强制性产品认证程序文件

1、泰兴市三迪摩托车有限公司强制性产品认证文件 SAAD/33C0001-0016 程序文件（依据CNNCA强强制性产产品认证证工厂质质量保证证能力要要求）版本号：AA/02004年年10月月1日发发布 20004年年10月月1日实实施 泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司 状态态标识： 分分 发 号： 领领用部门门： 领领 用 人：程序文件（依据CNNCA强强制性产产品认证证工厂质质量保证证能力要要求）版本号：AA/0编制：张 伟审核：孙继继余批准：张伟伟亚泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司序 言言本程序文件件依据国国家认证证认可监监督管理理委员会会发布的的机动动车辆强强制性产产品认证证实施规规则（摩摩托

2、车产产品、摩摩托车发发动机产产品）及及强制制性产品品认证工工厂质量量保证能能力要求求，为为保证批批量生产产的认证证产品与与已获型型式试验验合格的的样品的的一致性性，确保保工厂质质量保证证能力实实施和保保持，建建立强制制性产品品认证工工作程序序。本程程序文件件是对IISO990011质量管管理体系系程序文文件的扩扩展和补补充完善善。 本程序序文件同同时适用用自愿性性产品认认证。目 录录SAD/33C-0001产产品认证证人员岗岗位工作作程序SAD/33C-0002认认证标志志的保管管和使用用控制程程序SAD/33C-0003认认证产品品变更控控制程序序SAD/33C-0004产产品认证证文件和和

3、资料控控制程序序SAD/33C-0005认认证产品品质量记记录控制制程序SAD/33C-0006供供应商选选择评定定和日常常管理程程序SAD/33C-0007关关键元器器件和材材料的检检验和验验证程序序SAD/33C-0008关关键元器器件和材材料的定定期确认认检验程程序SAD/33C-0009生生产设备备维护保保养程序序SAD/33C-0010例例行检验验和确认认检验程程序SAD/33C-0011认认证产品品不合格格控制程程序SAD/33C-0012产产品认证证内部质质量审核核程序SAD/33C-0013质质量计划划实施和和控制程程序SAD/33C-0014认认证产品品一致性性控制程程序SA

4、D/33C-0015检检验和实实验仪器器控制程程序SAD/33C-0016包包装、防防护控制制程序程序文件更更改记录录序号更改单号程序文件更 改 内内 容更改人日 期泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 3 页 第 11 页程序编号：SADD/3CC-0001程序名称：产品认认证人员员岗位工工作程序序1、目的：其为保证产产品认证证工作的的有效运运行，配配备与产产品认证证质量活活动有关关的各类类人员，确确保工厂厂质量保保证能力力实施和和保持。2、适用范范围适用于本组组织与产产品认证证质量活活动有关关的各类类人员。3、职责3.1 强强制

5、性产产品认证证工作由由组织内内指定一一名质量量负责人人负责。3.2 强强制性产产品认证证工作运运行实施施和联络络由认证证联络工工程师负负责。3.3 强强制性产产品认证证标志由由认证标标志管理理员负责责管理。3.4 与与产品认认证质量量活动有有关的各各类人员员岗位职职责按本本程序和和质量管管理体系系文件。4、任职资资格及岗岗位工作作程序4.1 质质量负责责人4.1.11组织内内指定一一名质量量负责人人，无论论该成员员在其他他方面的的职责如如何，应应具有以以下方面面的职责责和权限限：a）负责建建立满足足本文件件要求的的质量体体系，并并确保其其实施和和保持；b）确保加加贴强制制性认证证标志的的产品符

6、符合认证证标准的的要求；c）建立文文件化的的程序，确确保认证证标志的的妥善保保管和使使用；d）建立文文件化的的程序，确确保不合合格品和和获证产产品变更更后未经经认证机机构确认认，不加贴强制制性认证证标志。4.1.22质量负负责人应应具有充充分的能能力胜任任本职工工作。a）熟悉摩摩托车专专业知识识和标准准要求；b）熟悉质质量管理理，有质质量管理理工作经经历；泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 3 页 第 22 页程序编号：SADD/3CC-0001程序名称：产品认认证人员员岗位工工作程序序c）熟悉国国家关于于产品认认证的法法律、法法

7、规和实实施规则则及认证证机构的的规定等等；d）熟悉生生产过程程，有工工作经验验和领导导能力。4.2 认证联联络工程程师4.2.11认证联联络工程程师负责责产品认认证工作作运行实实施和联联络，应应该具有有以下方方面的职责和权限限。a）负责满满足本文文件要求求的质量量体系有有效运行行实施；b）负责强强制性认认证产品品申报、检检测等联联络工作作；c）负责认认证标志志购置和和获证产产品加贴贴认证标标志的实实施；d）负责获获证产品品有关变变更，延延伸等工工作。4.2.22认证联联络工程程师应具具有充分分的能力力胜任本本职工作作 a）熟熟悉摩托托车专业业知识的的标准要要求；b）熟悉关关于产品品认证的的法律

8、、法法规和实实施规则则及认证证机构的的规定等等；c）熟悉企企业情况况、产品品情况；d）具有较较强的联联络工作作能力。4.3 认认证标志志管理员员4.3.11认证标标志管理理负责认认证标志志的管理理、登记记和发放放应具有有以下方方面的职职责和权权限：a）负责认认证标志志入库管管理体制制、登记记和妥善善保管；b）负责对对获证产产品的标标志发放放；c）对不合合格的产产品和获获证产品品变更后后未经认认证机构构确认的的拒发放放标志；d）负责认认证标志志的控制制。4.3.22认证标标志管理理员应认认真负责责，有责责任心。4.4 认证有有关人员员；泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年1

9、0月月1日更改单号版本号A/0页 次共 3 页 第 33 页程序编号：SADD/3CC-0001程序名称：产品认认证人员员岗位工工作程序序4.4.11认证质质量活动动涉及技技术、质质量、管管理、生生产、检检验各类类人员、岗岗位职责责按本程程序和质质量管理理体系文文件要求求。5、 支持持文件SAD/33C0022认证标标志的保保管的使使用控制制程序SAD/33C0033认证产产品变更更控制程程序相关记录JL6.22.2-011-2 培训训计划JL6.22.2-011-3 培训训计划实实施记录录SAD/33C-000101认证人人员工作作简历表表泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期200

10、4年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 2 页 第 11 页程序编号：SADD/3CC-0002程序名称：认证标标志的保保管和使使用控制制程序1、目的对认证标志志妥善保保管和使使用，确确保获证证产品正正确加贴贴认证标标志。2、适用范范围适用本组织织所有获获证产品品，认证证标志的的保管和和使用。3、职责质管部负责责认证标标志的加加施方式式购置和和使用管管理，认认证管理理员负责责认证标标志的保保管和使使用。4、工作程程序4.1 认认证标志志的加施施方式和和购置。4.1.11认证标标志的加加施方式式的确定定。a）按强强制性产产品认证证标志管管理办法法的规规定质管管部确定定本公司司强制性性产品

11、采用标准化化规格标标志，模模压式和和铭牌印印刷方式式，报质质量负责责人审核核。 b）总总经理批批准采用用方式由由联络工工程师申申报认证证机构及及购置。4.1.22认证标标志的购购置 认证联联络工程程师负责责认证标标志购置置申请和和购置。4.2 认证标标志的加加贴部位位。4.2.11质管部部确定认认证标志志的加贴贴部位。a）摩托车车产品应应在前部部外表易易见部位位加贴；b）发动机机产品在在外表易易见部位位加贴。4.2.22检验人人员负责责检验获获证产品品是否加加贴标志志和在规规定部位位。4.3 认证标标志的保保管使用用和管理理。4.3.11认证标标志保管管认证标志仅仅对获证证产品加加贴； 泰兴市

12、三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 2 页 第 22页程序编号：SADD/3CC-0002程序名称：认证标标志的管管理和使使用控制制程序 b）对出出厂合格格的产品品加贴认认证标志志。4.3.33认证标标志管理理 按本程序加加强对认认证标志志管理，确确保不合合格品和和获证产产品变更更后未经经认证机机构确认认，不加加贴强制制性认证证标志。认证标志保保管和使使用管理理过程出出现问题题，认证证联络工工程师应应及时采采取纠正正措施和和处理并并报质量量负责人人批准。5、 支持持文件SAD/33C0011产品认认证人员员岗位工工作程序序6、 相关关记

13、录LJ4.22.3-011-1-01 受控文文件清单单JL4.22.3-011-2-01文文件发放放、回收收登记表表 泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 2 页 第 11 页程序编号：SADD/3CC-0003程序名称：认证产产品变更更控制程程序1、目的 对认认证产品品变更实实施有效效控制，确确保获证证产品变变更及时时得到认认证机构构确认。2、适用范范围适用于本企企业获证证产品的的变更。适用于获证证产品覆覆盖关键键件的材材料的变变更。3、职责3.1 获获证产品品的变更更须经质质量负责责人的批批准确认认。3.2 认认证联络络工程师师

14、负责获获证产品品变更和和申报。3.3 获获证产品品的变更更须经相相关部门门落实、实实施。4、 工作作程序4.1 获获证产品品变更4.1.11产品结结构的变变更由主主管部门门提出，填填写产品品变更申申请实施施表，制制定验证证计划，组组织相关关部门实实施验证证，经过过评审后后确定实实施变更更。4.1.22 关键键零器件件、材料料的变更更由主管管部门提提出，填填写产品品变更申申请实施施表，制制定验证证计划，经经相关部部门实施施验证，经经过评审审后确定定实施变变更计划划。4.1.33 一般般件的变变更，由由改进部部门提出出，经技技术和质质量部门门评审，必必要时组组织验证证后实施施。4.2 变更更申请4

15、.2.11 由认证证联络工工程师对对获证产产品变更更提出申申请，并并组织获获证产品品申报资资料，经经质量负负责人批批准后申申报。4.2.22 认证证联络工工程师对对获证产产品变更更向认证证机构申申报变更更资料，并并经认证证机构确确认后实实施。4.3 变更实实施 泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 2 页 第 22 页程序编号：SADD/3CC-0003程序名称：认证产产品变更更控制程程序4.3.11 获证证产品变变更经认认证机构构确认，认认证机构构要求作作补充项项目试验验，由认认证联络络工程师师组织样样品送检检和变更更资料项项目寄

16、送送检测机机构。4.3.22 获证证产品变变更经认认证机构构确认后后，认证证联络工工程师负负责公司司内变更更的落实实、协调。4.3.33 获证证产品变变更经认认证机构构确认后后，相关关部门按按产品变变更要求求实施。4.3.44 有关部部门对产产品变更更实施信信息，应应及时反反馈质量量部门和和认证联联络工程程师。4.3.55 认证证联络工工程师应应跟踪获获证产品品变更后后产品质质量等信信息情况况及时向向质量负负责人汇报，确确保获证证产品质质量符合合安全标标准化要要求，保保持与认认证样品品的一致致性。支持文件SAD/33C-0005质质量记录录控制程程序相关记录SAD/33C-0003-01产产品

17、变更更实施表表。泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 4 页 第 11 页程序编号：SADD/3CC-0004程序名称：产品认认证文件件和资料料控制程程序1、目的 对认认证产品品申报文文件质量量计划及及有关的的文件资资料进行行控制，防防止使用用失效或或作废的的文件，确确保产品品质量的的相关过过程保持持有效文文件。2、适用范范围适用于认证证产品申申报文件件、质量量计划和和有关的的文件资资料和认认证机构构外来文文件的控制。3、职责3.1 总经理理负责批批准产品品认证申申报文件件、质量量计划、技技术的质质量文件件和程序序文件。3.2 质管

18、部部负责质质量文件件、程序序文件及及技术文文件的发发放、更更改控制制和管理理。3.3 质管部部负责组组织产品品认证质质量和技技术文件件和资料料的编制制、发放放。3.4 各有关关部门负负责各自自部门专专用文件件资料的的管理。工作程序4.1 文件和和资料的的分类及及编号4.1.11 文件资资料分类类如下： aa）企业业标准b）申报文文件、质质量计划划和程序序文件c）质量的的技术文文件d）国家标标准、国国际标准准、行业业标准和和法律法法规e）认证机机构文件件及其它它管理文文件。4.1.22 文件件和资料料的编号号应保证证唯一性性，并标标注在显显见的位位置，具具体编号号方法按按文件件资料编编号规定定执

19、行行。文件的编写写泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 4 页 第 22 页程序编号：SADD/3CC-0004程序名称：产品认认证文件件和资料料控制程程序4.2.11 总经理理负责批批准编写写申报文文件、质质量文件件和程序序文件。4.2.22 质量量负责人人组织相相关部门门编写质质量计划划、质量量的技术术文件，包包括产品品标准、技术图样、工工艺文件件、采购购标准、检检验和试试验规程程、工序序操作规规程、设设备维护和操作规规程等。4.3 文件的的审批4.3.11 质量量计划由由质量认认证联络络工程师师审核，各各职能部部门经理理会审，

20、质质量负责责人批准准。4.3.22 产品品认证技技术和质质量文件件由质量量负责人人负责审审核，由由总经理理批准。4.4 文件的的发放4.4.11 文件件分受控控版本和和非受控控版本。受受控版本本加盖“受控”章，并并注明分分发号。受控文件目目录由质质管部提提出，质质量负责责人批准准。非受受控版本本供顾客客或相关关方使用，本公公司不负负责更新新和更改改。4.4.22 受控控文件由由主管部部门按文文件和资资料发放放定额表表发放放，并做做好相关关记录。4.4.33 当文文件使用用人的文文件破损损严重，影影响使用用时，应应由各自自部门文文件管理理负责人人办理更更换手续续，以旧旧换新，新新文件的的分发号号

21、仍沿用用原文件件分发号号，主管管部门将将破损文文件销毁毁。4.4.44 当文文件使用用人将文文件丢失失后，应应按规定定办理申申请领用用手续，但但必须在在领用前前作出说说明，必必要时应应做出检检讨，各各主管部部门在补补发文件件时应给给与新的的分发号号，并注注明丢失失的文件件发号作作废。4.5 文件的的更改4.5.11 文件件需要更更改时，应应由文件件更改提提出人或或文件更更改提出出部门的的负责人人填写文件更改改申请单单说明明更改原原因，对对重要的的更改还还应附有有充分的的证据。4.5.22 文件件更改的的审核、批批准应由由原审核核、审批批人执行行，当原原审核、审审批人不不在泰兴市三迪迪摩托车车有

22、限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 4 页 第 33 页程序编号：SADD/3CC-0004程序名称：产品认认证文件件和资料料控制程程序职时可由接接替其岗岗位的人人员审批批，但应应获得原原审批所所依据的的有关背背景资料料。4.5.33 文件件更改批批准后，文文件由质质管部实实施更改改，文件件更改时时应注明明更改状状态标记记和更改改生效时时间，并并按文文件领用用登记表表的名名单发放放修改后后的文件件，同时时收回作作废的旧旧文件。4.6 文件的的换版与与作废4.6.11 文件经经多次更更改或文文件需进进行大幅幅度修改改时应进进行换版版，原版版次文件件作废，

23、换发新版本本。4.6.22 作废废的文件件由主管管部门收收回，并并在文文件领用用登记表表上记记录，作作废文件件加盖“作废”印章，主主管部门门填写文文件销毁毁申请单单，质质量负责责人批准准后统一一销毁。需需作资料料保留的的作废文文件，经经管理者者代表批批准后，由由主管部部门加盖盖“作废存存留”印章方方可留存存。4.7 文件的的管理4.7.11 文件件经拟制制、审核核、批准准后由主主管部门门进行归归档登记记并标识识。为防防止文件件的丢失失，所有有存入软软盘的文文件均应应有备份份，以软软盘贮存存的文件件应进行行登记和和标识。4.7.22 需临临时借阅阅文件的的人员，经经各自部部门负责责人批准准可借阅

24、阅文件。借借阅者应应在指定定日期归归还文件件，到期期不归还还，由主主管部门门收回，原原版文件件一律不不外借，防防止文件件丢失或或损坏。4.7.33 质管管部在每每次进行行质量审审核前全全面检查查各类在在用文件件是否为为有效版版本，发发现问题及时时解决。4.8 外部文文件的控控制所有直接引引用的各各类外部部文件，由由文件使使用部门门负责人人提出并并报质管管部备案案，回收收由质管管部统一一编号，并并加盖“有效”印章方方可使用用。泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 4 页 第 44 页程序编号：SADD/3CC-0004程序名称：产品认

25、认证文件件和资料料控制程程序5、支持文文件文件和资资料的控控制相关记录JL4.22.3-01.1-001受控控文件清清单 JJL4.2.33-011.1-02文文件发放放、回收收登记表表JL4.22.3-011-3 文件件更改通通知单 JJL4.2.33-011-4 受控控文件借借阅复制制记录 泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 3 页 第 11 页程序编号：SADD/3CC-0005程序名称：认证产产品质量量记录控控制程序序1、目的保持质量和和技术记记录对质质量记录录标识，储储存、保保管和处处理，进进行控制制和管理理，确保保认证

26、产产品质量量可追溯溯性以及及采取预预防、纠纠正措施施提供依依据。2、适用范范围2.1 适适用于本本公司与与产品认认证有关关的所有有质量记记录的控控制和管管理。2.2 适适用于本本公司与与产品相相关的所所有质量量和技术术记录的的控制和和管理。3、 职责责3.1 质管部部为本程程序的质质量管理理部门，负负责对各各部门质质量记录录进行监监督和管管理。3.2 各职能能部门负负责相关关质量记记录的标标识、编编制填写写、检索索、贮存存、保护护、保存存期限与处置置。3.3 质量记记录的填填写人员员对所记记录的每每个数据据、文字字负责。工作程序4.1 质量记记录方式式4.1.11 文字字填写必必须用钢钢笔或圆

27、圆珠笔写写。4.1.22 其他他媒介形形式：如如硬拷贝贝、软磁磁盘等，如如采用电电子媒介介，必须须存有备备份。4.2 质量记记录标识识4.2.11质管部部负责确确定质量量记录的的分类号号，按质质量记录录控制程程序对对质量记记录编号号，确保保质量记记录有唯唯一标识识。4.2.22 质管管部负责责对各部部门的质质量记录录和原始始样本进进行登记记和备案案。4.2.33 各部部门负责责按质管管部提供供的质量量记录的的分类号号和编号号，对本本部门的的质量记记录进行行标识。4.2.44 质量量记录表表更改后后，为避避免混淆淆应给予予新的编编号。泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10

28、月月1日更改单号版本号A/0页 次共 3 页 第 22 页程序编号：SADD/3CC-0005程序名称：认证产产品质量量记录控控制程序序4.3 质量记记录的编编制与填填写。4.3.11 各部部门负责责编制本本部门的的质量记记录，经经本部门门负责人人审核，质质量负责责人批准准后，报报质管部部备案。4.3.22 质量量记录的的填写应应及时、规规范、内内容要真真实、准准确、齐齐全，字字迹要清清晰，不不得随意意涂改，应应有记录录人等签签名。4.3.33 对质质量记录录中的某某些内容容需作必必要的更更正时，应应用单杠杠划去原原数据，在在其上方方或备注注栏内写写上更改改后的数数据，加加盖印章章或签上上更改

29、人人的签名名。4.4 质量记记录的检检索各部门按质质量记录录的分类类号/编编号/流流水号，整整理好本本部门的的质量记记录，以以便于查查找。4.5 质量记记录的贮贮存与保保护。4.5.11 应有专专人专柜柜，分类类整理，以以便于检检索；注注意防火火、防盗盗、防蛀蛀、防潮潮等保护护，所有有质量记记录必须须保持清清洁、完完整无缺缺、字迹迹清晰。4.5.22 采用用其他媒媒介形式式的质量量记录也也应相适适宜的贮贮存与保保护条件件并有备备份。4.6 质量记记录的保保存期限限和处置置4.6.11 产品品认证记记录保存存期为至至少一年年，其他他记录见见下表及及按体系系和相关关规定。序号记 录 名名 称保 存

30、备 注1认证产品例例行检验验记录1年2产品确认检检验记录录2年内外部3关键元器件件进货记记录1年4关键元器件件检验记记录3年外部5下线记录1年泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 3 页 第 33 页程序编号：SADD/3CC-0005程序名称：认证产产品质量量记录控控制程序序4.6.22 超过保保存期的的质量记记录由部部门主管管审核后后填写文文件销毁毁清单，经经质量负负责人批准后后，由质质量记录录的日常常管理部部门实施施销毁，质质量记录录的销毁毁需指定定专人监销，并并填写文文件和资资料发放放、收回回和销毁毁记录。4.7 外来质质量

31、记录录的控制制4.7.11 供方方提供的的有关质质量记录录，由供供应科等等相关职职能部门门保存并并报质管管部备案案，保存期为二二年。4.7.22 顾客客提供的的有关质质量记录录，由质质管部妥妥善管理理。相关/支持持性文件件SAD/CCX-44.2.4-011-20003记记录控制制程序相关记录JL4.22.4-011-1质质量记录录明细表表JL4.22.3-011-2-01文文件发放放、回收收登记表表泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 6 页 第 11 页程序编号：SADD/3CC-0006程序名称：供应商商选择评评定和日日常管理

32、理程序1、目的对采购过程程及供应应商进行行控制，确确保所采采购的关关键元器器件的材材料符合合规定要求。2、适用范范围适用于对生生产所需需的关键键元器件件，材料料供应商商，对供供应商（以以下简称称供方）进进行选择择，评定定和日常常管理。3、职责3.1 总总经理负负责重要要物资采采购计划划和合合格供方方清单的的审批。3.2 主主管副总总经理负负责一般般物资采采购计划划和合合格供方方清单的的审批。3.3 供供应科 aa）负责责按公司司的要求求组织对对供方进进行评价价，编制制合格格供方清清单，并对供方的的供货定定期进行行评价，建建立供方方档案。b）负责制制定采购购计划，执执行采购购作业。3.4 质质管

33、部负负责采购购产品技技术要求求和验收收标准的的规定，并并负责对对采购产产品进行行检验和和试验。3.5 质质管部负负责采购购产品的的取样，并并根据采采购产品品技术要要求和验验收标准准对采购购产品进进行判定定。4、 工作作程序4.1 采购物物资分类类技术中心负负责制定定采购物物资技术术标准及及采购购物资分分类明细细表，根根据其对对随后的的实现过过程及输输出的影影响，将将采购物物资分为为三类：关键元器件件和材料料构成最最终产品品的主要要部分或或关键部部分，并并按认证证机构确定的关键键元器件件目录要要求，直直接影响响最终产产品使用用或安全全性能。泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年

34、年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 6 页 第 22 页程序编号：SADD/3CC-0006程序名称：供应商商选择评评定和日日常管理理程序b）一般物物资：构构成最终终产品非非关键部部位的批批量物资资，它一一般不影影响最终终产品的质量或即即使略有有影响，但但可采取取措施予予以纠正正的物资资。c）辅助物物资：非非直接用用于产品品本身的的起辅助助作用的的物资，如如一般包包装材料料等。4.2 对对供方的的评价4.2.11供应科科根据采采购物资资技术标标准和生生产需要要，通过过对物资资的质量量、价格格、供物物资和一一般物资资，应同同时选择择几家合合格的分分供方。供供应科负负责建立立并保存存合格分

35、分供方的的质量记记录。根根据采采购物资资分类明明细表规规定的产产品类别别，明确确对供方方的控制制方式和和程度。4.2.22 对有多多年业务务往来的的重要物物资的供供方，应应提供充充分的书书面证明明材料，可可以包括括以下内内容，以以证明其其质量保保证能力力： a）强强制性产产品（如如轮胎、发发动机等等）必须须获3CC认证标标志b）体系认认证证书书c）本组织织对分供供方质量量管理体体系进行行审核的的结果d）本组织织及分供供方其他他顾客的的满意程程度调查查e）供方产产品的质质量、价价格、交交货能力力等情况况f）供方的的财务状状况及服服务的支支持能力力等。4.2.33 对供供应关键键元器件件材料的的分

36、供方方，除提提供充分分的书面面证明材材料外，还还需经样样品测试试及小批批量试用用，测试试合格才才能供货货：a）新分供供方根据据提供的的技术要要求提供供少量样样品。b）质管部部对样品品进行验验证，出出具相应应的验证证报告，并并填写分分供方综综合评价价表中相应应栏目，反反馈给供供应科：c）产品如如不合格格，可再再送样，但但最多不不能超过过两次；泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 6 页 第 33 页程序编号：SADD/3CC-0006程序名称：供应商商选择评评定和日日常管理理程序样品验证合合格后，供供应科通通知分供供方小批批量供货货，

37、经质质管部进进行货验验证合格格后，交交生产设设备科试试用，并并由质管管部出具具相应试试用后的的验证报报告，填填写供供方评审审表中中相关栏栏目，反反馈给供供应科；小批量进货货试验或或试用不不合格则则取消供供货资格格。样品品验证、小小批量试试用均用合格的的分供方方经总经经理批准准后，可可列入合合格供方方名录。4.2.44 对于于一般物物资供方方，需要要经过样样品验证证和小批批量试用用合格，各各相关部部门提供供评价意意见，主主管副总总批准后后，可列列入合合格供方方名录。4.2.55对于批批量供应应的辅助助物资，质质管部在在进货时时对其进进行验证证，并保保存验证证记录，合合格者由由主管副副总批准准后，

38、可可列入合合格供方方名录。对对零星材材料采购购的辅助助物资，其其进货验验证记录录即为此此供方的的评价。4.2.66 供方产产品如出出现严重重质量问问题，供供应科应应向供方方发出纠纠正和预预防措施施处理单单，如如两次发发出处理理单而质质量没有有明显改改进的，应应取消其其供货资资格。4.2.77 供应应科根据据供货业业绩每年年对合格格供方进进行一次次跟踪复复评，填填写供供方业绩绩评定表表，若若评定为为不合格格供方，应应取消其其合格供供方资格格。4.2.88 对外外协加工工的供方方控制，也也应执行行上述条条款规定定。4.2.99 对服服务供方方的控制制为公司提供供服务的的供方，如如运输公公司、检检测

39、、培培训机构构等，也也应经评评价合格格后方可可向公司司提供服服务，对对国家授授权的计计量试验验室，可可不再做做服务质质量评价价。4.3 采购4.3.11 采购计计划 供应科根据据生产部部的月月份生产产计划作作业安排排表及及库存情情况编制制月采采购计划划表，经经总经理理批准后后实施采采购，对对于常用用采购的的物资，相相关部门门填写采采购计划划表，报报相应主主管副总总经理批批准后，交交供应科科实施。泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 6 页 第 44 页程序编号：SADD/3CC-0006程序名称：供应商商选择评评定和日日常管理理程序

40、4.3.22 采购购的实施施 a）供供应科根根据批准准的关键键元器件件的材料料采购计计划，按按照采购购物资技技术标准准在合格供供方清单单中选选择供方方并进行行采购；第一次向合合格分供供方采购购重要和和一般物物资时，应应签订采采购合同同及配配套产品服务务协议和和质量量保证协协议，明明确品名名规格、质质量要求求、技术术标准、验验收条件件、违约约责任及及供货期期限等； c）供供应科根根据需要要将相应应的技术术革新要要求作为为合同附附件提供供给分供供方；d）采购前前采购员员应核实实提供给给供方技技术的要要求是否否有效，将将采购购计划交供应科科科长确认认后实施施采购。4.4 采购信信息4.4.11 采购

41、购文件4.4.11.1 应包括括拟采购购产品的的信息： a）对对强制性性产品的的质量要要求（可可直接引引用各类类标准或或提供规规范、图图样等技技术文件）； b）对对产品的的验收要要求； c）其其他要求求，如价价格、数数量、交交付时间间和方式式等。4.4.11.2 适适当时还还包括： a）对对供方的的产品、程程序、过过程、设设备、人人员提出出有关批批准或资资格鉴定定的要求，如对供供方产品品的安全全认证要要求，对对加工过过程、设设备及人人员要求求，委托检测的服服务要求求等； bb）适用用的质量量管理体体系要求求。4.4.22 本本公司的的采购文文件包括括采购购计划表表、采采购物资资分类明明细表、采

42、采购合同及附附件等，由由供应科科保管。采采购文件件发放前前，应由由相应的的发放部部门负泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 6 页 第 55 页程序编号：SADD/3CC-0006程序名称：供应商商选择评评定和日日常管理理程序责人对其要要求是否否适当进进行审批批。4.5 采购产产品的验验证4.5.11 仓库库保管员员对采购购的产品品进行检检查、验验证，内内容包括括： a）采采购产品品的品种种、数量量、等级级、规格格、型号号等是否否符合采采购文件件要求； b）采采购产品品的外包包装是否否完好无无损； c）供供方的说说明书、质质保书是是

43、否齐全全。供应科同时时向质管管部开具具所购产产品报验验单和提提供质保保书。质管部质检检员接所所购产品品报验通通知单和和质保书书后，对对所购产产品进行行取样并并进行有有效的检检验和验验证，根根据标准准进行判判定是否否合格。经经检验合合格的采采购产品品，仓库库人员方方可办理理入库手手续。顾客需要在在供方处处对采购购产品进进行验证证时，应应在采购购合同中中作出规规定。供方处对采采购产品品进行验验证后，符符合要求求的，由由供方按按合同规规定进行行交付。经经验证不不合格的的，按合合同规定定予以退退货；更更换同类类产品，降降价接受受等方式式处理。采购合同的的评审参参照质量量体系文文件合合同评审审管理程程序

44、执执行。5、 支持持文件SAD/33C0007关键键元器件件和材料料的检验验的验证证程序SAD/33C0008关键键元器件件和材料料的定期期确认检检验程序序 质质量特性性重要度度分级表表6、 相关关记录JL7.44-011-1供供方调查查表。JL7.44-011-4供供方评审审表。JL7.44-011-5合合格供方方清单。泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 6 页 第 66 页程序编号：SADD/3CC-0006程序名称：供应商商选择评评定和日日常管理理程序JL7.44-011-7 采采购计划划表JL7.44-011-8 供供方到

45、货货情况记记录表。SAD/33C-0006-01采采购产品品标准。泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 2 页 第 11 页程序编号：SADD/3CC-0007程序名称：关键元元器件和和材料的的检验和和验证程程序1、目的建立并保持持对供应应商提供供的关键键元器件件和材料料的检验验或验证证，以确确保关键键元器件件的材料料满足认认证产品品的要求求。2、适用范范围适用认证产产品关键键元器件件的材料料检验或或验证。3、职责 质管部部负责关关键元器器件的材材料的检检验或验验证。并并负责编编制关键键元器件件和材料料（进货货）检验验或验证证规定或

46、或作业指指导书。4、工作程程序4.1 关键元元器件和和材料检检验/验验证。4.1.11 关键元元器件和和材料应应进行进进货检验验/验证证。4.1.22 关键键元器件件和材料料检验主主要由质质管部进进行，按按检验作作业指导导书规定定进行。4.1.33 按检检验作业业指导书书要求，关关键元器器件和材材料的检检验可以以由供应应商完成成，当供供应商检检验时，应应对供应应商提出出明确的的检验要要求。4.2 关键元元器件和和材料检检验依据据。4.2.11 关键元元器件和和材料检检验按检检验作业业指导书书规定要要求。4.2.22 关键键元器件件和材料料进货检检验抽样样数量及及项目按按检验作作业指导导书规定定

47、。4.3 检验或或验证记记录。4.3.11 关键键元器件件检验或或验证应应记录。4.3.22 关键键元器件件检验合合格后开开入库单单入库。4.3.33 关键键元器件件检验记记录至少少应保存存一年。4.3.44 关键键元器件件检验记记录表用用统一的的记录表表格。4.4 供应商商提供的的记录及及评价。泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 2 页 第 22 页程序编号：SADD/3CC-0007程序名称：关键元元器件和和材料的的检验和和验证程程序4.4.11 供应商商提供的的关键元元器件或或材料应应提供合合格证明明及有关关检验数数据。4.

48、4.22 对供供应商提提供的记记录应确确认。4.5 对供供应商提提供的记记录及进进货检验验记录按按供应应商选择择评定和和日常管管理程序序要求求进行评评价。5、 支支持文件件SAD/33C-0006供供应商选选择评定定的日常常管理程程序SAD/33C-0008关关键元器器件的材材料的定定期确认认检验程程序6、 相相关记录录JL8.22.4-011-1外外协件外外购质检检单JL8.55.2-011-1纠纠正/预预防措施施记录表表泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2005年年5月11日更改单号1版本号A/1页 次共 2 页 第 11 页程序编号：SADD/3CC-0008程序名称：关键元

49、元器件和和材料的的定期确确认检验验程序1、目的对供应商提提供的关关键元器器件和材材料定期期确认检检验，确确保关键键元器件件和材料料满足认认证产品品所规定定的要求求。2、适用范范围适用认证产产品关键键元器件件和材料料定期确确认检验验。3、职责质管部负责责关键元元器件和和材料的的定期确确认，技技术部负负责关键键元器件件和材料料的定期期确认文文件的编编制。4、工作程程序4.1 定定期确认认检验项项目及规规定4.1.11 技术部部按有关关国家或或行业标标准要求求对关键键元器件件定期确确认检验验项目作作出规定定，在外外购、外外协零部部件质量量检验规规程中中明确规规定定期期确认的的检验项项目、方方法、判判

50、定准则则和频次次要求。4.1.22 质管部部对定期期确认检检验项目目按定期期确认检检验周期期进行确确认。4.2 定期确确认检验验4.2.11 关键元元器件和和材料定定期确认认工作主主要由质质管部完完成，供供应科配配合，具具体根据据各种车车型的关关键零部部件清单单、外外购、外外协零部部件质量量检验规规程。4.2.22 供应应商提供供的关键键元器件件和材料料确认检检验报告告应经公公司确认认，确保保符合规规定定期期确认的的检验项项目、方方法、判判定准则则和频次次要求。4.3 定期确确认检验验记录4.3.11 定期期确认检检验应有有记录4.3.22 定期期确认检检验至少少应保存存2年4.3.33 定期

51、确确认认证证检验报报告及记记录应按按国家或或行业标标准规定定要求。泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 2 页 第 22 页程序编号：SADD/3CC-0008程序名称：关键元元器件和和材料的的定期确确认检验验程序4.4 定期期确认检检验采取取委托检检验选择择有资格格的检验验机构。5、 支支持文件件SAD/33C-0006供供应商选选择评定定和日常常管理程程序SAD/33C-0007关关键元器器件和材材料的检检验和验验证程序序6、 相相关记录录JL8.22.4-011-1 外协协外购件件质检单单JL8.55.2-011-1纠纠正/预

52、预防措施施记录表表泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 4 页 第 11 页程序编号：SADD/3CC-0009程序名称：生产设设备维护护保养程程序1、目的加强设备管管理，保保证安全全生产和和设备正正常运行行，以提提高生产产技术、产产品质量量和经济济效益。2、适用范范围适用于公司司生产设设备及辅辅助设备备的管理理。3、职责3.1 生生产设备备科负责责设备的的管理和和控制，包包括设备备的配置置、验收收、建档档、检修修和报废废等。3.2 使使用部门门负责设设备的使使用和日日常维护护保养。4、工作程程序4.1 设设备的配配置4.1.11

53、生产设设备科根根据公司司规划及及使用部部门要求求，提出出设备的的配置申申请，设设备购置置申请单单，注注明所购购设备的的名称、型型号（规规格）、技技术参数数、单价价、数量量等，经经主管部副总总经理审审核，总总经理批批准后，生生产科负负责采购购。4.1.22 需要要自制的的设备由由使用部部门提出出，由生生产设备备科组织织设计，经经主管副副总经理审核，总总经理批批准后，由由生产组组织制造造。4.1.33 设备备配件的的采购由由生产科科按各部部门要求求，制定定设备采采购单，经经主管副副总经理批准后，供供应科采采购。4.2 设备的的验收、建建卡及出出入库4.2.11 所采采购的设设备到公公司后或或自制设

54、设备加工工完成后后，由生生产设备备科和使使用部门门共同核对，于于设备备验收记记录表上上注明设设备的名名称、型型号（规规格）、技技术参数数、单价、随机机附件及及资料等等内容后后，生产产科组织织使用部部门进行行安装调调试、验验收。4.2.22 验收收不合格格的设备备，由生生产设备备科与制制造单位位协商处处理，在在设备备验收记记泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 4 页 第 22 页程序编号：SADD/3CC-0009程序名称：生产设设备维护护保养程程序录表上记记录处理理结果。4.2.33 生产产设备科科对验收收合格的的设备进进行编号号

55、，建立立设备备验收单单，并并在设设备台帐编号号登记。4.2.44 领用用部门需需填单，经经生产设设备科批批准后，办办理领用用手续。4.2.55 低价价易损耗耗的工装装夹具、辅辅助等，可可直接由由生产设设备科验验收合格格后入库库。4.2.66 有关关配件，经经生产设设备科验验收合格格后，在在入库单单上签字字确认，直直接办理理入库手续。4.3 设备的的维护和和保养。4.3.11 生产设设备科负负责组织织编写设设备操作作规程，发发放到相相关部门门遵照执执行。对对于大型或关键键（工装装）设备备，由生生产中在在操作规规程或一一览表中中明确，定定期检验验。该类设备需指指定专人人负责，并并组织培培训后，持持

56、证上岗岗，并做做好相应应设备的的运行和和交接班记录。4.3.22 生产产设备保保养计划划由生产产设备科科在设设备维修修保养计计划及实实施记录录中规规定，保养项项目、内内容计划划分发至至使用部部门执行行，生产产设备科科配合并并监督检检查，定定期收集集实施记记录作为为制定年年度检修修计划的的依据，维维修有记记录并存存档。4.3.33 关键键（工序序）设备备，必须须填写相相应的维维护保养养记录。妥妥善保管管附件工工具，禁止设备超超负荷运运转。4.3.44 生产产用的设设备应保保持良好好状态，并并应标识识状态。4.4 设备的的封存和和报废4.4.11 闲置置或长期期不使用用的生产产设备，可可作封闭闭保

57、管，加加封存标标识。4.4.22 对于于不能修修复、改改造的设设备，由由生产设设备科填填写设设备报废废单，经经主管副总经理理审核，总总经理批批准后报报废，生生产设备备科设设备台帐帐中注注明报废废情况。泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 4 页 第3 页程序编号：SADD/3CC-0009程序名称：生产设设备维护护保养程程序 设备备事故的的处理。4.5.11 设备备因非正正常磨损损而造成成停产或或效能降降低影响响寿命，使使设备损损失价值值达到规规定数额额者称为为设备事事故。4.5.22 设备发发生事故故应立即即停止操操作，保保持现场

58、场，及时时向主管管领导通通报，由由生产设设备科会会同发生生部门进进行原因因调查，采采取相应应的措施施并妥善善处理，生生产设备备科将调调查及处处理情况况书面形形式呈交交公司主主管领导导。4.6 设备维维护保养养项目。4.6.11 每班班维护，要要求操作作者班前前对设备备部位检检查，按按规定加加润滑油油，确认认正常后才能使用用，设备备运行中中要严格格执行操操作规程程，发现现异常及及时处理理，下班班前清扫扫、擦拭及涂油油维护。4.6.22 周末维维护，要要求操作作者在周周末和节节假日前前，对设设备进行行较彻底底的清扫扫、擦拭和涂油维维护。4.6.33 定期维维护（二二级保养养），一一般需要要生产设设

59、备科的的辅导和和配合，内内容如下下：按使用用说明书书拆卸指指定部件件、箱、盖盖、防护护罩等，彻彻底清洗洗、擦拭拭设备。检查、调调整各部部位配合合间隙，紧紧固松动动部位，更更换个别别易损件件。疏通油油路、增增添油量量、更换换润滑剂剂等。由维修修电工负负责清扫扫、检查查、调整整电器线线路及装装置。设备通通过定期期维护保保养后，必必须达到到：内外外清洁、操操作灵活活、运转转正常。定期维维护的部部分内容容可纳入入设备备维修保保养计划划及实施施记录。4.7 设备的的检修分分类4.7.11 设备备小修（项项修），针针对维护护保养中中发现的的问题，拆拆卸有关关的零部部件或针针对某个项目要要求进行行检查、调调

60、整更换换修复失失效的零零件，以以恢复设设备正常常的功能能。4.7.22 设备中中修，针针对故障障较多、复复杂，且且具有一一定维修修难度的的设备所所进行的的维泰兴市三迪迪摩托车车有限公公司程序文件发布日期2004年年10月月1日更改单号版本号A/0页 次共 4 页 第4 页程序编号：SADD/3CC-0009程序名称：生产设设备维护护保养程程序修。4.7.33 设备大大修，是是对设备备进行全全面修理理，整机机拆卸。根根据技术术要求，更更换或修修复所有设备备的规定定精度和和性能。4.8 检查和和考核 a）生生产设备备科应定定期检查查设备完完好情况况，安全全工作情情况。 b）定定期考核核，并将将考核