成本部输出 门统计表、预防成本统计明细表、鉴定成本统计明细表、内部质量成本统计明细表、外部质量成本统计明细表、质量成本月报表9 / 22质量成本达标率65%用何指标衡量？用何程序、方法？品质成本管理作业指导书过程编号：M4内部审核管理过程过程负责人：管理者代表电脑、办公用品、通讯工具、检查表等用什

10、么资源（设备、材料等）？谁来做？内部审核管理过程管理者代表、合格的质量体系内审员、各部门负责人审核计划、审核通知、ISO/TS要求、质量体系文件、法规和顾客要求、以往审核历史信息、检查表 输入内部审核计划体系、产品、过程审核审核报告纠正预防要求结果验证提交管理评审（符合项报告善要求纠正预防回复及时率75%用何指标衡量？用何程序、方法？内部审核管理程序不符合纠正和预防程序10 / 22过程编号：M5数据分析管理过程过程负责人：管理者代表电脑、数据表用什么资源（设备、材料等）？谁来做？公司领导层、各部门经理、主管公司发展需要、业绩改进需要、员工激励需要、管理评审需要、公司 输入绩效考核需要数据分析

11、管理过程制定数据分析办法收集统计数据数据分析统计检讨和改进提交管理评审业绩报告、评审报告、绩效提升输出 或改进按各部门目标进行考核用何指标衡量？用何程序、方法？数据分析与改进程序11 / 22过程编号：M6持续改进过程过程负责人：各部门经理QC七大工具、电脑、数据表用什么资源（设备、材料等）？谁来做？持续改进过程各部门经理、主管、相关措施实施人员公司发展需要、持续改进需要、持续提升品质、降低成本需要输入确定改进项目制定优先减少计划对主要项目进行改进改进效果确认提交管理评审改进报告、评审结果、优先减少输出 计划持续改进项目完成率90%品质类品质目标（参考年度品质计 用何指标衡量？ 划）用何程序、

12、方法？不符合纠正和预防程序、持续改进程序、管理评审程序过程编号：M7纠正预防管理过程过程负责人：各部门经理各种问题改善报告、电脑、网络、生产设备、检测设备用什么资源（设备、材料等）？12 / 22谁来做？各部门主管、相关措施实施部门及其人员纠正预防过程纠正问题的需求、预防问题再生的需求、持续改善的要求、体系完善 输入的要求发生不符合项目发出纠正预防要求单制定纠正预防措施纠正预防措施实施效果确认及关闭建立标准化纠正预防措施报告、纠正预防措输出 施及其结果、纠正预防措施的标准化纠正预防（客户抱怨）有效率90%用何指标衡量？用何程序、方法？管理评审程序、不符合纠正和预防程序过程编号：S1文件管理过程

13、过程负责人：质量部主管文件识别印章、电脑、打印机、复印机、订书机、文件夹、文件柜、档案室用什么资源（设备、材料等）？谁来做？公司管理层、部门主管、文件编制人员、文件管理员、文件接收及使用人员13 / 22文件保密的要求、文件受控的要求、工作防错的要求、工作程序需 输入求、产品制造要求、文件更改申请最新版文件、文件发放登记、旧文件回收记录、最新文件清单、输出 外来文件清单、文件更改、文件受控率100%文件发放有效性95% CSR 回复及时率95%用何指标衡量？用何程序、方法？文件和资料管理程序外部文件管理程序过程编号：S2记录管理过程过程负责人：部门文员记录表、目录表、打孔机、订书机、装订夹、文

14、件柜、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？记录管理过程/ 22记录人员、各部门文员、部门主管、文管员、管理者代表记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保 存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、公司统一的记录编号、记录保存期限记录保存将作为提供各流程计算绩效的输入用何指标衡量？用何程序、方法？记录管理程序、文件和资料管理程序过程编号：S3人力资源管理过程过程负责人： 人力资源部主管培训场所、培训设施（灯机、白板、笔等、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？培训专员、合格讲师、培训人员岗位认识的需要、工作岗位的需人力资源管理过程提/ 22技术需求培训合格的适岗人员、人员知的提升

15、、员工培训档案、心得过程编号：S4生产设备管理过程过程负责人：设备管理员设备台帐、设备说明书、易损备 划、保养记录、维修记录等用什么资源（设备、材料等）？谁来做？生产设备管理过程设备管理人员、设备使用人、设备使用部门主管产品生产或服务需要、设备使用的需要、设备利用率的需要、设备能 输入力的需要设备的申购；设备的验收；设备的领用；/22用；设备的维护保养；设备定期维护保养记录、完好的输出 设备、设备停机报告、设备利用率报告、设备维修记录、备件库存计划过程编号：S5采购管理过程过程负责人：采购部主管电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、计算器用什么资源（设备、材料等）？谁来做？采购部主管、采购员、

16、检验员客户订单的要求、物料采购计划要求、交期及质量的要求输入采购管理过程接收采购计划供应商资源确认价下采购订单订单纳期跟催/22检验质量/退货反馈追踪采购订单、预期到达物料输出 系开发计划、供应商定期评价表过程编号：S6产品标识与追溯性管理过程过程负责人： 生管物控部主管各种报表、各类标签、区域线、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？标识与追溯性管理过程仓管员、检验员、制造主管材料/部品/成品状态识别的要求、产品追溯的要求、输入来料标识与追溯物料标识与追溯制程标识与追溯成品标识与追溯出货标识与追溯不合格品标识与追溯18 / 22标签、标识牌、报表记录、入库输出 记录、出货记录、交运单过程编号：

17、S7产品防护管理过程过程负责人 ：生 管物控部主管搬运工具、仓库、栈板、容器、物料架、氮气柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？仓库管理员、搬运工、出货检验员产品防护管理过程产品贮存条件的要求、产品质量保证的要求、输入产品的搬运方法产品贮存的环境要求产品贮存的高度要求产品的贮存期限要求过期物品的处理条种条件的管制符合要求的储存条件、温湿度管输出 理表、重检记录产品防护完好率100%用何指标衡量？19 / 22用何程序、方法？产品鉴别追溯程序、储存搬运包装出货程序、7S 管理程序过程编号：S8计量设备管理过程过程负责人： 可靠度实验室主管计量设备操作说明书、标准量块、标准件、仪校水平台用什么资源

18、（设备、材料等）？谁来做？计量设备使用人、校验人员、计量设备使用部门计量设备管理过程测量设备采购单、国家有关检定校准规程、测量设备准确性要求、产 输入品测量精度要求量测设备的申购；量测设备的验收；量测设备的使用；量测设备的校验；量测设备的维修；量测设备的损坏与处置。测量设备台帐、测量设备维护保MSA 设备标签、验收记录 、 校准记录、GR&R 分析报告仪器校准计划的完成率100%MSA 计划完成率100%用何指标衡量？用何程序、方法？测量设备校准管理程序书 ,测量系统管理程序书20 / 22过程编号：S9产品监视和测量管理过程过程负责人：品保部主管显微镜， p10 等用什么资源（设备、材料等）？谁来做？检验员、作业员监视和测量管理过程检验单、生产计划、检验指导书、控制计划、顾客特殊特性要求、之 输入前生产的实物质量信息接收检验要求单抽样检验检验结果判定检验结果通报出具检验报告贴合格或不合格标签不合格品转移首件记录、巡检记录、出货检验输出 报告、全尺寸检验记录、检验报告单、检验后标识的产品1 次批退率7%-WB1 次批退率0.2%-CP1 次批退率10%-COG用何指标衡量？用何程序、方法？不合格品