基层材料科长（采购员）岗位绩效考核表

1、基层材料科长 (采购员) 岗位绩效考核表考评时间： 年 月 日序号考核分类考核内容考核标准标准 分考评 得分考评 情况1文件收发、培训 学习管理办法、岗位职责现行集团材料管理办法齐全、分公司材料办 法齐全、岗位职责制齐全并上墙。22收发文登记本集团收文记录齐全、发文有登记。13文件、规范学习有书面学习记录14材料业务培训全年至少组织一次材料业务培训并有培训资 料25物资集中采购管 控市场价格摸跟踪调查每月进市场，查网络、及时接收转发集团物 资价格。26起草、审核物资采购合同制定针对性的合同条款，组织采购合同评审 、预审及O A上传。57及时传递采购合同合同签订后2个工作日内把合同向分公司财务

2、、预算、项目部传递完毕。18起草、发布招标公告材料招标前至少5个工作日，招标公告在集团 OA办公平台上发布。29合同备案建立合同归档整齐，有目录，无缺失。2大宗材料招议标大宗材料招议标程序完善、归档资料齐全。3合格供方名册、预审评定表集团合格供方名册、分公司新发生合格供方 名册；有通过审批的供方预审。3材料需用量及采购计划规格型号准确、 日期签字齐全；有单位工程 总计划,按月装订。2建立分公司二级 账按合同审核入库单审核入库单单位、价格是否与采购合同一 致，保证三流一致，保证能抵扣税款。5按月汇总耗用核对耗用表数据、汇总各项目部耗用表及时 传递财务。3按月分类记材料账前5类、17类 (主材)

3、记明细账，逐笔记账、不涂改、暂估清楚、有月结、累计。7及时核对账存每月与财务、项目部核对账存。3月末主要材料盘点盘点过程、存放地点清楚、数量准确有签字。3半成品盘点表 (钢材)盘点过程、存放地点清楚、数量准确；相关 人员签字齐全。2月末收支存表 (金额)类别帐结存与分页结存合计一致220三钢工数量具台账内外租三钢账分开，钢管、扣件有总账。3凭凭证基层材料科长 (采购员) 岗位绩效考核表考评时间： 年 月 日序号考核分类考核内容考核标准标准 分考评 得分考评 情况21三钢工具管理三钢工具费用台账内租外租有月度结算并建台账，本期数、当 年累计数、 自开工累计数 (分内外租) 。322按月核对账存按

4、月与主管单位、项目部核对调入调出和账 存，保证帐帐相符。223传递各种单据按月传递调拨手续、运费返还表、丢失损坏。124核对租赁费督促项目部核对当月租赁费125严格按规定外租必须经集团审批的报告 (外租审批流程) 才 能外租。226租赁分公司评价表收集项目部对租赁分公司服务评价表，整理 汇总后在20日前上报集团。227成本分析参加分公司成本分析会按照分公司要求参加分公司成本分析会0.528提供各项目部耗用信息及时汇总耗用，提供项目部耗用信息。0.529提供项目周转材料摊销督促项目部按规定摊，核对项目部周转材料 是否按规定摊销。230主材按采购合同结算审核主要材料是否按采购合同结算，执行无 合同

5、不结算的制度231项目月度考核项目部材料业务考核对项目材料账表单及完成情况考核、每月对 项目不少于一次考核 、有书面考核表。132完善材料账表单规范验收手续、填报日期及各种签字。233制度落实检查项目各种制度落实执行情况，督促项目 部各种业务日清月结。234月度检查总结每月检查总结并在分公司生产会上汇报，并 有书面资料。235整改闭合对项目考核检查出的问题，要留有书面整改 通知单，并在规定时间 (15日) 内整改完毕336统计报表主要材料采购降低率如实填报、数据准确汇总，每月25日前报集 237主要材料采购成本盈亏表督促项目按期上报，如实分析亏损原因，并 提出整改意见，次月10日前上报集团。238主要材料耗用节超情况表如实分析亏损原因，并提出整改意见，次月 10日前上报集团次月10日前上报集团。239工程成本盈亏分析表如实分析亏损原因，并提出整改意见，确保 报量与耗用同步，次月10日前上报集团。140节约台账按月登记汇总各项目节约内容和金额，并附241材料成本分析有分析、盈亏分析清楚。142OA项目管理系统系统中物独立资板块合格供应商预审、供方评定、合同信息、仓 库、班组独模块录入。643系统中物关联资板块材料采购计划、采购入库、出库、采购结算 录入 (关联部