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Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： 具有执行者者 已经定义 已经被文件件化 已经建立了了联接 被监控 保持了记录录四个支持过程问问题（关于风风险）： 使用什么？（材料、设设备） 由谁进行？（技能、培培训） 通过什么关关键标准？（测测量、评估） 如何进行？（方法、技技术）审核员审核日期分类审核观察到的证证据、潜在或实际的发现的的描述（审核核记录）NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标M06纠正和预预防措施质管部8.5.2纠正措施Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： 具有执行者者 已经定义 已经被文件件化 已经建立了了联接 被监控 保持了记录录四个支持过程问问题（关于风风险）： 使用什么？（材料、设设备） 由谁进行？（技能、培培训） 通过什么关关键标准？（测测量、评估） 如何进行？（方法、技技术）审核员审核日期分类审核观察到的证证据、潜在或实际的发现的的描述（审核核记录）NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标技术部各车间8.2.5.11解决问题的方法技术部各车间8.5.2.22防错技术部各车

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