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文档简介

1、ISO14001 BSI稽核改善报告No不符合事项描述述改善对策负责人备注1环境考量面的有有关鉴定与评评估没有完成成建立環境衝擊擊顯著性評估估表或环环境鉴别与评评估的会议记记录。Lorna5/13 2在评审阶段没有有执行内审工工作因应SC-2，55月份做一次次临时性的内内部稽核，稽稽核范围及时时间详如附件件，并按时做做定期稽核。Steven5/13 3ISO140001：20004的管理审审查没有进行行预定在5月份初初召集管理审审查会议。孟生6/1 4未能充份证明公公司已遵守相相关法规要求求的证据建立专有电子档档，以目录行行试进行管制制。Steven5/7以前5/7 Lorrna追踪完完成22

2、份; 5/166 OK5应用在环保体系系中的法规与与其它要求没没有做出决策策详如附件環境境衝擊顯著性性評估表之之“衝擊顯著性性等級”Lorna5/13 6发电机上的冷却却塔严重泄漏漏预定XX月XXX日完成维修修保养动作，经经查其它相关关设备状况，并并针对此现象象进行改善。张定荣5/117油罐放置在排水水沟附近为避免污染的预预防，将油灌灌移开，并拍拍摄成图片存存档。Norman5/118工厂很多区域机机器漏油或污污染加强清洁擦试，从从每月1次增增加到每日保保养，并制订订机器设备备保养表。张定荣5/119有害物没有完全全区分，如化化学物溢出、气气体泄漏等将天那水等有害害物质补上相相关标示，并并拍摄

3、成图片片存档。Norman5/1110过程的定期检测测没有执行预定5月初进行行逃生及消防防的演练。拍拍摄成图片存存档。厂长5/13050511执执行OK11工厂附近的潜在在紧急情况没没有审查列入在最近的管管理审查中讨讨论。厂长5/1312环境管理体系的的培训刚开始始，仅有有限限的几个程序序，合适的环环境管理体系系的培训计划划和实施还没没做已上过之环境管管理系统课程程列入培训计计划。Lorna5/135/7草稿OKK，待确认ISO14001 BSI稽核改善报告No不符合事项描述述改善对策负责人备注13未使用文件管管制一览表管控文件在5月份将文文件管制一览览表进行统统一。孟生5/1314环境管理手册未未有总经理核核准、经理/管理代表审审核的签名EMS-DY-001环保保手册已有总总经理先生核核准及管理代代表审核。孟生5/1315OP-EN-0003 6.2段引述WWI-04002错误，应应为WI-EEN-0022将该文件修改，详详如附件。查查核其它文件件无类似现象象。孟生5/1116文件每页没有修修订状态和总总页数本公司依文件件及资料管制制程序管制制作业。孟生5/1317ISO140001：20004标准未保保

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