某公司企业标准供应商控制程序及产品管理

1、有限公司企企业标准准 供 应 商商 控 制 程程 序有限公司 发 布供应商控制制程序1 目的的对供应商进进行评估估和考核核，并选选择合格格的供应应商，确确保供应应商所提提供的产产品、交交付和服服务满足足公司的的要求。2 范围围 本程序序适用于于向有限限公司签签约和/或直接接、间接接提供与与最终产产品所需需要的各各种原材材料、辅辅助材料料、外购购件及外外协件、机机器设备备等，包包括服务务采购，如如：委外外加工、委委托运输输（邮政政快递、船船/海运运、空运运、陆运运）、委委外检验验和试验验、仪器器校正等等的所有有供应商商。3 引用用文件 QQ/6DDG133.4001-220033 文件件资料控控

2、制程序序 QQ/6DDG133.7110-220033 采购购管理程程序 QQ/6DDG133.4002-220033 质量量记录控控制程序序 QQ/6DDG133.8110-220033 数据据分析和和使用管管理程序序 Q/6DGG13.8133-20003 纠纠正和预预防措施施控制程程序 Q/6DGG13.8077-20003 检检验和试试验控制制程序Q/6DGG13.8144-20003 顾顾客抱怨怨程序4 术语语和定义义供应商：为为公司提提供产品品或服务务的供应应方。供应商的开开发：为为改进供供应商的的基本质质量管理理体系所所开展的的活动。5 职责责研究所（项项目组）：负责第第一供应应

3、商开发发，签订订试制、配配套技术术协议；负责组组织样件件鉴定。采采购部：负责第第二供应应商开发发、产品品采购。质量部：负负责组织织供应商商质量保保证能力力的调查查、评估估、考核核及供应应商的质质量体系系开发与与综合评评定。分厂：负责责组织公公司内预预批量试试装。6 工作作流程和和内容工作流程工作内容及及说明使用表单供应商寻找供应商寻找资料收集/整理资料收集/整理建立供应商档案资料建立供应商档案资料核准核准BABABB6.1新供供应商的的寻找新产品研制制阶段，若若选择新新的供应应商，则则由研究究所提出出书面报报告报采采购、质质量部门门和公司司领导，经经公司领领导批准准后根据据顾客要要求、公公司产

4、品品特性及及生产能能力所需需的采购购产品，寻寻找有能能力承制制本公司司最终产产品所需需的各种种原材料料、辅助助材料、外外购件及及外协件件、机器器设备等等，包括括服务采采购，如如：委外外加工、委委托运输输（邮政政快递、船船/海运运、空运运、陆运运）、委委外检验验和试验验、仪器器校正等等之供应应商，并并将调查查和收集集到的供供应商资资料进行行整理，同同时将其其记录于于“供应商商基本概概况表”中。同同时确定定对供应应商进行行评估和和考核的的时间、日日期。供应商基本本概况表表工作流程工作内容及及说明使用表单AA供应商评估、考核供应商评估、考核6.2供应应商的评评估和考考核:根据研究所所的预选选供应商商

5、名单及及“供应商商基本概概况表”，质量量部负责责组织技技术、采采购部门门人员组组成考核核组到预预选供应应商处进进行供应应商的评评估和考考核，并并将评估估和考核核的结果果记录于于“供应商商评估和和考核表表”中。1)考核组组根据满满足分合合同要求求（包括括质量体体系和特特定的质质量保证证要求）和和“供应商商评估和和考核表表”中的项项目及内内容对供供应商提提供的相相关资料料和样品品（视需需要）以以及供应应商的生生产现场场（视需需要）和和生产能能力等进进行评估估和考核核。2）供应商商的相关关资料评评估和样样品评估估以符合合本公司司所需的的原材料料、辅助助材料、零零组件（外外购外协协）、半半成品、加加工

6、品的的相关质质量要求求和技术术要求为为合格，供供应商的的生产现现场和生生产能力力评估以以总分770分以以上（含含）为合合格。3）供应商商应具有有对提交交给公司司采购产产品1000%的的按时交交付的能能力，并并提供对对提交给给公司采采购产品品进行控控制的方方式和程程度等必必要的策策划资料料，以满满足本公公司的要要求。供应商评估估和考核核表核准 NNO核准B YEESB建立合格供应商档案资料建立合格供应商档案资料 6.3合格格供应商商核准：6.3.11质量部部将供应应商评估估和考核核的结果果及资料料进行整整理后呈呈报公司司领导核核准。经经公司领领导批准准后的供供应商被被列为合合格供应应商，由由质量

7、部部将其登登录 “合格供供应商一一览表”，并将将其资料料整理、建建档，同同时将合合格供应应商名单单报采购购部。如如供应商商符合或或具备以以下条件件，只需需对其建建立“供应商商基本概概况表”即可，无无需再对对其进行行其它评评估和考考核，此此资料经经公司领领导特准准后，可可将其列列为合格格供应商商，并由由质量部部将其登登录“合格供供应商一一览表”，但仍仍需对其其建立相相关资料料，同时时需在备备注栏中中注明为为“特准”。顾客批准和和/或指指定的供供应商；卖方独占市市场；无法及时找找到合格格的供应应商时；已获得ISSO90001和和/或QQS-990000和/或或ISOO/TSS169949证证书的供

8、供应商。如公司采用用顾客选选定的供供应商不不能免除除公司确确保供应应商提交交给公司司采购产产品和服服务质量量的责任任，公司司仍需对对顾客指指定的供供应商所所提供的的采购产产品和服服务进行行检验和和验证。6.3.22经核准准后被列列为不合合格的供供应商，由研究所重新寻找新的供应商。1.供应商商基本概概况表2.合格供供应商一一览表询价、议价和比价询价、议价和比价CC6.3询价价、议价价和比价价：采购部根据据合格供供应商名名单与相相应的供供应商进进行联络络，并要要求其提提供公司司产品所所需要的的材料、零零件等资资料的报报价清单单，采购购部应至至少联系系同一种种材料、零零件两家家以上之之供应商商，对其

9、其进行1.原材料料/成件件比价单单2.外协/外购件件成本报报价单工作流程工作内容及及说明使用表单CC询价、议价价和比价价，同时时将与供供应商达达成的材材料、零零件之采采购金额额记录于于“原材料料/成件件比价单单”、“外协/外购件件成本报报价单”中，并并将资料料存档，以以便日后后采购时时作为采采购依据据。进行采购作业进行采购作业6.4采购购部依据据采购购管理程程序对对被评估估和考核核合格的的供应商商进行采采购往来来。采购过程中产品质量监控采购过程中产品质量监控6.5采购购过程中中产品质质量监控控:1)依公司司对采购购产品之之质量要要求，检检验员应应对供应应商所提提供的采采购产品品之质量量进行统统

10、计，并并将统计计的结果果和状况况记录于于“供应商商产品交交付及进进厂检验验监控统统计表”中，对连连续3批批检验不不合格并并拒收和和退货的的供应商商，由采采购部按按纠正正和预防防措施控控制程序序填写写“纠正与与预防措措施报告告”通知供供应商要要求其整整改，并并在供应应商限期期改善的的时间内内对其执执行的纠纠正与预预防措施施作效果果确认。A）供应商商提供的的产品如如因其质质量问题题对顾客客所造成成的干扰扰和影响响，包括括售后市市场的退退货，则则由质量量部和相相关部门门按顾顾客抱怨怨处理程程序之之规定进进行处理理。B）如因供供应商提提供的产产品质量量等有关关的特殊殊状况而而影响顾顾客的产产品使用用状

11、况，则则公司通通过项目目组将其其通知顾顾客，并并按顾客客的处理理方式进进行处理理。C）如因供供应商未未按时交交货和/或公司司要求供供应商分分批交货货所造成成的额外外附加运运费，采采购部必必须将其其记录于于“供应商商产品交交付及进进厂检验验监控统统计表”中。1.供应商商产品交交付及进进厂检验验监控统统计表2.纠正与与预防措措施报告告供应商定期评估、考核供应商定期评估、考核DD6.6供应应商定期期评估、考考核:采购部每月月应对供供应商的的质量、交交期、配配合度和和/或服服务进行行考核并并将结果果报质量量部。质质量部每每半年一一次对公公司内所所有合格格供应商商提供的的采购产产品的质质量、交交期、配配

12、合度和和/或服服务进行行考核，并并将考核核的结果果记于“供应商商考核表表”中，考考核的记记录经公公司领导导审核后后存档。1)采购部部负责供供应商产产品质量量、交期期、配合合度和/或服务务的考核核，考核核方法如如下：A）质量（440分）：质量得分= 货/总B）交期（440分）：交期得分= 批应总C）配合度度（200分）：配合度得分分=（1100分分 总扣扣分数）20%配合度依供供应商是是否配合合公司紧紧急生产产时之协协助事项项进行考考核。扣扣分标准准依供应应商的协协调性是是否良好好进行。当当每次协协调行为为无法进进行时，则则扣100分，依依此类推推。供应商考核核表工作流程工作内容及及说明使用表单

13、DD2）质量部部依据采采购产品品在生产产现场和和主车厂厂的质量量状况进进行0-1000%质量量扣分。3）供应商商考核等等级划分分：a.A 级级供应商商：考核核成绩990分以以上（含含）；b.B 级级供应商商：考核核成绩770分（含含）- 90分（不不含）之之间；c.C 级级供应商商：考核核成绩770分以以下（不不含）。4）如考核核的总得得分为770分以以上（含含）的供供应商，由由质量部部仍将其其列入合合格供应应商名单单中，并并继续与与之进行行采购往往来。5）若考核核总得分分为700分以下下（不含含）的供供应商，由质量部通知供应商，要求供应商针对不合格的事项提出纠正与预防措施，并限期改善。6）质

14、量部部负责针针对第一一次考核核不合格格的供应应商进行行限期整整改后的的第二次次考核，并并将考核核的结果果记录于于“供应商商考核表表”中，第第二次考考核合格格的供应应商由质质量部将将其仍列列入合格格供应商商名单中中，并继继续与之之进行采采购往来来；如第第二次考考核仍不不合格，则则由质量量部将其其第一、二二次考核核的结果果呈报公公司领导导核准后后取消其其合格供供应商的的资格，公公司不与与之进行行采购往往来。7）凡为公公司首次次提供新新产品或或零件（以以前未曾曾供过的的）的供供应商，此此供应商商开发部部门均需需通知质质量部，质质量部根根据该供供应商的的信息/资料、质质量绩效效等情况况，选择择包括66

15、.2-6.33等考核核方式进进行评估估和考核核。曾被被取消资资格的供供应商应应在三个个月整改改期后进进入公司司预选供供应商范范围。8）对公司司所采购购产品之之质量和和/或服服务基本本上无直直接影响响的供应应商（例例如：提提供五金金、劳保保文具用用品、机机器设备备零组件件等），根根据公司司实际生生产情况况，可免免于对其其进行调调查和评评估及考考核，并并不将其其列入“合格供供应商一一览表”中。1.合格供供应商一一览表2.供应商商考核表表供应商质量管理体系开发策划供应商质量管理体系开发策划6.7供应应商质量量管理体体系的开开发:供应商质量量管理体体系开发发的先后后顺序由由质量部部根据供供应商提提供产

16、品品或服务务的重要要程度（主主要针对对原材料料、外购购/外协协件）和和公司对对ISOO90001：220000质量管管理体系系要求的的需要而而决定。E确定供应商质量管理体系的开发来源E确定供应商质量管理体系的开发来源6.8确定定供应商商质量管管理体系系开发来来源:1）对于AA级供应应商，由由质量部部以ISSO90001：20000质量量管理体体系要求求作为基基本要求求来进行行开发。2）对已通通过和/或获得得ISOO90001：220000质量管管理体系系证书的的供应商商，公司司除了要要求其提提供相关关资料和和相关证证书以外外，还将将对其最最终以符符合ISSO/TTS1669499质量管管理体系

17、系标准为为目标进进行供应应商质量量管理体体系的开开发。工作流程工作内容及及说明使用表单EE供应商质量管理体系的开发申请供应商质量管理体系的开发申请6.9供应应商质量量管理体体系的开开发申请请:对有符合66.8的的供应商商由质量量部将其其统一记记录于“供应商商质量管管理体系系开发一一览表”中，并并会同技技术、采采购部门门共同开开发。供应商质量量管理体体系开发发一览表表制定供应商质量管理体系开发执行计划制定供应商质量管理体系开发执行计划6.10制制定供应应商质量量管理体体系开发发执行计计划:质量部针对对符合供供应商质质量管理理体系开开发的供供应商召召集技术术、采购购及相关关部门依依供应商商质量管管

18、理体系系开发性性质拟定定“供应商商质量管管理体系系开发执执行计划划”，经公公司领导导批准后后按该计计划组织织对供应应商进行行质量管管理体系系开发工工作。供应商质量量管理体体系开发发执行计计划供应商质量管理体系开发计划实施和执行供应商质量管理体系开发计划实施和执行6.11体体系开发发计划实实施和执执行:质量部负责责落实和和追踪供供应商质质量管理理体系开开发进度度，务必必使供应应商质量量管理体体系开发发计划在在规定的的计划内内如期完完成；供供应商质质量管理理体系开开发完毕毕后，由由质量部部负责填填写“供应商商质量管管理体系系开发成成果报告告”并收集集相关资资料呈报报公司领领导。供应商质量量管理体体

19、系开发发成果报报告验证/确认验证/确认 NO取消资格 YESS取消资格FF6.12开开发结果果验证和和确认：对已开发成成功的供供应商（即即：已通通过和/或获得得ISOO90001：220000质量管管理体系系证书）或或未经公公司开发发辅导成成功的但但已通过过和/或或获得IISO990011：20000质质量管理理体系证证书之供供应商，由由质量部部组织相相关部门门人员组组成审核核小组经经公司领领导批准准后，每每年一次次按ISSO90001最最新版本本的要求求或由公公司根据据供应商商的实际际生产状状况所准准备的“质量管管理体系系审核查查检表”中之内内容对供供应商进进行质量量管理体体系评定定；对评评

20、定为不不符合的的事项要要求供应应商提出出纠正与与预防措措施，并并在供应应商限期期改善后后的适当当时间对对供应商商的纠正正与预防防措施进进行效果果验证。1）公司对对派往前前去供应应商进行行质量管管理体系系审核的的审核员员资格要要求必须须具备体体系审核核管理程程序中中之规定定。2)经两次次开发如如仍无法法配合公公司质量量管理体体系开发发计划的的供应商商，由质质量部收收集相关关资料呈呈报公司司领导，要要求取消消该供应应商资格格，经批批准后，由由质量部部通知供供应商已已被取消消质量管管理体系系开发资资格，并并由研究究所另外外寻找合合适的供供应商重重新进行行供应商商质量管管理体系系开发。3）除非顾顾客指

21、定定其他方方式，公公司对供供应商IISO990011：20000质质量管理理体系的的认可必必须经国国家和政政府承认认和认可可的第三三方认证证机构来来执行IISO990011：20000质质量管理理体系认认证。质量管理体体系审核核查检表表工作流程工作内容及及说明使用表单FF委外加工过程控制策划委外加工过程控制策划6.13委委外加工工过程控控制策划划：当公司需要要选择将将某些工工序/过过程委托托给外部部供应商商进行加加工生产产，且这这些委外外过程会会影响产产品特性性的符合合性要求求时，公公司除按按6.22-6.6进行行评估、考考核外，采采购部还还应对委委外加工工过程的的供应商商进行以以下委外外加工

22、过过程控制制。1)委外加加工的原原则：如委外加工工供应商商需生产产本公司司之产品品，则必必须符合合下列之之原则：A）须能以以生产本本公司产产品为主主或能全全力配合合本公司司交期要要求之供供应商；B）生产本本公司产产品时需需依照本本公司所所规定之之要求和和事项；C）特殊过过程中有有特别规规定时须须用本公公司指定定或提供供的生产产设备；D）以本公公司规定定的质量量管理及及检验制制度为标标准；E）以配合合本公司司订定的的价格为为准；F）本公司司与委外外加工供供应商所所订定的的价格合合约，复复印一份份交财务务部门以以作为申申请加工工费支付付的依据据。委外加工供应商之选择委外加工供应商之选择6.14委委

23、外加工工供应商商之选择择：采购部根据据委外加加工需要要，对需需委外加加工供应应商进行行寻找及及开发（也也可由技技术、制制造、质质量等其其他部门门推荐）；委外加工供应商评估、考核委外加工供应商评估、考核6.15委委外加工工供应商商之评估估、考核核：凡被公司选选为委外外加工的的供应商商，质量量部负责责组织按按6.22-6.3之规规定对其其进行评评估、考考核，确确定其是是否合格格，并建建立合格格委外供供应商名名单。合格供应商商一览表表委外加工委外加工6.16委委外加工工：采购部与经经评估、考考核合格格已选定定的委外外加工供供应商办办理相关关手续，使使委外加加工供应应商满足足公司生生产需要要。委外加工

24、产品的生产、制造和质量管理委外加工产品的生产、制造和质量管理GG工作流程6.17委委外加工工产品之之生产、制制造和质质量管理理：1)采购部部应要求求技术、生生产、质质量等部部门将被被供应商商承包的的委外加加工过程程所需的的产品加加工技术术要求、工工艺文件件、相关关作业指指导书、质质量检验验标准/规范等等文件与与资料提提供给委委外加工工供应商商，并要要求委外外加工供供应商根根据公司司提供的的相关文文件/资资料编制制适合于于委外加加工供应应商所需需的过程程控制作作业指导导书。2)为确保保委外加加工供应应商所提提供的产产品质量量符合公公司要求求，质量量部应每每年组织织一次到到委外加加工供应应商处对对

25、委外加加工供应应商承包包的委外外加工过过程控制制进行评评估、考考核和监监督，并并将每次次评工作内容及及说明使用表单GG估、考核和和监督的的状况和和结果记记录于“委外加加工供应应商过程程控制评评估考核核和监督督表”中，以以作为对对委外加加工供应应商过程程控制的的依据。3)当对委委外加工工供应商商进行过过程控制制评估、考考核和监监督的结结果不符符合/不不满足公公司要求求时，由由质量部部填写“纠正与与预防措措施报告告”通知委委外加工工供应商商，并要要求其按按纠正正和预防防措施控控制程序序进行行原因分分析和提提出纠正正与预防防措施，质质量部根根据委外外加工供供应商执执行的纠纠正与预预防措施施的进度度和状况况进行效效果验证证、确认认，并将将验证和和确认的的结果记记录于“纠正与与预防措措施报告告”表中；如验证证和确认认的结果果不符合合公司要要求，则则要求委委外加工工供应商商重新进进行原因因分析和和提出纠纠正与预预防措施施，直到到此问题题得到有有效解决决和处理理；如此此问题委委外加工工供应商商经3次次以上（含含）改善善仍无效效者，则则该供应应商将被被列入不不合格供供应商，并并按公司司规定对对其予以以取消合合格委外外加工供供应商之之资格，并并重