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文档简介

1、附件 2内部审计调查问卷为把握内部审计大体情形，增进内部审计的全面转型与履行出资人职责的国有企业本级及所属单位（和占主导地位的单位）。适合的选项，回答相关问题。一、大体情形贵公司的单位名称（公司或部门公章）贵公司的注册类型？有限责任公司国有独资公司股分其它，请说明。贵公司的主营业务是，所属业是？贵公司的其它大体情形？（2006 年年末的资产总额、年销售额、利润总额和职工人数等）二、内部审计机构大体情形贵公司的内部审计机构名称？董事会监事会总领导副总领导或总会计师与纪检、监察部门合署办公是，请介绍相关情形。是否设立分支机构？如贵公司全资、控股、占主导地位的所属单位共有家？其中，设置独立内部审计机

2、构的有家，归并设立有家，没有设立的有家?三、内部审计制度成立情形计的职能、地位和工作范围？是否规定了内部审请详细说明贵公司制定内部审计制度和工作标准的情形?四、内部审计人员情形（本级及下属公司）贵公司内部审计人员有名其中专职人员名兼职人员名。在贵公司内部审计人员中：博士人。硕士人。本科人。大专人。其它人。在贵公司内部审计人员中：（1）会计师人，其中：高级会计师人。（2）审计师人，其中：高级审计师人。（3）经济师人，其中：高级经济师人。（4）工程师人，其中：高级工程师人。在贵公司内部审计人员中：注册内部审计师（CIA）人。注册会计师（CPA）人。特许公认会计师（ACCA）人。内部操纵自我评估师（

3、CCSA）人。注册信息系统师（CISA）人。注册治理会计师（CMA）人。注册舞弊检查师（CFE）人。注册数据处置师（CDP）人。内部审计人员职位资格证书人。其它，请说明。贵公司内部审计人员的平均年龄为岁。贵公司从事内部审计工作的人员中：（1）1 至5年人。（2）5 至10年人。（3）10 至20年人。（4）20年以上人五、内部审计工作情形情形（可多项选择）？财务审计，占全数审计项目的比重为%。风险审计，占全数审计项目的比重为%。内部操纵审计，占全数审计项目的比重为%。合规审计，占全数审计项目的比重为%。舞弊审计，占全数审计项目的比重为%。投资项目审计，占全数审计项目的比重为%。物资采购审计，占全数审计项目的比重为%。经济责任审计，占全数审计项目的比重为%。经济效益审计，占全数审计项目的比重为%。IT审计，占全数审计项目的比重为%专项审计（调查），占全数审计项目的比重为%。其它，请说明。领导重视不够传统审计所占比重较大行业需求不明显其它，请说明因素？领导重视不够审计人员专业技术缺乏审计人员配备不足审计经费不足其它，请说明全数执行部份执行没有执行年，贵公司的内部审计工作都取得了下述哪些成效？查出损失浪费金额万增加效益万元发觉大案要案

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