鑫达质量手册完成稿(校完630)

1、PAGE 第24页 共76页喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-01-20014标题：目录版本号/修订次次：A/0页码：1/1实施日期：20014年7月月1日 目 录章 节标 题题页 数1目 录12手册颁布令13质量手册说明14公司质量方针、质质量目标15公司简介26管理者代表任命命书17引用标准18管理层的承诺19术语和定义110质量管理体系组组织机构图111管理体系职责分分配表112手册更改、修订订、换版和使使用控制113质量管理体系214管理职责315资源管理116客户满意过程管管理317与顾客有关的过过程控制程序序518采购过程管理519生产和服务提供供的控

2、制程序序920产品的实现421监视和测量装置置的控制程序序422测量、分析和改改进4 附附件1程序文件目录2 附附件2 生生产工艺流程程图1喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-02-20144标题：手册颁布布令版本号/修订次次：A/0页码：1/1实施日期：20014年7月月1日质量管理体系文文件发布令本公司为了与国国际上的混凝凝土质量管理理接轨，提高高整体竞争能能力，为了建建立以市场为为导向的全方方位服务管理理体系，以适适应市场经济济的需要，规规范质量管理理行为，根据据国家标准结结合公司的实实际情况，特特编制质量量手册。本本手册对外是是质量保证的的体现；对内是公司司

3、全体员工在在质量管理活活动中，必须须遵守的行为为准则。现予予以批准发布布，自发布日日起进行运行行。全体员工工必须按质质量手册中中规定的内容容认真贯彻和和实施。质量手册阐阐明了所涉及及的质量保证证的部门、岗岗位、职责权权限及相互关关系，是指导导本公司混凝凝土生产、销销售、运输、服服务全过程质质量保证活动动的纲领性文文件。质量手册的的方法、管理理及公司质量量体运行管理理皆授权管理理者代表全权权负责。质量手册为为我公司专门门制定的内部部文件，版权权属于公司所所有，未经同同意不得翻印印。总经理：日 期：20014年6月月30日 喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-03-20

4、014标题：质量手册册说明版本号/修订次次：A/0页码：1/1实施日期：20014年7月月1日1手册内容本手册是依据GGB/T199001-22008 idt IISO90001：20008标准的要求求，并结合本本公司的实际际情况而编制制的。本手册阐述了公公司的质量方方针和质量目目标，概括描描述了公司的的质量管理体体系以及改进进其有效性时时采用的“PDCA”方法。覆盖盖了公司控制制的质量管理理体系，并就就与质量有关关的职责、权权限及相互关关系和需要开开展的质量活活动做了明确确的规定。手册中的质量方方针和质量目目标同公司的的宗旨相应，是是公司对满足足所有顾客的的承诺，是对对遵守法律、法法规和其他

5、要要求的承诺。手册是公司实施施质量管理体体系的法规性性、纲领性文文件，是全体体员工的行动动准则。2适用范围本手册适用于公公司承接的所所有商品混凝凝土任务，在在合同环境下下，从生产准准备、原材料料进场、检验验和试验，到到搅拌、运输输、泵送、交交付验收和服服务全过程的的质量管理和和控制。质量手册由综合合办公室（以以下简称综合合办）负责编编制，管理者者代表审核，公公司总经理批批准正式发布布实施。质量手册由管理理者代表负责责组织实施，公公司综合办负负责手册的具具体发放、回回收、管理和和解释工作。手册的发放：手手册分为“受控”和“非受控”两种版本，受受控版本在其其封面上加盖盖“受控”章，按文文件控制程序

6、序的规定办办理发放登记记手续。手册发放对象为为：公司最高高管理层成员员，有关职能能部门负责人人和其他获准准人员，具体体发放数量由由贯标办确定定，管理者代代表批准。手册对外发放需需经管理者代代表批准，综综合办办理登登记手续。手册限定在公司司范围内使用用，未经总经经理或管理者者代表批准，任任何部门或个个人不得将手手册提供给公公司以外人员员。手册的编制及文文控版本编号号，按英语字字母的顺序进进行，顺序为为：A、B、CC、D、E手册使用期间如如有修改建议议，应及时反反馈到综合办办，综合办对对手册的适应应性、有效性性进行评审后后，及时对手手册予以修改改，执行文文件控制程序序。喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌

7、站质量手册册 文件号：XXD/SC-04-20114标题：公司质量量方针、质量量目标版本号/修订次次：A/0页码：1/1实施日期：20014年7月月1日质量方针科学管理 精益求精诚信服务 和谐发展质量目标出厂合格率1000%顾客满意度990%合同履约率1000%总经理（签字）:日 期: 22014年66月30日喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-05-20114标题：公司简介介版本号/修订次次：A/0页码：1/2实施日期：20014年7月月1日公司简介喀左县大营子商商砼搅拌站是是喀左县委于于2014年5月批准成立立的从事生产产、运输、泵泵送各类规格格建筑用大型型现代

8、化商品品混凝土生产产企业，总投投资24199万元。公司司总部地处朝朝阳市喀左县县大营子乡，距离凌源市市12公里，交通便便利，位置优优越，占地面面积200000平方米。目前公司拥有生生产设备有徐徐工集团HZZS180KK型微机全自自动控制混凝凝土生产线两两条，生产能能力为每小时时360立方米米混凝土；配配有中联输送送高度49米臂架泵泵车2辆，车载泵泵车2辆，拖泵1辆。海诺搅搅拌车20辆。设备备性能可靠、计量精确、混凝土质量量稳定、年生产能力力可达到600万立方米。公公司拥有专业业试验室，其其中专业性检检测仪器有443台（套）。技技术人员制定定了科学合理理的配合比，并并建立了行之之有效的混凝凝土质

9、量控制制保证体系，拥拥有良好的技技术储备，具具备喀左和凌凌源地区重点点及大型项目目工程商品混混凝土的供应应能力。 公司汇集了一大大批高素质的的管理人才、技技术精湛的工工程人员和一一支经验丰富富的专业操作作和修理队伍伍，配备了机机械维护的专专业检测设备备，确保设备备具有良好的的机械性能，保保障了混凝土土生产的顺利利进行。企业业现有职工550余人，其其中具有中、高高级职称的技技术研发、质质量控制人员员2名，初级职职称技术人员员6名，大中专专学历以上115人，是一一支技术过硬硬、作风优良良的队伍。随随企业的发展展，公司将进进一步加强企企业人才的培培养，不断完完善企业管理理、建立健全全生产管理制制度、

10、质量监监督体系，进进一步提高公公司商品混凝凝土的高标准准、高质量，来来满足所有客客户和各类工工程的商品混混凝土的试验验、检测、评评定要求。喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-05-20014标题：公司简介介版本号/修订次次：A/0页码：2/2实施日期：20014年7月月1日喀左鑫达公司以以“诚信第一，质质量第一为宗旨；以以“创一流企业业，建绿色家家园为目标；本本着“团结、奋进进、务实、创创新”的企业精神神。让更多的的客户了解鑫鑫达，走近鑫鑫达，认可鑫鑫达，全体鑫鑫达员工愿以以诚挚的服务务及优质的产产品与您携手手合作! 主营产品有C110C60商品混混凝土的生产产和销

11、售。目目前公司可承承接C10C60普通商品混凝凝土、特种商品混混凝土及各种种抗渗型、抗冻型、耐耐热型商品混混凝土的预拌拌工程。喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-06-20114标题：管理者代代表任命书版本号/修订次次：A/0页码：1/1实施日期：20014年7月月1日管理者代表任命命书为了贯彻GB/T190001-20008 idt ISSO90011：20088质量管理理体系要求标准准，加强质量量管理体系运运行的管理、领领导，特任命命 为管理者代代表。 总经理： 日 期：20144年6月300日喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-07

12、-20114标题：引用标准准版本号/修订次次：A/0页码：1/1实施日期：20014年7月月1日引用标准1.GB/T119000-2008 idt IISO90000：20005 质量管理体系系基础和术语语2.GB/T119001-2008 idt IISO90001：2008 质量管理体系系要求喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-08-20114标题：管理层的的承诺版本号/修订次次：A/0页码：1/1实施日期：20014年7月月1日喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌站管理层层负责人员在在此郑重承诺诺：带领全体员工贯贯彻执行本质质量手册，实实现本公司质质量方针和质质量目标，

13、确确保向顾客提提供满意的产产品。承诺人：姓 名部 门职 务签 名日 期喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-09-20114标题：术语和定定义版本号/修订次次：A/0页码：1/1实施日期：20014年7月月1日术语和定义1.手册采用GGB/T199000-22008 idt ISO90000：20005质量管理理体系基础和术语语中的术语语和定义。2.本手册表述述供应关系是是：供方组织顾客。3.本手册根据据本公司产品品特点还采用用如下术语和和定义。3.1混凝土预拌混凝凝土。3.2特殊混凝凝土：3.2.1大体体积混凝土混凝土结结构物实体最最小尺寸等于于或大于 11米，或预

14、计计会因水泥水水化热引起混混凝土内外温温差过大而导导致裂缝的混混凝土。3.2.2 高高强混凝土强度等级级在C55（含含）以上的混混凝土。3.2.3 抗抗冻混凝土抗冻融FF100（不不含）以上的的混凝土。3.2.4 特特殊要求的混混凝土对混凝土土掺加的材料料及混凝土性性能有特殊要要求的混凝土土。3.3 大大方量混凝土土一次浇注注量在20000立方米（含含）以上的混混凝土。3.4 箱箱梁混凝土跨度大于于25米（含含）的预应力力箱梁混凝土土.3.5 普普通混凝土强度等级级在C50（含含）以下，且且无特殊要求求的混凝土。3.6 重重要合同特殊混凝土土、大方量混混凝土、箱梁梁混凝土的“混凝土销售售合同”

15、视为重要合同。3.7 一一般合同一次供应量量不超过20000（不含含）立方米；强度等级在在C50（含含）以下又无特殊要求的的“混凝土销售售合同”视为一般合合同。3.8 电电话订单混凝土供应应总量不超过过200立方方米的普通混混凝土、并有有信誉保证的的顾 客，经经经营部部长的的批准，可采采用“电话订单”的方式。3.9 主主要生产设备备搅拌机、铲铲车(装载机)。3.10 主主要运输设备备罐车、泵泵车。3.11 质质量事故混凝土交付付后，不能达达到设计、规规范及合同规规定的质量要要求而发生的的 混凝土质质量不合格并并造成直接经经济损失100万元以下的的质量事故。 3.12 重重大质量事故故混凝土交交

16、付后，不能能达到设计、规规范及合同规规定的质量要要求而发生的混凝土质量量不合格并造造成直接经济济损失10万万元以上的质质量事故。3.13 回回访对向顾客客提供的混凝凝土和服务的的质量进行跟跟踪调查的活活动。喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-10-20114标题：质量管理理体系组织机机构图版本号/修订次次：A/0页码：1/1实施日期：20014年7月月1日质量管理体系组组织机构图董事长董事长总经理生产部技术部经营部综合办财务部试验室主任试验员生产部部长经营部部长综合办主任主管会计试验工验料员质检员资料员调度员操作员采购员收料员修理班车队长销售员统计员保洁员保管员后勤

17、食堂保安出纳员喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-11-20114标题：管理体系系职责分配表表版本号/修订次次：A/0页码：1/1实施日期：20014年7月月1日 职能部门 体系系要求管理层综合办经营部生产部技术质量部材料部设备部综合管理部质系总质文记 顾焦量划责沟理 力础作品划顾过 和 务追 防监装进总 意 核 视 视不制 .据17.5.1 持续改进进17.5.2 纠正措施施17.5.3 预防措施施注：“”表示示责任部门/责任人；“”表示协助助部门/协助助人。喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-12-2014标题：手册更改改、修订、换换

18、版和使用控控制版本号/修订次次：A/0页码：1/1实施日期：20014年7月月1日质量手册的更改改、修订、换换版和使用控控制1.1质量手册册的更改、修修订、换版根据生产和管理理实践中不断断发展的情况况，质量手册册在使用和运运行期间，如如果发现不够够完整之处，全全体员工对手手册内容有建建议时，可提提出书面意见见送交经理室室，经理室根根据不同情况况请原审核部部门或组织相相关部门共同同审议，必要要时由管理者者代表主持，并并按文件控控制程序规规定进行审批批，由经理室室办理文件件更改通知书书，通知各各有关部门。质质量手册修改改次数较多，一一页中修改110处以上应应进行换页；如修改量较较大（占200%以上

19、）应应重新换版。如如出现下列情情况之一者亦亦应进行换版版。a.公司法人代代表变动，新新法人代表的的决策变化时时；b.质量体系变变动较大，原原手册已不能能适应；c.质量认证的的监督审核时时提出换版意意见；。1.2质量手册册使用的控制制a.质量手册的的持有者和保保管人应妥善善保管，不准准丢失或损坏坏。如有丢失失或损坏，应应办理申请请复制文件登登记表，向向经理室申请请补发；b.质量手册不不得外借和随随意复制，如如需复制，须须到经理室申申请，并由经经理室复印，在在申请复制制文件登记表表中按“受控”和非“受控”文件进行登登记；c.质量手册的的移交。质量手册的持有有者调出或调调离岗位，应应立即交回其其质量

20、手册，并并到经理室注注销；若更换换工作岗位需需持有质量手手册应到经理理室申请，由由经理室办理理变更登记。喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-13-20114标题：质量管理理体系 版本号/修订次次：A/0页码：1/2实施日期：20014年7月月1日质量管理体系1总要求1.1本公司根根据质量方针针、质量目标标、产品特点点以及为达到到顾客满意并并满足法律、法法规的要求，建建立符合国家家标准的质量量管理体系；体系应予贯贯彻执行、积积极维护并不不断改进。1.2本公司实实施质量管理理体系的流程程见质量管理理图。1.3本公司所所选择的任何何有影响产品品符合要求的的外包过程，应应确

21、保对其管管理活动、资资源提供、产产品实现和测测量有关的过过程实施控制制。2文件要求2.1总则2.1.1本公公司质量管理理体系应予文文件化(以下下简称体系文文件)。2.1.2体系系文件应详细细描述质量管管理体系过程程，过程的顺顺序及其相互互接口关系；规定过程有有效运作及控控制的准则和和方法；过程程的监测、分分析和改进的的方法。2.1.3体系系文件应包括括国家标准规规定的文件化化程序和必要要的文件化程程序。2.1.4公司司的体系文件件包括:a.质量方针、质质量目标；b.质量手册；c.程序文件；d.技术文件；e.管理文件；f.质量记录等等。2.2质量手册册管理者代表负责责质量手册册的编制；质量手册册

22、由总经理理批准发布。质量手册包括但但不限于：a.质量管理体体系的范围；b.描述质量管管理体系各要要求及其相互互关系；c.体系程序或或其他引用文文件；喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-13-20114标题：质量管理理体系 版本号/修订次次：A/0页码：2/2实施日期：20014年7月月1日d.质量手册册的管理见见质量程序文文件控制程序序。2.3文件控制制建立文件控制制程序程序序，以控制质质量管理体系系运行所要求求的书面文件件，包括：适适用法律、法法规、相关标标准、体系文文件、技术文文件和适当外外来文件。程程序确保：a.文件发布前前进行审批，保保证其充分性性和适用性。

23、b.必要时应对对文件进行评评审、更新并并予以重新批批准，文件更更改由该文件件原审批职能能部门审批。c.在对质量管管理体系有效效运行起重要要作用的场所所，都能得到到相应的有效效文件。d.规定文件编编号实施办法法，使之容易易识别和检索索，并保持文文件清晰。e.对外来文件件进行标识，规规定发放范围围进行控制。f.从所有发放放或使用场所所撤出作废的的文件；为法法律或积累知知识的目的所所保留的任何何作废文件，应应在保留的作作废文件盖上上“作废”章予以标识识。2.4质量记录录的控制执行记录控制制程序，控控制质量管理理体系所需的的质量记录，并并维护记录的的标识、收集集、保管、检检索、处理；保存适当的的质量记

24、录，以以证明符合要要求及有效的的实施质量管管理体系。第76页 共76页喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-14-20114标题：管理职责责版本号/修订次次：A/0页码：1/3实施日期：20014年7月月1日管理职责1. 管管理承诺总经理为本公司司质量管理体体系的贯彻实实施和不断完完善应作出郑郑重承诺,具具体体现在：a.通过会议、墙墙报、文件等等形式向本公公司人员灌输输实现顾客的的需求及相应应法律、法规规要求的重要要性；b.确定符合本本公司运作和和实施的质量量方针和质量量目标；c.主持每年不不少于一次的的管理评审，使使质量管理体体系的适宜性性，充分性和和有效性得以以评

25、价，并保保持体系的持持续改进；d.保证质量管管理体系获得得必要的资源源。2. 以以顾客为关注注焦点2.1 总经理确保保顾客的需求求与期望能予予以确定，同同时考虑到相相关法律、法法规的规定，以以实现达到顾顾客满意的目目的。2.2 根据本公司司产品的市场场定位及顾客客的需求与期期望，本公司司提供产品的的基本要求如如下：a持续改进产产品和服务质质量、更好满满足顾客的需需要和期望b按期按质交交付合格产品品2.3 顾客的具体体需求应在签签约前明确并并保证认识一一致，当现有有管理体系和和过程不足以以满足要求，应应进行产品实实现过程的策策划。2.4 本公司通过过市场调研及及顾客意见反反馈等信息来来源，对顾客

26、客需求及期望望进行分析、评评估，在管理理评审中予以以补充规定或或修订。3 质质量方针3.1 本公司的质质量方针是科科学管理，精精益求精，诚诚信服务，和和谐发展。3.2 质量方针由由总经理确定定并颁布，体体现了公司对对质量的追求求和对顾客的的承诺。3.3 质量方针为为质量目标的的确立与评审审提供框架。3.4 质量方针应应通过经常性性的宣导使本本公司各个管管理层及员工工都理解，并并贯彻于体系系中。3.5 通过管理评评审对质量方方针的适宜性性进行评审，保保证其适应本本公司的发展展。喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-14-20114标题：管理职责责版本号/修订次次：A/0

27、页码：2/3实施日期：20014年7月月1日4. 策划 4.1 在公司相相关职能和层层次上建立质质量目标，由由总经理确定定并颁布。本公司质量目标标：产品合格格率100%，顾客满意意度90%。4.2 质量管理理体系策划4.2.1 为实现质质量方针、质质量目标，本本公司对质量量管理体系的的过程，所需需的资源及质质量管理体系系的持续改进进进行策划。4.2.2 质量管理理体系的总体体策划体现在在质量手册及及相应的质量量程序中。策策划的更改，原原则上通过管管理评审研讨讨后由总经理理确定，以确确保质量管理理体系的完整整性得到保持持。5. 职职责、权限和和沟通5.1 职责和权权限5.1.1 本公司质质量管理

28、机构构图见质量手手册0.6章章节。5.1.2 职责和权权限5.1.2.11总经理 1.严严格遵守国家家有关政策、法法规和上级有有关规定； 2.认认真贯彻执行行董事会决议议，带领全体体员工努力完完成董事会确确定的目标任任务； 3.全全面负责公司司行政工作，调调配好人力、财财力、物力资资源并对公司司最终产品质质量负责；确确定与公司质质量体系相适适应的组织机机构； 4.着着重抓经营、生生产、人事管管理工作，分分管财务核算算科； 5.批批准和颁布公公司质量手册册，制订质量量方针、目标标，主持管理理评审； 6.任任命管理者代代表，授权其其建立和实施施质量体系，并并保持其运行行。5.1.2.22管理者代表

29、表 1.确确保按管理体体系的要求建建立、实施、保保持质量管理理体系。 2.保保证本公司各各级员工提高高满足顾客的的期望和要求求的意识。 3.负负责就本公司司质量管理体体系有关事宜宜与外部各方方的联络工作作。 4.组组织内部质量量体系审核工工作。 5.负负责管理评审审的策划工作作并参与管理理评审。喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-14-20114标题：管理职责责版本号/修订次次：A/0页码：3/3实施日期：20014年7月月1日5.1.2.33其他管理部部门/人员职职责详见部部门/岗位人人员职责6. 管管理评审6.1 制定管理理评审程序序，总经理每每年至少召开开一次

30、管理评评审会议对质质量管理体系系进行评审，以以确保持续的的适宜性、充充分性和有效效性。管理评评审是在对质质量方针和目目标的实现程程度进行评价价和审议的基基础上，决定定是否需要对对本公司质量量管理体系进进行修订或改改进。6.2 评审输入管理评审的输入入包括以下方方面的信息：a.质量管理体体系审核结果果；b.顾客的反馈馈意见；c.过程的业绩绩和产品的符符合性分析；d.预防和纠正正措施的状况况；e.上一次管理理评审措施的的跟踪；f.可能影响质质量管理体系系的变化；g.产品质量改改进和体系改改进的建议。6.3 评审输出管管理评审的输输出应包括与与以下活动有有关的措施：a.质量管理体体系的改进；b.本公

31、司提供供产品质量的的改进，以更更好地满足顾顾客的需求；c.所需的资源源。6.4 管理评审期期间处理的事事项及决议均均应形成文件件，由管理者者代表保存。 6.5 总经办负责责管理评审会会议决定中所所提纠正和预预防措施的成成效性跟踪，并并予以记录。 喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XD/SCC-15-20114标题：资源管理理版本号/修订次次：A/0页码：1/1实施日期：20014年7月月1日资源管理1.资源的提供供 本公司司确保提供必必要的资源（人人员、设施、场场地、设备、资资金、技术、方方法、信息等等），以满足足需要： a.质质量管理体系系过程的实施施与改进； b.法法律、法

32、规及及顾客满意。2.人力资源2.1人员配置置 本公司司根据人员的的学历、培训训、技能和资资历，委派其其在质量管理理体系中承担担规定职责，确确保能胜任其其工作。2.2培训、意意识和能力本公司应：a.鉴别从事影影响质量活动动人员的能力力需求；b.提供培训，以以满足所确定定的需求； c.对所提供供培训的有效效性进行评价价；d.确保所有员员工知道他们们的活动的关关联性和重要要性，以及如如何通过自己己的努力来达达到质量目标标；e.保存有关学学历、培训、技技能和资历适适当的记录。具体执行人力力资源管理控控制程序。3.基础设施 本公司司设施提供生生产操作的基基础，主要包包括生产场地地、硬件、软软件、工具、设

33、设备、检验及及搬运设施。具具体执行基基础设施、工工作环境管理理制度。4.工作环境本公司应识别和和管理所需工工作环境中人人和物的因素素，以实现产产品的符合性性。详见基基础设施、工工作环境管理理制度。喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-16-20114标题：客户满意意过程管理版本号/修订次次：A/0页码：1/3实施日期：20014年7月月1日客户满意过程管管理1产品推介a.向潜在的客客户推广本公公司产品，收收集有关业务务信息，向客客户提供公司司简介及其相相关的资质等等级证书；b.确定顾客要要求（如：工工作性、方量量、交付、交交付后质量等等）；c.如顾客有特特殊性要求，应

34、应制定相应施施工方案确保保顾客要求得得到满足。施施工方案内容容应包括以下下内容：工程概况（包括括技术要求）；原材料选用；施工配合比选用用；生产过程控制；搅拌过程控制；出厂控制；运输过程控制；交付控制。2与客户有关关的过程2.1与产品有有关的要求的的确定2.1.1业务务人员与客户户洽谈订货，洽洽谈过程中业业务人员应详详细了解与产产品有关的要要求，以衡量量本公司的保保证能力，以以确保满足客客户需求，实实现对用户的的质量承诺。2.1.2与产产品有关要求求应包括：a.客户规定的的产品要求，包包括对产品交交付及交付后后活动的要求求;b.客户虽然没没有规定，但但规定或已知知的预期使用用所必须的要要求;c.

35、法律和法规规的要求;d.本公司确定定的任何附加加要求，例如如优惠承诺、配配合要求等。2.2与产品有有关要求的评评审2.2.1与产产品有关要求求评审的分类类a.对于所承接接的工程为国国家或地区重重点工程，或或总订量在22000m3以上，或连连续浇筑喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-16-20014标题：客户满意意过程管理版本号/修订次次：A/0页码：2/3实施日期：20014年7月月1日1000m3的的混凝土工程程或在技术上上没有施工先先例的特殊混混凝土，由销销售科组织相相关科室人员员就价格、付付款方式，分分析公司生产产、运输能力力及技术保障障能力进行讨讨论，最后由

36、由销售经理及及总工做出结结论性意见，并并由总经理决决裁，销售科科做好与产产品有关的要要求评审记录录（见7.1）；b.对于无上述述要求，且资资金、生产、技技术要求等方方面要求均为为常规，销售售科科长可自自行结论是否否承接该合同同，并在合同同上加盖“已评审”印章，作为为与产品要求求有关的评审审记录。2.2.2与产产品有关要求求的评审协调调活动销售科应做好与与产品要求有有关的评审的的各项组织、协协调工作，以以确保：a.产品各项要要求得到明确确规定；b.任何与初期期洽谈不一致致的合同要求求予以解决；c.公司具有满满足合同要求求的能力。2.3客户沟通通2.3.1合同同签订 合同会会签一式三份份，加盖合同

37、同专用章，销销售科存一份份合同原稿，其其它两份交施施工单位保存存，销售科将将合同复印件件发放到公司司相关科室。由由销售科保存存合同原稿，保保存期3年，并并登记合同同台帐（见见7.22）。2.3.2合同同修订 合同同执行过程中中，如果客户户改变混凝土土技术、价格格等方面要求求，销售科应应与客户协商商修订的有关关条款，最终终达成一致意意见。在合合同台帐上上做好记录，对对修订内容加加盖“已评审”印章，作为为与产品要求求有关的评审审记录，将修修订信息及时时正确地传递递给相关科室室。2.3.3合同同执行a.合同实施过过程中，销售售科根据施工工单位要求，下下发顺东公公司生产通知知单，发送送到相关科室室，做

38、生产前前的准备工作作。b.销售科组织织产品的交付付工作，与施施工单位一起起协调好现场场混凝土的浇浇筑任务，并并填写施工工日志，施施工日志保保存期限二年年。喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XXD/SC-16-20014标题：客户满意意过程管理版本号/修订次次：A/0页码：3/3实施日期：20014年7月月1日2.3.4售后后服务对于由我公司供供应产品工程程为国家或地地区重点工程程或客户有特特殊技术要求求的工程，销销售科在该工工程完工后112个月内进进行一次客户户回访;对无无上述特点的的工程进行抽抽查回访,且且回访数量不不低于工程总总数的30%,并由客户户填写客户户满意调查表表（

39、见7.3），保保存期三年。如客户在施工过程中，发现产品有缺陷，销售科要及时赶到现场，能够当场解决的要当场解决，若对下道工序没有影响情况下，由技质科组织试验室及时做出技术措施方案，协同用户进行分析，直至用户满意为止，并请客户填写客户满意调查表。2.3.5客户户满意度调查查分析、改进进销售科根据客客户满意调查查表分析影影响客户满意意度的主要因因素，确定改改进机会，向向管理评审提提交客户满满意度调查分分析报告，客客户满意调查查表及客客户满意度调调查分析报告告由销售科科保存三年。记录表格.1与产品品有关要求的的评审记录.2合同台台帐.3客户满满意调查表喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：

40、XD/SCC-17-22014标题：与顾客有有关的过程控控制程序 版本号修订次次：A/01/5实施日期：20014年7月月1日与顾客有关的过过程控制程序序1.目的为确保顾客的需需求和期望得得到充分理解解，对过程作作出规定并予予以实施和保保持。2.适用范围适用于对顾客要要求的识别、与与产品有关要要求的评审及及与顾客的沟沟通。3.职责3.1经营部负负责编制、修修改、实施和和管理本程序序。各相关部部门组织实施施。3.2经营部负负责合同评审审前的文件资资料准备、合合同评审及合合同的签订。3.3生产部负负责组织本公公司的安全、生生产调度人员员对施工现场场进行勘察活活动。3.4技术质量量部负责工程程标书技

41、术资资料的准备及及有关技术要要求的评审工工作。3.5材料部负负责有关材料料供应的评审审工作。3.6设备部负负责有关设备备保证的评审审工作。4.工作程序4.1与产品有有关要求的确确定经营部负责识别别、确定顾客客对产品的需需求和期望，根根据顾客的要要求，应确定定：a.顾客明示的的产品要求，包包括：产品质质量要求、交交付的时间及及方法、价格格、回款方式式、结算方式式等；b.顾客没有明明确要求，但但有预期或规规定用途的潜潜在要求；c.产品有法律律、法规及国国家强制性标标准的规定要要求；d.公司为满足足顾客要求，确确定对顾客附附加的承诺。4.2与产品有有关要求的评评审4.2.1在投投标、接受合合同或订单

42、之之前，经营部部对已确定的的顾客要求，组组织相关部门门对产品的有有关要求进行行评审。4.2.2评审审喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XD/SCC-17-22014标题：与顾客有有关的过程控控制程序 版本号修订次次：A/02/5实施日期：20014年7月月1日经营部与顾客洽谈投标或合同意向评审结论或是否中标确定顾客要求，准备合同草案经营部组织相关部门对产品的要求及供应、制造、检验能力进行评审是否常规合同有无不确定条款签订合同经营部与顾客洽谈投标或合同意向评审结论或是否中标确定顾客要求，准备合同草案经营部组织相关部门对产品的要求及供应、制造、检验能力进行评审是否常规合同有无不确定

43、条款签订合同有是否是否结束执行合同与顾客协商解决无主管经理（或经授权人）批准评审结果经营部组织相关部门确定顾客的要求，进行投标或合同意向准备经营部组织对标书或产品的要求进行评审喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XD/SCC-17-20114标题：与顾客有有关的过程控控制程序 版本号修订次次：A/03/5实施日期：20014年7月月1日4.2.2.22对产品要求求的评审应在在投标、合同同、订单签订订接受前进行行，应确保：a.产品要求得得到规定；b.顾客没有以以文件形式提提供要求时（如如电话订单），顾顾客的要求在在接受前应得得到确认；c.与以前表述述不一致的合合同或订单的的要求已予

44、解解决；d.公司有能力力满足规定的的要求；e.当产品要求求发生变更，除除在接受合同同或订单前做做评审外，还还需对变更的的内容进行评评审，并且将将变更的信息息及时通知各各有关部门，确确保相关文件件得到相应的的更改，确保保相关的部门门和人员获悉悉已变更的要要求。5.合同的类别别a.重要合同b.一般合同c.电话订单5.1 合合同的评审5.1.1 经经营部在进行行合同评审前前要了解顾客客的技术质量量要求、工期期要求、预计计方量及浇注注方式等，同同时还要了解解工程概况、特特点、施工布布置等情况。5.1.2 重重要合同由主主管经理组织织总工程师、经经营部、生产产部、技术质质量部、材料料部、设备部部进行评审

45、并并签字认可。经经营部负责填填写重要合合同评审记录录，传递到到参加评审的的相关部门。5.1.3 一一般合同由经经营部部长组组织经营部的的内部人员对对合同的内容容进行评审，并并在该合同上上加盖“合同已评审审”章后签字认认可，作为合合同评审的记记录。5.1.4 电电话订单：由由业务员口头头了解顾客的的合同内容并并做好记录，由由经营部部长长签字批准。5.1.5 合合同评审的内内容a.顾客对混凝凝土的技术要要求是否明确确、合理；b.技术、质量量、资料、工工期等要求公公司能否满足足；c.人员、设备备的配备是否否有保证；d.材料的供应应和库存是否否有保证；e.现场条件能能否满足供混混凝土要求；喀左县大营子

46、鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XD/SCC-17-20114标题：与顾客有有关的过程控控制程序 版本号修订次次：A/04/5实施日期：20014年7月月1日f.顾客所承担担的质量及其其他责任是否否已明确，并并得到顾客认认可；g.其他需要评评审的事宜。5.2 合合同的签订5.2.1 执执行合同法，在在以上内容确确已保证的情情况下，由经经营部业务员员同顾客谈判判，双方取得得一致意见，并并确保所有的的合同要求都都明确、合理理后正式签订订合同。5.2.2 混混凝土销售合合同的内容容应包括：a.顾客单位名名称、单位地地点、工程名名称、工程地地点、浇筑部部位、运距、现现场联系人、代代表人、联系系电

47、话、签订订时间及地点点；b.顾客对混凝凝土的浇筑时时间、数量、浇浇筑方式和验验收方式的要要求；c.顾客对混凝凝土的技术要要求，包括：混凝土的强强度等级，抗抗渗、抗冻、抗抗折的要求，到现场的坍落度度，水泥品种种、骨料规格格、外加剂的的种类和其他他需要注明的的技术要求；d.混凝土的价价格、结算方方式和付款方方式；e.顾客应承担担的责任，包包括：混凝土土的签字验收收、现场车辆辆的指挥和安安全，以及施施工过程中的的配合工作等等；f.其他双方认认为需要明确确的事项。5.2.3 合合同签订后，双双方代表签字字并加盖合同同章后生效。经经营部统计员员及时填写合合同台帐，并并负责将混混凝土销售合合同的复印印件及

48、时发放放到生产部、技技术质量部、材材料部，填写写发文登记记表，经营营部保留原件件。5.2.4 各各相关部门负负责混凝土土销售合同的的实施。5.2.5 经经营部负责建建立顾客联联系档案，保保证与顾客之之间有关生产产、技术及其其它事宜联络络渠道的畅通通。喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号：XD/SCC-17-20114标题：与顾客有有关的过程控控制程序 版本号修订次次：A/05/5实施日期：20014年7月月1日5.2.6 与与顾客沟通的的内容应包括括： aa.产品信息； bb.问询、合同同或订单的处处理，包括对对其修改； cc.顾客信息反反馈（包括投投诉）。5.2.7 在在产品销售

49、前前、合同执行行中，经营部部应通过各种种渠道了解顾顾客的需求信信息，并向顾顾客介绍公司司的产品或合合同的执行情情况。5.2.8 合合同执行后，应应收集顾客的的反馈信息，建建立回访制度度，妥善处理理顾客投诉，告告之处理结果果。5.3 合合同的修订当公司与顾客认认为需要对合合同的内容进进行修订并取取得一致意见见后，按本程程序4.4条条款的要求进进行合同评审审后与顾客重重新签订合同同，并保留原原合同。重新新签订的合同同要确保相关关部门、人员员均知道已变变更的要求。5.4 合合同评审的记记录和保存5.4.1 经经营部负责合合同、合同评评审记录的、传传递和保存，建建立并保存合合同台帐。5.4.2 记记录

50、保存在各各自的使用部部门，保存期期及其它控制制执行记录录控制程序中中的有关规定。6.相关文件文件控制程序序记录控制程序序顾客满意程度度测量控制程程序混凝土销售合合同管理办法法重要合同评审审记录混凝土销售合合同电话订单合同台帐顾客联系档案案喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号号：XD/SSC-18-2014标题：采购过程程管理 版本号修订次次：A/01/5实施日期：20014年7月月1日采购过程管理1. 目的通过本程序的实实施，确保所所采购的原材材料符合规定定的要求。2 适用范围围识别、确定采购物资及相关技术文件及相关技术文件采购物资的技术文件本程序适用于公公司混凝土生生产所需各种种

51、原材料的采识别、确定采购物资及相关技术文件及相关技术文件采购物资的技术文件采购产品验证合格对供方的评价和选择是是否评审否对供方定期评价采购制定采购计划制定采购标准采购产品验证合格对供方的评价和选择是是否评审否对供方定期评价采购制定采购计划制定采购标准喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号号：XD/SSC-18-2014标题：采购过程程管理 版本号修订次次：A/02/5实施日期：20014年7月月1日3 职责3.1材料部负负责编制、修修改、实施和和管理本程序序。3.2材料部负负责混凝土生生产所需原材材料的采购供供应和管理，负负责选择合格格供方，签订订实施采购合合同。3.3技术质量量部负

52、责对供供方货源处的的验证及原材材料的监视和和测量。3.4生产部负负责提供月度度生产计划的的信息。4 工作程序序4.1采购要求求4.1.1材料料部负责按原原材料类别搜搜集供方信息息，对原材料料供方的企业业资质、生产产能力、业绩绩、社会信誉誉等方面进行行调查分析。确确定生产能力力好、质量可可靠、信誉好好并具有备案案资格的原材材料厂家作为为候选原材料料供方。4.1.2材料料部向候选原原材料供方发发出原材料采采购标准，请请候选原材料料供方提供样样品及质量证证明资料。4.1.3评价价资料内容a.水泥供方提提供有效的企企业法人营业业执照、资资质证书、质质量管理体系系认证证书以以及检验报告告等质量证明明材料

53、复印件件。b.砂、石供方方提供有效的的企业法人人营业执照及及质量证明材材料复印件。当当无法提供质质量证明材料料时，由技术术质量部到供供方处取样试试验，以检验验报告作为评评价其质量的的依据。c.外加剂供方方提供有效的的企业法人人营业执照、资资质证书、质质量管理体系系认证证书以以及使用说明明书、检验报报告等质量证证明材料复印印件。喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号号：XD/SSC-18-2014标题：采购过程程管理 版本号修订次次：A/03/5实施日期：20014年7月月1日d.掺合料供方方提供有效的的企业法人人营业执照资资质证书、质质量管理体系系认证证书及及检验报告等等质量证明材材

54、料复印件。4.1.4材料料部将候选原原材料供方提提供的样品送送技术质量部部进行样品的的监视和测量量。4.1.5每年年年初材料部部根据技术质质量部的检验验结果，对候候选供方的产产品质量、企企业资质、信信誉、供应能能力及包装运运输等进行评评价，填写合合格供方评价价表报主管管经理审批。4.1.6材料料部根据合合格供方评价价表建立合合格供方名册册，经主管管经理审核、报报总经理批准准。4.2 采采购合同的签签订4.2.1材料料部向合格供供方发出所需需原材料的采采购计划，双双方草拟原原材料采购合合同，报总总经理审批。4.2.2合同同中应对原材材料的品种规规格、质量标标准、资质证证明、产品合合格证明、供供货

55、期限、双双方责任等做做出明确规定定。4.2.3所有有原材料采采购合同由由材料部负责责保存管理。4.3 采采购4.3.1材料料部每月255日前根据原原材料的库存存情况及下月月的生产计划划信息，编制制月度材料料采购计划，报报主管经理审审批后，从合合格供方名册册中选择厂家家进行采购。4.3.2材料料部组织原材材料的进场。收收料员填写原原材料进场验验证记录，材材料员根据当当月采购原材材料的数量填填写原材料料采购台帐。喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号号：XD/SSC-18-2014标题：采购过程程管理 版本号修订次次：A/04/5实施日期：20014年7月月1日4.4 对供方的监监督控制

56、4.4.1材料料部依据技术术质量部对供供方产品的验验证和进货检检验等情况,每年年初对对上一年的供供方进行一次次评审,填写写合格供方方考核记录。对对评审不合格格的供方，由由材料部填写写物资质量量情况反馈单单，通知原原材料供方改改进。并会同同技术质量部部对供方的改改进措施进行行评价，对无无明显改进的的供方，经主主管经理批准准后，可取消消其合格供方方资格，将其其从合格供供方名册中中删除。4.4.2 对对重新选定的的供方，按44.1条款的的规定办理。4.5 采采购验证4.5.1 由由供方提供原原材料的质量量证明资料，必必要时由材料料部会同技术术质量部到供供方货源处取取样，进行验验证。4.5.2 对对没

57、有被确定定为合格供方方，但混凝凝土销售合同同中由甲方方指定使用的的原材料，材材料部负责收收集厂家的相相应资料及产产品样品，经经技术质量部部检验合格后后，列入合合格供方名册册，方可进进货使用。4.5.3 当当合同规定时时，顾客可到到供方货源处处进行验证，经经营部、材料料部做好相应应的配合工作作，材料部负负责填写顾顾客验证记录录。顾客对对原材料的验验证，不能免免除供方提供供可接收产品品的责任，也也不能排除其其后顾客的拒拒收。4.6 进进场后的原材材料验证，按按过程和产产品的监视和和测量控制程程序中的有有关规定执行行。4.7 记记录的保存记录保存在材料料部，保存期期及其它控制制执行记录录控制程序中中

58、的有关规定定。喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号号：XD/SSC-18-2014标题：采购过程程管理 版本号修订次次：A/05/5实施日期：20014年7月月1日5.相关文件5.1记录控控制程序5.2过程和和产品的监视视和测量控制制5.3纠正措措施控制程序序5.4预防措措施控制程序序6.记录6.1合格供供方评价表6.2合格供供方名册6.3原材料料采购合同6.4月度材材料采购计划划6.5原材料料进场验证记记录6.6原材料料采购台帐6.7合格供供方考核记录录6.8物资质质量情况反馈馈单6.9顾客验验证记录喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号号：XD/SSC-19-2014

59、标题：生产和服服务提供的控控制程序版本号修订次次：A/01/9实施日期：20014年7月月1日生产和服务提供供的控制程序序1. 目的对生产和服务全全过程进行有有效控制，确确保满足顾客客的需求和期期望。2. 适适用范围适用于对产品的的形成过程的的确认、标识识和可追溯性性、产品交付付及交付后活活动的控制。3. 职职责3.1 生生产部负责编编制、修改、实实施和管理本本程序。3.2 生生产部负责混混凝土的生产产、运输、交交付过程的控控制。3.3 技技术质量部负负责混凝土生生产过程的监监督检查及标标识和可追溯溯性的控制。3.4 材材料部负责原原材料的贮存存和防护的控控制。3.5 设设备部负责机机械设备的

60、维维修、保养，并并处理生产过过程中出现的的设备故障。3.6 综综合管理部负负责提供各岗岗位的合格人人员。4. 工工作程序4.1 生生产准备工作作4.1.1 技技术质量部根根据混凝土土销售合同及及相关的标准准、规范，提提前进行混凝凝土配合比的的设计和试配配，准备好工工程所需的混混凝土配合比比，确保所提提供的混凝土土满足合同要要求。4.1.2生产产部安全员负负责对施工现现场进行勘察察，确定行车车路线、安全全要点措施，明明确施工方的的各项要求等等，填写生生产安全交底底单并向相相关人员进行行交底。喀左县大营子鑫鑫达商砼搅拌拌站质量手册册 文件号号：XD/SSC-19-2014标题：生产和服服务提供的控