办公室工作岗位职责2011

1、精选优质文档-倾情为你奉上精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业办公室规章制度周一到周五，办公室人员统一要求穿工作服，佩戴胸徽上班。公司每天晨会开始时间为8：35，办公室人员及当天在公司的市场人员都要准时参加，不得无故迟到或是缺席。晨会结束后，当天负责搞卫生人员抓紧时间在9点之前把卫生搞好。刘总办公室和黄老师办公室的卫生由朱文英负责。其它办公区域卫生按以下卫生轮流值班表来执行。卫生轮流值班表时间人员周一，周四李智群钟仕荣在司的美导，业务周二，周五郭小琴姚晨在司的美导，业务周三，周六曾佳邓榕在司的美导，业务上班时间一律不准登私人QQ，

2、浏览与工作无关的网站。夏季（10月16日-4月15日）中午休息时间为12点至14点，冬季（4月16日-10月15日）中午休息时间为12点至13点，午休期间，公司员工不允许躺美容室休息（身体实在不舒服者除外），需在小会议室或是办公座位上休息。下午上班前15分钟要开始准备醒来，调整好状态，为下午上班做好准备。每天中午需有人值班，按以下中午轮流值班表来执行，中午值班的人员要做好来电记录，并在上班之前跟前台做好交接。中午轮流值班表时间人员时间人员周一李智群周四郭小琴周二曾佳周五钟仕荣周三朱文英周六五人轮流6、下班前要关闭所有的门窗，电脑，灯，电源，最后一个离开的员工，要检查所有的门窗，电脑，灯，电源，

3、是否关闭，然后把门锁好才可下班。7、每周日需安排一人值班，按以下轮流值班表来执行。负责值班的人员需搞好办公室的卫生，在前台需做好电话记录，并在周一做好工作交接。周日轮流值班表时间人员时间人员第一周曾佳第三周朱文英第二周郭小琴第四周李智群8、办公室安排的专人专事按以下安排表来执行。姓名负责事项曾佳办公区域花草修剪、浇水姚承鱼缸清洁、加水、喂鱼谢谱洗手间的维修维护彭世峰办公区域所有灯光灯管的定期检查维修更换魏毅所有办公用品、办公设备、插座的维修维护 金海洋办公室 2011-8-25办公室主任工作职责1、在公司领导下，按照办公室的职责范围，全面主持办公室的日常工作，当好公司领导的参谋和助手。2、组织

4、落实总经理办公会议，传达上级文件和有关会议精神。3、组织起草、审核各种文稿，把好文字关和政策关，做好文书档案管理工作。4、负责公司内部各种规章管理制度的汇编工作，如员工手册。5、负责协调公司各部门的工作，跟踪各岗位工作执行情况，核实出差人员工作情况。6、负责人员招聘工作，每天查看网上简历投递情况，多在网上搜寻符合条件的，通知过来面试，同时可以参加质量不错的现场招聘会。安排应聘人员的初试，通过者再上报总经理复试。7、做好新员工的培训工作，严格按照公司八天培训计划来执行，考核通过者办理入职手续，签订劳动合同。8、员工社保的办理。跟人力资源公司做好工作对接。每月10号前需递交增/减员表，12号核对社

5、保费用，每月15号安排财务打款，打款之后三个工作日内会给发票。9、员工人事档案的管理工作。10、美导行程的安排，每天需跟美导联系，了解其工作情况，需做好美导与店家之间的沟通与衔接。11、费用报销、差旅费报销的复核确认。12、员工换休，请假的审核，批准。13、每日值班人员的安排，及晨会的组织。14、考勤监督、指纹录入，数据导出。15、负责公司集团入户，集团彩铃的办理。16、负责公司培训会的组织工作包括所有会务人员的安排及物料的准备。广告设计工作职责（此岗位兼办公室副主任）负责公司内外部各种宣传资料的制作。（如海报、展板，杂志广告）每月25号阳光丽舍舍广告的刊登。公司活动的安排（如店家拍拍秀、美容

6、文化节等）顾客所需宣传资料电子版的发送。每天美导业绩成果总结与发送。美导业绩的核实，回访店家。网上人才招聘，现场招聘，每天发出应聘信息。每天各品牌信息的发送，及时通知店家有关公司的各种活动。协助前台打客户回访电话及时发现店家问题并及时与公司老师沟通。前台工作职责每天来电的接听，并做好记录。来访客人的接待，并在嘉宾来访登记表上做好记录。对前来应聘的人员按专门的接待流程执行。接到货运站提货电话，记录地址、电话并及时通知物流部提货。收集好每天发货的物流单据，短信通知店家提货。每次发出仪器，在仪器流向表上登记详细信息。负责把各品牌活动方案及相关通知发送给店家，并电话通知，同时通知相关品牌的美导老师。运

7、用管家婆软件，开单，打单，并整理好单据。店家进货，先开好单，再通知财务查款，余额不够时暂不发货。关注系统库存，库存不够时及时向厂家进货，并跟踪是否发货。货到后按单入库，再将清单交给财务。若店家订货而公司库存不足时可以考虑从宁乡店调货发给店家。客户的电话回访及售后问题的处理。各品牌厂家的电子文件及传真件的收发，并及时传递信息。每月跟会计核对店家的出货单。负责厂家老师火车票、机票的预订。仪器部老师在外出差时，负责客人的仪器操作。每天10：30之前根据用餐人数订餐。负责前台办公区域的卫生，给花草浇水。下班前检查门窗是否关好，电源是否关闭。会计工作职责每月3号前把行政人员递交的上月考勤记录进行统计并做

8、成考勤统计表交总经理审核。每月3号前与出纳核对现金账，银行账，并录入电脑汇总交总经理。每天将前台开出的送货单进行审核、签字并及时登记台账。填写各种现金取款单，转账申请单。公司员工报销单审核，分别按会计科目分门别类录入电脑。每月初做对账单与店家对账。每月与厂家对账。每月10号前做财务报表上报税务局，做增值税，所得税申报表并申报。葛林诺兑奖卡复印，登记与管理，积分，印花兑产品的管理。美导与业务员业绩的登记。美导及业务员业绩提成的核算。工程部业绩提成的审核。根据考勤表，业绩提成核算工资，每月15号前将工资表核对无误交总经理。各种合同的管理与登记。填报各种报表：店家出货及回款，厂家订货付款明细表，收入

9、，费用明细表及费用汇总表于每月15号前交总经理。每月25号进行仓库盘点，与仓管人员整理仓库，并与前台管安婆核对误差。出纳工作职责早上8：20左右到一楼（B2701-B2704）取报纸。8：25左右打卡，开财务室门，整理物品，换工作服准备早会。早会完毕后准备搞卫生。开刘总办公室门，放好报纸至办公桌上，整理桌上物品。洗抹布擦桌椅、台面、书柜等。扔垃圾，换垃圾袋。用抹布擦黄老师办公桌等。用抹布擦刘总办公室地板（不能用拖把，一般3天一次）。用拖把拖黄老师办公室地面（一般3天一次）。花盆枯干无水时需加水。桌上茶杯有茶水等需清理。用笔记录纸质考勤，不清楚行程的需与主任核对或电话确认（最后跟差旅报销单行程核

10、对），月末在前台与主任统一核对指纹打卡机（查迟到、早退等情况）统计考勤报表交会计审核。审核美导，办公室等各类费用，差旅报销单（确认属实、金额合规定、计算正确、书写规范等）报销审核，签字完毕的报销单，登记现金明细。登记每日每笔现金流出入明细，定期做好汇总，定期审核（一般每页一汇，每月一汇）刷新银行存折，记录每笔明细，负责每笔银行取现，存现，取回单等业务。负责网上转账（接到刘总通知或收到会计填报及已审核签字程序完的转账申请表后执行），网上发工资。客户打款到账后需及时查询（可通过网上，电话，跑银行等途径），未到账需提醒客户。负责保险柜的使用、保管（包括各类银行用具、现金等贵重物品的保管）负责公司27楼4张电卡的保管、缴费。公司办公电话（移动：、；电信：、铁通：（传真）费用的缴纳。负责6521、6207两张卡的费用缴纳（暂保不停机）及两个配套手机的保管。负责客户需在司使用POS机或银联机刷卡的事宜。保管公司笔记本、工作服、笔芯、文件夹（袋）、本子、其它小件物料的入库保管，出入领用登记。负责书籍、胸徽的入库，