上海香溢酒业公司库存管理制度

1、库存管理制度总 则为了规范上海香溢酒业有限公司（以下简称“香溢酒业”）物流部仓库管理工作，结合香溢酒业的组织机构调整工作和新的部门职能变化，特制订本制度，并通过本制度保证香溢酒业物流部的仓库管理工作顺利进行。本制度适用用于物流流部全体体人员。第一章 仓库收收发凡是采购入入库时，仓仓库管理理员必须须凭提货货单、质质量确认认单，在在现场核核对实物物的品种种、规格格、数量量与以上上单据无无误后方方可办理理入库手手续。入入库单一一式两份份，一份份报财务务部、一一份留物物流部自自存。采购在开箱箱及清点点时必须须有质检检员和仓仓库管理理员参加加。发现现质量问问题，及及时填写写记录，并并通知运运输单位位及发

2、货货方。只只有清点点数量与与装箱单单无误，方方可办理理入库手手续。保管员在验验收物资资时应做做到四不不入库：产品包装质质量不好好（如碰碰伤、划划伤、损损坏、破破裂、变变质、变变形、受受潮、霉霉烂等）不不入库。品种、品号号（型号号）、规规格、炉炉号、批批号与规规定不符符不入库库。数量短缺，不不入库。非本公司采采购产品品不入库库。发货前，保保管员应应认真核核对单、帐帐、物、卡卡四者之之间品种种、规格格、数量量是否相相符，确确认无误误后方可可发货。第二章 物资台台帐建立立和统计计制度根据公司管管理的实实际情况况，台帐帐建立分分两个层层次。一一是库房房计算机机台帐，二二是保管管员手工工台帐。库房报表实

3、实行日报报制。保保管员凭凭出库单单、入库库单登记记库房日日报表，并并报物流流部计算算机输入入人员录录入库房房计算机机台帐。凡公司采购购及销售售的产品品，必须须及时办办理入出出库手续续。入库库单由库库房报财财务部报报帐，出出库单由由库房报报财务部部进行核核算。第三章 仓库管管理奖惩惩办法如出现管理理丢失或或者变质质，应该该由仓库库管理人人员报物物流部经经理，由由物流部部经理审审核后报报总经理理进行核核实处理理。对于于直接责责任者，公公司将视视损失金金额以及及情节轻轻重给予予当事人人警告、扣扣发预支支岗位绩绩效工资资、罚款款乃至辞辞退的处处罚。触触犯刑律律者，公公司将依依法将肇肇事者移移送司法法机

4、关处处理。 对因管理理而出现现丢失的的情况，需需由物流流部经理理填写分分析报告告，查找找直接责责任人并并上报。如如出现产产品变质质的情况况，需由由物流部部质检员员填写分分析报告告经物流流部经理理审核后后，查找找直接责责任人并并上报。 物流部所所有人员员的预支支岗位绩绩效工资资应在当当月盘点点结束后后发放，如如当月查查出有丢丢失和无无理由损损毁的情情况，若若损失金金额大于于20000元（按按照进货货成本，下下同），则则扣发直直接当事事人当月月的预支支岗位绩绩效工资资，以后后也不再再补发；若损失失金额大大于30000元元，则除除扣发直直接当事事人当月月的预支支岗位绩绩效工资资、以后后也不再再补发外

5、外，并对对直接当当事人罚罚款10000元元；若损损失大于于40000元，除除以上惩惩罚外，直直接当事事人予以以辞退，物物流部经经理给予予警告处处分。 在一个考考核周期期内，公公司仓库库货物发发生丢失失、无理理由损毁毁造成的的损失金金额累计计达到440000元，则则直接责责任者的的最终考考核结果果不得高高于D，物物流部经经理的最最终考核核结果不不得高于于C；若若损失金金额累计计达到880000元，则则直接责责任者的的最终考考核结果果为E，物物流部经经理的最最终考核核结果不不得高于于D。 如证实有有公司内内部人员员偷盗或或故意损损毁公司司仓库货货物，则则将被立立即辞退退，并要要承担相相应法律律责任

6、。 公司人员员见义勇勇为，防防止了公公司货物物的被偷偷、被抢抢以及被被其他意意外事件件损毁，则则公司将将对见义义勇为的的员工予予以公开开表扬、一一次性奖奖金、以以及工资资晋级等等多种方方式的奖奖励。第四章 盘点制制度 为了使库库房物资资盘点有有一个较较好的基基础，盘盘点工作作分两步步进行。（1）月盘点制；（3）年终盘点制。 月盘点是是由物流流部经理理领导，有有仓库管管理员、财财务人员员参加的的例行盘盘点工作作。主要要工作是是对一个个月来产产品入、出出库手续续、报表表、帐物物进行大大的检查查。 年终盘点点是由销销售副总总领导的的对仓库库物品进进行大清清查的重重要工作作。届时时由销售售副总主主持，

7、仓仓库管理理员、财财务人员员参加。 每年年终终盘点时时间定在在12月31日下午6时。仓仓库要对对所有物物资进行行盘点并并在311日前报报送盘点点表，汇汇总后在在1月15日前将盘盘点表计计价汇总总报财务务部。第五章 附则 本制度由由物流部部制订并并负责解解释。 本制度未未作规定定或规定定不明确确事项，须须报经物物流部审审议、销销售副总总审核、总总经理批批准，物物流部修修改然后后办理；其他未未尽事宜宜另文规规定。 本制度自自颁布之之日起执执行。第六章 附表附表一、入入 库 单入货日期： 入库库单号：采购订单货品名称货品号码规 格数 量单 位备 注 总经理：_ 物物流部经经理：_ 物流流部管理理员：

8、_ 注：入库单单一式二二联，一一联物流流部留存存，一联联交财务务部记录录附表二、出出 库 单代香溢_公公司发货货买方公司： 出库库单号：地 址： 出出货日期期：销售订单货品名称货品号码规 格数 量单 位备 注 物流部经理理：_ 物流流部仓库库管理员员：_ 物流流部司机机：_注：1出库单单一式两两联，一一联物流流部留存存，一联联交财务务部备查查。2如代其其它公司司发货，则则填写“代香溢溢_公司司发货”附表三、送送 货 单顾客姓名： 地 址： 电 话： 负 责 人人： 代发货公司司：_订 单 号号： 出库时间到货时间数 量货 品 名 称备 注 客户签字（盖盖章）_注：送货单单分三联联，第一一联：顾顾客存底底；第二二联：司司机凭单单送货，并并凭客户户签字单单确认工工作物流流部存留留备案；第三联联：供财财务部与与销售订订单互验验并存档档。如为为代香溢溢某公司司发货，则则填写“代香溢溢_公公司发货