汽车厂采购控制程序

1、程序文件编号:TN/QP 09浙江众泰汽车制造有限公司采购控制程序版本号:3.0修改号:0第9页共6页采购控制程程序 目目 录录目的范围职责工作程序记录与归档档相关文件附录3.0新订2.0新订版号修订页次编制审核批准批准日期生效日期1. 目的的 本程程序规定定了对采采购品控控制的步步骤和要要求，以以确保采采购品质质量符合合要求。2. 范围围 本程程序适用用于本公公司涉及及汽车产产品的采采购过程程的管理理。3. 职责责3.1技术术中心负负责采购购品清单单、零部部件图纸纸的编制制和提供供及技术术要求的的确定。3.2 制制造公司司负责提提供采购购计划。3.3 制制造公司司负责采购购并办理理相关验验收

2、入库库手续及及不合格格品退货货。3.4制造造公司负负责按产产品图样样和技术术文件要要求编写写检验和和试验规规范；组组织检验验人员按按验收要要求进行行采购品品验证，对对检验结结论负责责；由授授权检验验者负责责在“采购品品入库单单”上签署署入库放放行意见见，对入入库采购购品质量量负责。3.5制造造公司零零部件仓仓库负责责办理入入库手续续。4. 工作作程序4.1 采采购资料料的准备备技术中心在在设计开开发过程程产品定定型后，提提供采购购资料，主主要包括括：标准准件清单单、外协协加工件件清单、配配套件清清单，采采购资料料应明确确相关的的质量要要求，如如：适用用标准、外外协加工工图纸、材材质等。4.2

3、采采购计划划制造公司应应根据生生产计划划需求、库库存量及及市场、资资金情况况编制采采购计划划，报总总经理审审批。交交采购部部采购。4.3 供供方选择择 所所有的采采购、外外协物资资都必须须在“合格供供方名录录”中选择择。财务务部、技技术中心心、采购购检验组组、零部部件仓库库应对采采购实施施监督，对对非“合格供供方名录录”的采购购品，应应拒绝检检验入库库和报销销。4.4 采采购 制制造公司司负责严严格按采采购计划划办理采采购及运运送。如如遇特殊殊情况须须变动，应应书面报报告总经经理审批批方可实实施采购购。 采采购物资资到达公公司后先先存放到到待检区区，由采采购员填填写采采购物资资验收入入库单一一

4、式三份份（以下下简称三三联单）办办理入库库手续。4.5 采采购品验验证4.5.11验证的的策划技术中心负负责明确确检验和和试验和和内容、方方法和要要求，编编写检验验和试验验规范，作作为验收收依据。按按采购进进度要求求安排检检验和试试验工作作。4.5.22验证的的准备采购品检验验和试验验前应做做好以下下准备工工作：（a）确定定检验人人员及分分工、检检验场所所。检验验人员应应经过培培训和考考核合格格后取得得资格证证书，能能胜任采采购品检检验和试试验工作作。根据据检测能能力情况况确定其其检测场场所。（b）由检检验人员员根据检检验和试试验要求求熟悉验验收依据据文件，准准备适用用的检测测器具和和记录表表

5、格。 4.5.33采购品品验证由专职检验验人员按按检验和和试验规规范进行行采购品品验证，负负责判明明采购品品合格与与否，确确认所检检产品的的所有检检验和试试验项目目均已完完成，且且结果符符合规定定要求，方方可作出出判定放放行结论论。4.5.44填写合合格证明明文件（a）采购购检验组组根据检检验规程程对采采购产品品进行验验收，验验收合格格在入库库三联单单上签名名，并在在检验验记录上上做好记记录。（b）检验验和试验验记录应应清楚地地表明是是否已按按所有的的验收标标准通过过了检验验和试验验，并标标明负责责放行的的授权检检验者。（c）仓库库管理员员凭检验验员签字字办理合合格品入入库，在在三联单单上签字

6、字，并在在库存存物资台台帐上上做好记记录。5.记录与与归档 本程序序产生的的记录，其其收集、归归档、保保管由记记录形成成部门按按质量量记录控控制程序序执行行。 6.相关文文件 质量记记录控制制程序 供方评评定与控控制规定定7.附录 采购购物资验验收入库库单 检验验记录 库存存物资台台帐采购物资验验收入库库单供货单位： 字第第 号发票号数： 填写写日期： 年 月 日 收料仓仓库：材料编号名称规格单位数量计划价格实际价格备注单价金额单价金额运杂费总价采购员 质检员员 复核核 保保管员 仓仓库主任任检 验 记记 录供货日期： 年年 月 日 编号：供方合格供方编编号送货人采购计划编编号采购物资名名称零部件编号号批次/数量量质量证明材材料检验地点抽样检验