《采购管理：供应商管理制度与采购管理制度》

1、 AA 供供应商管管理制度度 B 采购管管理制度度采购管理A 供应应商管理理制度B 采购购管理制制度供应商管理理流程图图供应商资讯收集供应商资讯收集基本资料意问卷基本资料意问卷调查申请调查申请年 度 复 查年 度 复 查实施调查实施调查不合格评 估不合格评 估合格合格列入合格名列列入合格名列采 购采 购辅导实施交 货辅导实施交 货评 鉴评 鉴淘汰不合格需辅导淘汰不合格需辅导合格合格适当之奖励适当之奖励供应商管理理制度 P8852 供供应商开开发文件编号：GA001 版本本号： 生效日日期： 共 页 第 页总则11制定定目的为规范供应应商开发发流程，使使之有章章可循，特特制定本本规章。12适用用

2、范围本公司新厂厂商之开开发工作作，除另另有规定定外，悉悉依本规规章执行行。13权责责单位采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。供应商开发发程序21供应应商开发发权责采购部负责责供应商商开发主主导工作作。开发部负责责供应商商样品的的确认。品管部、生生技部、生生管部、采采购部组组成厂商商调查小小组，负负责供应应商的调调查评核核。22供应应商资讯讯来源新供应商资资讯来源源一般有有下列方方式：各种采购指指南。新闻传播媒媒体，如如电视、广广播、报报纸等。各种产品发发表会。各类产品展展示（销销）会。行业协会。行业或政府府之统计计调查报报告

3、或刊刊物。同行或供应应商介绍绍。公开征询。供应商主动动联络。（10）其其他途径径。23供应应商问卷卷调查2311问卷设设计问卷设计由由采购部部主导，品品管、开开发等单单位协助助。设计计应注意意的事项项有：依本公司需需要设计计内容及及格式。应尽可能掌掌握、了了解供应应商的资资讯。易于填写。通俗易懂。便于整理。2322供应商商基本资资料表应由厂商填填写供供应商基基本资料料表。该该表包括括下列内内容：公司名称、地地址、电电话、传传真、EE-maail、网网址、负负责人、联联系人。公司概况，如如资本额额、成立立日期、占占地面积积、营业业额、银银行讯息息。设备状况。人力资源状状况。主要产品及及原材料料。

4、主要客户。其他必要事事项。2333供应商商问卷调调查表供应商问卷卷调查表表，一般般包括下下列内容容：材料零件确确认。品质验收与与管制。采购合同。请款流程。售后服务。建议事项。24供应应商开发发流程寻找供应商商。填写供应商商基本资资料表。与供应商洽洽谈。必要时作样样品鉴定定。供应商问卷卷调查。提出供应商商调查评评核之申申请。25后续续工作依供应商商调查规规定，由由调查小小组对供供应商作作实际调调查评核核，以确确定其可可否列入入合格供供应商之之列。附件附件GGA011-1供供应商基基本资料料表附件GGA011-2供供应商问问卷调查查表（范范例）附件GGA011-1 中国最大大的资料料库下载载供应商

5、基本本资料表表厂商编号： 年年 月月 日 名 称地 址法 人联系人电 话话传 真E-maiil网址公司概况资本额 万万元机器设备名称台数厂牌规格购入时间购入成本性能建厂登记日日期年 月月 日营业执照往来银行开始往来时时间停止往来时时间所属协会团团体协力工厂数数协力工厂利利用率平均月营业业额材料来源材料名称供应厂商备注员工职能人数干部数员工数大学高中以上平均月薪主要产品名称比例名称比例主要客户名称比例名称比例 确确认： 审核： 填表表： 中中国最大大的资料料库下载载附件GGA011-2供应商问卷卷调查表表（范例例）供应商名称称： 年 月 日日 项目调查项目内内容了解程度状状况材料零件确确认1您对

6、开开发部门门样品确确认流程程是否了了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解2您对本本公司开开发部门门认定之之材料交交货依据据的规格格及样品品是否了了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解3您对开开发部门门认可之之样品是是否有保保留，以以作后续续品质管管理之用用？有保留 未保留留 请求当当面沟通通了解品质验收管管制1您对本本公司品品管部质质检验标标准与方方法是否否了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解23采购合同1贵公司司目前产产量足以以应付本本公司需需求吗？可以 不可以以 需设法法弥补23请款流程1您对本本公司的的付款条条件、手手续是否否了解？了解 不了解解 请求当当面沟通通了解23售

7、后服务1您对品品质有疑疑问时，会会主动找找哪一部部门或主主管？品管 开发 采购 总经理理23建议事项您对本公司司的建议议事项【注】本表表由供应应商填写写。供应商管理理制度 P8857 供供应商调调查文件编号：GA002 版本本号： 生效日日期： 共 页 第 页总则11制定定目的为了解供应应商之制制程能力力、品管管功能，确确认其是是否有提提供符合合成本、交交期、品品质之物物料的能能力，特特制定本本规章。12适用用范围对拟开发供供应商之之调查，及及本公司司合格供供应商之之年度复复查，除除另有规规定外，悉悉依本规规章办理理。13权责责单位采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。总经理

8、负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。供应商调查查作业规规定21供应应商调查查程序采购部实施施采购前前，应对对拟开发发之厂商商组织供供应商调调查工作作，目的的是了解解供应商商之各项项管理能能力，以以确定其其可否列列为合格格供应商商名列。由采购、生生技、品品管、生生管人员员组成供供应商调调查小组组，对供供应商实实施调查查评核，并并填写供供应商调调查表。评核之结果果由各单单位作出出建议，供供总经理理核定是是否准予予成为本本公司之之合格供供应商。未经供应商商调查认认可之厂厂商，除除总经理理特准外外，不可可成为本本公司之之供应商商。22供应应商调查查评核2211价格评评核对供应商所所提供之之物料

9、价价格，由由采购部部依下列列因素作作评核：原料价格。加工费用。估价方法。付款方式。2222技术评评核对供应商之之生产技技术，由由生技部部依下列列因素作作评核：技术水准。技术资料管管理。设备状况。工艺流程与与作业标标准。2233品质评评核对供应商之之品质，由由品管部部依下列列因素作作评核：品管组织与与体系。品质规范与与标准。检验之方法法与记录录。纠正与预防防措施。2244生管评评核对供应商之之生产管管理，由由生管部部依下列列因素作作主核：生产计划体体系。最短及最长长之交货货期限。进度控制方方法。异常排除能能力。23供应应商复查查规定经调查认可可之合格格供应商商，原则则上每年年复查一一次。复查流程

10、类类同首次次调查评评核。复查不合格格之供应应商，除除经本公公司总经经理特准准外，不不可列入入次年合合格供应应商之列列。若供应商之之交期、品品质、价价格或服服务产生生重大变变异时，可可于一年年中，随随时对供供应商作作必要之之复查。附件附件GGA022-1供供应商调调查表（范范例）附件GGA022-1供应商调查查表（范范例） 年 月月 日供应商编号号供应商名称称调查时间第几次调查查调查评核项项目得分评分说明调查评核者者备 注价格评核1原料价价格2加工费费用3估价方方法4付款方方式技术评核1技术水水准2资料管管理3设备状状况4工艺流流程5作业标标准品质评核1品管组组织体系系2品质规规范标准准3检验方

11、方法记录录4纠正预预防措施施生管主核1生产计计划体系系2交期控控制能力力3进度控控制能力力4异常排排除能力力合 计供应商管理理制度 P8861 供应应商评鉴鉴文件编号：GA003 版本本号： 生生效日期期： 共 5页页 第第 页总则1制定目的的为规范对合合格供应应商之日日常评鉴鉴，使供供应商管管理更合合理公正正，特制制定本规规章。2适用范围围仍在采购之之合格供供应商的的评鉴，除除另有规规定外，悉悉依本规规章执行行。3权责单位位采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。供应商评鉴鉴程序21评鉴鉴项目供应商交货货实绩之之评鉴项项目及分

12、分数比例例如下（满满分1000分）：品质评鉴：40分分。交期评鉴：25分分。价格主鉴：15分分。服务评鉴：15分分。其他评鉴：5分。22评分分办法2211品质评评鉴由品管部依依进料验验收的批批次合格格率评分分，每个个月进行行一次。计算：进料批次合合格率=（检验验合格批批数 /总交验验批数）100% 评分： 得分 = 440进料批批次合格格率2222交期评评鉴由采购部依依订单规规定的交交货日期期进行评评分，方方式如下下：如期交货得得分255分。延迟122日每批批次扣22分。延迟344日每批批次扣55分。延迟566日每批批次扣110分。延迟7日以以上不得得分。本项得分以以0分为为最低分分。采购购部

13、每月月将同一一供应商商当月各各批订单单交货评评分进行行平均，得得出该月月的交期期评鉴得得分。2233价格评评鉴由采购部供供应高之之价格水水准评分分，方式式如下：价格公平合合理，报报价迅速速：100分。价格尚属公公平，报报价缓慢慢：8分分。价格稍微偏偏高，报报价迅速速：6分分。价格稍微偏偏高，报报价缓慢慢：3分分。价格甚不合合理或报报价十分分低效：0分。2244服务评评鉴22441抱抱怨处理理评分 由品管部对对供应商商之抱怨怨处理予予以评分分，评分分如下：诚意改善：8分。尚能诚意改改善：55分。改善诚意不不足：22分。置之不理：0分。2244.2 . 退退货交换换行动评评分由采购部对对不良退退货

14、交换换行动评评分：按期更换 ：7分分。偶尔拖延：5分。经常拖延：2分。置之不理：0分。2255其他评评鉴由采购部汇汇总资材材、生管管、财务务或其他他单位对对供应商商之评价价、抱怨怨， 予予以评分分，满分分5分。23评鉴鉴办法供应商之评评鉴每月月进行一一次。将各项得分分汇入供供应商评评鉴表，并并合计总总得分。每半年平均均一次厂厂商得分分，计算算方式为为： 半年平平均得分分=每月月得分总总和 / 评鉴鉴月数 24 评鉴分分等供应商评鉴鉴等级划划分如下下：平均得分990.11100分分者为AA等。平均得分880.1990分者者为B等等。平均得分770.1880分者者为C等等。平均得分660.1770

15、分者者为D等等。平均得分660分以以下者为为E等。25评鉴鉴处理A等厂商为为优秀厂厂商，予予以付款款、订单单、检验验之优惠惠奖励。B等厂商为为良好厂厂商，由由采购部部提请厂厂商改善善不足。C等厂商为为合格厂厂商，由由品管、采采购等部部门予以以必要之之辅导。D等厂商为为辅导厂厂商，由由品管、采采购等部部门予以以辅导，三三个月内内未能达达到C等等以上予予以淘汰汰。E等厂商为为不合格格厂商，予予以淘汰汰。被淘汰厂商商如欲再再向本公公供货，需需再经过过供应商商调查评评估。附件附件GGA033-1供供应商评评鉴表附件GGA033-1供应商评鉴鉴表 年年 eq o(sup 6(上上),sddo 3(下下)

16、 半年厂商名称厂商编号地 址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见： 主管： 采购： 主管管： 品管管：供应商管理理制度 PP8666 供应应商管理理文件编号：GA004 版本号号： 生生效日期期： 共 页 第 页总则1制定目的的为规范供应应商管理理，提高高经营合合理化水水准，特特制定本本规章。2适用范围围凡本公司之之供应商商管理，除除另有规规定外，悉悉依本规规章办理理。3权责单位位采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止起草草工作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。供应商管理理规定21供应应商开发发供应商开

17、发发程序如如下：供应商资讯讯收集。供应商基本本资料表表填写。供应商接洽洽。供应商问卷卷调查。样品鉴定。提出供应商商调查申申请。22供应应商调查查供应商调查查程序如如下：组成供应商商调查小小组。分别对供应应商之价价格、品品质、技技术、生生产管理理作评核核。列入合格供供应商名名列。23订购购、采购购订购、采购购程序如如下：请购。询价。比价。议价。定价。订购。交货。验收。24供应应商评鉴鉴供应商评鉴鉴程序如如下：每月对供应应商就品品质、交交期、价价格、服服务等项项目作评评鉴。每半年进行行一次总总评。列出各供应应商之评评鉴等级级。依规定奖惩惩。25供应应商复查查每年对合格格供应商商进行一一次复查查。复

18、查流程同同供应商商调查。有重大品质质、交期期、价格格、服务务等问题题时，随随时可以以作供应应商复查查。26供应应商辅导导对C等以下下之供应应商采取取必要的的辅导。不合格供应应商应予予除名。不合格供应应商欲重重新向本本公司供供货，应应予辅导导及重新新作调查查评核。27供应应商奖惩惩2711奖励方方式对优秀之供供应商有有下列奖奖励方式式：A等供应商商，可优优先取得得交易机机会。A等供应商商，可优优先支付付货款或或缩短票票期。A等供应商商，可获获得品质质免检或或放宽检检验。对价格合理理化及提提案改善善，品质质管理、生生技改善善推行成成果显著著者，另另行奖励励。A、B、CC等供应应商，可可参加本本公司

19、举举办之各各项训练练与研习习活动。A等供应商商，年终终可获公公司“优秀供供应商”奖励。2722惩处方方式凡因供应商商品质不不良或交交期延误误而造成成之损失失，由供供应商负负责赔偿偿。C等、D等等之供应应商，应应接受订订单减量量、各项项稽查及及改善辅辅导措施施。E等供应商商即予停停止交易易。D等供应商商三个月月内未能能达到CC等以上上供应商商之标准准，视同同E等供供应商，予予以停止止交易。因上述原因因停止交交易之供供应商，如如欲恢复复交易，需需接受重重新调查查评核，并并采用逐逐步加量量之方式式交易。信誉不佳之之供应商商酌情作作延期付付款之惩惩处。附件附件GGA044-1合合格供应应商名录录附件G

20、GA044-1合格供应商商名录 年 月 日日序号厂商编号名 称联系方式供应材料最后复查时时间备注 确确认： 审审核： 填填表：采购流程图图采购管理制制度 P8871 采购计计划与预预算文件编号：GB001 版版本号： 生效效日期： 共共 页页 第第 页总则11制定定目的为制定采购购计划与与预算编编制流程程，配合合公司预预算制度度的推行行，特制制定本规规章。2适用范围围本公司每年年度之采采购数量量计划资资金预算算，除另另有规定定外，悉悉依本规规章处理理。3权责单位位总经理室负负责规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。采购计划编编制之规规定21

21、采购购计划的的作用编制采购计计划有下下列作用用：预估用料数数量、交交期、防防止断料料。避免库存过过多、资资金积压压、空间间浪费。配合生产、销销售计划划之达成成。配合公司资资金运用用、周转转。指导采购工工作。22采购购计划之之编制2211销售计计划公司于每年年年底制制订次年年度之营营业目标标。业务部根据据年度目目标、客客户订单单意向、市市场预测测等资料料，作销销售预测测，并制制订次年年度销售售计划。2222生产计计划生管部根据据销售预预测计划划，本年年度年底底预计库库存及次次年度年年底预计计库存，制制订次年年度之预预测生产产计划。物控人员根根据生产产预测计计划，BBOM、库库存状况况，制订订次年

22、度度之物料料需求计计划。各单位根据据年度目目标，生生产计划划预估次次年度各各种消耗耗物品的的需求量量，作成成预估计计划。2233采购计计划采购部汇总总各种物物料、物物品之需需求计划划。采购部编制制次年度度采购计计划。2244采购计计划编制制注意事事项采购计划要要避免过过于乐观观或保守守，应注注意的事事项有：公司年度目目标达成成可能性性。销售计划、生生产计划划之可行行性和预预见问题题。物料需求资资讯与BBOM、库库存状况况之确定定性。物料标准成成本之影影响。保障生产与与降低库库存之平平衡。物料采购价价格和市市场供需需之可能能变化。采购预算编编制规定定31一般般原则采购预算分分为用料料预算与与购料

23、预预算。财务部负责责提供上上年度材材料单价价、次年年度汇率率、利率率等各项项预算基基准。本年底预计计库存中中之可用用材料应应计人次次年度之之用料预预算，但但不列入入购料预预算；次次年度预预计库存存不列入入用料预预算，但但应列入入购料预预算。购料单价特特殊物料料外，应应以年度度成本降降低目标标预估（如如以上年年度平均均采购单单价之995%计计算）。32用料料预算物控人员负负责次年年度生产产用料之之各月预预算明细细的编列列。用料单位负负责低值值易耗品品、间接接物料和和资本支支出预算算明细的的编列。同类物料不不必细分分（如不不同颜色色之塑料料米）而而以总用用量预算算。物料之损耗耗率应计计入用料料预算

24、，但但应以年年度损耗耗率目标标制订，一一般可略略高于标标准损耗耗率而低低于上年年度平均均损耗率率，低于于或等于于年度损损耗率目目标。财务部负责责汇总工工作。33购料料预算采购部负责责次年各各购料预预算明细细之编列列。购料预算应应考虑采采购前置置期、付付款方式式、库存存状况。购料预算应应以付款款月份为为编列依依据。购料预算应应考虑安安全库存存与最大大库存，符符合年度度库存周周转率之之目标。购料预算应应考虑分分批采购购、一次次采购之之优劣和和市场单单价趋势势。附件附件GGB011-1材材料采购购计划附件GGB011-2采采购现金金预算表表附件GGB011-1材料采购计计划 NO：材料名规格单位全年

25、采购量量 单价金额每 月 采 购 计 划1月2月3月4月5月6月7月8月9月数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 日期：批准/日期期： 审核/日期： 编制：采购现金预预算表序号物料类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期确认： 审核： 填填表： 采购管理制制度 PP8766 采购购方式文件编号：GB002 版本本号： 生效日日期： 共 页 第 页总则1制定目的的规范采购方方式，制制定询价价、议价价流程，使使之有章章可循。2适用范围围凡本公司之之物料采采

26、购方式式，除另另有规定定外，悉悉依本规规章办理理。3权责单位位采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。采购方式规规定21采购购方式确确定依据据采购部根据据下列因因素确定定最有利利之采购购方式：物料使用状状况。物料需求数数量。物料需求频频率。市场供需状状况。经验。价格。22采购购方式本公司物料料采购方方式一般般有下列列几种：集中计划采采购本公司通用用性物料料，以集集中采购购较为有有利，依依定时或或定量之之计划进进行采购购。合约采购经常使用之之物料，采采购部应应事先选选定供应应商，议议定供应应价格及及交易条条件，办办理合约约采购，以

27、以确保物物料供应应来源，简简化采购购作业。采采购方法法同上，依依定时或或定量之之方式进进行采购购。一般采购除（1）（22）之外外的物料料，采购购部依请请购单逐逐单位办办理询价价，议价价之作业业。询价、议价价31询价价凡属一般采采购，采采购部均均应选择择至少三三家符合合采购条条件的供供应商作作为询价价对象。确属货源紧紧张、独独家代理理、专卖卖品等特特殊状况况，不受受（1）条条所限。凡属合约采采购项目目，采购购部依合合约之价价格核价价，不需需另询价价。合约约条件发发生重大大变化除除外。如向特约供供应商采采购时，应应附其报报价明细细表，如如特约供供应商有有两家以以上，则则应向其其同时索索要报价价明细

28、表表。凡属可作成成本分析析之采购购项目，采采购部应应要求供供应商作作成本分分析，以以作议价价之参考考。选择询价或或采购的的对象，应应依照直直接生产产厂商、代代理商、经经销商之之顺序选选择。询价后，应应确认各各家报价价方式、产产品规格格、采购购条件等等是否一一致方可可比价。32议价价询价后，选选择两家家以上供供应商进进行交互互议价。议价时应注注意品质质、交期期、服务务兼顾。33询价价、议价价注意事事项3311议价优优势掌握握以下状况、采采购部应应加强与与供应商商议价：市场价格下下跌或有有下跌趋趋势时。采购频率明明显增加加时。本次采购数数量大于于前次时时。本次报价偏偏高时。有同样品质质、服务务之供

29、应应商提供供更低价价格时。公司策略需需要降低低采购成成本时。其他有利条条件时。3322其他注注意事项项专业材料、用用品或项项目，采采购部应应会同使使用部门门共同询询价与议议价。供应商提供供报价之之物料规规格与请请购规格格不同或或属代用用品时，采采购部应应送请购购部门确确认后方方可议价价。询价之供应应商应属属合格供供应商或或经总经经理特准准之供应应商。附件附件GGB022-1采采购询价价单附件GGB022-1采购询价单单 申请单位申请日期需用日期请购单号编 号号品 名名规 格格申请数量库 存 量月平均用量量前次采购单单价前次采购厂厂商厂商厂牌电话订价报价议报付款方式拟办 总经理理： 财会会： 主

30、管： 填单：采购管理制制度 P8871 定购购采购流流程文件编号：GB003 版版本号： 生效日日期： 共共 页页 第第 页1、总则1制定目的的为落实物料料、零件件采购作作业管理理，确保保采购工工作顺畅畅，特制制定本规规章。2适用范围围本公司物料料、零件件之订购购、采购购管理业业务。3权责单位位采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。请购规定21请购购的提出出生管部物控控员依物物料需要要状况、库库存数量量、请购购前置期期等要求求，开立立请购单单。请购单应注注明物料料名称、编编号、规规格、数数量、需需求日期期及注意意事项，经经权责

31、主主管审核核，并依依请购核核准权限限送呈相相关人员员批准。请购单一联联送交采采购部，一一联自存存，一联联交财务务部。交期相同的的同属一一个供应应厂商之之物料，请请购部门门应填具具在同一一份请购购单内。紧急请购时时，请购购部门应应于备注注栏注明明，并加加盖“紧急”章。22请购购核准权权限2211国内物物料采购购核准权权限请购金额预预估在人人民币11万元以以下才者者，由经经理核准准。请购金额预预估在人人民币11万元以以上，55万元以以下者，由由副总经经理核准准。请购金额预预估在人人民币55万元以以上者，由由总经理理核准。2222国外物物料采购购核准权权限请购金额预预估在美美元1万万元以下下者，由由

32、经理核核准。请购金额预预估在美美元1万万元以上上，5万万元以下下者，由由副总经经理核准准。请购金额预预估在美美元5万万元以上上者，由由总经理理核准。23请购购的撤消消已开具请购购单，并并经核准准后因各各种原因因需撤消消请购时时，由请请购部门门以书面面方式呈呈原核准准人，并并转采购购部了解解，必要要时应先先口头知知会采购购部。请购部门回回收各联联请购单单，并加加盖“撤消”章。采购部门接接获通知知后，立立即停止止一切采采购动作作。未能及时停停止采购购时，采采购部应应通知原原请购部部门并协协商善后后工作。采购规定31采购购方式本公司采购购方式一一般有下下列几种种：集中采购通用性物料料，尽量量采用集集

33、中采购购方式。合约采购经常性物料料，尽量量采用合合约采购购方式，以以确保货货源与价价格之稳稳定。一般采购除（1）（22）以外外之物料料，采用用随需求求而采购购之方式式。32国内内采购作作业规定定3211询价、议议价采购人员接接获核准准后之请请购单，应应选择至至少三家家符合采采购条件件的供应应商作为为询价对对象。供应商提供供报价之之物料规规格与请请购规格格不同或或属代用用品时，采采购人员员应送请请购部门门确认。专业材料、用用品或项项目，采采购部应应会同使使用部门门共同询询价与议议价。采购议价采采购交互互议价之之方式。议价应注意意品质、交交期、服服务兼顾顾。3222呈核及及核准采购人员询询价、议议

34、价完成成后，于于请购购单上上填写询询价或议议价结果果，必要要时附上上书面说说明。标准拟订购购供应商商、交货货期限与与报价有有效期限限，经主主管审核核，并依依采购核核准权限限呈核。采购核准权权限规定定，不论论金额多多寡，均均应先经经采购经经理审核核，再呈呈总经理理核准。3233订购作作业采购人员接接获经核核准之请请购单后后，应以以订购购单形形式向供供应商订订购物料料，并以以电话或或传真形形式确认认交期。若属一份订订购单多多次分批批交货的的情形，采采购人员员应于订订购单上上明确注注明。采购人员应应控制物物料订购购交期，及及时向供供应商跟跟催交货货进度。3244验收与与付款依相关检验验与入库库规定进

35、进行验收收工作。依财务管理理规定，办办理供应应商付款款工作。33国外外采购作作业规定定3311询价、议议价参照国内采采购作业业方式进进行。3322呈核及及核准参照国内采采购作业业方式进进行。3333订购作作业采购部接获获核准之之请购购单后后，应以以订购购单形形式向供供应商订订购物料料，并以以传真或或E-mmaill形式确确认交期期。需与供应商商签订长长期合同同者，应应事先办办妥相关关事项，并并呈核示示。3344进口事事务处理理依国家法规规办理进进口签证证。办理进口保保险与公公证。进口船务安安排。进口结汇。依国家法令令申办进进口税。提供提货文文件。办理进口报报关手续续。报关。公证。（10）退退汇

36、。附件附件GGB033-11订购购单附件GGB033-1订 购 单 NOO： 日期： 请请购单号号厂商编号地址电话订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期 数量量123456合 计合计金额（大大写）万 仟 佰 拾 元交货地点交易条款交期承制厂商须须依本订订单交期期或本公公司采购购部以电电话或书书面调整整之交货货期，若若有延误误，每逾逾一日扣扣该批款款的 %。品质依照图纸要要求。进料检验：依MIIL-SSTD-I055D III抽样样检验，AAQL依依本公司司规定。不良处理经检验后之之不合格格品，应应于三日日内取回回，逾时时本公司司不负责责。如急用需选选别，所所产生之之费用，依依本公

37、司司之索赔赔标准计计费。附件1产品图图纸： 张张2检验标标准： 份份总经理经理课长承办人承制厂采购管理制制度 P8885 采采购价格格管理文件编号：GB004 版本号号： 生生效日期期： 共共 页页 第第 页总则1制定目的的为确保材料料高品质质低价格格，从而而达成降降低成本本之宗旨旨，规范范采购价价格审核核管理，特特制定本本规章。2适用范围围各项原物料料采购时时，价格格之审核核、确认认，除另另有规定定外，悉悉依本规规章处理理。3权责单位位采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。价格审核规规定21报价价依据开发部提供供新材料料之规

38、格格书，作作为采购购部成本本分析之之基础，也也作为供供应商报报价之依依据。非通用物料料之规格格书，一一般由供供应商先先提供样样品，供供开发部部确认可可用后，方方予报价价。22价格格审核供应商接到到规格书书后，于于规定期期限内提提出报价价单。采购部一般般应挑选选三家以以上供应应商询价价，以作作比价、议议价依据据。采购人员以以单价价审核单单一式式三份呈呈部门主主管（经经理）审审核。采购部主管管审核，认认为需要要再进一一步议价价时，退退回采购购人员重重新议价价，或由由主管亲亲自与供供应商议议价。采购部主管管审核之之价格，呈呈分管副副总审核核，并呈呈总经理理确认批批准。副总、总经经理均可可视需要要再行

39、议议价或要要求采购购部进一一步议价价。单价审核核单经经核准后后，一联联转财务务，一联联由采购购部存档档，一联联转供应应商。23价格格调查已核定之材材料，采采购部必必须经常常分析或或收集资资料，作作为降低低成本之之依据。本公司各有有关单位位，均有有义务协协助提供供价格讯讯息，以以利采购购部比价价参考。已核定之物物料采购购单价如如需上涨涨或降低低，应以以单价价审核单单形式式重新报报批，且且附上书书面之原原因说明明。单价涨跌之之审核流流程，应应同新价价格审核核流程。在同等价格格、品质质条件下下，涨跌跌后采购购应优先先考虑与与原供应应商合作作。为配合公司司成本降降低策略略，原则则上每年年应就采采购之单

40、单价要求求供应商商作降价价之配合合。采购数量或或频率有有明显增增加时，应应要求供供应商适适当降低低单价。采购成本分分析31成本本分析项项目成本分析系系就供应应商提供供之报价价的成本本估计，逐逐项作审审查、评评估，以以求证成成本之合合理性。一一般包括括以下项项目：直接及间接接材料成成本。工艺方法。所需设备、工工具。直接及间接接人工成成本。制造费用或或外包费费用。营销费用。税金。供应商行业业利润。32成本本分析之之运用以下情形时时，应进进行成本本分析：新材料无采采购经验验时。底价难以确确认时。无法确认供供应商报报价之合合理性的的。供应商单一一时。采购金额巨巨大时。为提高议价价效率时时。33成本本分

41、析表表的提供供方式成本分析表表提供方方式一般般有两种种：由供应商提提供。由采购部编编制标准准报价单单或成本本分析表表，交供供应商填填妥。34成本本分析步步骤成本分析意意在降低低成本、价价格、其其步骤一一般如下下：确认设计是是否超过过规格要要求。检讨使用材材料之特特性与必必要性。计算各方案案之使用用材料成成本。提出改善建建议并检检讨。检讨加工方方法、加加工工程程。选定最合适适之设备备、工具具。作业条件的的检讨。加工工时的的评估。就制造费用用、营销销费用、利利润空间间进行压压缩。35成本本分析注注意事项项利用自己或或他人之之经验。应用会计查查核手段段。利用技术分分析方法法。向同类供应应商学习习。建

42、立成本计计算经验验公式。提高议价技技巧。附件附件GGB044-1采购成成本分析析表采购成本分分析表 厂商名名称： 年年 月 日日 产品名称零件名称零件料号估价数量备 注主材料费NO名称规格厂牌单价用量损耗率材料费加工费NO工程内容使用设备日产量设备折旧模具折旧单价加工费后加工费NO加工名称使用设备日产量加工单价说 明材料费合计计加工费合计计后加工费合合计营销费用税 金金利 润润总 价备注：采购管理制制度 P8990 采购品品质管理理文件编号：GB005 版本号号： 生效效日期： 共 页 第 页页1、总则1制定目的的规范采购过过程的品品质管理理规定，使使采购品品质管理理有章可可循。2适用范围围本

43、公司物料料采购、验验收、索索赔等过过程的品品质管理理，除另另有规定定外，悉悉依本规规章执行行。3权责单位位品管部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。采购品质管管理规定定21文件件资料要要求物料订购前前，本公公司应提提供下列列文件资资料，或或在订购购单、采采购合约约内予以以明确规规定：订购物料之之规格、图图纸、技技术要求求等。产品技术精精度、等等级要求求。各种检验规规范、标标准或适适用规格格。所需之产品品认证要要求或工工厂品质质管理体体系认证证要求。22合格格供应商商之选择择物料采购，除除经总经经理特准准外，均均需向合合格供应应商订

44、购购。合格格供应商商一般要要求符合合下列条条件：经本公司供供应商调调查，列列入合格格供应商商名列。经本公司供供应商评评鉴，资资讯等级级在C级级以上。提供的样品品经本公公司确认认合格。类似物料以以往采购购之良好好记录。同业中之佼佼佼者。23品质质保证之之协定物料之采购购，应由由供应商商承负品品质保证证之责任任，并在在订购前前明确，本本公司要要求供应应商承诺诺下列品品质保证证：供应商品质质管理体体系需符符合本公公司指定定之品质质保证系系统、如如ISOO90000或QQS90000体体系等。所提供之产产品，通通过所需需之产品品认证，如如UL、TTUV、CCCEEE等等。供应商应保保证产品品制造过过程

45、的必必要控制制与检测测。供应商产品品出厂前前应有逐逐批作抽抽样检验验。供应商应随随货送交交其出货货品质检检验合格格之记录录。接受本公司司必要之之供应商商调查、评评鉴及辅辅导。保证对提供供的产品品在使用用或销售售中发生生的因供供应商责责任导致致之不良良的责任任承担与与赔付。24进货货验收之之规定供应商提供供之物料料，必须须经过本本公司仓仓库、品品管、采采购等部部门人员员之相关关验收工工作，主主要包括括下列几几项：确认订购单单核对供应商商之交货货单与本本公司之之订购单单。确认供应商商对有两家以以上供应应商之物物料，应应确认物物料来源源有无错错误或混混乱。确认送到日日期用以确定厂厂商是否否如期交交货

46、，以以作为评评鉴、奖奖惩之根根据。确认物料的的名称与与规格避免交货错错误之发发生。清点数量确认交货数数量与进进料验收收单及数数量是否否一致，是是否超出出订购单单规定之之数量。品质检验品管部门依依进料检检验规定定进行抽抽样检验验，以确确定交货货品质是是否符合合品质要要求。处理短损根据点收、检检验结果果，对发发生短损损的，予予以更正正数量，必必要时向向供应商商索赔。退还不合格格品对检验不合合格之物物料，退退供应商商进行必必要处理理，由此此造成的的损失，向向供应商商进行索索赔。物料标识对检验合格格物料，入入库后应应予以明明确标识识，以确确保后续续品质之之可追溯溯性（如如供应商商名称、物物料规格格、数

47、量量、交货货时间、点点收人员员、检验验人员等等级料之之标注，以以便追溯溯、区分分、使用用之方便便）。25品质质纠纷处处理有关采购物物料发生生规格不不符、品品质不良良、交货货延迟、破破损短少少、使用用不良等等情况之之处理流流程统称称为品质质纠纷处处理。具具体规定定如下：2511处置依依据以双方事先先约定之之品质标标准作为为处置依依据，并并于订购购单上详详细说明明，其中中涉及交交货时间间、检验验标准、包包装方式式等的，原原则上以以本公司司之要求求为依据据。2522国内采采购物料料退货与与索赔拟退回之采采购物料料应由仓仓管员清清点整理理后，通通知采购购部。采购部经办办人员通通知供应应商到指指定地点点

48、领取退退货品。现货供应之之退货，要要求供应应商更换换合格之之物料。订制品之退退货，原原则上要要求供应应商重做做或修改改至合格格为止。确属无法修修复或供供应商技技术能力力不足时时，可取取消订单单，另觅觅供应商商。退货情形依依订购合合约条款款办理扣扣款或索索赔。双方事前没没有明确确订购合合约时，以以实际造造成本公公司之损损失向供供应商索索赔。2533国内采采购其他他索赔规规定由供应商原原因造成成之交货货延迟，以以实际造造成本公公司之损损失向供供应商索索赔。破损短少情情形，由由供应商商补足合合格物料料，若由由此造成成本公司司之损失失，依实实际发生生状况索索赔。因供应商原原因导致致物料在在使用或或销售

49、中中发现不不良，造造成本公公司之损损失，依依实际发发生状况况索赔。其他原因导导致本公公司之损损失，依依实际损损失向供供应商索索赔。2544国外采采购物料料退货与与索赔因规格不符符或品质质不良引引起之退退货及索索赔规定定如下：要求供应商商储运更更换合格格物料或或将不合合格品退退供应商商修复。退货或补运运之费用用由供应应商负责责。由此造成之之本公司司损失，依依双方合合约向供供应商索索赔。2555国外采采购其他他索赔规规定发生破损短短少情形形，向保保险公司司索赔或或航运公公司索赔赔。发生短卸情情形，向向航运公公司及保保险公司司索赔。发生短装情情形，向向供应商商索赔。上述索赔依依合同规规定处理理。附件

50、附件GGB055-1损损失索赔赔通知书书损失索赔通通知书 NO： 公司：本公司于 年 月 日日向贵公公司采购购之下列列货品： ，因因贵公司司产品 品质不不良 交期延延迟，造造成本公公司蒙受受 元元的损失失，兹检检附：损失计计算表 份份；品质检检验报告告 份；本公司司客户索索赔函复复印本 份，连连同原采采购合约约复印本本共 份，望望贵公司司给予谅谅察赔偿偿，其赔赔偿金额额，敬请请贵公司司同意。由其他货货款中扣扣除以现金支支付顺颂 商祺！ 股份有有限公司司 采采购部 年 月 日日 采购管理制制度 P8995 采购交交期管理理文件编号：GB006 版本号号： 生效效日期： 共共 页页 第第 页总则1

51、制定目的的为了确保购购用物为为之交货货期限，使使交期管管理更为为顺畅，特特制定本本规章。2适用范围围本公司采购购之物料料的交期期管理，除除另有规规定外，悉悉依本规规章执行行。3权责单位位采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。交期管理规规定1确保交期期的重要要性交期管理是是采购的的重点之之一，确确保交期期的目的的，是必必要的时时间，提提供生产产所必需需的物料料，以保保障生产产并达成成合理生生产成本本之目标标。2.1.11交期延延迟的影影响交期延迟造造成的不不良影响响有以下下方面：导致制造部部门断料料，从而而影响效效率。由于物料交

52、交期延迟迟，间接接导致成成品交期期延迟。由于效率受受影响，需需要增加加工作时时间，导导致制造造费用的的增加。由于物料交交期延误误，采取取替代品品导致成成本增加加或品质质降低。交期延误，导导致客户户减少或或取消订订单，从从而导致致采购物物料之囤囤积和其其他损失失。交期延误，导导致采购购、运输输、检验验之成本本增加。断料频繁，易易导致互互相配合合的各部部门人员员士气受受挫。2122交期提提前太多多的影响响交期提前太太多也有有不良之之影响，主主要有：导致库存成成本之增增加。导致流动资资金周转转率下降降。允许交期提提前，导导致供应应商优先先生产高高单价物物料而忽忽略低单单价物料料。由于交期经经常提前前

53、，导致致库存囤囤积、空空间不足足。交期提前频频繁，使使供应商商对交期期的管理理松懈，导导致下次次的延误误。22交期期延迟的的原因2211供应商商责任因供应商责责任导致致交期延延误的状状况：接单量超过过供应商商的产能能。供应商技术术、工艺艺能力不不足。供应商对时时间估计计错误。供应商生产产管理不不当。供应商之生生产材料料出现货货源危机机。供应商品质质管理不不当。供应商经营营者的顾顾客服务务理念不不佳。供应商欠缺缺交期管管理能力力。不可抗力原原因。（10）其其他因供供应商责责任所致致之情形形。2222采购部部责任因采购部责责任导致致交期延延误的状状况：供应商选定定错误。业务手续不不完整或或耽误。价

54、格决定不不合理或或勉强。进度掌握与与督促不不力。经验不足。下单量超过过供应商商之产能能。更换供应商商所致。付款条件过过于严苛苛或未能能及时付付款。缺乏交期管管理意识识。（10）其其他因采采购原因因所致的的情形。2233其他部部门责任任因采购以外外部门导导致交期期延误的的状况：请购前置时时间不足足。技术资料不不齐备。紧急订货。生产计划变变更。设计变更或或标准调调整。订货数量太太少。供应商品质质辅导不不足。点收、检验验等工作作延误。请购错误。（10）其其他因本本公司人人员原因因所致的的情形。2244沟通不不良所致致之原因因因本公司与与供应商商双方沟沟通不良良导致交交期延误误的状况况：未能掌握一一方

55、或双双方的产产能变化化。指示、联络络不确实实。技术资料交交接不充充分。品质标准沟沟通不一一致。单方面确定定交期，缺缺少沟通通。首次合作出出现偏差差。缺乏合理的的沟通窗窗口。未达成交期期、单价价、付款款等问题题的共识识。交期理解偏偏差。（10）其其他因双双方沟通通不良所所致的情情形。23确保保交期要要点2311事前规规划制订合理的的购运时时间采购部将请请购、采采购、供供应商生生产、运运输及进进料验收收等作业业所需的的时间予予以事先先规划确确定，作作为各部部门的参参照依据据。确定交货日日期及数数量预先明确交交期及数数量，大大订单可可采用分分批交货货方式进进行。了解供应商商生产设设备利用用率可以合理

56、分分配订单单，保证证数量、交交期、品品质的一一致性。请供应商提提供生产产进度计计划及交交货计划划尽早了解供供应商之之瓶颈与与供应能能力，便便于采取取对策。准备替代来来源采购人员应应尽量多多联系其其他物料料提供来来源，以以确保应应急。2322事中执执行提供必要的的材料、模模具、技技术支援援给供应应商适时了解供供应商之之瓶颈，协协助处理理。了解供应商商生产效效率及进进度状况况必要时，向向供应商商施加压压力，以以获取更更多之关关照，适适时考虑虑向替代代供应商商下单之之必要性性。交期及数量量变更的的及时联联络与通通知以确保维护护供应商商的利益益，配合合本公司司之需求求。尽量避免规规格变更更如果出现技技

57、术变更更，应立立即联系系供应商商停止原原规格生生产，并并妥善处处理遗留留问题。加强交货前前的稽催催工作提醒供应商商及时交交货。必要的厂商商辅导及时安排技技术、品品管人员员对供应应商进行行指导，必必要时可可以考虑虑到供应应商处进进行验货货，以降降低因进进料检验验不合格格导致断断料发生生之情形形。2333事后考考核对供应商进进行考核核评鉴依供应商评评鉴办法法进行考考核，将将交期的的考核列列为重要要项目之之一，以以督促供供应商提提高交期期达成率率。对交期延迟迟的原因因进行分分析并研研拟对策策确保重复问问题不再再发生。检讨是否更更换供应应商依供应商考考核结果果与配合合度，考考虑更换换、淘汰汰交期不不佳

58、之供供应商，或或减少其其订单。执行供应商商的奖惩惩办法必要时加重重违约的的惩罚力力度，并并对优良良厂商予予以适当当之回馈馈。附件附件GGB066-1物物料订购购跟催表表附件GGB066-2催催料表附件GGB066-1物料订购跟跟催表 分类类： 跟催员员： 订购日订购单号料号（规格）数量单价总价供应商（编号）计划进料日实际进料日日123附件GGB066-2催料表 供应应商名称称： 日日期： 供应应商编号号： 序号物料名称料 号规 格订购量日期日日日日日在途量备注需求交量差异需求交量差异需求交量差异需求交量差异需求交量差异采购管理制制度 P9002 采购付付款方式式文件编号：GB007 版版本号：

59、 生效效日期： 共共 页 第 页总则1制定目的的规范采购订订购与付付款方式式，使之之有章可可循。2适用范围围本公司物料料采购之之订约与与付款方方式，除除另有规规定外，悉悉依本规规章办理理。3权责单位位采购部负责责本规章章制定、修修改、废废止之起起草工作作。总经理负责责本规章章制定、修修改、废废止之核核准。采购订约制制定21采购购订约方方式采购订约方方式，一一般有下下列三种种：电话通知方方式小宗交易，可可采用电电话通知知下单。确认方式由本公司出出具订单单或供应应商出具具售货单单。合约方式由本公司主主导采购购合同或或供应商商主导销销售合同同。22采购购合约意意义采购合约较较口头或或订单方方式有下下

60、列效用用：可确定买卖卖双方应应尽义务务。作为解决合合约纠纷纷之依据据。作为法律诉诉讼之书书面证据据。可根据实际际情况订订立不同同之条款款，以保保护双方方权益。23采购购合约种种类本公司采购购合约的的种类有有以下几几种：订购单。国内订货合合同。国际采购合合同。24订购购单之运运用订购单用于于下列条条件：标准化之产产品，不不易发生生错误。买卖双方有有很高之之互信度度。在已有长期期合约的的情况下下，每次次订购采采用订购购单即可可。出现交货问问题，容容易处置置。交货、验收收流程成成熟、严严密。25国内内订货合合同之运运用国内订货合合同应注注意事项项：应明确所订订物料之之名称、规规格、编编号、数数量、单