某科技公司采购管理工作细化培训教材

1、 浙江幸福一百科技股份有限公司 浙江幸福一百科技股份有限公司Time yyyy年M月d日2022年9月26日浙江幸福一百科技股份有限公司Time yyyy年M月d日2022年9月26日采购管理工作细化采购管理工作细化 浙江幸福一百科技股份有限公司 目录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc18184 第1章 供供应商管管理 PAGEREF _Toc18184 1 HYPERLINK l _Toc19618 第1节 供供应商管管理制度度 PAGEREF _Toc19618 1 HYPERLINK l _Toc23255 第2节 供供应商管管理表格格工具 PAGEREF _T

2、oc23255 4 HYPERLINK l _Toc8668 第2章 采采购价格格管理 PAGEREF _Toc8668 6 HYPERLINK l _Toc19410 第1节 采采购价格格管理制制度 PAGEREF _Toc19410 6 HYPERLINK l _Toc5398 第 2节采采购价格格管理表表格工具具 PAGEREF _Toc5398 8 HYPERLINK l _Toc22343 第3章 采采购合同同管理 PAGEREF _Toc22343 10 HYPERLINK l _Toc7274 第1节 采采购合同同管理制制度 PAGEREF _Toc7274 10 HYPERLI

3、NK l _Toc14539 第2节 采采购合同同纠纷处处理方案案 PAGEREF _Toc14539 12 HYPERLINK l _Toc13176 第4章采购购订单管管理 PAGEREF _Toc13176 14 HYPERLINK l _Toc23156 第1节 采采购订单单管理 PAGEREF _Toc23156 14 HYPERLINK l _Toc19750 第2节采购购订单表表格工具具 PAGEREF _Toc19750 17 HYPERLINK l _Toc30734 第5章 采采购交期期管理 PAGEREF _Toc30734 21 HYPERLINK l _Toc138

4、第1节采购购交期管管理制度度 PAGEREF _Toc138 21 HYPERLINK l _Toc21741 第2节采购购交期管管理表格格工具 PAGEREF _Toc21741 23 HYPERLINK l _Toc12787 第6章 采采购质量量管理 PAGEREF _Toc12787 25 HYPERLINK l _Toc24895 第1节采购购质量管管理制度度 PAGEREF _Toc24895 25 HYPERLINK l _Toc16751 第2节采购购质量管管理表格格工具 PAGEREF _Toc16751 29 HYPERLINK l _Toc21268 第7章 采采购库存存

5、控制 PAGEREF _Toc21268 31 HYPERLINK l _Toc21051 第1节库存存控制管管理办法法 PAGEREF _Toc21051 31 HYPERLINK l _Toc6255 第2节 采采购库存存控制表表格工具具 PAGEREF _Toc6255 32 HYPERLINK l _Toc6916 第8章 采采购绩效效管理 PAGEREF _Toc6916 35 HYPERLINK l _Toc29474 第1节采购购绩效管管理办法法 PAGEREF _Toc29474 35 HYPERLINK l _Toc27876 第2节.采采购绩效效管理表表格工具具 PAGER

6、EF _Toc27876 38第1章 供供应商管管理 第1节 供应商商管理制制度 1. 供应商商档案管管理为了规范供供应商资资料和档档案管理理工作，确确保各种种资料、文文件、记记录的完完整性，要加强供应商的档案管理。供应商档案资料主要包括：1供应商商调查表表。2供应商商产品价价格表。3供应商商采购合合同原件件及复印印件。4供应商商洽谈登登记表原原件及复复印件。 55采购购谈判与与合同签签订现场场的影像像资料。6供应商商考核评评价表。 公司调查查、选择择和评价价供应商商后，应应在1周周之内将将该供应应商的材材料进行行收集整整理。采采购合同同签订后后，应在在1周内内将该次次采购的的合同相相关资料料

7、进行收收集整理理。定期期对供应应商进行行考核评评价，考考核结果果归档记记录。 2. 供应商商规范管管理细则则2.1目的的为了选择合合格供应应商并对对其进行行持续监监督与管管理，确确保其提提供的物物资满足足本公司司的质量量标准，特特制定本本细则。2.2 适适用范围围本细则适用用于本公公司供应应商管理理。2.3 管管理职责责 1.采购购部负责责供应商商的开发发与评定定工作的的组织与与实施。 2.仓储储运营部部门参与与供应商商的评定定工作并并为供应应商考核核提供反反馈信息息。2.4 供供应商选选择原则则 1同等等价格择择其优原原则。 2同等等质量择择其廉原原则。 3同价价同质择择其近原原则。2.5

8、供供应商增增补时机机 1需要要增加新新的产品品供应商商之前。 2原有有供应商商出现重重大质量量问题时时。 3. 与与现有供供应商协协商不一一致2.6 供供应商评评定标准准 1通过过ISOO90000质量量管理体体系认证证。 2与本本公司保保持合作作往来且且在产品品、服务务方面无无重大不不良记录录。 3经本本公司供供应商评评审认定定为合格格。2.7 供供应商初初步评价价 1采购购部应根根据本公公司实际际需求收收集供应应商资料料，并分分析产品品市场现现状。 2要求求有合作作意向的的供应商商填写“供应商商调查表表”。 3对收收集的信信息和“供应商商调查表表”进行分分析，以以供应能力力、产品品质量、售

9、售货服务务作为筛筛选依据据，挑选选出候选选供应商商。2.8比价价（详见见采购价价格管理理）通过过比价后后最终确确定供应应商，与与其签订订采购合合同、质质量保证证协议2.9供应应商的沟沟通与反反馈采购部门应应就采购购产品的的到货时时间、到到货产品品名称、数数量、质质量，产产品退换换货等内内容加强强与供应应商间的的沟通与与反馈，沟沟通方式式可以采采取电话话、网络络、电子子邮件及及传真等等 22.100供应商商考核本公司对供供应商进进行考核核，考核核项目包包括质量量、交期期、价格格、配合合度等方方面的内内容。考考核频率率每季度度一次。根据考核结结果，应应按照下下表所示示的方法法对供应应商进行行处理。

10、供应商考核核结果处处理办法法考核得分处理办法90分（含含）以上上优先采购80（含）90分分要求供应商商对不足足之处进进行整改改，将整整改结果果以书面面形式提提交并通通过审核核确认70（含）80分分限期要求供供应商进进行整改改，并将将整改结结果以书书面形式式提交，根根据相关关部门对对其整改改效果的的评价决决定对其其采购量量的调整整，且整整改期间间暂停对对其采购购70分（不不含）以以下终止对其采采购2.11 对供应应商的监监督1采购人人员应要要求供应应商准时时交货，并并准确记记录供应应物资的的到货时时间。2采购人人员应记记录由供供应商原原因引起起分批发发运造成成的超额额费用，每每月按时时汇总提提交

11、部门门经理作作为供应应商考核核依据。3. 对供供应商的的质量监监督，对于不不合格产产品应及及时通知知供应商商。连续续两批产产品不合合格则应应暂停对对其采购购，另选选供应商商或待其其提高产产品质量量后再行行采购。3.供应商商认证方方案一、目的为了稳定与与供应商商的关系系，提升升供应商商能力，规规范供应应商认证证管理，特特制定本本方案。二、适用范范围本方案适用用于本公公司所有有物资采采购类供供应商的的认证管管理工作作，服务务类供应应商的认认证工作作请另行行参考其其他相关关制度或或方案。三、职责范范围（一）总经经理总经理负责责监督和和指导供供应商认认证工作作，审核核和批准准相关认认证文件件，并提提出

12、审核核意见和和建议。（二）采购购部采购部负责责与供应应商沟通通协调，提提供相关关供应商商资料。四、认证内内容认证专员应应明确供供应商认认证内容容，与采采购部人人员配合合共同做做好供应应商认证证工作，具具体内容容如下表表所示。供应商认证证内容表表项目考察内容供应商的基基本情况况 经营环环境的稳稳定性、基基础设施施和员工工情况等等 近几年年的财务务和销售售状况等等 信誉及及行业地地位、产产品的质质量、交交期的可可靠性、与与其他客客户的关关系等供应商的企企业管理理 企业管管理的组组织框架架、各组组织之间间的功能能分配及及协调等等 企业的的经营战战略及目目标、技技术革新新情况和和管理战战略等供应商的质

13、质量体系系 质量管管理机构构的设置置及功能能等 质量保保证文件件、目标标与计划划、审核核情况等等 产品质质量水平平与改进进情况等等供应商的开发设计能能力 开发设设计试验验、产品品开发周周期及工工艺开发发程序等等 工程技技术人员员的能力力等供应商的生生产情况况 生产机机构的设设置及职职能等 生产工工艺过程程的控制制及生产产人员的的情况等等供应商的物物流管理理 物流机机构的设设置及职职能等 仓储条条件、仓仓储量及及发货交交单情况况等五、实行认认证（一）成立立供应商商认证小小组1质量管管理部与与采购部部及相关关部门及及时选取取专业人人员组成成认证小小组。2认证小小组应及及时确定定对供应应商认证证所采

14、取取的形式式及指标标体系。（二）确定定评分体体系认证小组应应针对同同类物资资的供应应商采取取相同的的评分体体系，并并根据认认证内容容形成全全面的认认证指标标体系。（三）现场场调查认证小组应应根据采采购部提提供的供供应商资资料和指指标评分分体系对对供应商商进行现现场考察察，充分分了解供供应商各各方面的的情况，并并进行详详细记录录。（四）汇总总评分认证小组现现场调查查后，结结合相关关记录文文件和认认证评分分指标体体系对供供应商进进行综合合评分，得得出供应应商认证证的总得得分。（五）认证证结果整整理及反反馈1认证小小组在对对供应商商结束认认证后，根根据公司司相关制制度规定定和供应应商的认认证得分分情

15、况编编写供应应商认证证报告，并并交总经经办审核核。2总经办办批准后后，采购购人员应应及时将将认证记记录存档档，同时时要及时时将结果果反馈给给供应商商。六、认证问问题处理理如供应商在在认证中中出现影影响公司司利益的的重大问问题，则则应对采采取以下下措施。1立即停停止认证证工作。2调查问问题的缘缘由，并并据此制制定应对对措施。3如因供供应商问问题造成成公司损损失，则则应与其其协商进进行赔偿偿。4必要时时可以与与其终止止合作关关系。第2节 供供应商管管理表格格工具 1.1供供应商调调查表 供应商基本本信息供应商名称称法定地址法人代表营业执照号号注册资本税务登记号号企业类型经营范围网址联系电话传真主要

16、联系人人联系人姓名名性别职务办公电话手机电子邮件人员数量信信息管理人员技术人员仓储人员财务人员销售人员其他总人数 发展展状况及及质量认认证保证证能力发展状况是否通过认认证认证标准认证日期认证机构名名称证书编号有效期供应商负责责人 签字（盖盖章）： 日期： 年 月 日（*产品的的价格也也应属于于供应商商调查范范围，详详见采购购价格管管理,此此处只标标明产品品价格表表归入供供应商档档案）1.2供应应商考核核评级表表供应商所供物资总得分期间 年年 月 日至至 年年 月 日项目考核内容考核部门满分考核标准得分考核部门签签章质量产品合格率率采购部30质量能力提提升采购部10交期交货准时性性采购部20按订

17、单延迟迟天数扣扣分退换货及时时性采购部10价格价格水平采购部10配合度合同履行率率采购部10整改配合度度采购部10备注供应商主管管审核 签字（盖盖章）： 日期： 年 月 日部门经理审审核 签字（盖盖章）： 日期： 年 月 日 （考核评级级以相关关使用部部门提供供或反馈馈的信息息为依据据，由采采购部统统一评分分）采购价格管管理采购价格管管理制度度 1.报价价舞弊管管理办法法目的 为了规范范公司报报价管理理系统，减减少报价价舞弊现现象的发发生，确确保采购购报价的的真实、有有效，特特制定本本办法。2. 适用用范围本办法适用用于本公公司所有有采购报报价管理理工作。3.报价舞舞弊情况况分析3.1 存存在

18、陪衬衬供应商商采购人员为为了让相相关报价价审批人人看起来来比价是是充分的的，会找找一个甚甚至多个个供应商商来凑数数或作陪陪衬，让让这几个个供应商商故意报报高价，而而和自己己存在舞舞弊行为为的供应应商的报报价只要要比这几几个供应应商低即即可。3.2 采购报报价单盖盖章、签签字不全全如果采购报报价单无无盖章、无无签字或或有涂改改痕迹，则则可能存存在舞弊弊现象。3.3 某某些供应应商只参参与一次次报价通常情况下下，采购购报价是是双方议议价的过过程，一一般不会会存在一一次就报报最终价价的情况况。如果果存在某某些供应应商只参参与一次次报价的的情况，则则可能存存在报价价舞弊情情况。3.4 临时引引入新的的

19、供应商商采购报价如如果不是是金额很很小的临临时紧急急采购，一一般都需需要向多多家供应应商进行行询价，如如果采购购人员只只找来了了一两家家或者行行业内非非主流的的供应商商，那就就应该警警惕是否否存在舞舞弊行为为。如果存在未未经认证证就引入入的临时时供应商商，则有有可能是是采购人人员故意意利用紧紧急采购购中的部部分权限限进行舞舞弊行为为。3.5 在在比价中中只比较较部分价价格采购人员应应计算采采购物资资的总价价格，例例如产品品的价格格、运费费、增值值税等，报价舞弊管管理办法法 4.1引引入采购购信息系系统科学引入采采购信息息系统，严严格的流流程和权权限设置置，并且且留有全全部的操操作记录录，采购购

20、人员的的作弊行行为就可可以得以以有效的的避免。4.2及时时收集供供应商反反映的信信息如果供应商商们向采采购部进进行抱怨怨和申诉诉，那么么采购管管理人员员应警惕惕公司采采购人员员是否存存在舞弊弊行为。可以采取开通供应商热线、设置总经理信箱等方式完成供应商反映信息的收集。4.3避免免单一渠渠道供应应商一旦供应商商的产品品供应出出现了问问题，如如不适当当的价格格上涨或或者质量量达不到到要求，公公司应当当能及时时采取应应变措施施，而不不是过分分依赖单单一供应应商。采购方应定定期对渠渠道供应应的成本本、质量量、效率率等做出出评估，同同时应对对渠道供供应市场场行情有有准确灵灵敏的反反应。4.4考察察供应商

21、商资质确认其各种种证书的的真伪，考考察供应应商在其其所处行行业、领领域内的的口碑。4.5采购购过程职职务分离离在采购过程程中要做做到职务务分离，即即采购的的申请、审审批、执执行、验验收入库库要由专专人负责责，而不不能集中中到一个个人身上上。定期期对采购购行为进进行审查查。4.6对采采购人员员进行教教育培训训应尽量选择择爱岗敬敬业的人人担任采采购人员员。对于于采购人人员应加加大培训训力度，防防范其产产生舞弊弊思想。4.7通过过建立组组织牵制制采购部应当当组织相相关部门门专业人人员共同同参加合合同谈判判，由采购购部代表表公司统统一签署署采购合合同。2 .采购购价格管管理制度度2.1 目目的为规范采

22、购购价格管管理流程程和采购购价格审审核管理理工作，在在保证采采购物资资质量的的同时实实现降低低成本的的目标，特特制定本本制度。2.2 适适用范围围本制度所涉涉及的物物资采购购，既包包括设备备的采购购也包括括商品的的采购。公公司物资资采购价价格的分分析、审审核和确确认，除除另有规规定外，均均依照本本制度处处理。2.3 管管理职责责1采购部部负责本本制度制制定、修修改和废废止的起起草工作作。2采购总总监和总总经理负负责本制制度制定定、修改改、废止止的核准准工作。2.4 询价、比价2.4.11采购购人员应应选择33家以上上符合采采购条件件的供应应商作为为询价对对象。2.4.22供应应商提供供报价的的

23、物资规规格与请请购规格格不同或或属代用用品时，采采购人员员应送采采购需求求部门进进行确认认。2.4.33已核核定的设设备和产产品，采采购部必必须经常常分析或或收集资资料，作作为降低低成本的的依据。2.4.44比价时应应注意品品质、交交期、服服务兼顾顾。2.4.55 比比价考虑虑采购成成本时应应包括包包装运输输等费用用 22.5 价格审审核2.5.11 采购购人员根根据供应应商的报报价进行行比价后后填制采采购比价价分析表表，提交交采购经经理审核核。2.5.22采购购经理审核核后认为为价格过过高时退退回采购购人员，与与供应商商议价或或重新选选择供应应商。2.5.33采购购部经理理审核后后，呈供供应

24、总监监审核，并并呈总经经理批准准。2.5.44供应应总监、总总经理均均可视需需要再行行议价或或要求采采购部进进一步寻寻找供应应商。2.5.55不论论金额多多寡，均均应先经经采购部部经理审审核，再再呈供应应总监与与总经理理核准。2.6 采购价价格变动动处理2.6.11已核核定的采采购单价价如需上上涨或降降低，应应填列“采购价价格变动动表”重新报报批，且且附上书书面原因因。2.6.22单价价涨跌的的审核应应参照新新价格的的审核流流程执行行。2.6.33采购购数量或或频率有有明显增增加时，应应要求供供应商适适当降低低单价。第 2节采采购价格格管理表表格工具具1.1 设设备采购购询价单单（确定定采购数

25、数量的）序号品名型号及技术术参数单位数量单价（元）总价（元）备注123456合计总金额额（大写写）：（小写）：交货日期 售后服务务备注报价日期单位盖章联系人联系电话以上价格为为含增值值税、包包装运输输费用价价格1.2产品品采购询询价单序号产品名称 规规格单位单价（含税税）零售价备注123456交货周期运输费用 平均 元每每件（运运往全国国各地）报价日期单位盖章联系人联系电话1.3 采采购比价价分析表 序号产品名称规格单位报价单一报价单二报价单三 备注注单价运费单价运费单价运费1234 制表： 审审核： 日期期：上表中价格格为含税税单价，运运费为平平均每件件运费1.4 采采购价格格变动表表编号：

26、 日期： 年 月 日序号变动日期品名规格变动原因上次变动时时间原购单价变动后单价差异备注总经理： 采购主主管： 制表表： 采购合同管管理采购合同管管理制度度1.1 目目的为规范公司司对采购购合同的的管理事事宜，做做好采购购合同的的编制、签签订、执执行、修修改等工工作，使使其符合合采购管管理的要要求及公公司的利利益，特特制定本本制度。1.2 适用范范围本制度适用用于采购购合同管管理的相相关事宜宜。1.3 合同编编制1.3.11公司采采购部是是采购合合同的对对口管理理单位，负负责公司司采购合合同的编编制、签签订、执执行、控控制等管管理事项项。1.3.22 采购购合同的的编制程程序如下下图所示示。编

27、制正式合同编制正式合同选择供应商进行谈判拟定草案并评审采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，报送法律顾问审核及总经理或分管副总进行审批采购部应根据各相关部门、法律顾问及总经理或分管副总的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同所选供应商必须是公司认可的合格供应商采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物资的价格、质量、供货方式、货款支付等方面1.3.33 正正式的采采购合同同应包括以以下内容容1合同签签订双方方的姓名名、地址址和联系系方式。2采购物物品的价价格清单单。3采购物物品的品品质和技技术要求求。4采购物物品的验验收标准准和方式式。5付款方方式和期期限。6售后

28、服服务和其其他优惠惠条件。7违约责责任和解解决争议议的方法法。8. 其他他1.4采购购合同签签订1.4.11 与公公司签订订采购合合同的供供应商必必须具备备法人资资格，并并以其自自己的名名义签订订采购合合同，不不得委托托别人代代签。1.4.22 公公司与供供应商签签订的合合同必须须采用书书面形式式，其他他任何形形式的合合同视为为无效合合同。1.4.33 对对于金额额不大的的采购合合同，可可以采用用传真的的方式进进行签订订，即公公司将合合同拟订订好后传传送给供供应商，供供应商进进行盖章章签字后后回传，再再由公司司盖章签签字后发发给供应应商回执执，即视视为合同同成立。1.4.44 签签订后的的合同

29、由由财务部部保管。1.5 采采购合同同的执行行1.5.11 合同同签订后后即具有有了法律律约束力力，采购购部应及及时向供供应商发发送采购购订单，使使供应商商及时准准备公司司所需的的物品。1.5.22 采购购部应配配合仓储储部做好好采购物物资的验验收工作作，当所所采购的的物资不符符合合同同所约定定的质量量要求时时，采购购部应积积极联系系供应商商进行处处理。1.5.33 采购购部应建建立合同同履约的的管理台台账，对对双方的的履约进进程逐次次、详细细地进行行书面登登记，并并保存好好能够证证明合同同履约的的原始凭凭证。1.5.44 在合合同的执执行过程程中采购购部要处处理好与与供应商商的关系系1.5.

30、55采购部部应本着着经济性性的原则则做好物物资的采采购进度度控制工工作1.6采购购合同的的修改与与终止1.6.11 在在合同执执行过程程中，因因供应商商的原因因造成无无法按时时按量供供应采购购物资，采购部部应与供供应商协协商或终终止劳动动合同。若因不可抗力导致供应商无法按时交货，采购部经过核实后，可与供应商进行协商，约定新的交货时间和交货量，作为采购合同的附件执行。1.6.22 在在合同执执行过程程中，若若外部市市场环境境发生重重大变化化，采购购部可与与供应商商进行协协商，签签订新的的供货价价格的条条款，作作为采购购合同的的附件执执行。1.6.33 有有下列情情形之一一者，视视为合同同终止 1

31、因不不可抗力力导致合合同无法法继续执执行，双双方同意意取消合合同。 2因市市场环境境或需求求的变化化，一方方提出取取消合同同，另一一方收到到书面通通知后。 3一方方出现违违背合同同条款的的状况。 4出现现逾期没没有履行行合同约约定的状状况。 5发生生符合合合同条款款中合约约解除的的事项。1.7合同同纠纷 当公司与与供应商商所签订订的合同同出现纠纠纷时，一一般可采采取如下下4种处处理方法法。 1与与供应商商协商解解决。 2请请第三方方协调解解决。 3由由仲裁机机构进行行仲裁。 4通通过法律律途径解解决。1.8 采购合合同的签签订与管管理人员员要严格格遵守公公司的相相关规定定，不得得泄露合合同内容

32、容、不得得私自更更改合同同内容、不不得损害害公司利利益，给公司司造成经经济损失失或其他他损失的的，公司司将根据据性质与与情节轻轻重对责责任人进进行行政政和经济济处罚，情情节严重重者将依依法追究究其法律律责任。第2节 采采购合同同纠纷处处理方案案采购合同纠纠纷处理理方案2.1目的的为加强采购购合同管管理水平平，使采采购合同同纠纷的的处理工工作有章章可循，减减少并防防止采购购活动中中因合同同纠纷造造成的损损失，特特制定本本方案。2.2适用用范围本方案适用用于因采采购合同同违约而而引起的的纠纷处处理工作作。2.3引发发纠纷的的情况采购活动中中，引发发双方纠纠纷的情情况主要要有2.3.11货款款支付不

33、不及时。2.3.22供应应商没有有按时交交货。2.3.33物资资质量不不合格。2.4.44一方方违反保保密义务务。2.4.55由于于不可抗抗力因素素造成了了损失。2.3纠纷纷处理流流程2.3.11采购购人员发发现供应应商违约约行为或或接到供供应商违违约通知知后，应应立即向向采购经经理回报报，并进进行原因因调查。2.3.22确认认纠纷情情况和违违约行为为后，采采购部应应制定相相应的处处理方案案交采购购总监审审批。2.3.33经采采购总监监批准后后，采购购人员实实施处理理措施。2.3.44对于于因双方方争议而而无法执执行处理理的情况况，采购购部应立立即通知知法务部部进行协协助处理理。2.3.55采

34、购购部会同同法务部部共同制制定采购购合同纠纠纷的法法律处理理措施，并并提交采采购总监监、总经经理审批批后执行行。2.4货款款支付不不及时在接到供应应商的逾逾期未付付款通知知后，采采购部人人员应立立即查阅阅采购合合同条款款，确认认超过付付款期限限后向财财务部门门汇报并并证实未未付货款款。若查明原因因是由于于商业汇汇款延误误造成的的，采购购部人员员应立即即与供应应商进行行沟通并并向其出出示汇款款凭证。若确认为逾逾期未付付款项，则则应按照照合同条条款的要要求偿付付对方相相应违约约金。2.5未按按时交货货在合同或采采购订单单约定的收货日日，没有有收到供供应商的的相关货货物到达达的信息息，即视视为对方方

35、没有按按时交货货。2.5.11供应商商应从最最迟交货货日的次次日起，每每逾1日日按逾期期交货价价款总值值的5交纳违违约金，且且供应商商所支付付逾期交交货违约约金应不不超过采采购合同同总金额额的100%。25.22若在规规定的交交货日期期后100日内仍仍未能接接收到货货物，则则视为发发货方不不能交货货，公司司有权要要求发货货方赔付付全部货货款100%的违违约金。2.5.33支付逾逾期交货货违约金金并不免免除供应应商交货货的责任任及合同同所规定定的其他他各项义义务。由由此给我我公司造造成的一一切损失失均由供供应商承承担。2.6质量量不合格格的处理理（一）质量量不合格格的表现现1在质量量保证期期内，

36、采采购物资资存在规规格、型型号等与与合同不不符，或或证实物物资有缺缺陷，包包括潜在在的缺陷陷或不符符合质量量标准等等，均认认定为质质量不合合格。2供应商商在收到到本公司司要求更更换有缺缺陷物资资的通知知后100日内或或在签署署“货损证证明”后155日内，没没有补足足或更换换物资、或或交货仍仍不符合合要求的的，也视视为质量量不合格格。（二）质量量不合格格的处理理措施。1退货。供供应商应应将实际际发生货货款退还还本公司司，并承承担由此此造成的的一切损损失和费费用。2折扣。根根据货物物、物资资的低劣劣程度、损损坏程度度以及造造成损失失的金额额，通过过协商降降低供应应商物资资的供货货价格，要要求其给给

37、予本公公司一定定的折扣扣。3在质量量保证期期内设备备更换部部件、修修补缺陷陷，要求求供应商商用符合合规格、质质量、性性能要求求的新部部件、零零件或设设备更换换有缺陷陷的部分分和修补补缺陷部部分，供供货方需需承担一一切费用用和风险险，同时时，应相相应延长长其质量量保证期期。4.因质量量引起的的一切问问题责任任均由供供应商承承担2.7违反反保密义义务的处处理承担保密义义务的一一方，在在双方约约定的范范围和时时间内没没有履行行采购合合同中所所列的保保密条款款，由于于故意或或过失的的原因导导致相关关秘密事事项泄露露的，均均视为违违反保密密义务。1当机密密泄露给给权利方方带来直直接损失失或可衡衡量的间间

38、接损失失时，义义务承担担方应向向权利方方支付相相应损失失赔偿金金，并立立即采取取措施停停止对权权利方的的继续侵侵害。2义务承承担方应应及时对对泄密人人员进行行内部纪纪律处分分，并将将处分情情况及时时告知权权利方。2.8不可可抗力造造成的纠纠纷处理理采购合同中中的不可可抗力是是指本合合同生效效后发生生的不能能预见并并且对其其发生和和后果不不能防止止或避免免的事件件，具体体包括1自然灾灾害，包包括地震震、台风风、水灾灾等。2人为因因素，包包括火灾灾、战争争等。3其他不不可预见见且无法法避免的的事故。1遭遇不不可抗力力事件的的一方应应立即通通知对方方，并在在15天天内提供供不可抗抗力的详详情及有有关

39、证明明文件。2发生不不可抗力力事件时时，合同同双方通通过协商商的途径径制定合合理的解解决方案案，并尽尽一切努努力降低低不可抗抗力带来来的影响响。3不可抗抗力事件件持续达达到155天时，合合同双方方应协商商解决本本合同继继续执行行或终止止的问题题。2.9合同同纠纷处处理的法法律途径径2.9.11因合同同具体条条款的解解释或合合同履行行产生争争议时，应应首先通通过友好好协商解解决，友友好协商商期限为为25天天。2.9.22如协商商不能解解决时，合合同的任任何一方方可将争争议提交交本地仲仲裁委员员会，并并由该委委员会依依照相关关仲裁规规则进行行仲裁。2.9.33进行仲仲裁期间间，除争争议事项项外，采

40、采购人员员应通过过洽谈等等方式督督促双方方继续履履行本合合同中规规定的义义务和权权利，确确保损失失的最小小化和权权益的最最大化。2.9.44根据仲仲裁的结结果判断断本公司司的合法法权益是是否得到到有效维维护，在在考虑机机会成本本较低的的情况下下，可以以向人民民法院提提起诉讼讼，以维维护我方方的合法法权益。第4章采购购订单管管理采购订单管管理1.日常订订单管理理办法第1条 目的为规范采购购日常订订单的处处理过程程，对日日常订单单进行及及时有效效的处理理，特制制定本办办法。第2条 适用范范围本办法适用用于采购购日常订订单处理理的全过过程。第3条 管理职职责1总经理理负责大大宗物资资及特殊殊物资的的

41、订单审审批，并并监督采采购部完完成订单单的全程程管理工工作。2采购部部负责按按照已采采购申请请单制作作采购预预算表，交交采购总总监、总总经理审审批后开开立采购购订单，并并按要求求全程跟跟踪管理理采购订单单。3请购部部门按要要求填写写采购申申请单，积积极配合合采购部部对日常常订单的的管理工工作。第4条 接受并并审核采采购申请请单1需求部部门依据据公司销销售计划划和具体体情况，以以书面的的形式提提出采购购要求。2采购申申请单要要详细记记录所需需物资的的名称、规规格、数数量、需需要日期期等相关关内容。3采购部部需及时时接收各各需求部部门开出出的采购购申请单单并进行行采购预预算。4一般采采购申请请单由

42、采采购经理理根据采采购申请请单内容容、公司司采购相相关规定定和供应应商情况况来审核核，通过过后反馈馈给申请请部门，并并及时组组织开具具采购订订单。5大宗物物资或特特殊物资资的请购购单，采采购经理理审核完完毕后要要上交总总经理批批准，经经批准后后方可开开立采购购订单。第5条 开立采采购订单单1采购部部要根据据已审核核通过的的采购申申请单及及时开具具采购订订单。2采购部部要及时时与供应应商联系系协调签签单的相相关事宜宜，采购购部应注注意维护护公司利利益，在在允许的的价格内内，确保保交期、质质量等方方面满足足公司要要求。第6条 订单内内容规范范采购订单应应包括1交货方方式：交交货时间间、交货货地点等

43、等。2验收方方式：检检验设备备、检验验费用、不不合格品品的退换换、提前前或延迟迟交货的的处理等等规定。3罚则：延迟交交货或品品质不符符的扣款款、违反反合约的的处理、取取消合约约等规定定。4品质保保证：包包修和包包换期限限、无偿偿或有偿偿换修等等规定。5履约保保证：不不能按期期履行合合同需支支付违约约金等的的规定。6仲裁或或诉讼：买卖双双方纷争争、仲裁裁的地点点或诉讼讼的法院院等规定定。第7条 订单编编制规范范订单编制人人员在编编制采购购订单时时，应完完整填写写1供应商商联（第第一联），作作为供应应商交货货时的凭凭证。2回执联联（第二二联），由由供应商商签字确确认后寄寄回公司司。3物资联联（第三

44、三联），作作为公司司控制存存量和验验收的参参考。4请款联联（第四四联），作作为结算算采购货货款的依依据。5承办联联（第五五联），由由采购部部自存。第8条 采购订订单执行行1公司与与供应商商签订订订单后，采采购部要要随时关关注并紧紧密跟踪踪订单执执行情况况，保持持同供应应商的沟沟通，确确保订单单能顺利利执行。2加工型型供应商商要进行行备料、加加工、组组装、调调试等过过程，存存货型供供应商只只需从库库房中调调集相关关产品并并进行适适当处理理即可送送至公司司。因此此采购部部需密切切关注加加工型供供应商的的备货进进程，确确保其能能按时交交货。第10条 订单单保管1为了方方便订单单查找与与使用，采采购部

45、应应对订单单进行分分类归档档、有序序保存。2采购部部应将采采购订单单的原件件按编号号顺序保保管；复复印件与与相关采采购申请请和往来来信件一一起，按按供应商商名字的的字母顺顺序保管管。2.异常订订单处理理办法 总则第1条 目的为规范采购购订单异异常的处处理过程程，确保保对异常常订单进进行及时时有效的的处理，特特制定本本办法。第2条 适用范范围本办法适用用于采购购部异常常订单处处理的全全过程。第3条 管理职职责1采购部部负责及及时有效效地将异异常信息息传递给给请购部部门，以以便公司司及时调调整生产产计划，并并与供应应商积极极协商处处理异常常情况。2请购部部门负责责协助采采购部解解决订单单异常情情况

46、，根根据需求求及时调调整订单单。第4条 术语解解释1本办法法所称交交期异常常，是指指物资交交期延后后或交货货数量变变更无法法满足需需求。2本办法法所称品品质异常常，主要要指供应应商在生生产过程程中发现现的品质质异常。3本办法法所称下下单异常常，主要要指由于于采购人人员的主主观因素素导致的的订单下下发异常常。4本办法法所称突突发异常常，是指指发生不不可抗拒拒的外力力因素（如如地震、火火灾等）或或市场原原材料严严重紧缺缺等突发发情况。 交期异常常的处理理第5条 交期异异常情况况获取采购人员需需在下单单后及时时跟踪订订单情况况，及时时获取订订单交货货进度，并并与供应应商联络络，及时时获知交交期异常常

47、情况。第6条 交期异异常反馈馈采购人员发发现异常常后，应应及时向向采购经经理和请请购部门门反馈信信息，以以便及时时进行补补救或调调整。第7条 交期异异常措施施采购人员需需要采取取积极措措施尽量量挽回损损失，可可以采用用跟催法法催交货货物，也也可依具具体情况况变更采采购订单单或寻找找替代供供应商等等。第8条 评估交交期异常常损失采购部应积积极联络络相关部部门评估估损失费费用，并并可视情情况向供供应商进进行索赔赔。 品质异常常的处理理第9条 品质异异常反馈馈供应商发现现品质异异常无法法自行解解决时，应应以书面面形式将将问题反反馈给相相应的采采购员，采采购员要要及时反反馈给采采购经理理，请示示解决办

48、办法。 品质异常常措施采购部门和和供应商商协商及及时更换换，尽可可能减少少损失第11条 评估估品质问问题损失失如因品质问问题退换换货导致致本公司司缺货或或断货的的，采购购部应组组织相关关部门评评估损失失费用，并并可视情情况向供供应商提提出索赔赔。 下单异常常的处理理第12条 下单单异常反反馈采购员如发发现采购购订单等等相关单单据没能能及时下下发，应应立即联联系采购购部下单单人员并并反馈给给采购经经理。第13条 下单单异常处处理1如发生生采购部部下错订订单，采采购员应应与供应应商协商商能否撤撤单，尽尽可能避避免呆废废物资，同同时下达达正确的的订购单单。2如不能能撤单，采采购应与与相关部部门沟通通

49、看能否否将订单单进行内内部消化化，并把把信息上上报采购购经理。3如不能能撤单又又无法内内部消化化，产生生的损失失费用由由责任部部门承担担，并按按公司相相关规章章制度对对责任部部门进行行惩罚。 突发异异常的处处理第14条 突发发异常范范围以下异常均均可划属属突发异异常，并并按照本本章节规规定进行行处理。1经确认认属发生生重大事事故（如如严重火火灾、地地震等），造造成供应应商短期期内无法法恢复生生产。 2突发事事故造成成市场物物资严重重短缺。第15条 突发发异常处处理办法法1出现突突发异常常时，采采购员应应及时向向采购经经理汇报报，并通通过多种种渠道了了解市场场行情，查查看现有有市场能能否满足足运

50、营需要要。2如突发发异常影影响运营营进行时时，采购购人员需需向请购购部门确确认是否否通过高高价调拨拨现货或或采用其其他能减减少公司司损失的的方式进进行采购购。3.订单变变更管理理办法 总则第1条 目的为了规范订订单变更更管理工工作，明明确订单单变更流流程，有有效处理理订单变变更中出出现的问问题，特特制定本本办法。第2条 适用范范围本办法适用用于公司司所有采采购订单单的变更更管理全全过程。第3条 职责1采购部部经理负负责审核核和批准准订单变变更申请请表及订订单变更更表。2采购部部负责接接收、评评审变更更订单，就就订单变变更事项项与请购购部门进进行沟通通并与供供应商协协调，做做好订单单变更工工作。

51、3请购部部门负责责填写采采购订单单变更申申请表，积积极配合合采购部部做好订订单变更更过程中中的相关关工作。 订单变更更作业第4条 提出变变更申请请1在采购购订单下下达后，如如果采购购需求发发生重大大变化，请请购部门门可根据据现实情情况向采采购部申申请提出出订单变变更申请请。2提出变变更申请请时要写写清楚变变更具体体内容，如如交货日日期的变变更、采采购数量量的变更更等。第5条 订单变变更审核核1采购部部需要审审查下达达的采购购订单是是否已经经收货，如如是已经经收过货货的订单单，其变变更内容容必须受受到限制制。2如果订订单货物物已经收收到，但但由于供供应商方方责任造造成订单单变更时时，采购购部方可

52、可与供应应商联络络，办理理订单变变更。3采购部部需要求求请购部部门确认认变更内内容，并并及时与与供应商商协商，询询问其是是否可以以接受订订单变更更，并确确定变更更事项及及内容。第6条 开立变变更订单单1采购部部在订单单变更通通过审批批并与供供应商协协商完成成后，应应立即制制定采购购变更单单。2采购变变更单一一式四份份，采购购部自留留一份，其其余三份份分别给给财务部部、总经经办和供供应商。第7条 变更损损失1由于本本公司自自身原因因要求变变更订单单时，给给公司带带来的损损失要由由相关责责任部门门承担。2由于供供应商原原因不得得不变更更订单时时，由此此给本公公司带来来的损失失按合同同相关规规定由供

53、供应商负负责承担担。第2节采购购订单表表格工具具1.1设备备采购申申请计划划表编号： 日期期：序号 名称规格单位数量要求到货时时间备注12345申请部门经办人备注负责人审批意见 采购购部经理理供应总监总经理1.2物资资（商品品）采购购计划申申请表编号： 日期期：序号 名称（品品牌）规格单位数量需求日期备注123456申请部门负责人人日期审批意见 采购购部经理理供应总监总经理1.3采购购变更申申请表请购部门原订单号采购日期物资名称物资规格变更内容变更原因经办人联系电话请购部门意意见 签字字（盖章章）： 日期期： 年 月 日采购部意见见采购专员采购主管采购经理 年 月 日 年 月 日（盖章） 年

54、月 日总经理意见见 签字字（盖章章）： 日期期： 年 月 日 备注1随附资资料：原原采购请请购单和和订购单单复印件件2本表一一式四份份，请购购部门、采采购部、财财务部、总总经理办办公室各各执一份份1.4采购购预算审审核表申购部门申购单编号号总经理采购预算序号产品名称规格单位单价数量总价12采购总监34总计采购经理签署意见制表： 日日期：1.5采购购订单编号： 日日期： 年 月 日订单编号采购申请单单编号供应商名称称联系人收货地址收货人联系电话交货日期分批交货数数量采购负责人人订单状态编号品名与型号号规格等级单价数量总价总计备注审核人： 制制表人： 1.6采购购订单跟跟踪表编号： 日期： 年 月

55、 日序号订单号供应商名称物资名称采购数量下单日期拟交货日期实交数量未交数量预计补齐日日期1234审核人： 制制表人：采购交期管管理第1节采购购交期管管理制度度 1.采购购交期跟跟催办法法 总则第1条 目的为了达到以以下目的的，特制制定本方方案，以以指导采采购物资资的催收收工作。1保证本本公司生生产经营营活动的的正常进进行，确确保采购购交期满满足生产产经营需需求。2促进采采购合同同与订单单的正常常执行。第2条 适用范范围本办法适用用于公司司所有采采购的交交货跟催催工作。第3条 采购交交期跟催催原则采购人员需需要在确确定合适适的交货货时间、交交货质量量、交货货数量、交交货价格格的情况况下进行行跟催

56、。 订单跟跟踪管理理第4条 订单审审核采购跟单员员需审核核订单无无误后发发给供应应商，并并要求其其审核确确认无误误后签字字回传。第5条 订单状状态监督督1采购跟跟单员需需跟踪掌掌握供应应商的备备货或发发货过程程。2如备货货中途出出现相关关变更的的，需立立刻解决决，不得得延误。3采购跟跟单员需需及时跟跟踪物资资运输过过程，确确保及时时进行到到货检验验和入库库工作。 催货管理理第6条 了解备备货状态态1订单下下达后，采采购需要要在每周周固定时时间进行行一次电电话沟通通，了解解供应商商的备货货情况。2必要时时，可以以请供应应商提供供生产计计划表，据据此掌握握并督促促备货进进度。第7条 订单跟跟催1在

57、订单单预订到到货日期期前 周周，采购购跟单人人员需要要通过电电话进行行一次跟跟催，弄弄清楚物物资的备备货情况况和预计计发货日日期。2如果供供应商不不能按时时交货，可可能影响响公司的的正常经经营，采采购部需需向供应应商发送送催货通通知单。3催货通通知单发发出后，采采购人员员需要及及时联系系供应商商，确定定确切的的交货时时间。交货延期处处理与供供应商考考核第8条 交货延延期处理理1如交货货期已过过而供应应商仍未未交货，采采购人员员应及时时采用跟跟催法催催交货物物 2.依具体体情况变变更采购购订单或或寻找替替代供应应商等。 第第9条 供应应商考核核1每项采采购工作作结束后后，采购购部应当当及时对对供

58、应商商交货过过程进行行记录，作作为供应应商考核核的重要要依据。2对于非非常重要要的供应应商或者者交货过过程易出出现问题题的供应应商，采采购部应应派人对对供应商商进行驻驻场指导导和监督督检查。3对于按按时交货货的供应应商应给给予一定定的奖励励。第10条 交期期跟催工工作总结结1采购部部需及时时对交货货延误的的原因进进行分析析。2依据供供应商交交期考核核与评估估的结果果，分析析是否必必须转移移订单或或者更换换供应商商。3可以与与优良供供应商签签订长期期合约。2.物资交交期跟催催方案一目的为了规范、有有效地进进行物资资跟催，确确保采购购交期的的按时达达成，减减少各种种生产损损失，特特制定本本方案。二

59、、适用范范围本方案适用用于物资资跟催作作业的各各相关事事项。三、管理原原则采购部管理理物资进进度控制制工作，负负责采购购下单、过过程跟踪踪、到货货验收、交交货问题题处理等等各项相相关工作作。四、物资采采购跟催催办法物资采购常常用的进进度跟催催方法有有4种，具具体如下下表所示示，采购购人员可可以根据据情况进进行合理理选择。采购跟催方方法说明明表跟催方法具体说明订单跟催按照订单预预订交付付日期，提提前一定定时间进进行跟催催定期跟催每周固定时时间将要要跟催的的订单整整理好，打打印成报报表，统统一进行行跟催物资跟催表表采用物资跟跟催表掌掌握供货货状况，明明确跟催催对象，确确保采购购顺利进进行物资跟催箱

60、箱设置物资跟跟催箱，取取代传统统翻页打打钩办法法，在跟跟催箱里里规划332格，前前31格格分别代代表每月月的每一一天，第第32格格是急件件处理格格五、物资进进度跟催催1采购人人员应及及时确定定交货日日期、数数量、供供应商产产能及其其生产计计划、供供应商物物流及生生产管理理能力等等。2采购人人员需规规划合理理的购运运时间，将将请购、下下单、供供应商准准备、运运输、质质检等各各项作业业所需的的时间都都予以合合理的规规划，并并确定流流程进度度。3采购人人员应通通知供应应商编制制实际进进度表，将将实际进进度与计计划进度度进行对对照，并并要求其其说明延延误原因因及改进进措施。4如果供供应商可可能出现现延