外注管理制度

1、A/0采购管理制制度QN/SGG7.44-022发布：实施：7.4 采采购7.4.11 采购购过程供销部负责责对采购购过程实实施控制制，品管管部、生生技部协协助做好好外购、外外加工控控制，包包括评价价和选择择供方。控控制的方方式和程程度应取取决于采采购产品品对随后后的产品品实现及及输出产产品的影影响程度度加以规规定。本公司根据据对供方方提供满满足要求求的原辅辅材料及及外加工工的能力力来评价价和选择择供方。在在7.44.3 采购程程序中明明确规定定选择、评评价和重重新评价价供方的的准则。评评价供方方的结果果和所引引起的任任何必要要的措施施由供销销部、品品管部分分别按文文件规定定做好记记录。7.4

2、.22 采购购信息 采采购文件件应能明明确表述述和采购购产品的的信息，例例如：采采购单、采采购产品品质量重重要性分分级、采采购合同同、采购购协议等等。适当当时采购购信息包包括7.4.33 采购购程序中中的所要要求的内内容。7.4.33 采购购程序7.4.33.1采采购产品品的质量量重要度度分级 品品管部根根据采购购产品对对本公司司产品质质量的影影响程度度，对采采购产品品作出质质量重要要度分级级:A级：对本本公司产产品质量量有重要要影响的的采购产产品；B级：对本本公司产产品质量量有较大大影响的的采购产产品：C级：对本本公司产产品质量量有轻微微影响的的采购产产品：7.4.33.2供供方的评评价a.

3、根据本本公司对对采购产产品的要要求和质质量重要要度分级级开展供供方的调调查评价价活动，以以确定合合格供方方，调查查方法主主要采用用： 由供供销部提提出可供供选择的的外购、外外包供方方的名单单,并依依照名单单向A、BB类采购购产品供供方索取取其营业业执照复复印件、生生产许可可证（如如属许可可证产品品）复印印件、质质量管理理体系认认证证书书和质量量获奖复复印件等等作为证证实资料料，请供供方将证证实资料料一并寄寄回或传传真至本本公司。 供销销部收到到供方寄寄回的证证实资料料后进行行审查和和整理，作作出调查查结论。并并签上推推荐人的的姓名和和日期。 必要要时，有有关A、BB类采购购产品的的供方可可由管

4、理理者代表表决定并并组织采采购、技技术和质质检等有有关人员员前往调调查评价价，直接接填写供供货能力力评价表表和作出出评价结结论。 对CC类采购购产品供供方和AA、B类类采购产产品的供供方中无无法作出出正面调调查评价价的供方方和（如如函调不不回复、去去人不接接待时）和和商业性性供方如物资资工厂商店商行等等可简化化调查评评价方法法主要调调查其供供货质量量绩效服务承承诺的实实施商店的的进货渠渠道和质质量信誉誉等方面面的情况况后直接接在供方方供货能能力评定定表上作作出评价价结论。 供方方供货能能力调查查评价的的人员中中应有11-2名名具有内内审员资资格的人人员。 b.供方的的评定 方能查础由部供货调定

5、的企称目荐后管 品管管部根据据调查评评价情况况和供方方供货的的质量记记录或首首次样品品检测结结果填写写其质量量绩效。 品品管部根根据调查查评价情情况填写写供方的的供货能能力栏，要要从供方方的技术术能力、生生产和检检测手段段是否满满足其生生产过程程中的技技术、质质量要求求作出评评定意见见。 供销销部综合合以上意意见,对对合格供供方按下下列准则则作出评评定结论论：该供供方具有有正式法法人地位位，技术术、生产产、检测测能力能能满足本本厂采购购产品的的质量要要求，能能按合同同或协议议和产品品责任开开展服务务，即可可评为本本厂的合合格供方方。 以以上评定定意见应应简明陈陈述事实实、事例例和定量量评价，有

6、有依据、有有数据、有事实,证证明评定定是有依依据的。 最最后将供供方评定定表交管管理者代代表批准准后生效效。 供方方经评定定合格后后，由供供销部编编制采购购合格供供方名单单交管理理者代表表批准后后执行采采购。合合格供方方名单复复印一份份给品管管部，便便于在进进货检验验中核对对是否在在合格供方处采采购产品品。 评价价所引起起的必要要措施由由供销部部作好记记录并保保存；由由管理者者代表对对措施实实施结果果在“改进措措施实施施结果记记录表”上作好好记录，并并保存。c.对供方方重新评评价准则则 供销销部应于于每年年年底根据据各个供供方的供供货质量量绩效对对其进行行一次重重新评价价，按评评定结果果确定合

7、合格供方方；此外外，必要要时按其其供货质质量不合合格情况况对其发发出供货货质量信信息，要要求其作作出改进进，限期期提供消消除不合合格或有有缺陷的的产品，若若多次不不合格又又无改进进效果者者应进行行重新评评价；以以确定保保留其合合格供方方资格或或向管理理者代表表建议取取消其合合格供方方资格。 当合合格供方方的机构构、体制制发生较较大变化化或本公公司采购购产品变变化较大大时，供供销部长长应组织织有关人人员对其其质量保保证能力力重新作作出调查查评价。 当当合格供供方出现现A、BB级采购购产品批批量不合合格时, 供销销部应及及时与其其联系,决定退退货或更更换事宜宜,并要要求其分分析原因因，制订订消除不

8、不合格原原因的纠纠正措施，并并按其实实施结果果决定是是否对其其进行重重新评价价。d.建立并并保存供供方的质质量记录录 合合格供方方的供货货能力调调查评价价表以及及其提供供的证实实资料、合合格供方方名单由由供销部部保存，供供必要时时查阅； 合格格供方供供货质量量检验记记录：采采购产品品检验记记录和和不合格格品信息息反馈单单由品管管部按规规定负责责保存； 供方方提供的的质量记记录、质质保书和和合格证证（有检检测数据据时）等等有关质质量原始始凭证由由品管部部保存。7.4.33.3采采购文件件为开展采购购产品活活动，品品管部按按采购信信息编制制或提供供采购产产品技术术规格和和质量要要求，作作为编制制采

9、购文文件的依依据。a. 原材材料：供供销部按按转序卡卡或库存存情况编编制采购购单，总总经理批批准后执执行。当当因故不不能在合合格供方方采购时时，采购购单必须须经总经经理审批批，并在在采购产产品进公公司时注注明严格格检验要要求，以以保证采采购产品品符合规规定要求求。b.施材购先格签货；采品供订协以采品息施时用采式做话记采货订采议购清说购的： 采采购产品品的型号号、材料料牌号、规规格、名名称、数数量、技技术标准准和验收收方法，作作业程序序、有关关过程和和设备批批准的要要求； 对供供方有关关技术、检检测、计计量人员员的资格格要求； 需要要时，应应注明适适用的质质量管理理体系标标准的名名称、编编号和版

10、版本。7.4.33.4采采购产品品的验证证采购产品进进厂应经经验证合合格后入入库，当当另有要要求时应应按下述述规定执执行：a.本厂在在供方货货源处的的验证 当当本厂需需要在供供方货源源处验证证采购产产品时，应应在采购购协议或或合同中中规定验验证的安安排和产产品的放放行方法法； 验验证工作作由品管管部按质质量手册册8.2.44条款和和检验验规范规规定要求求执行，有有关采购购人员配配合进行行；验证证时检验验人员要要做好验验证记录录，并由由品管部部按规定定保存。b.顾客对对供方产产品的验验证 当产产品销售售合同有有要求或或规定时时，顾客客或其代代表有权权在本厂厂或供方方处验证证供方的的产品，此此类验证证由供销销部进行行安排，品品管部协