灭火设备产品强制性认证体系程序文件

1、灭火设备产品程 序 文文 件（3C认证证）依据Q/LLJCCCCFF- QQA011-20015灭火设设备产品品质量计计划编制版 本： A 版版 编 制： 审 核： 批 准： 发 文 号号： 受控状态： 发布日期220155-03-25 实施施日期220155-04-001XXXXXXXXXXXXXXX发布布目 录序号文件编号文 件 名名 称页码1CQ10品认证标标志保管管使用控控制程序序12CQ20消防产品身身份信息息管理制制度43CQ30认证产品一一致性和和变更控控制程序序74CQ40监视和测量量设备控控制程序序125CQ50设备使用和和维护保保养管理理制度146CQ60人力资源控控制程序

2、序177CQ70库房管理制制度198CQ80现场5S管管理办法法269CQ90安全生产管管理暂行行办法2910CQ00文件资料控控制程序序3611CQ10质量记录控控制程序序4212CQ20供应商管理理细则4513CQ30关键元器件件和材料料检验程程序5114CQ40关键元器件件和材料料的定期期确认检检验程序序5815CQ50生产过程控控制程序序6616CQ60产品生产过过程检验验程序6917CQ70例行检验和和确认检检验程序序7118CQ80产品成品检检验程序序7319CQ90例行检验和和确认检检验设备备运行检检查控制制程序7520CQ00不合格品控控制程序序7821CQ10内部质量审审核控

3、制制程序8222CQ20产品包装、搬搬运、储储存和防防护作业业程序8523CQ30普通元器件件和材料料检验程程序871目的为加强对本本公司强强制性产产品认证证标志（以以下简称称认证标标志）使使用管理理，确保保顾客利利益，符符合国家家有关法法律、法法规的规规定。2范围本程序适用用于本公公司通制品的产认志用3职责3.1 生生产部负负责认证证标志的的使用；3.2 原原材料仓仓库负责责认证标标志的收收发；3.3 技技术质检检部负责责认证标标志的监监督管理理。4程序4.1 认认证标志志的式样样4.1.11认证标标志的名名称为“中中国强制制认证”（英英文缩写写“CCCC”）。4.1.22认证种种类标注注认

4、证种类标标注如下下图所示示。在认认证标志志基本图图案的右右部印制制认证种种类标注注，证明明产品所所获得的的认证种种类，认认证种类类标注由由代表认认证种类类的英文文单词的的缩写字字母F组成，其其中的“F”代表消防认证。4.1.33认证标标志的规规格认证标志的的规格按按照国家家规定的的标准规规格执行行。标标准规格格认证标标志分为为五种，其其规格标标准如下下：标准规格认认证标志志的尺寸寸规格尺寸1号2号3号4号5号A815304560A17.514284256B6.311.823.535.347B15.810.821.532.343认证标志图图案比例例图非非标准规规格认证证标志的的规格与与上表的规规

5、定不同同，但必必须与标标准规格格认证标标志的尺尺寸成线线性比例例。4.2认证证标志的的使用4.2.11获得认认证的产产品使用用认证标标志的方方式根据据本公司司产品特特点按以以下规定定选取： 统统一印制制的标准准规格认认证标志志，必须须加施在在获得认认证产品品外体规规定的位位置上；印印刷认证证标志的的，该认认证标志志应当被被印刷、模模压在铭铭牌或产产品外体体的明显显位置上上；在在相关获获得认证证产品的的本体上上不能加加施证标标志的，其其认证标标志必须须加施在在产品的的最小包包装上及及随附文文件中。4.2.22获得认认证的产产品可以以在产品品、内包包装和外外包装箱箱上加施施认证标标志。4.2.33

6、车间的的包装人人员应把把合格的的产品在在出厂前前按标志志的使用用方法加加施认证证标志。4.3 认认证标志志制作、申申请和发发放4.3.11统一印印制的标标准规格格认证标标志的制制作由国国家认证证认可监监督管理理委员会会指定的的印制机机构承担担。 4.3.22如日后后改为印印刷的认认证标志志，则印印刷设计计方案由由本公司司先向国国家认证证认可监监督管理理委员会会指定的的机构（以以下简称称指定的的机构）提提出申请请，经国国家认证证认可监监督管理理委员会会审批后后，方可可自行制制作。 4.3.33 认证证标志的的申请使使用本本公司先先持申请请书和认认证证书书的副本本向指定定的机构构申请使使用认证证标

7、志；当当本公司司以函件件或者电电讯方式式申请使使用认证证标志的的，先向向指定的的机构提提供申请请书、认认证证书书副本的的书面或或者电子子文本，申申请使用用认证标标志。4.3.44 本公公司申请请使用认认证标志志，将按按照国家家规定及及时缴纳纳统一印印制的标标准规格格认证标标志的工工本费或或者印刷刷认证标标志的监监督管理理费。4.3.55仓库管管理员将将严格按按仓库的的管理制制度及认认证标志志的管理理办法，对对认证标标志进行行收发登登记，并并经质量量负责人人批准后后按定量量发放。4.3.66车间人人员认真真按照认认证标志志的使用用规定进进行使用用。4.4认证证标志的的监督管管理4.4.11 技术

8、质质检部对对认证标标志的发发放和使使用实施施统一的的监督、管管理。4.4.22 公司司当获得得认证后后，将遵遵守以下下规定：A、建立认认证标志志的使用用和管理理制度，对对认证标标志的使使用情况况如实记记录和存存档；B、保证使使用认证证标志的的产品符符合认证证要求；C、对超过过认证有有效期的的产品，不不使用认认证标志志；D、在广告告、产品品介绍等等宣传材材料中正正确地使使用认证证标志，不不利用认认证标志志误导、欺欺诈消费费者；E、接受国国家认证证认可监监督委员员会、各各地质检检行政部部门和指指定认证证机构对对认证标标志使用用情况的的监督检检查。F、不伪造造、变造造、盗用用、冒用用、买卖卖和转让让

9、认证标标志及其其他违反反认证标标志管理理规定。4.5 记记录表单单4.5.11 Q/LJCCCCF-QQR011-011强制性性产品认认证标志志领用登登记表4.5.22 Q/LJCCCCF-QQR011-022CCCC标准规规格标志志申购表表修改状态修改日期主题（新编编/修改改）执行日期归口部门技术质检部部1目的为了确保灭灭火器身身份证制制度的顺顺利实施施，且符符合标准准GA8846-20009消消防产品品身份信信息管理理的相相关要求求，特编编制本制制度。2范围本程序适用用于本公公司对已已取得有有效型式式认可证证书的产产品的相相关管理理，包括括数码笔笔、USSB-KKey、蓝蓝牙适配配器管理理

10、以及标标志使用用等全过过程。3职责3.1技术术质检部部是身份份信息管管理系统统的归口口管理部部门。3.2身份份信息管管理人员员职责3.2.11负责专专用物品品的申购购、验收收和保管管；3.2.22负责标标志的录录入、上上报和发发放，保保留标志志领用记记录；3.2.33负责经经销商档档案信息息和用户户单位档档案信息息的建立立和维护护；3.2.44负责产产品流向向信息上上报及经经销商流流向信息息上报；3.2.55负责专专用设备备和系统统的维护护，确保保硬件和和软件能能正常运运行。3.3生产产部职责责3.3.11 根据据生产计计划，将将标志的的需求计计划提供供给身份份信息管管理人员员；3.3.22

11、按要要求粘贴贴标志；3.3.33 在搬搬运、包包装、储储存等各各环节保保护标志志完好。3.4销售售部职责责3.4.11 建立立并适时时更新经经销商档档案信息息和用户户单位档档案信息息；3.4.22 统计计产品销销售流向向信息以以及经销销商销售售流向信信息。定期上报定期上报贴商标生产部技术质检部发放标志贴标志检验合格品包装产品信息发布入库出厂至少满24小时销售部统计流向信息经销商档案信息用户档案信息标志需求计划4.1工作作流程4.2 标标志的申申购4.2.11身份信信息管理理人员根根据生产产部未来来3个月月的生产产计划，登登陆消防防产品身身份信息息管理系系统的中中心服务务器，进进入专用用物品管管

12、理进行行标志AAB签的的申报，申申报时生生产信息息和销售售流向信信息比率率必须达达到800%以上上。系统自自动审批批通过后后，管理理人员应应选择通通过评定定中心测测试的印印刷单位位，系统自自动生成成编码文文件，并并将编码码文件下下发至已已选择的的印刷单单位，最最后管理理员与印印刷单位位联系并并办理相相关付款款印刷事宜宜。4.2.22身份信信息管理理人员应应随时关关注标志志申购的的审批情情况，如如有问题题，应及及时和公公安部消消防产品品合格评评定中公公共信息息部取得得联系，确确保申购购工作的的顺利进进行。4.2.33身份信信息管理理人员在在标志入入库前，应应对标志志的数量量和质量量进行验验收。验

13、验收完成成后应将将标志存存放在干干燥、清清洁、通通风的专专用存放放柜内。4.3标志志的录入入和注册册4.3.11身份信信息管理理人员根根据生产产部的需需求计划划录入标标志验证证体并上上报注册册，以备备生产之之需。一一般情况况下，生生产部应应至少提提前一天天将标志志需求计计划告知知身份信信息管理理人员，因因急需或或数量在在50张张以内可可以临时时通知。4.3.22身份信信息管理理人员应应在上报报注册成成功的标标签包装装上注明明对应的的产品型型号、生生产批号号、生产产日期,防止误误用。另另电脑操操作员应应对上报报成功的的标志信信息在身份信信息标志志注册记记录中进行记记录。4.4标志志的使用用4.4

14、.11 标志志只能用用于本公公司生产产的并具具备有效效型式认认可证书书的产品品，不用用于维修修产品。4.4.22 标志志在注册册成功后后才可以以被领用用，领用用人员必必须在身身份信息息标志领领用登记记表上上签字。4.4.33生产部部应指定定领用标标志的人人员，标标志由指指定人员员领取，并并仅限在在本车间间生产现现场粘贴贴使用。4.4.44 领取取标志后后，若出出现标志志损毁、遗遗失等情情形应及及时向技技术质检检部报告告，损毁毁的标志志应交回回技术质质检部，不不得私自自处理。技技术质检检部必须须对损毁毁、遗失失的标志志通过消消防产品品身份信信息管理理系统进进行报废废处理。4.4.55 粘贴贴标志

15、前前要核对对产品型型号，防防止贴错错；标志志A签必必须粘贴贴在技术术质检部部指定的的产品位位置，而而标志BB签和合合格证必必须粘贴贴在身份份信息挂挂牌上。4.4.66 对于于现场暂暂时没用用完的标标志，操操作人员员应注明明型号规规格、领领用日期期，及时时交回技技术质检检部保管管，防止止误用或或遗失。4.4.77 对粘粘贴标志志的新员员工在上上岗前应应进行必必要的操操作要领领培训。4.5 标标志的维维护4.5.11 在产产品的搬搬运、包包装、储储存、销销售等各各环节都都要注意意保护标标志的完完好性。销销售部人人员要对对经销商商或顾客客宣讲维维护标志志的必要要性。4.5.22 标志志一旦贴贴上就不

16、不可揭下下，揭下下即损毁毁。4.5.33 在产产品的生生产、搬搬运、储储存等工工厂内部部各环节节若发现现身份信信息标志志损毁、脱脱落等情情形，应应立即隔隔离该产产品并及及时向技技术质检检部报告告。技术术质检部部在接到到报告后后，应立立即达到到现场对对损毁、脱脱落的身身份信息息标志进进行登记记回收，并并通过消消防产品品身份信信息管理理系统进进行报废废处理。4.6 经经销商、用用户单位位管理和和流向信信息统计计上报4.6.11 销售售部应指指定人员员进行经经销商档档案管理理、用户户单位信信息管理理和流向向信息统统计上报报。4.6.22 销售售部应按按经销销商(用用户)档档案信息息表建建立经销销商档

17、案案，并根根据经营营状况适适时增减减经销商商档案信信息。4.6.33 经经销商(用户)档案信信息表应应报送技技术质检检部，以以便在跟跟踪管理理系统中中建档。若若有新的的经销商商(用户户)产生生，在向向技术质质检部报报送流向向信息时时应将其其档案信信息一并并报送。4.6.44 每天天按经销销商和产产品型号号对销售售的产品品流向进进行统计计，形成成附表44产品品销售流流向报表表以电电子邮件件报送技技术部，身份信息管理人员根据此表上报流向信息到跟踪管理系统。产品销售流向信息应100%统计上报,每天12:00之前上报前一天的流向信息。4.7 监监督检查查4.7.11 技术术质检部部负责人人应经常常浏览

18、公公安部消消防产品品合格评评定中心心的网页页，关注注有关通通知和要要求并宣宣贯实施施。4.7.22 技术术质检部部负责人人每季度度应组织织人员对对本公司司跟踪管管理系统统各环节节的运行行情况进进行检查查，发现现问题及及时整改改，并将将检验结结果记录录在消消防产品品身份信信息生产产企业自自查表上上。4.8 记记录表单单4.8.11 Q/LJCCCCF-QQR022-011身份份信息标标志注册册记录4.8.22 Q/LJCCCCF-QQR022-022身份份信息标标志领用用登记表表4.8.33 Q/LJCCCCF-QQR022-033经销销商(用用户)档档案信息息表4.8.44 Q/LJCCCCF

19、-QQR022-044产品品销售流流向报表表4.8.55 Q/LJCCCCF-QQR022-055消防防产品身身份信息息生产企企业自查查表修改状态修改日期主题（新编编/修改改）执行日期归口部门技术质检部部1.目的1.1确保保批量生生产的产产品的结结构、工工艺、关关键件、材材料与型型式试验验合格样样品的一一致，使使认证产产品持续续符合规规定的要要求。1.2对获获证产品品的更改改(包括括标准、功功能、工工艺、结结构、材材料、关关键件)控制，使使认证产产品持续续符合规规定的要要求。2.适用范范围适用于本公公司所有有取得认认证的产产品在设设计、采采购、生生产、检检测/查查过程中中对产品品的一致致性进行

20、行控制。3.定义3.1关键键件：是是指对产产品的主主要性能能等有较较大影响响的原器器件和材材料及配配件。3.2关键键工序：指形成成产品的的主要性性能等特特性的工工序。4.职责4.1产品品开发部部：负责责产品一一致性变变更处理理。4.2生产产部：确确保主要要原材料料、关键键零部件件采购作作业的一一致性；确保产产品的生生产工艺艺过程控控制一致致；负责责产品的的生产与与产品的的一致性性及标志志使用；4.3技术术质检部部：负责责身份信信息专用用物品的的妥善保保管和使使用管理理；负责责认证产产品的图图纸、资资料等相相关技术术文件的的完整、准准确，符符合认证证产品一一致性的的要求；并对产产品实现现过程中中

21、一致性性的实施施进行跟跟踪和验验证。5.作业内内容5.1相关关技术文文件一致致性的保保持: 文件的的编订部部门所编编订的相相关技术术文件涉涉及如产产品特性性参数、铭铭牌标志志、关键键零部件件等应与与产品品特性文文件表上上一致，并并明确产产品使用用的主要要原材料料、关键键零部件件的供应应厂商及及相关品品质要求求等。5.2 主主要原材材料、关关键零部部件采购购一致性性的控制制：主要要原材料料、关键键零部件件的采购购按照认认证产品品关键零零部件中中所列的的供应商商进行采采购，以以保证产产品关键键零部件件、原材材料与型型式试验验中规定定的型号号、规格格、所用用材料完完全一致致，否则则不允许许采购。5.

22、3 生生产过程程的一致致性控制制：生产产部和技技术质检检部依据据建立的的工艺流流程图、作作业指导导书安排排生产工工序及检检验工序序及作业业方法，不不随意变变更。必必要时，应应取得授授权人员员（技术术质检部部）的批批准。5.4 检检验一致致性的控控制:5.4.11 外购购外协（包包）关键键零部件件的检验验：检验验员应按按照认证证产品关关键零部部件的供供应商、产产品名称称、规格格、材料料要求进进行一致致性检查查，并要要求供应应商每半半年提供供一次材材质报告告，否则则不予收收货。其其它检验验项目按按相关检检验标准准或作业业指导书书验收。5.4.22依据建建立的普普通元器器件和材材料检验验规程、关关键

23、元器器件和材材料检验验程序、关关键元器器件和材材料定期期确认检检验程序序、产产品过程程检验程程序、例行检验和确认检验程序、产品成品检验程序等相关文件对原材料、半成品、成品进行检验并保存记录。5.5 产产品的一一致性评评审管理理：公司建立产产品一致致性检查查表，定定期对认认证产品品的一致致性进行行评审。5.5.11 产品品一致性性检查的的依据：A、认证产产品关键键零部件件明细表表（含关关键件、材材料供方方名单）；B、产品型型式检验验（试验验）报告告：C、变更批批准（确确认）文文件；D、依据的的产品标标准（如如：）；E、产品图图样和设设计文件件。5.5.22 一致致性检查查的抽样样、内容容和方法法

24、A、产品一一致性检检查的抽抽样：一一致性检检查采用用抽样方方法进行行，每半半年对生生产中的的产品抽抽样检查查，每次次不少于于2个产产品，关关键件、材材料则从从经检验验合格的的库存品品中或生生产现场场随机抽抽取。B、一致性性检查的的内容和和方法序号检查内容检 查 方 法处 置1产品的名称、型号、规格的一致性 对照产品型式检验（试验）报告、产品描述、产品图样和设计文件（包括配方等）、产品认证证书、认证产品变更批准（确认）文件等逐一核对、检查产品的铭牌、标记、外包装印刷、说明书等所描述的产品名称、型号、规格等内容是否一致。如果发现产品型号、规格不一致，应确认是否确实是认证的产品，如确属认证产品，应记

25、录不符合事实。如不是认证产品，则要跟踪其用途。2认证产品所使用的关键件、材料的一致性 对照申请材料、产品特性文件表（含关键件、材料供方名单）产品图样和设计文件（包括配方等）等逐一核对关键件、关键材料的牌号、规格、结构、关键特性或参数是否一致。还应核对是否从合格供方采购的。 任何不一致情况应予记录。遇到因标识不全无法核对时，应予追溯。即使型号、规格、技术参数与产品描述、型式检验合格样品的相同，但变更了供应商，只要这种变更未事先向认证机构申报并获得批准，都属于产品一致性的不符合项。3产品的特性的一致性核查产品结构，初步判定与产品型式检验（试验）报告、认证产品标准、产品图样和设计文件（包括配方）等描

26、述的型式检验合格样品特性的一致性。对抽查的样品进行指定试验。以判定认证产品一致性控制的效果。指定试验的项目由内审人员指定，一般是规定的确认检验项目。指定试验应作记录4其他项目的检查 工厂文件更改是否会导致认证产品不符合认证标准的要求。这些信息应予关注，作进一步检查。5.6异常常处理5.6.11当发现现产品的的一致性性有异常常时，应应立刻停停止生产产，并查查找分析析原因，责责令责任任部门或或相关人人员进行行整改，并并追溯异异常的产产品进行行标识、隔隔离，采采取相应应的整改改措施，整整改后须须经技术术质检部部确认与与认证样样品一致致后方可可恢复生生产。5.6.22 异常常的产品品要经相相应处理理，

27、达到到型式试试验合格格样品的的一致性性要求，才才可投入入生产线线。5.6.33 根据据不合格格品的性性质采取取相应的的纠正预预防措施施，防止止类似问问题再次次发生。5.7产品品的变更更控制5.7.11产品认认证变更更的类型型商商标变更更；由由于产品品命名方方法的变变化引起起的获证证产品名名称、型型号变更更；产产品型号号变更、内内部结构构不变；申申请人（制制造商或或生产厂厂）名称称变更，地地址不变变，没有有搬迁；申申请人（制制造商或或生产厂厂）名称称变更，地地址名称称变化，没没有搬迁迁；申申请人（制制造商或或生产厂厂）名称称不变，地地址名称称变更，生生产厂没没有搬迁迁；制制造商或或生产厂厂搬迁；

28、产产品认证证所依据据国家标标准、技技术规则则或者认认证实施施细则发发生了变变化；明明显影响响产品的的设计发发生了变变化，如如获证产产品的关关键元器器件和材材料更换换；00申请人人（制造造商或生生产厂）的的质量体体系发生生变化(例如所所有权、组组织机构构或管理理者发生生了变化化；11其它。5.7.22申请变变更程序序技技术质检检部识别别、确认认产品变变更类型型，及时时向总经经理或质质量负责责人汇报报情况。确确认产品品更改内内容后，技技术质检检部填写写消防防产品认认证变更更申请书书递交交产品开开发部签签字确认认。产产品开发发部根据据产品认认证变更更确认情情况，正正式向消消防产品品合格评定定中心提提

29、出认证证变更申申请。除除需提供供原证书书复印件件和必要要的技术术资料外外，还需需按下列列条款提提交适用用文件：.1符合合5.77.1.1-55.7.1.33变更条条件的，变变更后的的新证书书如包含含原证书书信息(型号、商商标)，需需交回证证书原件件。.2符合合5.77.1.4-55.7.1.110变更更条件的的，需交交回证书书原件。.3符合合5.77.1.1变更更条件的的，申请请时另外外提交新新申请商商标的注注册证明明或商标标使用授授权书。.4符合合5.77.1.2-55.7.1.33变更条条件的，申申请时应应另外提提交申请请变更后后的产品品名称、型型号与原原获证产产品名称称、型号号间差异异性

30、声明明(正本本)。.5符合合5.77.1.4-55.7.1.77变更条条件的，申申请时应应提交下下列适用用文件：（1）有关关部门同同意更名名的批复复；（2）新、旧旧营业执执照复印印件（加加盖单位位印章）；（3）当地地企业登登记机构构开具的的证明；（4）地址址登记机机构开具具证明；（5）其它它需提交交的证明明文件。.6符合合5.77.1.8变更更条件的的，按评评定中心心相关规规定申请请。.7符合合5.77.1.9变更更条件的的，申请请时应另另外提交交有关产产品设计计变化（产产品的关关键零部部件/原原材料/原器件件更换）的的正式声声明(正正本)。.8符合合5.77.1.10变变更条件件，申请请时应

31、另另外提交交有关质质量体系系变化的的正式声声明(正正本)。5.7.33变更的的评价和和批准消防产品合合格评定定中心根根据变更更的内容容和提供供的资料料进行评评价，确确定是否否可以变变更或需需送样检检测或工工厂检查查，如需需送样检检测或工工厂检查查，合格格后方可可进行变变更。5.7.44获证产产品在无无特别需需要时，一一般不做做任何变变更，以以保证批批量生产产的认证证产品与与型式试试验合格格样品一一致。5.7.55所有的的产品变变更都需需要按文文件资料料控制程程序执执行并保保存记录录，并分分发到相相关部门门存档。6.相关/支持性性文件质量计划划 文件件资料控控制程序序 产品特性性文件表表 普普通

32、元器器件和材材料检验验程序关键元器器件和材材料检验验程序 关关键原材材料和零零部件定定期确认认检验程程序例行检验验和确认认检验程程序 产品品过程检检验程序序 产产品成品品检验程程序7.相关记记录7.1 QQ/LJJCCCCF-QQR033-011产品品一致性性检查表表7.2 QQ/LJJCCCCF-QR003-002认认证产品品关键零零部件明明细表7.3 QQ/LJJCCCCF-QR003-003消防产产品认证证变更申申请书修改状态修改日期主题（新编编/修改改）执行日期归口部门技术质检部部1.目的本程序目的的是通过过对监视视和测量量设备的的有效控控制，使使监视和和测量设设备满足足监视和和测量的

33、的要求，从从而确保保监视和和测量结结果的有有效性、正正确性。2.适用范范围本程序适用用于本公公司监视视和测量量的所有有仪器、仪仪表、量量具等的的控制。3.职责技术质检部部为监视视和测量量设备归归口管理理部门，负责所所有监视视和测量量设备的的检定、校校验。4.控制程程序4.1 监监视和测测量设备备的验收收4.1.11 新购购的监视视和测量量设备必必须满足足产品的的监视和和测量要要求，保保证其准准确性和和精密度度。4.1.22新购的的监视和和测量设设备要在在国家定定点生产产厂家，或或主体设设备生产产厂家购购买，具具有产品品合格证证、说明明书、包包修卡或或相关证证明资料料等。4.1.33 新购购的监

34、视视和测量量设备由由技术质质检部组组织/委委托相关关部门进进行检定定。4.2 监监视和测测量设备备的定期期校准技术质检部部要统计计所有的的测量和和监视设设备，编编制监监视和测测量设备备台帐，防防止遗漏漏。4.2.11 所有有监视和和测量设设备要编编制监监视和测测量设备备周期校校准计划划，规规定校准准的周期期。4.2.22 技术术质检部部要按监监视和测测量设备备周期校校准计划划规定定的周期期及时进进行校准准，周期期校准率率达1000%。4.2.33 监视视和测量量设备校校准的依依据为能能溯源到到的国际际或国家家基准，当当不存在在上述基基准时，要要记录校校准的依依据。包包括编制制自校规规程。4.2

35、.44 监视视和测量量设备由由技术质质检部委委托有资资格校准准的部门门进行，经经校准合合格的设设备要有有合格证证。4.3 防防止发生生可能使使校准失失效的调调整。4.3.11为了保保持监视视和测量量设备的的准确性性、有效效性，设设备的调调整必须须在规定定的条件件下进行行，确保保调整不不会导致致校准失失效。4.3.22监视和和测量设设备的调调整要根根据该设设备的使使用说明明书或操操作说明明书进行行。4.4 监监视和测测量设备备的维护护。4.4.11 监视视和测量量设备的的搬运、贮贮存必须须按该设设备的使使用说明明和相关关注意事事项进行行，防止止失效、损损坏。4.4.22 在使使用、搬搬运、贮贮存

36、时要要注意维维护，采采用适当当的方法法和适宜宜的环境境条件，确确保设备备在使用用期内校校准的有有效性。4.5 监监视和测测量设备备校准状状态的偏偏离4.5.11 监视视和测量量设备使使用者要要注意该该设备的的监视和和测量结结果。如如有异常常，就应应及时通通知技术术质检部部，同时时要注意意设备使使用有效效期。4.5.22 当发发现监视视和测量量设备偏偏离校准准状态时时，技术术质检部部要分析析造成偏偏离校准准状态的的原因。包包括：人为原原因，使使用者操操作不当当，维护护不及时时等；设备本本身消耗耗磨损等等造成等等。4.5.33 技术术质检部部要根据据造成校校准状态态偏离的的原因采采取纠正正措施、预

37、预防措施施，防止止和减少少类似事事故的发发生。4.5.44 要对对偏离校校准状态态的监视视和测量量设备产产生的监监视和测测量结果果予以复复查。复复查是使使用合格格的监视视和测量量设备对对偏离校校准状态态的设备备监视和和测量的的最后一一批向前前测量，直直到测量量结果一一致为止止。4.6 当当计算机机软件用用于规定定要求的的监视和和测量时时，应确确认其满满足预期期用途的的能力。确确认应在在初次使使用前进进行。5.相关记记录5.1 QQ/LJJCCCCF-QR004-001监监视和测测量设备备台帐5.2 QQ/LJJCCCCF-QR004-002测测量设备备检定、校校准记录录5.3 QQ/LJJCC

38、CCF-QR004-003监监视和测测量设备备周期校校准计划划修改状态修改日期主题（新编编/修改改）执行日期归口部门技术质检部部1.目的通过对生产产设备的的维护和和保养，加加强对生生产设备备的管理理，确保保产品生生产符合合规定的的要求，特特制订本本制度。2.适用范范围本制度适用用于生产产过程中中实现产产品符合合性所需需的各种种生产设设备。3.职责3.1生产产部负责责设备的的配备、选选型、购购置、维维护、修修理。3.2技术术质检部部负责对对生产设设备的验验收和改改进。4.程序4.1设备备使用4.1.11新工人人在独立立使用设设备前，必必须经过过培训，其其中包括括对设备备的结构构性能，安安全操作作

39、规程，维维护保养养知识等等方面的的技术知知识教育育和实际际操作训训练。4.1.22操作工工人经过过培训后后，对他他们必须须掌握有有关设备备结构性性能，安安全操作作和维护护保养知知识要进进行考核核。合格格者方可可独立使使用设备备。4.1.33同工种种的操作作人员需需跨设备备使用时时，必须须经生产产主管同同意后，方方可使用用。4.1.44外单位位来人借借用设备备，须经经生产副副总批准准方可使使用，由由生产部部指定所所在小组组组长指指导操作作，工作作完毕，生生产部机机修人员员应对设设备进行行检查。4.2设备备维护4.2.11日常维维护日常维护每每天下班班前155分钟，由由操作工工人完成成（内容容见设

40、备备操作规规程）。日日常维护护没有做做的和很很差的，由由设备维维修人员员检查，查查后报生生产主管管处理。4.2.22定期保保养由生产部编编制设备备保养计计划，下下发生产产车间执执行。定定期保养养及小修修由设备备维修人人员负责责，该设设备生产产工人要要参加保保养。设设备保养养工作完完毕后，应应按设备备保养要要求和实实际保养养情况填填写设设备保养养记录。定定期保养养应按规规定的时时间进行行，不得得超过规规定的停停机时间间，保养养中发现现有磨损损件，应应通知设设备管理理人员绘绘图作好好备件。4.3设备备润滑管管理4.3.11设备管管理员协协助车间间，认真真贯彻技技术状态态（包括括油箱清清洁，油油标醒

41、目目情况）的的检查，检查中发现油杯、油盒、毛线、毛毡缺损者应及时改进或修复。4.3.22设备的的清洗换换油工作作以操作作工为主主，维修修工配合合，发现现问题及及时处理理。4.3.33车床、液液压机等等油箱换换油时，必必须用1180-2000目过滤滤网进行行过滤，过过滤后才才能加入入机床。4.4设备备润滑的的“五定定”工作作4.4.11定点：根据设设备的润润滑部位位和润滑滑点的位位置及数数量，进进行加油油，换油油，并要要求熟悉悉它的结结构和润润滑方法法。4.4.22定质：使用的的油品，其其品质必必须符合合国家标标准，润润滑时按按照操作作规程上上规定的的油品使使用，清清洗换油油的要保保证清洗洗质量

42、，润润滑器具具保持清清洁，设设备上各各种润滑滑装置要要完整，防防止尘土土、铁屑屑、粉末末、水分分等落入入。4.4.33定量：在保证证良好润润滑的基基础上，本本着节约约用油的的原则，规规定油箱箱换油和和各润滑滑点每班班用油的的规定。4.4.44定时：按照设设备操作作规程规规定的时时间进行行加油，并并按换油油周期进进行清洗洗换油。4.4.55定人：由设备备操作工工人负责责加油。4.5设备备修理4.5.11在生产产过程中中设备、工工夹模具具出现故故障，由由操作工工通知维维修工进进行修理理。4.5.22计划修修理：根根据设备备修理计计划，车车间安排排机修组组进行修修理。设设备修理理完成后后，报设设备管

43、理理员进行行验收，并并填写好好设备备维修及及验收记记录。4.6操作作人员的的“三好好”“四四会”4.6.11三好：管管好对设备备负保管管责任，未未经生产产主管同同意，不不许别人人动用自自己所使使用的设设备。每每日做好好交接班班。设备备所属附附件不得得丢失。用用好严格执执行安全全操作规规程，合合理使用用设备，严严禁精机机粗用。不不用脚踏踏踩设备备外露表表面，不不用脚踢踢操纵手手柄和电电器开关关等控制制系统，不不在设备备上乱放放工具、加加工零件件和其它它物品。修修好设备在在修理和和各级保保养过程程中，操操作者应应按有关关规定范范围参加加，以熟熟悉设备备结构，掌掌握设备备性能。基基本上能能识别设设备

44、自然然事故的的部位并并采取适适当的应应急措施施。在维维修工人人的指导导下，培培养独立立修复设设备的能能力。4.6.22四会：会会使用必须须熟悉设设备性能能及结构构方可使使用。新新工人应应在有关关人员指指导下方方可操作作设备。操操作时精精力集中中，严格格遵守操操作规程程。会会保养作到到润滑“五五定”（定定点、定定质、定定量、定定时、定定人），保保证滑动动面和传传动部位位运动正正常。按按规定清清扫设备备，作到到设备见见本色。按按规定搞搞好各级级保养。会会检查设备备开动前前，必须须检查各各操作部部份，档档铁，限限位器等等是否灵灵敏可靠靠，一切切正常后后方可开开车。设设备运行行过程中中，应经经常观察察

45、各部运运转情况况，如有有异常，应应立即停停车检查查，会同同维修人人员分析析原因。会会按规定定项目和和方法检检查设备备精度。会会排除故故障能分辨辨设备的的正常和和异常现现象，并并能判断断出异常常学习的的部位和和原因，凡凡属一般般机械故故障应操操作者自自行排除除。在电电工指导导下，熟熟悉设备备电气系系统，能能协助电电工排除除电气部部份故障障。4.7设备备完好监监视4.7.11生产部部每年进进行一次次生产设设备完好好普查，普普查由设设备管理理员牵头头，维修修工参加加。4.7.22设备普普查过程程中设备备管理员员应填写写设备备检查记记录，作作为制定定修理计计划的依依据。4.7.33非完好好设备要要挂置

46、 “待修修”、“检检修”、“停停用”、“报报废”等等状态标标识。4.8设备备事故及及处理4.8.11发生设设备事故故，当事事人应保保护好现现场并立立即报告告车间主主任和设设备管理理员。由由设备管管理员组组织相关关人员分分析事故故原因，填填写设设备事故故报告单单，并并提出纠纠正和预预防措施施。5.相关记记录5.1 QQ/LJJCCCCF-QR005-001设设备保养养记录5.2 QQ/LJJCCCCF-QR005-002设设备维修修及验收收记录5.3 QQ/LJJCCCCF-QR005-003设设备检查查记录5.4 QQ/LJJCCCCF-QR005-004设设备事故故报告单单修改状态修改日期主

47、题（新编编/修改改）执行日期归口部门技术质检部部1.目的本程序的目目的是对对与质量量有影响响的工作作人员进进行培训训，并对对其进行行评价，使使这些人人员的能能力达到到规定的的要求，并并不断提提高，从从而确保保提供合合格的人人力资源源。2.适用范范围本程序适用用于公司司所有培培训工作作管理活活动和人人员的控控制。3.职责行政人事部部为公司司人力资资源控制制的归口口管理部部门。4.控制程程序4.1编制制岗位任任职条件件，规定定各个岗岗位人员员必备的的条件，不不符合任任职条件件的，不不能上岗岗。4.2培训训目的公司通过培培训，以以提高员员工的技技术知识识水平和和操作技技能、管管理技能能以及职职业道德

48、德和意识识；通过过培训使使员工了了解有关关市场及及顾客的的需求和和期望、相相关法律律法规要要求的知知识，以以及相关关的外部部标准、内内部标准准，决定定决议、公公司发展展战略、质质量方针针、质量量目标等等，确保保员工意意识到所所从事活活动的重重要性，以以如何实实现质量量目标做做出贡献献。4.3培训训计划编编制各部门提出出培训需需求，明明确提出出培训时时间、人人数、内内容、方方式等，报报部门主主管批准准，交到到行政人人事部。行政人事部部编制培培训计划划要依据据公司年年度发展展对人员员技术水水平、质质量水平平的要求求和种类类，人员员上岗任任职条件件。培训训对象是是所有从从事与质质量有影影响的工工作人

49、员员。包括括：执行行人员、管管理人员员，特别别是从事事监视和和测量、内内部审核核以及特特殊过程程的人员员。除此此之外，还还要执行行国家对对特殊工工种的培培训要求求。行政人事部部汇总各各部门的的年度培培训计划划，结合合公司发发展的需需要编制制年度度培训计计划，并并报总经经理批准准。4.4培训训计划的的实施行政人事部部和各部部门根据据年度度培训计计划和和各科目目培训计计划的安安排，分分期分批批培训各各岗位、工工种人员员，或聘聘请专业业人员、质质量管理理人员进进行培训训，并组组织考试试/考核核。特殊工种的的培训由由有资格格人员对对从事特特殊工种种的人员员进行培培训。行政人事部部要对培培训工作作进行检

50、检查，保保证培训训按计划划，按规规定实施施，在培培训过程程中，如如果情况况发生变变化，可可修改培培训计划划。4.5评价价所提供供培训的的有效性性4.5.11从事特特殊工作作人员，按按培训计计划要求求进行培培训，并并经过考考核取得得资格证证书，证证书应按按规定的的周期进进行审核核。若由由于技术术素质欠欠缺而发发生质量量事故或或其它原原因，年年审不合合格要下下岗重新新培训合合格后方方能上岗岗。4.5.22对国家家有规定定的特殊殊工种，要要按国家家规定进进行培训训资格考考核凭资资格证上上岗工作作，并按按国家规规定进行行资格审审核。4.5.33除特殊殊工作人人员以外外的从事事对质量量有影响响的工作作人

51、员，也也要经培培训。4.5.44公司所所有人员员培训达达不到上上岗要求求的应调调离原工工作岗位位或接受受再培训训。4.5.55行政人人事部要要对培训训的效果果进行评评价，评评价的方方法可以以召开座座谈会，调调查培训训对象和和主管人人员，以以发现不不足，不不断改进进。4.6行政政人事部部要建立立员工培培训档案案，保存存员工培培训记录录，填写写培训训记录表表，以以保证提提供合格格的人力力资源。5.相关记记录5.1 QQ/LJJCCCCF-QR006-001年年度培训训计划5.2 QQ/LJJCCCCF-QR006-002培培训记录录表5.3 QQ/LJJCCCCF-QR006-003人人力资源源年

52、度需需求计划划修改状态修改日期主题（新编编/修改改）执行日期归口部门行政人事部部1.目的为了使公司司仓库管管理规范范化，保保证财产产物资的的完好无无损，特特制定本本制度。2.适用范范围原材料仓、成成品仓、公公司其它它库房，以以及与库库房日常常作业有有关的管管理。3.职责3.1部门门经理：各部门门经理按按照第33.1.1条界界定的责责任范围围实施。3.1.11生产部部经理负负责执行行和督导导原材料料仓库的的各项工工作计划划落实；销售部部经理负负责执行行和督导导成品仓仓及成品品分支仓仓库的各各项工作作计划落落实；技技术质检检部经理理负责物物料质量量的判定定。3.1.22组织定定期或不不定期对对帐、

53、物物、卡进进行抽查查；3.1.33负责参参与制订订和修订订本部门门库房库库存的最最低、最最高库存存量；3.1.44负责所所属人员员的业务务素质培培训、工工作安排排、监督督检查，对对所辖范范围内的的物料的的数量、质质量及安安全负责责；3.2财务务主管：负责监监督抽查查各部门门库房管管理的账账物情况况，根据据公司要要求组织织公司的的半年或或年终盘盘存工作作。3.3 库库房管理理员：3.3.11负责物物资的采采购申请请并跟踪踪采购、催催办物料料按期到到库、异异常提报报，并参参与库存存最低、最最高库存存量的修修订和制制订；3.3.22负责物物资的数数量、质质量、存存放、“55”堆码、进仓、出仓进行有效

54、的控制和管理；3.3.33负责物物资的安安全管理理，对特特殊危险险品（易易燃、易易爆及有有毒、腐腐蚀性的的物品）要要加大管管理力度度，严防防安全事事故发生生；3.3.44负责物物资的动动态或定定期盘点点工作，及及时登记记物品库库存卡，坚坚持日清清月结，凭凭单收发发料，确确保帐物物卡一致致。随时时掌握仓仓储不足足、积压压、呆滞滞的情况况，按要要求上报报，并根根据有关关规定及及时处理理；3.3.55妥善保保管好原原始凭证证及各类类文件，及及时报送送上级要要求的各各类报表表；3.3.66对所管管库区实实行“66S”管管理，保保持库区区清洁、整整齐；3.3.77负责跟跟踪工具具和其它它需要通通过使用用

55、验证物物料的合合格情况况；3.3.88负责外外协件报报检及出出入库的的管理；3.3.99负责编编制仓库库月末收收发存报报表，对对账卡物物的一致致性负全全责；3.3.110负责责库房物物资收发发货搬运运的规范范管理；3.4生产产内勤:3.4.11负责核核对出入入仓物料料的名称称、规格格和数量量，完成成各种出出入库原原始单据据的输入入，对输输单的准准确性负负全责；3.4.22负责编编制月末末产品材材料耗用用报表；对仓库库物料的的出入仓仓录单所所引起的的帐务准准确性负负全责；3.4.33负责根根据库房房管理员员的采购购申请单单按质按按量按时时采购回回厂各类类物资，并并根据库库房要求求提供相相应单据据

56、，对无无单据的的采购物物资不得得办理检检验和入入库。3.4.44负责根根据库房房管理员员的报表表按月清清理退货货不合格格品。3.5各班班组长:3.5.11相应班班组长按按照仓管管员的指指导和安安排,组组织人员员将各种种物品积积极主动动地搬到到指定地地点.按按要求装装卸、搬搬运、摆摆放。3.5.22搬运人人员负责责作业公公共区域域卫生保保洁，保保持通道道畅通。3.6质检检员:3.6.11负责在在一个工工作日（其其中干粉粉4个工工作日）内内完成进进料物资资的质量量检验;3.6.22负责过过程检验验中各类类不合格格品的按按批次处处理（其其中自制制灭火器器钢瓶按按月处理理）。4.工作程程序4.1仓库库

57、工作纪纪律4.1.11除本仓仓库人员员及管理理工作以以外，与与收发料料无关的的任何人人未经允允许不得得进入仓仓库库存存区。任任何人取取用物料料必须有有库房管管理人员员的陪同同。无收收发料发发生时，库库房门必必须上锁锁。未办办理手续续，任何何人不得得随意取取用仓库库物料。严严禁库内内会客及及与其他他部门人人员闲聊聊；仓库库严禁烟烟火。4.1.22仓库人人员不得得擅自答答应未经经领导同同意的其其他单位位及个人人的物品品存放仓仓库内。4.1.33库房管管理员对对物料的的进出仓仓务必当当时办理理手续(急用品品出入库库除外)、登记记物卡，保保证账、卡卡、物的的统一，不不得事后后补办；在正常常上班时时间内

58、，仓仓管员有有权拒绝绝借料行行为；随随时接受受上级或或财务稽稽查人员员的抽查查。4.1.44在月、半半年、年年终盘存存中，出出现贬值值、报废废、盘盈盈、盘亏亏等，要要分析原原因，查查明责任任，按规规定办理理报批手手续。未未经批准准的一律律不得擅擅自处理理。4.1.55除库管管员外，任任何人不不得修改改电脑出出入仓单单据的数数据，且且修改后后的数据据必须重重新过账账。4.1.66库管员员下班前前，应巡巡视仓库库门、窗窗、电源源、水源源是否关关闭，并并关闭电电脑，清清理好当当天发生生的各类类单据。4.2物料料入仓4.2.11 供应应商凭送送货单或或发货货清单将将货物送送（提）至至仓库，库库管员同同

59、交（提提）货人人一起核核对清点点实物的的名称、型型号、规规格、数数量是否否与相关关资料相相符、公公司要求求供应商商提供的的文件是是否齐全全，确保保无错、漏漏、超现现象后签签收，并并在收货货次日（工工作日）112时前前开出送送检单送送至相应应检验人人员检验验，确定定合格后后正式办办理入库库手续。4.2.22需过磅磅物料，应应由库管管员、供供应商（或或采购人人员）一一同过磅磅确认数数量，由由双方签签字确认认后按入入库要求求办理相相关手续续。4.2.33库管员员若发现现品种、规规格、数数量短缺缺和超交交等异常常情况时时，应及及时通知知生产内内勤或采采购人员员处理。其其中超交交情况，应应控制在在3%以

60、以内，对对于数量量要求有有特别要要求的不不得接收收短缺和和超交数数量；对对于收货货当时发发现明显显不合格格的物料料在知会会部门经经理的情情况下，应应让供应应商直接接提走，不不得收货货。4.2.44库管员员收货后后，库管管员对经经检验合合格的物物资要立立即登卡卡，保证证帐、物物、卡随随时一致致。4.2.55急用品品入库：紧急材材料入库库交货时时，生产产内勤或或采购人人员应以以文字方方式通知知仓库收收货，仓仓库确认认无误后后，通知知进货检检验,并并同时通通知车间间领用,而后由由相关使使用人补补办手续续。4.2.66 发外外委托加加工(外外协)入入仓:发发外委托托加工(外协)品回厂厂由库房房管理员员