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文档简介

1、第第 页，共8页编号：GXZJ-ZD-xxx版本/修改次第A/01物资采购管理标准页次/总页数6/8一序号一流程块文字说明负责人期量标准01米购申请1、申请部门根据部门下个月预算及需求，提出采购申请。申请物资必须详细注明申请采购的名称、型号、规格、数量和需求日期。2、除紧急采购物资外，申请部门每月25日后提出的申请统一延后至下个月25日再统一米购。3、申请部门将申请物资发给采购员进行采购前期工作，询价议价结束后，采购员将预算价格反馈给申请部门联络人。申请部门联络人每月25日前或急需即时提交02部门领导审核询价结束后，申请部门联络人提交申请部门经理审批。申请部门经理1日03公司分管领导审批申请部

2、门联络人向分管公司领导提交采购申请表，分管公司领导根据具体情况审批。公司领导1日04综合管理部审核1、综合管理部根据申请部门需求，审核请购单是否注明采购物资的名称、型号、规格、数量和需求日期。对注明不详细造成采购物资不适用的，责任由申请部门承担。2、综合管理部采购员根据需求进行询价议价。申请部门必须和采购员确认所需物资的适用性。综合管理部采购员4日，如第一次采购物资或重要物资看具体情况而定05价格审核财务部根据初步询价结果进行审核。财务部会计2日06财务总监审批财务总监根据核价情况进行审批财务总监1日07下达米购订单1、综合管理部采购员根据领导审批结果开展采购工作。2、对供给商下达采购订单。单

3、件物资采购金额大于1500元的原则上需签订合同。综合管理部采购员2日，签订合同需看审批进度而定08向财务申请借款综合管理部采购员根据采购具体情况向财务申请借款。综合管理部采购员/财务部视财务付款进度而定09采购进度跟踪综合管理部采购员对下达订单的物资定时跟踪供给商的供货进度。如有异常，向综合管理部主管汇报。综合管理部采购员即时第6页，共8页10组织验收入库仓管员对供给商送达的货物进行验收入库。仓管员即时11领用仓管员通知需求部门领用所需物资。仓管员1日编号：GXZJ-ZD-xxx版本/修改次第A/01物资采购管理标准页次/总页数编号：GXZJ-ZD-xxx版本/修改次第A/01物资采购管理标准页次/总页数7/8附则6.1本制度解释权属于公司综合管理部。相关文件附件1.米购申请表附件2外购实物验收单附件3.部门物资库存清单附件1：广西南方中集物流装备有限公司NO采购申请表年月日申请部门申请人签字经办人签字申请理由名称规格或型号单位申购情况实际情况数量单价

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