质量保证计划和措施

1、淅川县公安局业务技术用房及综合用房 质量保证措施和创优方案 页 质量保证措施和 创优方案编制单位： 河南南省建设集团团有限公司 编 制： 审 批： 编制日期： 引引言本质量保证计计划和质量保保证措施（以以下简称“本计划”）是针对淅川川县公安局业业务技术用房房及综合用房房工程特点进进行质量策划划而编写的书书面文件，旨旨在依据国家家标准GB/T190002-19994idtIISO90002:19994质量保证证模式，分别别从20个要素出出发，对工程程质量形成的的全过程加以以宏观控制，以以期质量和工工期目标的实实现。1.目的和适用用范围1.1 为保淅淅川县公安局局业务技术用用房及综合用用房工程质量

2、量目标的实现现，特制定本本项目质量保保证体系和质质量保证措施施（以下简称称“本计划”）。1.2 本计划划适用于淅川川县公安局业业务技术用房房及综合用房房工程项目。2.引用标准及及相关文件2.1 中华人人民共和国GGB/T65583-19994idttISO84402:19994质量量管理和质量量保证术语。2.2 中华人人民共和国GGB/T199002-11994iddtISO99002:11994质质量体系生产、安装装和服务的质质量保证模式式。2.3 中华人人民共和国GGB/T19905-19996idttISO10005:19995质量量管理质量计划划指南。2.4 淅川川县公安局业业务技术用

3、房房及综合用房房工程施工组组织总设计。2.5 中华华人民共和国国现行规范、规规程和标准。2.6 淅川川县公安局业业务技术用房房及综合用房房总承包合同同。3.术语和定义义3.1 采用GGB/T65583-19994idttISO84402:19994质量量管理和质量量保证术语中中的定义及下下列定义:3.2 合同以任何方方式传递的供供方与顾客间间协商一致的的要求。3.3 项目由一系列列具有开始和和结束日期的的经过协调和和控制的活动动组成的，致致力于符合规规定要求的目目标，并包括括时间、价格格和资源制约约因素的唯一一过程。3.4 见证试试验有顾客代代表或第三方方在场的情况况下，对产品品进行的试验验。

4、3.5 过程将输入转转化为输出的的一组彼此相相关的资源和和活动。注：资源可包括括人员、资金金、设备、设设施、技术和和方法。 程序为进行某项项活动所规定定的途径。注：(1) 在很多多情况下，程程序可形成文文件（如质量量体系程序）。(2) 程序形形成文件时，通通常称之为“书面程序”或“文件化程序序”。(3) 书面或或文件化程序序中通常包括括活动的目的的和范围，做做什么和谁来来做，何时、何何地和如何做做，应使用什什么材料、设设备和文件，如如何对活动进进行控制和记记录。3.7 产品活动或过过程的结果。注：(1) 产品可可包括服务、硬硬件、流程材材料、软件或或它们的组合合。(2) 产品可可以是有形的的（

5、如组件或或流程性材料料），也可以以是无形的（如如知识或概念念）或是它们们的组合。(3) 产品可可以是预期的的（如提供给给顾客）或非非预期的（如如污染或不愿愿有的后果）。3.8服务为满足顾客客的需要，供供方和顾客之之间接触的活活动以及供方方内部活动所所产生的结果果。注：(1) 在供方方与顾客的接接触中，供方方或顾客可表表现为人员或或设备。(2) 在供方方与顾客的接接触中，顾客客的活动对服服务提供可能能是必不可少少的。(3) 有形产产品的提供或或使用可构成成服务提供的的一个部分。(4) 服务可可与有形产品品的制造和提提供相联系。3.9 质量策策划确定质量量以及采用质质量体系要素素的目标和要要求的活

6、动。注：质量策划包包括：(1) 产品策策划，对质量量特性进行识识别、分类和和比较，并建建立其目标、质质量要求和约约束条件。(2) 管理和和作业策划：为实现质量量体系进行准准备，包括组组织和安排。(3) 编制质质量计划和作作出质量改进进的规定。3.10质量体体系为实施质质量管理所需需的组织结构构、程序、过过程和资源。注：(1) 质量体体系的内容应应以满足质量量目标的需要要为准。(2) 一个组组织的质量体体系主要是为为满足该组织织内部管理的的需要而设计计的，它比特特定顾客的要要求广泛，顾顾客仅仅评价价质量体系中中的有关部分分。(3) 为了合合同或强制性性质量评价的的目的，可要要求对已确定定的质量体

7、系系要素的实施施进行证实。质量计划针针对特定的产产品、项目或或合同，规定定专门的质量量措施，资源源和活动顺序序文件。注：质量计划通常参参照质量手册册适用于特定定情况的有关关部分。根据质量计划的的范围，可以以使用限定词词，如“质量保证计计划”，“质量管理计计划”。3.12可追溯溯性根据记载载的标识，追追踪实体的历历史、应用情情况和所处场场所的能力。注：(1) 术语“可追溯性”可能有下列列三种主要含含义之一：a)就产品而言言，它可能涉涉及原材料和零零部件的来源源；产品形成过过程的历史；交付后产品品的分布和场场所。b) 就校准而而言，是指测测量设备与国国家或国际标标准、基准、基基本物理常数数或标准物

8、质质的联系。c) 就数据收收集而言，是是指实体质量量环全程产生生的计算结果果和数据，有有时要追溯到到实体的质量量要求。(2) 若有要要求，应明确确地规定可追追溯性要求的的所有方面，例例如时间期限限或标识等方方面。4.质量体系要要求工程概况：淅川川县公安局业业务技术用房房及综合用房房位于淅川县新区，淅川县县新区政府北北路以南，楚都路以北北，政府西路路以东。建筑筑面积271186.188平方米，其其中地下室建建筑面积79916.633平方米，地地上建筑面积积192699.55平方方米。地上114层，地下下2层，建筑筑高度63.00m（从从室外地坪到到水箱间屋面面结构标高处处）。本工程程主楼采用现现

9、浇钢筋混凝凝土框架结构构，主楼基础础为筏板基础础。裙楼为现现浇钢筋混凝凝土框架结构构，基础为钢钢筋混凝土柱柱下独立基础础和墙下条形形基础。4.1管理职责责4.1.1 质质量方针：本项目部贯彻公公司的质量方方针“练内动、抓抓管理、创精精品、争一流流”。 为使全体员工都都能熟悉和理理解质量方针针，并能自觉觉贯彻执行，确确保质量目标标的实现，本本项目部拟采采取下措施：(1) 在施工工现场及现场场主要出入口口，办公室，会会议室等醒目目处质量方针针内或悬挂装装有质量方针针内容的牌匾匾。(2) 组织学学习质量方针针内涵及质量量目标，并结结合平时纵横横检查与监督督等形式，树树立“质量是企业业生命”信念，把员

10、员工创优活动动，由被动纳纳入自觉落实实的轨道上来来。(3) 建立有有效的激励机机制，实行优优质优价。4.1.2 组组织4.1.2.11 组织机构构根据淅川县公安安局业务技术术用房及综合合用房工程运运作的特点和和实际情况，建建立如下组织织机构，见。 淅淅川县公安局局业务技术用用房及综合用用房工程质量量 保证体系框框图项目经理项目经理门江泰（国家二级建造师、工程师） 总工程师、总工程师、执行经理张学民（工程师） 李 震安 李 震安 全 部 赵祥材料设备部 王春玲 资 料 室 胡凡婷财务劳资部 魏 飞质 检 部 赵 明工 程 部砌体施工班组砼施工班组安装施工班组钢筋施工班组木工施工班组装饰装修施工班

11、组砌体施工班组砼施工班组安装施工班组钢筋施工班组木工施工班组装饰装修施工班组4.1.2.22 职责和权权限为了很好贯彻落落实中华人民民共和国质量量保证标准的的要求，首先先把其所含220个要素分分配到项目部部主要领导和和部门，明确确要素的主控控人或部门，其其次要求各部部门再根据主主控要素和相相关要素二次次分配责任到到人。4.1.2.33 资源a) 为确保本本项目部的质质量体系活动动顺利有效地地开展，公司司首先明确第第一资源人的的具体要求，并并根据项目部部的机构设置置配置了相应应的主要负责责人。项目经经理、总工程程师、和专职职质量监督员员、各专业工工程师等主要要负责人具有有高级或中级级技术职称，具

12、具有良好政治治素质、业务务过硬、身体体健康并具有有较强组织领领导和对外谈谈判能力。b) 项目经理理组织相关人人员编制本项项目的施工工组织总设计计、质量量保证计划和和质量保证措措施等质量量体系文件。在在施工组织设设计中明确了了技术和方法法，并给出了了劳动力需用用计划、主要要施工机具需需用计划及主主要材料需用用计划，同时时根据工程规规模、给出了了临时设施的的位置及面积积。在质量保保证计划和质质量保证措施施中，对上述述资源的配置置给出了明确确的分工及控控制方法，并并在过程控制制要素中指出出了和要素与与生产过程的的接口处理。.2 质量体体系.2.1总总则为确保本工程项项目满足各项项质量要求，项项目部必

13、须执执行和编制的的质量体系文文件包括如下下内容：执行公司质量量保证手册；执行公司质量量体系程序文文件；编制和保持本项项目质量保保证计划和质质量保证措施施；编制和深化本项项目施工组组织总设计，主主要分部工程程中关键工序序、特殊工序序作业指导书书等技术性文文件。.2.2本本计划的编制制、审批及实实施的内容措措施本计划由项目经经理主持并组组织总工程师师、各专业工工程师、质监监员、技术资资料员、试验验员、材料员员等业务骨干干进行编制。其其初稿完成后后报公司技术科，由由公司技术科组组织工程、质质安、经营、试试验、材料设设备、干部、劳劳资等部门的的骨干会签，在在局管理者代代表的主持下下集中会审并并提出修改

14、意意见，和编制制人员按其个个性意见补充充完善后由项项目经理审批批。本计划实施内控控措施是：所所有参加本工工程项目施工工的人员都必必须严格遵循循，认真贯彻彻执行本计划划中规定的职职责和工作程程序，本计划划在实施过程程中，项目部部各要素主管管责任人每季季度对要素相相关责任人进进行一次横向向检查，并填填写“要素检查记记录”，必要是，应应对发现的问问题开出“不合格项报报告”，直至问题题得到解决为为止。项目部部根据检查的的结果对各要要素责任人进进行奖罚兑现现，其具体奖奖罚条例结合合本项目部另另行制定。.2.3本本计划的发放放和管理本计划的发放由由项目部资料料员负责填写写“质量保证计计划发放登记记表”报经

15、理审批批后登记发放放，发放范围围为公司质安科、技技术科，本项项目部管理人人员及获批准准的人员，需需要时，报驻驻现场监理工工程师。本计划为受控文文件，发放前前应在封面适适当位置加盖盖印章并编号号。.3合同评评审.3.1合合同评审.3.1.11 工程中标标后，工程施施工承包合同同签定前应进进行合同评审审，本工程项项目合同评审审工作由公司司主管部门经经营的领导和和公司工程、技技术、质安、人人事、劳资、材材料设备、财财务等部门参参与评审，其其评审工作主主要包括：各项要求都有明明确的规定并并形成文件；任何与投标不一一致的合同要要求已经得到到解决；公司具有满足合合同要求的能能力。4.3.1.22合同评审记

16、记录保存在公公司经营处，详详见合同评评审记录并并由公司经营营处负责对本本项目部进行行合同交底，以以确保本工程程项目部代表表公司全面履履行合同条款款。4.3.2 合合同修订4.3.2.11工程合同履履约过程中，如如施工内容、客客观环境或主主管部门的要要求发生变化化，以致合同同继续履行存存在较大困难难时，应对合合同进行修订订。4.3.2.22 本项目部部在组织合同同修订前的评评审由项目经经理以书面形形式请示公司司主管经营的的领导和公司司经营处，必必要时，公司司经营处派员员参加。本项项目部进行合合同修订前的的评审时，须须指定预算员员做好详细的的评审记录，如如评审结果与与业主要求有有冲突时，应应及时协

17、商，取取得一致意见见，并以此为为依据对合同同修订做出结结论性的评定定。4.3.2.33项目部预算算员将合同修修订结果写成成文件，经项项目部领导、公公司主管领导导和公司经营营办审核批准准后及时传递递到项目部主主管领导及有有关人员和顾顾客。4.3.2.44 本项目部部将合同评审审结果贯穿于于本项目整个个施工过程。4.3.2.55 合同修订订的记录保存存在本项目部部，并抄一份份给公司经营营处。4.4 设计控控制本项目质量保保证计划和质质量保证措施施不涉及设设计控制之内内容。如有必要，另行行依据中华人人民共和国GGB/T199001-11994iddtISO99001:11994质质量体系设计计开发、

18、生生产、安装和和服务的质量量保证模式标标准的要求制制定文件。4.5 文件和和资料控制4.5.1 为为建立全面、真真实、规范、标标准化的文件件和资料，实实施有效控制制，本项目部部的文件和资资料控制按公公司文件和和资料控制程程序的规定定执行。4.5.2 本本项目质量体体系文件和资资料分为两大大类即：内部部文件和资料料、外部文件件和资料。文文件和资料的的具体分类：4.5.2.11 内部文件件和资料：质量保证手册册。质量体系程序序文件。与质量体系要素素有关的各类类支持性文件件，（如各类类管理制度与与规定等）。项目部质量保保证计划和质质量保证措施施、文件件和资料清单单、质量量记录清单。项目部施工组组织设

19、计、作作业指导书、技技术交底等。质量记录。会议纪要等。4.5.2.22 外部文件件和资料：中华人民共和国国施工规范、规规程、标准等等。工程合同、施工工图纸、设计计变更等。施工管理用的各各类外来文件件。4.5.3文件件和资料的管管理。统一由资料员建建立适宜本项项目的文件件和资料清单单资料员组组织各专业工工程师、质监监员、材料设设备、试验等等从事与质量量有关的人员员编制本项目目的文件和和资料清单并并分别经项目目经理、执行行经理、总工工程师审核批批准后建立文文件和资料清清单。施工中，资料员员应每月对资资料进行整理理，因此各专专业工程师试试验员、质监监员和材料员员等都应每月月提前3天将将资料移交给给资

20、料员，便便于资料整理理。新编施工技术文文件（如预防防措施、作业业指导书等）应应由工程技术术部拟稿，编编号及发放范范围经总工程程师审核批准准后，交给资资料员管理发发放。所有外来文件都都应交给资料料员填写收文文登记表后，根根据批准范围围发放。4.5.3.22文件和资料料的发放文件和资料相关关部门拟定在在本项目经理理部的发放范范围，并经主主管领导审批批后，由资料料员发放。资料员根据发放放范围发放，发发放时须填写写发文登记表表。4.5.3.33 文件和资资料的控制：局质量保证手手册、程序序文件、第三三层次支持文文件（如质量量保证计划，作作业指导书、施施工组织设计计）等，发放放时应加盖印印章并进行编编号

21、、登记、签签字。其它与质量有关关的文件都应应在其封面的的右上角标明明与清单中相相对应的文件件编号。文件内容有变更更时应在其封封面上标明“有更改”字样。作废文件由主管管部门用“文件作废通通知单”通知资料员员，由资料员员收回并销毁毁。因法律或或积累知识的的目的需要保保留的，应在在其封面上适适当位置及文文件清单中标标明“作废”“保留”字样。当持有者不但任任有关职位时时或调离本项项目部时，资资料员应将其其所持有的文文件和资料收收回，并在发发文登记表上上注销登记。资料员应主动收收集技术规范范、规程、标标准等外来文文件信息动态态，并与有关关部门互通信信息，确保施施工现场持有有规范、规程程、标准等文文件都是

22、当前前的有效版本本。文件和资料的更更改，一般应应由审批人员员进行。在特特殊情况下，若若更改审批人人员，应得到到原审批人员员有关的背景景资料。文件和资料需要要复制时，需需用部门均应应填写文件复复制登记表，经经工程技术部部和资料员审审批后再复制制。4.5.4 施施工技术资料料的管理要求求4.5.4.11项目经理部部的总工程师师负责本项目目施工技术资资料的组织管管理工作。4.5.4.22项目部的施施工技术资料料必须真实地地反映工程的的实际情况，保保证资料的完完整性、准确确性，具有可可追溯性，按按规定分别由由各级技术负负责人审核签签字，必要时时，并经施工工监理工程师师签字。4.5.4.33 施工技术术

23、资料必须随随施工进度及及时整理，按按专业系统归归类，认真填填写，做到字字迹清楚，项项目齐全，记记录准确，真真实且无了事事项。4.5.4.44 资料员按按月收集技术术资料，并规规定顺序整理理，对由于管管理失控造成成涂改，伪造造、随意抽撤撤或损毁、丢丢失资料的将将预以严重处处罚。4.5.4.55 施工技术术资料编制至至少三套，如如不够，根据据需要而定。4.6 采购4.6.1 为为确保本项目目采购物资符符合标准和规规定要求，分分包商具有实实现质量目标标的质量保证证能力，对物物资供应商的的评价，物资资采购验证及及分包商管理理按照公司物物资采购工作作程序和分分包商管理工工作程序执执行。4.6.2 采采购

24、物资的分分类按公司物资采采购工作程序序规定根据据物资的采购购批量和对工工程质量的影影响程度，将将采购物资分分为A、B、CC、三大类。4.6.2.11采购批量大大，对工程质质量影响大或或采购批量小小，对工程质质量影响大，需需要金额多的的物资为C类类物资钢筋、水水泥、防水卷卷材、焊接材材料、电缆等等主要结构材材料。4.6.2.22采购批量大大，但对工程程质量影响小小或批量小但但对工程质量量影响一般的的物资为B类类物资砂、石、装装饰材料及小小型设备等。4.6.2.33采购批量小小且对工程质质量影响不大大的物资为CC类物资小五金、工工具及零星的的物资等。4.6.3 对对供应商进行行评价，建立立合格供应

25、商商名册。4.6.3.11本项目部和和物资供应人人员对用于本本工程项目的的A、B类物物资的供应商商和中间商进进行考核，并并填写“供应考察报报告”（一）、（二二），最终形形成合格供应应商名册，CC类物资可由由物资供应人人员外观检验验结合抽样试试验后采购。4.6.3.22 对供应商商评价可根据据需采取以下下几种方法：供应商的资质证证明，营业执执照、经营范范围等资料是是否齐全；供应商供货能力力；产品样品、质量量合格证、材材质证明等是是否符合规定定要求；质量保证能力或或质量体系是是否有效运行行；供应商的工作业业绩，服务质质量或社会信信誉；供应商的产品检检验、试验结结果；供应商的运距、价价格是否适宜宜；

26、4.6.3.33对签约后AA、B类物质质的供应过程程也应有必要要的控制，其其控制方法和和程度可以有有所区别，这这主要取决于于：采购产品的类别别；该产品最终产品品质量的影响响大小；该供货单位的能能力和已往业业绩的评审结结果如何；4.6.4 物物资采购4.6.4.77 编制采购购计划根据施工进度计计划，施工预预算材料用量量、物资供应应渠道及库存存情况等由材材料供应部材材料员编制采采购计划并经经主管领导签签字。采购计划应明确确物资名称、规规格、材质、数数量、质量要要求、验收标标准等，采购购计划一式两两份，计划材材料员保留一一份，另一份份交给采购人人员开展采购购。因施工急需而临临时决定采购购的，应及时

27、时补填一份采采购计划单并并经主管领导导签字后再采采购，总之，没没有计划就不不能采购。4.6.4.22 采购比价价来源广泛的、物资，采购购员可以在合合格供应商名名册中选择三三家以上进行行比质比价挑挑选采购。来源单一的、物资，采购购员可在合格格供应商名册册中选择。对于市场紧缺物物资，供应商商来不及接受受考察的而又又生产急需的的，由主管领领导下达进货货指令，购进进物资必须合合格后，方可可使用，所供供产品质量好好的厂家，可可考虑进入合合格供应商名名册。4.6.4.33 签订采购购合同或协议议书对于、类物物质，由主管管领导决定是是否签订合同同或协议书，类物资可不不签订合同或或协议而直接接采购，采购购合同

28、或协议议书中必须明明确以下几点点：标明物资的名称称、数量、规规格、型号、单单价；规定质量要求、供供货时间、交交货方式、地地点；依据现行的国家家规范、标准准及其编号；不符合合同规定定时的处理方方法；必要时，指明供供应商的质量量保证模式；4.6.4.44 采购产品品的验证本项目部对采购购产品验证的的主要方式是是进场验收，必必要时可派员员到供应商货货源处进行验验证，对资料料不齐全，无无出厂合格证证和材质证明明的原材料，本本项目部材料料员拒绝验收收。钢材、水水泥、砂、石石、防水材料料、阀门、电电线、电缆等等重要物资需需按规定进行行检验和试验验，一旦发现现不合格标识识，并通知物物资供应商。4.7顾客提供

29、供产品的验证证不涉及本项目部部，略。4.8产品标识识和可追溯性性4.8.1 本本工程需要进进行产品标识识和需有可溯溯性要求的产产品包括：4.8.1.11 需要进行行产品标识的的：主要原材料（包包括顾客提供供的产品、对对外加工的半半成品）有：钢材、水泥泥、砂、水泥泥砂浆空心砌砌块、上下水水管道、动力力管道、强弱弱电线材、通通风管材、附附属工程安装装设备等。与工程结构和使使用功能有关关的加工半成成品、成品及及予埋件、通通风管道、箍箍筋等。工序产品的标识识指分部分项项工程各施工工过程的标识识等。工序产品试验取取样样品的标标识指砼、砂砂浆试块取样样等。竣工图的标识。4.8.1.22 需有“可追溯性”要

30、求的产品品有：主要原材料：钢钢材、水泥、防防水材料、焊焊条等。主要工序：隐蔽蔽工程、焊接接工程、防水水工程、砼工工程、砂浆砌砌筑工程、电电气（强弱电电安装）及设设备安装等。4.8.2.11 产品标识识和可追溯性性的管理方法法：成品、半品加工工件制做过程程中，由各专专业工长在施施工日志上做做好标识记录录：在加工房房或场地制做做好的加工件件，及其它场场地堆放的加加工件的标识识，由加工班班组采用挂牌牌或书写的形形式进行标识识、当标识不不清楚或标识识丢失后，工工长根据施工工日志、加工工计划单督促促加工班组重重新标识。分部分项工程施施工过程的标标识，由试验验员根据国家家现行检验和和试验规范中中的有关规定

31、定，对分部分分项工程施工工过程的产品品进行检验和和试验取样，采采用标牌或书书写的形式进进行样件标识识，对样件的的送检及最终终检验应在取取样登记本、送送检报告和检检验试验报告告中做好文字字标识记录，使使每一件样件件在编号和记记录上都具有有唯一性，以以便可追溯，具具体标识内容容如下：标牌标识内容取样单位位工程名称、取取样部位、样样品的规格型型号、样品的的编号、取样样时间；取样登记本工程名称、取取样部位、样样件的规格型型号、样件的的材料来源、取取样时间、样样件编号；送检报告送送检单位及工工程名称、送送检日期、样样件的规格型型号、样件材材料来源、样样件编号、送送检人；检验和试验报告告委托单位位、委托人

32、、工工程名称及施施工部位、样样件的材料来来源（类别或或产地）、样样件的规格型型号、送检日日期、检验日日期、试验编编号、试验员员及审核人、负负责人签名。工序产品的标识识，由工长和和质监员通过过过程控制的的各种施工记记录和检验记记录来进行标标识，这种标标识不是体现现在工程实物物上，而是通通过各种施工工记录和检测测记录达到施施工过程产品品标识要求。因因此各专业工工长负责做好好施工日志、砼砼施工记录、隐隐蔽验收记录录、分部分项项工程质量检检验评定记录录，电、水、施施工测检测记记录等。各标标识内容分别别为：施工日志工工程名称、施施工日期、当当天气候情况况、施工部位位、作业班组组、施工工作作内容、施工工工

33、程量、当当日完成量（当当日未完工程程量应在后续续记录中反映映完成时间）、交交接班人员、填填写人；砼施工记录工程名称、分分部分项工程程名称、施工工部位、砼标标号、砼数量量、水泥品种种及标号、砼砼配合比例、试试块数量及编编号、浇捣时时间、工长、试试验员、作业业班组签名；隐蔽工程验收记记录（土建）工程名称、业主、单位工程名称、隐蔽工程内容、单位、数量、施工图编号、说明或简图、验收日期、各检验代表签名；分部分项工程质质量检验评定定记录工程名称称、分部分项项工程名称、施施工单位、检检验日期、检检验员签名。其其中基础和主主体工程的结结构验收记录录；施工单位位、工程名称称、建筑面积积、层数、结结构类型、施施

34、工日期、检检验内容、验验收时间、各各验收代表签签名；水、电、施工测测试检测记录录工程名称称；施工单位位；各种电机机、机号；风风管级别；仪仪表型号；设设备名称及规规格型号；检检测日期；检检测人员签名名；工程竣工交付后后产品分布所所处位置的标标识，由技术术资料员进行行竣工图的标标识：标识内容（用用碳素墨水）将将设计变更内内容在施工图图上，用文字字和图样标识识，标明设计计变更号，加加盖竣工图章章，修改人、审审核人、技术术负责人、单单位负责人签签名并注明修修改时间。4.8.2.22 可追溯性性的管理办法法：对有可追溯性要要求的原材料料、成品、半半成品及工序序产品试样，除除了标识外，更更重要的是须须有较

35、详尽的的质量记录。质质量记录中应应有以下几种种人员的签证证：制表人、检检查人、审核核人，必要时时还应有最终终确认人。这这样做的目的的是可以根据据产品标识及及相应质量记记录进行必要要的追踪性检检查，准确查查找出有关问问题的根源和和直接责任人人员，便于及及时采取纠正正措施，减少少损失吸取教教训和改进工工作。原材料进场前，材材料员应要求求供应商提供供材质证明（或或检验报告）、产产品合格证、生生产厂家合格格证明交技术术资料员，作作原材料可追追溯性记录。原材料进场后，材材料员应在材材料验收单、料料具台帐、限限额领料单、质质量台帐上面面做好验收、登登记、发放的的文字标识记记录。当产品品标识不清楚楚时，或原

36、材材料在搬运、贮贮存进程中丢丢失、损坏或或在使用过程程中标识未移移植时，材料料员应按物资资验收记录重重新标识，确确保和类标识识具有唯一性性，如水泥每每一次进场的的批量和时间间不一样，必必须按进场时时间一次重新新标识，文字字记录每一类类别每一批进进场原材料的的编号等都应应具有唯一性性和可追溯性性。材料验收单产品名称、供供货单位、材材料来源、规规格型号、数数量、材质证证明，物检单单证号、验收收单编号、验验收日期。料具台帐材材料类别、产产品名称、材材料来源、规规格型号、进进场验收日期期、入库数量量、发出数量量、发出日期期、使用单位位。限额领料单工程名称、分分部分项工程程名称及工作作量、材料名名称、规

37、格型型号、施工班班组、领用数数量、领料单单编号。质量台帐工工程名称、验验收入库日期期、验收单编编号、产品名名称、规格型型号、数量、材材质合格证号号、分供商名名称、生产厂厂家、物资去去向、取样试试验报告。材料追溯时，由由总工程师全全面负责，组组织各专业工工程师、专业业工长、质监监员、材料员员、试验员、库库管员按材料料进场、检验验、使用过程程进行反方向向追溯，具体体追溯顺序是是：施工日志砼砼施工记录隐蔽验收收记录主要原材材料检验和试试验报告送检报告取样登记质量台帐定额领料单单料具台帐帐材料入库库验收单材质证明（检检验报告）产品合格格证生产厂家家合格证书来来实现追溯的的目的。当对工程质量有有重要影响

38、和和工序产品质质量形成过程程历史的追溯溯时，则由项项目部执行经理全面面负责，总工工参加，组织织专业工程师师、专业工长长、质监员以以过程施工程程序的逆方向向进行追溯。具具体追溯顺序序是：施工日日志分部分项项工程质量检检验评定记录录砼试块强强度试验报告告砼施工记记录砼取样试试块送检报告告取样登记记本钢筋接头头试验报告隐蔽验收收记录接头取样样送检报告取样登记记本。水、电电、风等附属属设备安装施施工同样照此此方法进行追追溯。工程竣工交付后后，产品分布布所处位置，当当需要追溯时时，由提同追追溯单位代表表和项目部有有关人员和的的关单位人员员按过程施工工到竣工交付付程序进行反反方向追溯，具具体追溯方法法是：

39、竣工图单位位工程竣工验验收证明单位工程质质量综合评定定表单位工程程观感质量评评定表分部分项项工程质量检检验评定表分部分项项工程质量检检验评定表，主主体结构验收收记录，水、电电、风、电梯梯等分部工程程质量评定表表及分项检测测记录施工日志志砼施工记记录隐蔽验收收记录各类样件件的检验和试试验报告及材材料的检验和和试验报告材质证明明（包括检验验报告）产品合格证证生产厂家家合格证进行行追溯。4.9 过程控控制4.9.1 为为保证直接影影响工程的建建筑施工，安安装施工工序序在有效受控控状态下进行行，确保工程程质量目标的的实现，本项项目部的过程程控制按照公公司施工工工序控制程序序施工设设备管理工作作程序和施

40、施工管理工作作程序执行行。4.9.2 关关键工序、特特殊工序的界界定4.9.2.11关键工序：是指产品质质量和使用功功能及人身安安全有重大影影响的工序。本本项目关键工工序：测量放线、地地基处理及验验槽、搅拌站站后台配料、模模板安装、钢钢筋绑扎、砼砼浇筑、厨房房地面、卫生生间地面防水水、屋面防水水、施工及防防雷接地、弱弱电综合布线线等。4.9.2.22特殊工序；当工程的结结果不能通过过其后产品的的检验和试验验完全验证，加加工缺陷仅在在使用后才能能暴露出来，或或加工后无法法检测或只能能实施破坏性性检测才能得得出结果的工工序。本项目目特殊工序钢筋焊接接。4.9.2.33 一般工序序：除已明确确指出的

41、关键键、特殊工序序外的过程。4.9.3 一一般工序控制制：4.9.3.11 结合工程程任务，公司司经理组织有有关人员对过过程控制进行行策划，选定定本部的主要要人员组成。项项目经理组织织项目管理人人员进行过程程控制策划，确确定材料、半半成品工程设设备需求计划划，施工机具具的选择及供供应要求、劳劳动力组织计计划、现场环环保及安全措措施等（详见见施工组织织设计）并并编制了项项目质量保证证计划和质量量保证措施，做做好各项资源源的配备管理理工作。4.9.3.22 各类资源源的配备管理理管理人员和操作作人员的配合合管理：劳资员拟定生产产所需各类岗岗位人员和作作业队伍需用用计划，经项项目经理审批批后，调动人

42、人员到位；对对过程所需岗岗位人员和操操作人员进行行培训和考核核，确保操作作人员达到技技艺规定的等等级，具体培培训考核按规规定执行。物资供应管理：项目经理对物资资供货能力进进行控制管理理，材料按各各专业工程师师提出的需用用量计划保质质保量地供应应原材料，确确保施工需求求。施工机械配备需在当地租赁的的设备，项目目经理与机械械管理人员一一道，对设备备租赁单位进进行调查，了了解现有设备备的性能状态态和租赁价格格，然后拟定定设备租赁计计划，经项目目经理审批后后，再租赁。4.9.3.33 施工环境境的控制项目执行经理与与各专业工程程师一道，对对过程需要的的施工环境进进行策划，制制订相应的保保证措施。以以满

43、足过程环环境的要求，现现场临时设备备、材料堆放放等施工用地地应严格按照照施工组织设设计中的施工工平面布置使使用，不得随随意占用，现现场施工污水水应经专设排排水沟到沉淀淀池，经沉淀淀后再排入市市政污水管网网。质量组长和安全全员应加强现现场安全文明明施工管理，搞搞好施工安全全防护工作，在在现场醒目处处悬挂安全标标志宣传牌，特特别应注意对对作业人员的的安全防护教教育，提高其其自身的安全全防护意识，确确保安全生产产，杜绝伤亡亡及重伤事故故，对制订的的安全措施应应定期进行检检查填写“工程文明施施工检查记录录表”。各专业工长应按按项目执行经理和质质量组长策划划的环境要求求进行控制管管理，以确保保满足过程环

44、环境的要求。4.9.3.44 机械设备备的控制机械管理员对进进场的施工设设备应建立机机械设备台帐帐，进场后使使用前应会同同项目执行经理、专专业工程师参参加验收，必必要时对照使使用说明书进进行性能试验验，认可后，双双方办理交接接手续或租赁赁手续并签字字。操作使用必须严严格按照操作作规格及设备备使用说明书书规定进行，并并进行适当的的防护和安排排适宜的工作作环境。设备使用期间应应进行适当的的维护保养。根据建筑机械械使用安全技技术规程、对对设备操作人人员的操作使使用情况，以以及设备的保保养情况采用用设备检查查记录表，每每月进行一次次检查，对查查出的问题立立即整改，确确保施工中设设备的正常运运转。4.9

45、.3.55 施工工序序的控制：项目执行经理根根据施工组织织设计中的总总工期计划，编编制年、季、月月、旬，施工工生产计划，组组织、安排、督督促操作人员员实施计划，在在施工中应及及时针对问题题进行协调并并调整施工进进度计划，确确保合同工期期计划，在施施工中遇到不不可抗拒的自自然灾害或设设计等问题影影响工期时，则则应及时向现现场监理、设设计人员提出出书面报告，顺顺延合同工期期。各专业工程师按按照施工图，施施工组织设计计（由总工负负责组织专业业工程师编制制的施工方案案）；现行施施工及验收规规范、施工规规程、施工内内部总承包合合同及图纸会会审记录中的的有关规定，指指导过程施工工；对施工组织设计计、施工及

46、验验收规范、施施工规程的执执行情况进行行监督检查，并并做好检查记记录（采用要要素检查记录录表）；负责责将图纸会审审记录、设计计变更和技术术核定单发至至各相关人员员（注：由总总工组织有关关人员参加现现场监理召开开的图纸会审审，并做好记记录双方签字字后发放）；各有关工长将施施工图纸，施施工组织设计计、现行施工工及验收规范范、施工规程程，施工内部部总承包合同同及图纸会审审记录中的有有关规定，对对作业班组进进行分部分项项的安全生产产技术交底；搞好现场安安全、文明施施工；对过程程施工进行监监控管理，做做好各项施工工记录（如施施工日志等）；搞好工序交交接检验工作作（采用三检检表），不允允许不合格工工序产品

47、进入入下道工序；对过程成品品、半成品进进行防护和保保护。作业班组长负责责班组作业人人员严格按照照施工图、施施工组织设计计、施工及验验收规范、施施工规程中的的有关规定进进行操作，并并做好工序交交接的自检工工作：需要时，各专业业工长协助试试验员做好现现场取样工作作。质监员严格按照照国家现行验验收规范和验验收标准，以以及当地政府府有关质量验验收标准，对对工序产品质质量进行监控控检查，对过过程查中发现现的一般质量量问题，立即即要求工长和和作业班组整整改，并对整整改后的产品品质量进行检检验，确保合合格的工序产产品进入下道道工序。4.9.4 关关键工序控制制；关键工序在施工工前，各专业业工程师对过过程中的

48、一些些技术重难点点、施工难点点或施工中的的重要分部分分项部位，向向工长进行技技术交底，专专业工程师进进行跟踪控制制检查。关键工序控制按按条款执行。当当关键工序产产品的检验和和试验结果未未出来时，或或检验和试验验不合格时，均均不能进入下下道工序。当施工方案不能能满足关键工工序能力要求求时，由专业业工程师编制制作业指导书书或工艺操作作卡或所需采采取的各项技技术措施，（如如雨季施工所所采取的技术术措施，雨季季砼浇捣所采采取的技术措措施，以及砼砼浇捣后的防防护措施等），总总工审批后发发至各相关人人员执行。必要时，总工组组织专业工程程师和各相关关人员对关键键工序的技术术标准进行评评定，确定其其技术参数标

49、标准、工艺标标准、发至各各相关人员执执行。技艺评定的内容容：确定应达达到的技术标标准及工艺操操作方法；确确认工序所使使用的工具、机机具设备及测测量检测仪器器；确定所需需材料的材质质及规格型号号；确定所需需的技术参数数；确定操作作人员应达到到所规定的技技艺标等级；必要时，可可用文件样件件、图示、加加工样件、样样板块、样板板间等方式来来确定技艺准准则。技艺评定方法：由总工组织织各专业工程程师、工长质质监员、试验验员、按照国国家现行施工工及验收规范范进行技艺评评定，由驻现现场监理工程程师或设计代代表认同签字字后，发至相相关人员及作作业班组。各专业工程师对对评定的技艺艺标准、技术术参数在过程程操作中进

50、行行跟踪监控管管理，当发现现过程参数不不稳定或达不不到要求时，应应立即向总工工汇报，由总总工组织；技技术组领导、各各专业工程师师、各专业工工长、质监员员、试验员、劳劳资员以及操操作人员一道道，从人、机机、料、环、法法五个方面的的原因进行分分析，找到影影响质量的关关键因素进行行纠正。必要要时，要会同同设计代表、现现场监理工程程师一道，重重新对过程参参数进行评定定，确保达到到工序产品质质量的要求。各专业工程师对对直接影响产产品质量或波波动较大的关关键过程，采采用排列图、因因果图等统计计技术进行原原因分析，找找到关键控制制点，采取相相应措施对过过程进行控制制，统计技术术的应用按统统计技术中的的有关规

51、定执执行。试验员及时为各各专业工程师师提供原材料料，及时将检检验结果反馈馈给专业工程程师，专业工工程师立即通通知工长，以以便工序隐蔽蔽和进入下道道工序。对过过程参数中的的砂浆配合比比、砼配合比比、砼坍落度度，砼强度进进行监控管理理，做好监控控记录。质监员做好关键键工序产品质质量的监控检检查，以及加加工半成品的的检查工作，如如钢筋制作的的几何尺寸；确保关键工工序产品质量量符合规定要要求。检查方方法和检查记记录按检验和和试验中的规规定执行。质监员对施工过过程中检查出出的重大质量量问题，及时时向质量组长长、总工和专专业工程师汇汇报，由总工工组织专业工工程师、工长长、质监员进进行评审，并并制定整改方方

52、案或整改措措施，由专业业工程师指导导工长和作业业人员进行整整改，同时制制定纠正或预预防措施，并并跟踪验证，以以防质量事故故的再次发生生。具体按纠纠正和预防措措施中的规定定执行。质监监员进行整改改过程的质量量监督验证，并并做好记录。必要时，作业班班组长按总工工要求试做加加工样块、样样间等工作，一一但确认过程程所需达到的的技艺标准后后，则应严格格按标准操作作。要素责任人不定定期对过程控控制情况采用用要素检查查记录表，进进行纵横向的的检查。4.9.5 特特殊过程的控控制：由总工主持，项项目经理、质质量组长、各各专业工程师师、工长、技技术员、质监监员、试验员员参加，对特特殊过程进行行的设备、人人员、工

53、艺准准备的预选鉴鉴定，判断是是否具备生产产合格产品的的能力，并做做好特殊过程程预先鉴定记记录，特殊过过程以过预先先鉴定后，要要先试做产品品样件，请驻驻现场监理工工程师或设计计代表认同签签字后，才能能工式进行特特殊过程施工工，同时根据据鉴定记录，制制定相应的作作业指导书和和保证措施，确确保从人员、工工艺准备、设设备、措施及及操作上满足足设计规定的的要求。4.10 检验验和试验4.10.1 为确保使用用合格物资、保保证过程产品品以及最终质质量满足质量量目标，本项项目部按检检验和试验工工作程序执执行。4.10.2 检验和试验验工作流程：进货检验和试验验过程检验验和试验工序检验最终检验和和试验收集、整

54、整理检验和试试验记录。本项目部按上述述检验和试验验工作要求，由由质量安全部部质监员负责责本要素的主主管责任由项项目经理、执执行经理、总总工程师、各各专业工程师师和专业工长长、试验员、技技术资料员、材材料员和库管管员等人员负负责相应的相相关责任。4.10.3 进货检验和和试验4.10.3.1 送检物物资包括：（但但不限如此，将将根据的关规规定加以补充充）。钢材（圆条、变变形热轧钢筋筋、型钢等）；水泥；砂、石、砖；防水材料（粘结结剂、卷材等等）。4.10.3.2 对于送送检物资，试试验员根据“物资检验通通知单”按中华人民民共和国现行行规范、标准准要求取样，必必要时，邀请请驻现场监理理工程师、设设计

55、代表和质质监员予以见见证。试验员员将送检样品品作好标识，注注明施工部位位（由专业工工程师提供），送送主管部门认认可的检验和和试验机构进进行试验。试试验员及时催催收送检物资资的检验和试试验报告。对对经检验和试试验不合格的的物资，应加加倍取样委托托复检，及时时催收复检报报告，经检验验和试验后，按按下列两情况况分别执行。符合验收标准的的物资，由库库管员标识，准准予使用，并并办理物资验验收单，上帐帐上卡。不符合验收标准准的物资，由由质监员填发发“不合格通知知单”给材料员并并报送一份给给项目执行经理后按按不合格品的的控制规定执执行。4.10.3.3 在确定定进货检验的的数量和性质质时，如供应应商为某一厂

56、厂家，由材料料收集、整理理质量资料，必必要时，派员员到供应商货货源处验证或或抽取样品进进行检验和试试验，并将有有关物质验证证、检验和试试验的资料传传送到项目经经理部，在进进货检验时，本本项目部将根根据供应商提提供的合格证证考虑检验的的数量和性质质。4.10.3.4 因工程程施工需要，采采购产品物资资来不及验证证而放行时，放放行前，必须须由专业工长长提出书面申申请，专业工工程师审核，总总工程师批准准，由专业工工长在放行产产品上作出明明确标识和随随行记录，当当发现不符合合规定要求时时，应及时追追回和更换。4.10.4 过程检验验和试验4.10.4.1 施工过过程中土方验验槽、砼、砂砂浆，钢筋焊焊接

57、性能、砌砌体及建筑设设备安装涉及及的各工序施施工的检查分分别由土建、安安装等专业工工长进行，质质监员进行工工序检查与核核定，采用三三检制表执行行。4.10.4.2 分项工工程质量检验验评定严格执执行中华人民民共和国GBBJ30088系列建建筑安装工程程质量检验评评定标准。其其检验程序是是各专业工长长进行分部分分项工程质量量评定并填写写质量评定表表，经质监员员核定后，请请驻现场监理理工程师检查查验收，合格格签字后转入入下一过程。加工半成品或分分项工程检验验结果不合格格时按不合格格品的控制规规定执行。4.10.4.3 一般不不能将未完成成检验和试验验的工序转入入下道工序，如如施工急需来来不及在检验

58、验报告完成前前就要转入下下道工序，则则必需有可靠靠的追回程序序，并由专业业工长在相应应产品上明确确标识、作好好记录。例外外转序前，必必须由专业工工长提出书面面申请，专业业工程师审核核，总工程师师批准方可进进行。本工程程限定例外转转序的工序包包括：主体结构钢筋加加工件的制作作：主体结构钢筋的的绑扎；支模。当钢筋制作件焊焊接接头的检检验和试验结结果未出来之之前，因工期期要求紧，为为抢施工进度度，可先进入入钢筋绑扎；当钢筋绑扎扎后，未进行行钢筋就位的的检验时，也也可先支模（注注：支模时必必须留一方口口作为检查面面），支模后后未进行隐蔽蔽验收之前，决决不允许例外外转序。工序例外转序前前，专业工长长必须

59、提交书书面申请，经经专业工程师师审核,总工工程师批准后后进行.书面面申请要说明明施工具体部部位,当检验验和实验结果果出现不合格格时,要有及及时追回,不不影响工程质质量的具体措措施或方法.4.10.4.4 分部工工程的质量检检验评定除执执行上述规定定外,还应注注重如下几点点:(a)地基与基基础和主体两两个分布由执执行经理,总总工程师,各各专业工程师师,专业工长长和质监员评评定,并经驻驻现场监理工工程师,设计计代表认可签签字后方可进进入下道工序序;(b)除以上两两个分布工程程以外的其它它分部工程评评定由总工程程师组织各专专业工程师填填写，质监员员核定并签字字。4.10.5 最终检验和和试验4.10

60、.5.1产品的最最终检验和试试验是全面考考核产品质量量是否符合规规范和技术文文件的重要手手段，并为最最终产品符合合规定要求提提供证据。此此阶段只有在在规定的各项项进货检验、过过程检验都全全部完成，方方能办理竣工工验收及移交交工作。4.10.5.2 本工程程竣工验收前前，由项目经经理组织总工工程师、和专专业工程师、专专业工长和质质监员等人员员按中华人民民共和国GBBJ30088系列建建筑安装工程程质量检验评评定标准进进行认真地自自检和评定工工作。由各专专业工程师填填写质量保保证资料核查查表、由质质监员根据评评定记录填写写单位工程程观感质量评评定表、单单位工程综合合评定表，项项目经理经理理、执行经