河北国税网上申报

1、河北国税网上申申报客户端V5.00简易操作流流程河北国税网上申申报客户端VV5.0简易易操作流程（网网上申报系统统）软件安装软件初始化程序安装完成后后，在桌面上上自动生成快捷捷方式，双击击该快捷方式式弹出登录界界面：用户代码： aadmin（管管理员用户）用户密码： 11234566（初始密码码）然后点击【登录录】按钮。此处的升级服务务器设置是系系统自动设置置好的，请不不要修改！代理设置请请参照本企业业上互联网的的配置进行填填写，如有疑疑问可咨询本本企业网络管管理员。然后后点击【下一一步】按钮。纳税人识别号：填写本企业业的税务登记记证号。单位名称：填写写本单位的单单位名称。行政区域：从下下拉菜

2、单中按按实际情况选选择。办税员姓名、办办公电话、手手机、财务经经理姓名、办办公电话、手手机等请按实际情情况填写。注册编码：填写写我公司下发发的注册编码码。【注意：带*部部分为必填项项】填写完成后，确确认电脑已连连上互联网，然然后点击【下下一步】按钮钮。系统自动通过网网络获取企业业基本信息，获获取完成后弹弹出成功的提提示窗口，点点击【确定】按钮即可。然后再再点击【完成】按钮结束初始始化设置，并并进入到系统统中。参数设置流程网络参数设置设置【业务服务务器】中“网上申报”的服务器地地址和端口，确认认无误后点击击【测试连接接】按钮，检检测跟申报服服务器通讯是是否正常。CA设置设置企业CA证证书，然后后

3、在下面证书书设置区域对CA证证书进行设置置。参数设置在参数设置中，设设置日常打印印的纸张类型型，以及申报报方式。基础信息维护对日常基础信息息进行维护，方方便日常工作作中采集时系系统自动调出出该信息，可可以避免在操操作中重复录录入，提高工工作效率。申报流程申报流程发票采集填写报表发送报报表申报查查询扣款发票采集（1）发票领用用存库存初始化：将将上月或上年年发票库存结结转到本月使使用。每月初初始，进行月月结操作。下载：从税务局局端获取企业的发发票领用存数数据，下载到到本地。（2）发票信息息采集在【发票采集】中，将各种类类型的发票数数据采集到申报系系统。发票的的采集可通过过打开相应发发票，然后进行导

4、导入或者手工工录入。填写报表附表状态为“发发票生成”，表示系统统已根据发票票采集的数据据自动生成的的，而无需手手工生成；只只需将报表状状态是“未填写”的报表进行行填写后保存存，没有此项项业务的只需需打开报表空空报表保存即即可。增值税纳税申报报表主表填写写增值税纳税申报报表主表中某某些项目的数数据，系统自动根根据附表及核核定信息里的的数据生成，纳纳税人只需根根据实际情况况填写相应的的空白栏即可可。保存主表时时会有实缴税税额确认的提提示：系统自动统计出出本次申报总总的实缴税额额，确认无误误后，点击【确确定】按钮进进行保存。发送报表所有报表填写完完后，状态呈呈“未申报”，检查无误误后即可申报报，如下

5、图：在点击发送报表表前先检查当当前报表的申申报状态及需需要缴纳的税税款信息，报报表数据确认认无误后，点点击【发送报表】按钮进行申报报。申报查询点击左边业务菜菜单【申报查查询】功能，查查看申报结果果情况，申报报结果为“申报成功”，即可进行行网上缴税工工作。网上缴税申报成功后，选选择要扣款的的税种，然后后点击【扣款款】按钮向银行发起扣款款请求，完成税款的的缴纳。如果是部分分扣款，可通通过【修改】功功能，在弹出出的窗口中录录入本次要扣扣款金额，然然后进行扣款款即可。注意事项：1、如果申报或或扣款数据出出现错误，需需要到税务机机关办理修改改申报、更正正申报、税款款退库等相关关手续。2、新软件与老老申报

6、软件的的最大不同是是：在新软件件中，扣款需需要由纳税人人自行发起，纳纳税人应遵循循税务机关规规定的扣款时时间，并对每每一笔扣款负负责。3若是填写报报表时，提示示报表从错误误之类的提示示，请关闭程程序，然后到到安装目录下下【如目录为为D:jdllssofttEPPoortal11.2ApppModuulesWWSSB】，运运行文件4您原来使用用的网上申报报3.2系统统请先不要卸卸载或删除。(国税)网上抄抄报税系统和和网上申报软软件有什么不不同?具体怎怎么用？1.(国税)网网上申报软件件用来完成企企业财务报表表、增值税申申报主表、增增值税销项汇汇总表、增值值税进项汇总总表、增值税税补充资料等等表的

7、传递工工作。它传递递的是汇总金金额。2.(国税)网上上抄报税系统统也叫远程抄抄报税系统，它它能把本月所所开发票的详详细信息（发发票的号码、购购货单位、购购货单位税号号、金额、税税额、产品品品种、数量等等）传递到税税局的税控平平台，在确定定单位银行余余额缴纳税款款后，进行税税控IC卡的的清0工作。（只只有在进行清清0工作后，才才能进行下月月的购发票、开开发票、抄报报税等工作）3.换句话说：(国税)网上抄报税系统是对.(国税)网上申报软件的补充。.(国税)网上申报软件传递的是汇总金额，.(国税)网上抄报税系统传递的是详细信息。（进项的详细信息已经在你认证时记录到税局系统了）4.先网上报税税，报完税

8、后后再到大厅清清卡。抄报税的标准程程序2011-088-04 000:53标准的流程是：1。月初先在税税控机抄税，不不抄税不可以以开发票。2。同时登陆易易税门户网站站抄税，当然然你也可以携携带IC卡去去税务局前台台抄税，一样样的。3。申报完增值值税以后就再再次登陆易税税门户清卡，同同样你也可以以携带IC卡卡去税务局清清卡。4。不清卡是是不可以买增增值税发票的的，因此每月月只能先交报报表再清卡，然然后买发票，出出口发票等不不受影响。追问是不是要在税控控机抄税抄完完税然后在到到易税门户网网站抄税之后后。才能报税税，还是只要要在税控机上上抄完税后就就可以先报税税呢？清卡卡是在15号号之前，还是是月底

9、之前一一定要清完？回答先在税控机抄税税，把发票信信息存储到卡卡上，再在易易税网上抄税税上把卡里的的信息提交到到税务局；然然后才能报税税，报完税才才能清卡，顺顺序不能错。清清卡的日期不不一定，但是是要在报税之之后。具体标准是1.在金税系统统中抄税打打印销项报表表、2.报税-国税2.00系统中远程程申报3.金税系统中中清卡以上北北京地区一般般纳税人网报报的最新流程程河北省一般纳税税人缴纳增值值税的程序通常月初的110的增值值税报税流程程：1.插入IIC卡后：对销项发票发票票管理-抄抄税报税-本期-抄税成功功,然后在本本系统打印增增值税汇总表表与正.负数数的明细表,普通发票汇汇总表与正.负数明细表表

10、(如果没有有数据可以不不打印,因为为只是给自己己看的,不需需要上交税务务局)-退出系统；对进项票据核实实审验，打印印进项发票明明细表2.上上国家税务总总局网站-办税大厅-增值税申申报-进入入申报-填填写增值税纳纳税申报附表表(要点点保存哦),然后填增值值税纳税申报报主表.-保存-然后将5份份表打印(选选择控件打印印)3.自已已在电脑上弄弄一抄税反馈馈单的表格打打印一式两份份.4.携带带资料去国税税局报税,资资料有:1)IC卡.22)增值税纳纳税申报表主主表与附表共共5张各两份份(盖公章)3)抄税反反馈表2份(盖公章)到到了国税局到到纳税申报的的任一窗口,将IC卡与与所带的资料料一并交给征征管员

11、.征管管员划税OKK,退回ICC卡.抄税反反馈表1份(加盖国税章章).增值税税纳税申报主主表一份(加加盖国税章).5.OKK可以回公司司了.河北省企业认证证抄报税综合合数据采集系系统（网上抄抄报系统）即可。一、进销项比对对系统功能界界面1、进项项数据采集子子系统网上认认证 海关抵抵扣凭证 已已认证发票初初始化2、销销项数据采集集子系统远程程抄报 无票票收入河北航航天信息有限限公司 系系统目录系统统安装 系统统升级 功能能介绍河北航航天信息有限限公司 系系统安装1、获获得方式通过过U盘从技术术服务员工处处获得 河北北金税服务网网常用工具，下下载获得 hhttp:/www.960877666.cc

12、om/2、启启动安装点击击“ClieentSettup.exxe”进入安安装界面。系系统安装3、点点击“下一步步”继续安装装。系统安装4、显显示安装路径径（如下图所所示）注意：新版本的安安装程序不允允许选择安装装路径，自动动寻找系统路路径进行 安安装 只需点点击“下一步步”继续安装装。系统安装装5、选择是是否创建快捷捷方式用户可可以选择需要要创建的快捷捷方式 点击击“下一步”继继续安装。系系统安装6、进进入系统安装装过程系统安安装7、系统统安装完成桌桌面图标桌面面会出现一个个“企业认证证抄报综合数数据采集系统统”图标（如如右图所示）系统升级1、双击桌面图标桌面图标2、出现升级提示信息，点击是，

13、开始升级注：1）已经安装采集系统的用户，双击桌面图标，进行自动升级，不需要 人工干预。 2）升级时间比较长，需等待，出现升级成功提示，升级完成。系统介绍1、进入系统安装过程输入正确的企业税号和用户密码（默认为：100） 点击“登录”进入系统系统介绍1、修改密码首次登录需更改密码 点击“保存”后，进入系统系统介绍1、系统主页面进项采集：网上认证、已认证发票初始化、未上传明细采集、海关抵扣凭证 销项采集：远程抄报、无票收入系统介绍进项采集功能概述网上认证： 通过“网上认证”系统实现进项发票认证抵扣，集成到了认证抄 报综合数据采集系统中。 与原“网上认证”版本的区别： 与原“网上认证”版本的区别：

14、必须通过本系统才能够启动“网上认证”，直接点击“大眼睛” 图标无法启动。 使用本系统必须上传发票明细数据。已认证发票初始化： 对2012年1月至今的已认证发票进行发票明细补录。 首先下载发票列表（只包含七要素），补录发票销方名称和发 票明细信息。系统介绍进项采集功能概述未上传明细采集（新增功能）： 企业纳入监控之后，由于各种原因没有上传明细的，需使用此 功能上传发票明细。 在税局认证的发票 超过180天认证期，且没有上传明细的发票 首先下载发票列表（只包含七要素），需补录发票销方名称和 发票明细信息。 必须上传发票图片 海关抵扣凭证： 部分企业通过海关进口，在此过程已经上缴增值税部分，可凭 此

15、凭证进行抵扣扣。 直接新新增发票，并并补录详细货货物清单列表表。（新增功功能）系统介介绍销项采集集功能概述远远程抄报： 通过“远程程抄报”企业业能够直接向向税务局报送送发票开具情情况，并 与与税务局一窗窗式比对结合合实现抄报的的有效利用。 与原“远程程抄报”版本本的区别： 与原“远程程抄报”版本本的区别： 特点 集成成性 抄报明明细 原远程程抄报 集成成于防伪税控控 无需抄报报明细 新版版本远程抄报报 集成于采采集系统 需需抄报明细无无票收入： 针对企业无无票销售的产产品进行无票票收入的录入入。 注意： 注意： 当月无票收收入总金额必必须与申报表表完全一致。 第一次录入入需要录入22012年1

16、1月份至上个个月的无票收收入合计1、启启动网上认证证系统介绍网上认证证 系统介绍绍 网上认证证在系统主页页面点击“网网上认证”图图标导航到 “网上认证证”系统介绍绍和 启动页页面。2、安安装、配置网网上认证系统统介绍网网上认证 系系统介绍 网网上认证注意意事项： 注注意事项：初初次使用必须须卸载网上认认证V4.22版本。 如如果本地未安安装“网上认认证”系统则则会提示是否否自动安装，选选 择“是”则则进行系统安安装，选择“否否”将不再启启动。 “网网上认证”安安装过程结束束后，必须安安装“网上认认证汉字库”； 并且汉字字库比较大，建建议向技术人人员获取，防防止下载服务务器比 较慢慢影响认证发发

17、票。 “网网上认证汉字字库”可以从从黄色按钮下下面的链接处处获得。 如如果有未上传传的“已认证证发票初始化化”数据，将将无法启动网网上 认证点点击按钮，完完成网上认证证系统的安装装和配置过程程。3、企业业基本信息设设置系统介绍绍网上认认证 系统介介绍 网上认认证根据实际际情况输入企企业名称和企企业税号，其其他信息根据据相关要求选选择性输 入入。4、网络络参数设置系系统介绍网上认证 系统介绍 网上认证确确定网络参数数中三个地址址均为：htttp:/61.555.137.164:88010 网网络连接参数数设置根据本本单位网络连连接方式进行行设置（代理理服务器的各各项 信息需需要从相应的的本单位的

18、网网管人员处获获得）5、认认证参数设置置系统介绍网上认证证 系统介绍绍 网上认证证为满足企业业认证的实时时性和效率要要求，请设置置为“实时认认证”模式66、认证处理理并上传明细细系统介绍网上认证证 系统介绍绍 网上认证证状 态 栏栏双击状态栏栏点击工具条条的“扫描”菜菜单项，系统统即开始从扫扫描仪中扫描描发票， 识识别文字并提提交税务局认认证。 无论论认证成功与与否均会显示示在左侧的状状态栏中 结结果分为“通通过”、“未未通过”等几几种情况 结结果为“通过过”的发票已已经可以抵扣扣7、发票明明细编辑系统统介绍网网上认证 系系统介绍 网网上认证发票票明细编 辑辑工具栏 发发票列表： 点击“提 交

19、”按钮 对应发票 标注为已 上传注意事事项： 注意事项：发票明明细中名称和和金额是必填填项。 单价价、税率、税税额不需填写写 抵扣类型型默认为“货货物抵扣” 明细金额的的和必须等于于七要素的合合计金额 发发票明细可以以多次编辑提提交明细提交交信 息框每每月15日之之后，上月明明细不能再修修改8、已扫扫描认证发票票上传明细系系统介绍网上认证 系统介绍 网上认证选选择“未提交交明细发票”并并点击“开始始查询”按钮钮。如有未 提交明细发发票，点击“明明细修正”按按钮，弹出“发发票明细修 正”对话框框进行明细修修正。9、已已认证发票列列表删除系统统介绍网网上认证 系系统介绍 网网上认证（） ，需要本地

20、地库中删除后后在重新录入入。 查询统统计-本本地数据查询询统计-增值税本地地查询 设置置条件找到对对应的发票-点击“本本地查询” 选中后点击击“删除”按按钮进行删除除1、启动已已认证发票初初始化系统介介绍已认认证发票初始始化 系统介介绍 已认证证发票初始化化单击“已认认证发票初始始化”图标，进进入功能模块块。2、已认认证发票初始始化系统介绍绍已认证证发票初始化化 系统介绍绍 已认证发发票初始化没没有需要补录录的 发票时时的提示信 息单击“已已认证发票初初始化”图标标，进入功能能模块。系统统介绍已已认证发票初初始化 系统统介绍 已认认证发票初始始化3、已认认证发票初始始化发票列表表第一行为查查询

21、框，在相相应 的空格格内输入查询询条件， 按按回车键进行行查询主要是是针对首次使使用本系统的的企业，需要要补录本年度度已经认证但但是还没有 上报发票明明细的发票。 打开窗口会会自动从服务务器下载已认认证发票列表表。系统介绍绍已认证证发票初始化化 系统介绍绍 已认证发发票初始化44、已认证发发票初始化发发票列表1、双双击任意发票票，进入发票票明细编 填填写发票明细细信息，填写写要求同认 证发票上的的明细完全一一致 辑窗口口，进行发票票明细编辑 2、关闭该该窗口前，发发票明细可以以多 次编辑辑和提交1、未未上传明细采采集系统介绍绍未上传传明细采集 系统介绍 未上传明细细采集1、双双击任意发票票，进

22、入发票票明细编 辑辑窗口，进行行发票明细编编辑 2、关关闭该窗口前前，发票明细细可以多 次次编辑和提交交 没有需要要补录的 发发票时的提示示信 息2、未未上传明细采采集系统介绍绍未上传传明细采集 系统介绍 未上传明细细采集必须进进行发票扫描描， 否则不不允许提交11、海关抵扣扣凭证系统介介绍海关关抵扣凭证 系统介绍 海关抵扣凭凭证上传标志志1、输入商商品明细后，点点击提交，发发票信息上传传成 功，上上传标志为“是是” 2、不不点击提交关关闭编辑窗口口，发票信息息保留在本 地，未提交交到省局服务务器，上传标标志为空 33、双击列表表中的任意发发票，均可以以修改发票明明细， 新增增发票：去掉掉导入

23、功能，采采用手工录入入方式 重新新提交 4、每每月15日之后上月的发发票明细不允允许再修改11、启动远程程抄报系统介介绍远程程抄报 系统统介绍 远程程抄报在系统统主页面点击击“远程抄报报”图标导航航到 “远程程抄报”系统统介绍和 启启动页面。22、远程抄报报介绍系统介介绍远程程抄报 系统统介绍 远程程抄报【远程程抄报税系统统】是以增值值税防伪税控控系统为基础础，由企 业业用户通过各各自的开票金金税卡自行完完成抄报税操操作，将报税税数 据通过过网络传输到到税局系统，由由税局自动完完成报税数据据解密、 报报税业务处理理、发票比对对等处理工作作，最后企业业再通过网络络查 询报税税处理的结果果信息，并

24、在在报税成功且且增值税一窗窗式比对通 过的情况下下进行清卡操操作，完成整整个报税过程程。 远程抄抄报包含功能能：远程抄报报、明细抄报报、查询抄报报结果、 清清卡，分别对对应于如下图图示四个按钮钮：注意： 注意： 使使用远程抄报报前必须进入入防伪税控进进行抄税处理理3、远程抄抄报流程远程程抄报需严格格按照如下流流程执行：系系统介绍远程抄报 系统介绍 远程抄报抄抄税远程抄报报 提示 号号码 08224 提示 号码 00000 提 示 号 码码明细抄报清卡卡查询抄报结结果其他错误误流程其他错错 误号码注注意： 注意意： 使用远远程抄报前必必须进入防伪伪税控进行抄抄税处理4、明明细抄报过程程系统介绍远

25、程抄报报 系统介绍绍 远程抄报报点击“明细细抄报”按钮钮系统会自动动启动明细抄抄报功能，系系统会自动计计算 上传发发票明细的起起始月份，并并自动读取本本地防伪税控控系统发票数数据、生 成成数据文件，并并上传至省局局数据库服务务器。纳入后后首次执行明明细抄报，读读取20111年12月至至抄税月份的的发票明细数数 据。 以以后每次执行行，只抄报上上月明细数据据 如果没有有读取到发票票明细，弹出出窗口进行发发票明细的补补录5、错误误代码列表错错误代码 00000 33000 说说明清卡成功功 远程抄报报结果查询必必须在 安装装有防伪税控控的计算机 中进行 没没有注册类别别系统介绍远程抄报报 系统介绍

26、绍 远程抄报报解决办法无需需处理30001 30111 30112金税服务务网常用工具具中的“比对对系统注册类类别 升级补补丁” 由于于税务端服务务器不正常引引起未能生成成正确服务器器查询 结果果，系统将自自动退出 本本企业未纳入入信息管理行行 业，无需需进行发票明明细采 集 查询结果或或清卡失败联联系税局，纳纳入管理系统统0824必须须上传发票明明细成功才能能执行查询结结果和清 卡卡操作1、启启动无票收入入系统介绍无票收入入 系统介绍绍 无票收入入单击“无票票收入”图标标，进入功能能模块。2、启启动无票收入入系统介绍无票收入入 系统介绍绍 无票收入入单击“无票票收入”图标标，进入功能能模块。

27、3、无无票收入列表表系统介绍无票收入入 系统介绍绍 无票收入入注意事项： 注意事项项：每月只能能新增一条数数据，月份为上个月。 第一次录入入时，必须填填写20122年1月至今今的所 有数数据 无票收收入的明细可可以多次编辑辑提交，每月月15号 之之后不能再修修改上月数据据点击“新增增”按钮启动动无票收入编编辑页面培训训结束 谢 谢增值税抄报税步步骤：一、 HYPERLINK /web/sw_gzs_zzs/ 增值税专用用发票的领购购企业发生生销售业务在税控系系统中开具增增值税专用发发票（销项）或或开具普通发发票wiindowss防伪税控一一机多票开票票子系统的的操作每月初22号前进行抄抄税在开

28、开票系统中打打印相关发票票清单 HYPERLINK /wangxiao/swzx/ 报表进行行报税1、平时时开具增值税税销项发票分分类% h% Z+ AAK8 w5 b. j/ 正数发票5 p6 i# X: xx( D负数发票- Q+ ?33 m BB2 o/ : u带有发票清清单的发票带有销售折折扣的发票2、领购购发票读入开开票系统1 l. i00 & ee- G. w4 g3、当月月发票的作废废44、数据的备备份等2 |+ - p1 h f+ MM7 W- ( S/ F二二、本月如购购进原材料，取取得增值税发发票5 g 6 8 K6 g8 ?+ （进进项），将进进项发票录入入增值税 HYP

29、ERLINK /shuishou/ 纳纳税申报系统统发发票管理中中每月20号号至月末前一一天进行增值值税进项发票票的网上认证证工作/ ww7 M2 ) b99 o& ww, u1 X# & FAA& r3 N具体体流程：8 ?/ X( z3 qq CF7 ?增值税发发票（进项）在在增值税纳纳税申报系统统中的录入入导出网上认证证下载认认证结果导入纳税申申报系统有错的查询询修改再再导出网网上认证认证通知书书下载认认证结果查询询直至认认证. # j# qq3 X1 h6 33 I( FF2 H1 y0 ?三、增值值税专用发票票的核销（注注：增值税专专用发票使用用时间为二个个月，到期没没有用完，要要去

30、税局核销销）核销销要带以下资资料去：3 Y8 |* P V! Q( y* ii（一）普普通发票缴销销需提供以下下资料： V1 D/ b# ss$ T3 c! P1、已领领购的发票，包包括未使用的的空白发票33 c : R( S. ?88 ! QQ2、普普通发票核销销明细表99 / |, Z : w% OO( . M3、发发票统一领购购簿$ ha4 7 M( K+ d66 all（二）专专用发票核销销需提供以下下资料：1 aA, S5 TT: U! W p1、已领领购的发票，包包括未使用的的空白发票2、发票票统一领购簿簿3、税控控IC卡四、月初初，一般2号号之前进行抄抄税报税税提供相相关资料给税

31、税局% 77 S- dd) X6 |+ m) V/ tt提供的的资料如下：! s# p) B+ o5 ii k9 w. l66 R( 1、抄抄有申报所属属月份销项发发票信息的IIC卡；2、使用用小容量ICC卡的企业提提供增值税专专用发票销项项数据软盘两两张（使用大大容量IC卡卡的企业不须须报送）；) i& ( 5 N% |11 q$ a p3、防防伪税控开票票系统生成的的销项发票票明细表具体来说，WWindowws版开票子子系统生成的的是增值税专专用发票汇总总表和明细表表，DOS版版开票子系统统生成的是存存根联明细表表，若由于客客观原因（例例如系统故障障或者被盗等等）不能够从从开票系统生生成，

32、可由企企业根据实际际开票情况、参参照格式如实实填报，开开票日期从数数据所属当月月的一号至月月终；VV! y$ _! c22 V* PP9 J/ b& 4、电电脑版增值税税专用发票领领用存月 HYPERLINK /acc/kjbb/ 报表表（以下简简称领用存存月报表）；; _ 2 y! E! KK- q, H 88 W55、发票购领领簿；* LL; , | g. X $ W+ 6、抄抄报税所属期期月份开具的的最后一张发发票原件或复复印件（以下下称发票A）、抄抄报税所属期期的下月开具具的第一张发发票原件或复复印件（以下下称发票B），若若企业还没有有开具发票，则则取第一张空空白发票原件件或复印件；4

33、 h& j5 k+ L. HH* v p! 77、对于作废废的专用发票票，要将全部部联次一同提提供；, QQ1 L ; d, s. XX% D8、由于故故障维修导致致发票数据丢丢失的，需提提供维修服务务单位出具的的防伪税控控专用设备故故障诊断意见见书，并携携带发生数据据丢失的发票票原件；9、若若有空白核销销的发票（切切角作废），企企业还应带空空白发票的原原件；9 QQ1 cs( R55 110、若企业业有主、分开开票机的，每每台开票机都都需要提供上上述资料（每每台开票机的的资料只是反反映本机的开开票数据情况况，要在资料料上注明主、分分机号）注：相关关表格请到就就近 HYPERLINK /shu

34、ishou/ 税务机关的办办税服务厅索索取。所有复复印件需加盖盖公章，并写写明“此复印印件与原件相相符”字样。复复印件资料统统一使用A44纸规格。五、抄完税税后就要准备备进行网上纳纳税申报1、将将防伪税控控一机多票开开票子系统中增值税发发票销项数据据的导出导入增值值税纳税申报报系统中 h) pp% ?2 x8 e66 w: ee% g具体流程是是：登陆一机机多票开票子子系统，点击击“发票查询询”按钮。99 l+ uu3 : I* 00 |$ zz e, P2、选选择当前需要要导入发票的的对应月份，假假如当前需要要导入12月月份的发票数数据，则选择择“本年122月份”，按按下“确定”按按钮。-

35、CC! G& u1 B- r6 l d3、按按下“确定”按按钮后出现当当前月份对应应发票的记录录查询窗口：请用户注意意，上述“发发票查询窗口口”中对应发发票字段的排排列顺序是系系统安装时的的缺省排列，企企业电子申报报管理系统默默认是以以上上的字段排列列规则进行发发票数据的读读取。7 WW7 w% ! a_4 % r; ?4.登陆企业电电子申报管理理系统，通过过“销项发票票管理中”中中的“从界面面读发票数据据（一机多票票）”菜单读读取发票数据据。5、点击击“读发票查查询界面”，系系统自动进入入对发票数据据的读取操作作，并自动切切换到发票查查询界面。) Z# II; o1 a. Z44 l) aa

36、 _% 用户户这时可以看看到发票查询询界面中发票票数据在进行行连续的跳闪闪和刷新，请请用户务必注注意，数据读读取过程中请请不要操作键键盘和鼠标，否否则可能会影影响到发票数数据的正常读读取。数据读读取完毕，系系统自动切换换操作窗口。- K8 C# WR2 K% p6、这时点击“保存”按钮，系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示，请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。P/ L h) , z: / E: s$ 7、主要注意事项：3 N% u+ _( M! _1 F& u7 K执行发票

37、读入时“发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据”。 & a3 v i U% D. K- H M- H# o为了保证发票数据采集的正确性，系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。如果用户在发票读取过程中出现如“应该设置购方名称栏目显示”的错误提示，原因可能是“发票查询界面”中发票字段的显示排列缺少对应的必读字段，用户必须修改并保证发票查询界面中至少有下面9个字段的内容（与排列顺没有关系）。注意，用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮，保存当前设置。9个必读的字段内容分别是：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金

38、额、税率、合计税额、作废标志。必读字段的设置操作：首先在发票查询窗口点击左上角的黄色小按钮（红色小圆圈），点击后用户这时可以通过“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。- FjWz0 P, 5 B% w通过“项目选择”框中的“”和“”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少有如下9项必读字段：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮，保存当前设置。六、将开票系统中的销项导入开票系统后，就可以在增值税纳税申报系统中做纳税申报表及相关的几个附表和资产负债表及利润表生成申报文件存入U盘在国税

39、局网站上传申报文件，进行网上纳税申报跟踪纳税申报结果网上申报成功后于月初10号前打印申报报表到国税局提交纸质申报资料5 g WF0 - $ i* v, WC七、在生产企业出口退税申报系统中（进行操作）每月15号之前，需要进行：2 w+ j0 j2 D# * 7 免抵退明细数据采集。免税货物明细数据采集。& l5 M% : q- _; G免抵退税预申报进行网上出口退税预审预审核反馈疑点调整生成明申报数据。! X5 M! D! 2 k5 D模拟出具进料免税证明。3 Zz$ m; h: M5 $ z c d# v2 c+ L纳税申报。0 v2 0 6 7 & y纳税申报表数据采集（在纳税申报成功后操

40、作）。免抵退汇总数据采集。免抵退正式申报。正式审核反馈信息处理。 HYPERLINK /web/sw_gzs_zzs/ 增值税专用发票票的领购企企业发生销售售业务在在税控系统中中开具增值税税专用发票（销销项）或开具具普通发票winddows防伪伪税控一机多多票开票子系系统的操作作每每月初2号前前进行抄税在开票系系统中打印相相关发票清单单 HYPERLINK /wangxiao/swzx/ 报表进行行报税1、平时时开具增值税税销项发票分分类% h% Z+ AAK8 w5 b. j/ 正数发票5 p6 i# X: xx( D负数发票- Q+ ?33 m BB2 o/ : u带有发票清清单的发票带有

41、销售折折扣的发票2、领购购发票读入开开票系统1 l. i00 & ee- G. w4 g3、当月月发票的作废废44、数据的备备份等2 |+ - p1 h f+ MM7 W- ( S/ F二二、本月如购购进原材料，取取得增值税发发票5 g 6 8 K6 g8 ?+ （进进项），将进进项发票录入入增值税 HYPERLINK /shuishou/ 纳纳税申报系统统发发票管理中中每月20号号至月末前一一天进行增值值税进项发票票的网上认证证工作/ ww7 M2 ) b99 o& ww, u1 X# & FAA& r3 N具体体流程：8 ?/ X( z3 qq CF7 ?增值税发发票（进项）在在增值税纳纳

42、税申报系统统中的录入入导出网上认证证下载认认证结果导入纳税申申报系统有错的查询询修改再再导出网网上认证认证通知书书下载认认证结果查询询直至认认证. # j# qq3 X1 h6 33 I( FF2 H1 y0 ?三、增值值税专用发票票的核销（注注：增值税专专用发票使用用时间为二个个月，到期没没有用完，要要去税局核销销）核销销要带以下资资料去：3 Y8 |* P VV! Q( y* i（一）普普通发票缴销销需提供以下下资料： V1 D/ b# ss$ T3 c! P1、已领领购的发票，包包括未使用的的空白发票33 c : R( S. ?88 ! QQ2、普普通发票核销销明细表99 / |, Z

43、: w% OO( . M3、发发票统一领购购簿$ ha4 7 M( K+ d66 all（二）专专用发票核销销需提供以下下资料：1 aA, S5 TT: U! W p1、已领领购的发票，包包括未使用的的空白发票2、发票票统一领购簿簿3、税控控IC卡四、月初初，一般2号号之前进行抄抄税报税税提供相相关资料给税税局% 77 S- dd) X6 |+ m) V/ tt提供的的资料如下：! s# p) B+ o5 ii k9 w. l66 R( 1、抄抄有申报所属属月份销项发发票信息的IIC卡；2、使用用小容量ICC卡的企业提提供增值税专专用发票销项项数据软盘两两张（使用大大容量IC卡卡的企业不须须报

44、送）；) i& ( 5 N% |11 q$ a p3、防防伪税控开票票系统生成的的销项发票票明细表具体来说，WWindowws版开票子子系统生成的的是增值税专专用发票汇总总表和明细表表，DOS版版开票子系统统生成的是存存根联明细表表，若由于客客观原因（例例如系统故障障或者被盗等等）不能够从从开票系统生生成，可由企企业根据实际际开票情况、参参照格式如实实填报，开开票日期从数数据所属当月月的一号至月月终；VV! y$ _! c22 V* PP9 J/ b& 4、电电脑版增值税税专用发票领领用存月 HYPERLINK /acc/kjbb/ 报表表（以下简简称领用存存月报表）；; _ 2 y! E!

45、KK- q, H 88 W55、发票购领领簿；* LL; , | g. X $ W+ 6、抄抄报税所属期期月份开具的的最后一张发发票原件或复复印件（以下下称发票A）、抄抄报税所属期期的下月开具具的第一张发发票原件或复复印件（以下下称发票B），若若企业还没有有开具发票，则则取第一张空空白发票原件件或复印件；4 h& j5 k+ L. HH* v p! 77、对于作废废的专用发票票，要将全部部联次一同提提供；, QQ1 L ; d, s. XX% D8、由于故故障维修导致致发票数据丢丢失的，需提提供维修服务务单位出具的的防伪税控控专用设备故故障诊断意见见书，并携携带发生数据据丢失的发票票原件；9、

46、若若有空白核销销的发票（切切角作废），企企业还应带空空白发票的原原件；9 QQ1 cs( R55 110、若企业业有主、分开开票机的，每每台开票机都都需要提供上上述资料（每每台开票机的的资料只是反反映本机的开开票数据情况况，要在资料料上注明主、分分机号）注：相关关表格请到就就近 HYPERLINK /shuishou/ 税务机关的办办税服务厅索索取。所有复复印件需加盖盖公章，并写写明“此复印印件与原件相相符”字样。复复印件资料统统一使用A44纸规格。五、抄完税税后就要准备备进行网上纳纳税申报1、将将防伪税控控一机多票开开票子系统中增值税发发票销项数据据的导出导入增值值税纳税申报报系统中 h)

47、pp% ?2 x8 e66 w: ee% g具体流程是是：登陆一机机多票开票子子系统，点击击“发票查询询”按钮。99 l+ uu3 : I* 00 |$ zz e, P2、选选择当前需要要导入发票的的对应月份，假假如当前需要要导入12月月份的发票数数据，则选择择“本年122月份”，按按下“确定”按按钮。- CC! G& u1 B- r6 l d3、按按下“确定”按按钮后出现当当前月份对应应发票的记录录查询窗口：请用户注意意，上述“发发票查询窗口口”中对应发发票字段的排排列顺序是系系统安装时的的缺省排列，企企业电子申报报管理系统默默认是以以上上的字段排列列规则进行发发票数据的读读取。7 WW7

48、w% ! a_4 % r; ?4.登陆企业电电子申报管理理系统，通过过“销项发票票管理中”中中的“从界面面读发票数据据（一机多票票）”菜单读读取发票数据据。5、点击击“读发票查查询界面”，系系统自动进入入对发票数据据的读取操作作，并自动切切换到发票查查询界面。) Z# II; o1 a. Z44 l) aa _% 用户户这时可以看看到发票查询询界面中发票票数据在进行行连续的跳闪闪和刷新，请请用户务必注注意，数据读读取过程中请请不要操作键键盘和鼠标，否否则可能会影影响到发票数数据的正常读读取。数据读读取完毕，系系统自动切换换操作窗口。- K8 C# WR2 K% p6、这时点击“保存”按钮，系统

49、自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示，请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。P/ L h) , z: / E: s$ 7、主要注意事项：3 N% u+ _( M! _1 F& u7 K执行发票读入时“发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据”。 & a3 v i U% D. K- H M- H# o为了保证发票数据采集的正确性，系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。如果用户在发票读取过程中出现如“应该设置购方名称栏目显示

50、”的错误提示，原因可能是“发票查询界面”中发票字段的显示排列缺少对应的必读字段，用户必须修改并保证发票查询界面中至少有下面9个字段的内容（与排列顺没有关系）。注意，用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮，保存当前设置。9个必读的字段内容分别是：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。必读字段的设置操作：首先在发票查询窗口点击左上角的黄色小按钮（红色小圆圈），点击后用户这时可以通过“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。- FjWz0 P, 5 B% w通过“项目选择”框中的“”和“”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少有如下

51、9项必读字段：发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮，保存当前设置。六、将开票系统中的销项导入开票系统后，就可以在增值税纳税申报系统中做纳税申报表及相关的几个附表和资产负债表及利润表生成申报文件存入U盘在国税局网站上传申报文件，进行网上纳税申报跟踪纳税申报结果网上申报成功后于月初10号前打印申报报表到国税局提交纸质申报资料5 g WF0 - $ i* v, WC七、在生产企业出口退税申报系统中（进行操作）每月15号之前，需要进行：2 w+ j0 j2 D# * 7 免抵退明细数据采集。免税货物明

52、细数据采集。& l5 M% : q- _; G免抵退税预申报进行网上出口退税预审预审核反馈疑点调整生成明申报数据。! X5 M! D! 2 k5 D模拟出具进料免税证明。3 Zz$ m; h: M5 $ z c d# v2 c+ L纳税申报。0 v2 0 6 7 & y纳税申报表数据采集（在纳税申报成功后操作）。免抵退汇总数据采集。免抵退正式申报。正式审核反馈信息处理。远程抄报系统及及网上申报相相关内容操作作说明远程抄报控件下下载说明登录辽宁航天信信息有限公司司网站 HYPERLINK ，点击击“下载中心”，在左侧选选择类型为“远程抄报软软件控件”，输入本企企业税号后，点点击登录，提提示本企业名名称，在右侧侧点击控件下下载，保存到到桌面即可 远程程抄报环境要要求 ：1、具有专用办办公网络。 由于远程程抄报需要通通过网络登录录国税服务器器，故要求具具有专用网络络环境，并保保持畅通，建建议使用宽带带或光纤。2、专用计算机机（专机专用用）。计算机配置建议议使用双核CCPU,1GG以上内存，登登录网络畅通通，整机满足足”CCC质量量认证”，由于远程程抄报需要在在企业端完成成抄税，然后后登录远程抄抄报系统进行行远程报税，之之后登录辽宁宁省国家税务务局网站进行行网上申报，最最后查看报税税结果，清卡卡，完成远程程抄报，此过过程要求一次次完成，如果果因计算机突突然死机