采购标准之供方质量能力评估参照标准

1、EAQF94 版权属神龙公司所有 10 /88 EAQF94 版权属神龙公司所有 10 /88 内附适用于于批量产产品、备备件、附附件、试试制样件件供方的的实施指指南雷诺汽车公公司采购购部 标致雪雪铁龙集集团采购购总公司司（SOOGEDDAC）本标准是与与汽车装装备工业业联合会会（FIIEV）共共同制定定的，并并于19994年年三月签签定了与与VDAA相互承承认的协协定本文件构成成适用于于所有法法国汽车车制造商商的直接接供方的的新的供供方质量量能力评评估标准准，并附附带专门门适用于于批量产产品、备备件、附附件、试试制样件件供方的的实施指指南。实施本标准准上一版版本即119900年版，得得以使几

2、几乎所有有经过评评估的供供方均达达到“A”级质量量能力水水平，由由此证明明了它们们所取得得的进步步。然而根据用用户的要要求愈来来愈高，有有必要重重新改进进本标准准。由于外部参参照ISSO90000族族国际标标准水平平的提高高以及国国外汽车车制造商商或机构构所实施施的同类类审核标标准的出出台，就就更加强强了这种种必要性性。该19944年新版版标准，是是标致雪雪铁龙集集团、雷雷诺汽车车公司及及其作为为汽车装装备工业业联合会会（FIIEV）成成员的零零部件供供方为一一方，作作为VDDA成员员的德国国汽车制制造商及及它们的的零部件件供方为为另一方方，于119944年三月月签定相相互承认认协定的的基础。

3、这说明该新新版供方方质量能能力评估估标准： 要素素分类完完全与经经重新编编排的IISO990000族标准准等同； 较之之前一版版本，纳纳入了IISO990011标准和和德国汽汽车行业业标准的的专门内内容； 是由由法国汽汽车制造造商的代代表及作作为汽车车装备工工业联合合会（FFIEVV）成员员的零部部件供方方代表组组成的工工作小组组共同起起草的。从其内容来来看，该该参照标标准构成成了质量量体系审审核方面面的得到到承认的的参照物物，从形形式上来来看，它它又是在在该领域域中较之之其它所所采用的的文件更更方便有有效的途途径。ISO90000族族标准的的要求完完全囊括括在19994年年版供方方质量能能力

4、评估估参照标标准（EEAQFF）中。1994年年版供方方质量能能力评估估参照标标准（EEAQFF）是以以ISOO90001标准准的200个要素素为基础础并增加加了两个个要素。本手册取代代同一编编号（IIV-II-022)的19990年版版。本手册介绍绍左页包含的的是适用用于所有有汽车工工业供方方（汽车车产品、制制造和检检验设备备、消耗耗品、服服务、等等等）的的统一标标准。右页包含的的是标准准使用方方面的专专门指南南。在本本手册中中，该指指南尤其其适合于于作为批批量件、试试制样件件、备件件和附件件的汽车车产品（零零件、总总成、分分总成或或整车）。左页右页统一标准适用于相应应领域专专用指南南使用符

5、号：可能涉及及到所谓谓安全或或法规的的项目。即即使企业业不涉及及安全或或法 用规项项，这些些项目仍仍适用。：EAQFF标准专专有项目目，不出出现在119944年版的的ISOO90001标准准里。：这个项项目在扣扣2或3分的情情况下不不会引起起从A到B的降级级。评分原则按项目扣分分的原则则（对一个项项目任何何差距均均应扣分分）扣分措施备注0分适合无1分待改善意见2分不可接受不符合项3分不存在根据企业规规模或所所采用的的技术，有有些项目目可认为为不适用用。分值的计算算和级别别的确定定 分值（%）= （2*被评估估项目数数）（扣分数数）*1100% （2*被评评估项目目数）级别：A 分值值90%，且

6、无无2或3分的扣扣分项（带带符号的的项目除除外）B 分值值90%，且至至少有11个2或3分扣分分项（带带符号项项目除外外）*或 775%分分值990%C 555%分值值755%D 分值值555%*任何何2或3分的扣扣分项均均构成一一个不符符合项，并并导致从从A到B的降级级，即使使分值大大于或等等于900%，但但标有符号的的项目除除外。对于所谓“非开发发”供方4B节的项项目（产产品设计计）不适适用。对一个开发发地点与与生产地地点分开开的供方方的评估估如企业有一一个分开开的开发发地点，则则必须对对这个地地点进行行一次考考察评估估，除44C节和和第9章外，EEAQFF标准的的所有项项目都要要审查。如

7、如这个地地点也进进行工业业化，则则应实施施4C节和和9章。没有对开发发地点设设定专门门的分数数，但对对于每个个生产地地点，有有关开发发地点的的标准部部分应被被考虑进进去，扣扣分是逐逐项进行行的，在在开发地地点和生生产地点点之间取取最高的的扣分值值，与开开发地点点相关的的评语应应单独写写入报告告，并标标明作为为问题源源的地点点，以便便能使此此结果再再用到其其它地点点。没有有专门对对“产品开开发”方面的的总分。审核展开的的顺序样样例和强强制性评评分表责任主题词章节项目数量管理者I、管理者者与管理理1+17+2119管理者II、质量量体系与与质量职职能2+5+113+114+116+119200+2

8、2229管理者III、人员与与培训187管理者IV、合同同与项目目3+4a+4b16产品工序序（过程程）V、产品设设计4b11产品工序序（过程程）VI、工业业化4c+8+9a19产品工序序（过程程）VII、采采购6+711产品工序序（过程程）VIII、测测量和试试验10+111+12212产品工序序（过程程）IX、生产产9b+15516140EAQF 94 目录1管理者者责任 A）管理者者的责任任和权限限 1.1 管管理者的的质量方方针1.2 质质量持续续改进计计划1.3 质质量管理理和目 1.4 整整体组织织机构定定义1.5 管管理者在在工序（过过程）控控制中的的行 1.6 法法律、人人员安

9、全全和环境境1.7 人人员编制制1.8 管管理评审审B）质量职职能部门门的责任任和权限限1.9 对产品品设计、工工艺、生生产、商商务等部部门的质质量推动动作用1.10 质量职职能部门门对重要要特性参参数选定定的参与与1.11 质量组组织定义义-质量职职能的独独立性1.12 与生产产作业时时间的适适配1.13 停止缺缺陷产品品及生产产,以及发发起纠正正行动的的权限1.14 人员(人数、资资格认可可)-设备备2. 质量量体系2.1 质质量手册册.2.2 书书面运行行程序2.3 质质量计划划.2.4 对对用户联联络人的的了解 2.5 计计算机手手段在管管质量理理中的运运用 2.6 质质量结果果和质量

10、量问题向向管理者者和上级级的通报报3. 合同同评审A) 咨咨询、报报价3.1 答答复招标标的组织织3.2 报报价的细细节 B) 合合同评审审3.3 合合同评审审程序3.4 对对要求的的理解和和验证3.5 可可行性的的验证3.6 差差异的鉴鉴别 - 合同同的更改改4.设计控控制A) 项项目组织织4.1 项项目组织织4.2 项项目主管管4.3 质质量职能能部门的的作用4.4 项项目报表表4.5 项项目策化化和关键键路径4.6 开开发中质质量保证证工具的的使用策策划4.7 项项目评审审 4.8 项项目的保保密性、保保护和安安全4.9 试试制样件件的成本本控制 10101010101212121212

11、14141414161616181818182020202222222222222424242626262626262828282830B) 产品品设计的的控制4.10 技术潜潜力4.11 技术动动态跟踪踪 4.12 设计输输入4.13 同类产产品上的的质量史史料4.14 使用、环环境和装装配条件件4.15 可行性性研究4.16 要控制制的产品品特性参参数的确确定4.17 预期可可靠性4.18 可靠性性的验证证和结果果的开发发利用4.19 产品设设计输出出4.20 试制样样件的交交付C) 工工序（过过程）设设计的控控制4.21 工序（过过程）设设计方面面的质量量工具和和预期分分析工具具4.22

12、 要控制制的工序序（过程程）参数数的确定定4.23 可追溯溯性的预预期研究究4.24 工装制制造者和和设备供供方的选选择4.25 用于工工业化数数字化数数据开发发利用的的可能性性4.26 设备的的书面定定义、技技术任务务书D) 产产品和工工序（过过程）设设计的更更改4.27 更改的的管理程程序5. 文文件和资资料的控控制5.1 文文件的制制定、审审查和审审批5.2 文文件的发发放、修修订和存存档5.3 用用户文件件和标准准文件的的管理6.采购A) 供供方评估估6.1 对对供方和和分包商商的能力力水平的的了解和和考虑B) 采购购资料6.2 书书面定义义 - 技术任任务书6.3 与与供方和和分包商

13、商确定需需控制的的特性参参数和参参数C) 供方方和分包包商处的的产品和和工序（过过程）质质量保证证6.4 产产品和工工序（过过程）控控制6.5 由由企业采采购的产产品初始始样件6.6 供供方或分分包商处处的产品品验证6.7 与与质量争争议条例例相关的的措施D) 供方方业绩测测定6.8 产品接接收质量量水平 6.9 结果记记录6.10 供方业业绩和等等级的跟跟踪7. 用户户提供的的产品控控制7.1 用用户提供供的产品品控制8. 产品品的鉴别别和可追追溯性8.1 生生产流程程8.2 流流程中产产品鉴别别的保证证方法8.3 可可追溯性性30303030323232323434343436363636

14、3636363838404040404242424242424444444444444444444646484848489 工序（过过程）控控制A) 生产产的准备备和组织织9.1 制制造、检检验、测测量和试试验设备备的制造造9.2 设设备维护护的准备备.9.3 制制造、检检验、测测量和试试验设备备的接收收.9.4 设设备、检检验设备备和工序序（过程程）能力力的测定定.9.5 质质量监控控计划和和作业规规程9.6 生生产人员员对需控控制的工工序（过过程）参参数和产产品特性性参数的的了解9.7 初初始样件件9.8 工工序（过过程）变变更的控控制9.9 作作业参照照文档9.10 工序（过过程）鉴鉴定

15、B) 生产产质量9.11 生产首首件的接接收9.12 现场的的清理、整整顿和清清洁9.13 环境条条件和公公共动力力9.14 生产设设备与技技术类别别的适配配性9.15 设备与与质量监监控的适适配性9.16 生产作作业和检检验文件件的具备备9.17 特殊工工序（过过程）和和工艺的的控制9.18 生产管管理 9.19 一级维维护9.20 生产设设备(设备和和工装)的维护护和保护护9.21 工序（过过程）审审核10. 检检验和试试验10.1 进厂验验收检验验和试验验10.2 生产过过程中的的检验和和试验10.3 最终检检验和试试验10.4 对成品品的审核核10.5 检验和和试验结结果的记记录及利利

16、用11 检验验、测量量及试验验设备的的控制11.1 检验、测测量和试试验设备备的适配配及标识识11.2 检验、测测量及试试验设备备的标定定11.3 检验、测测量及试试验设备备的维护护和防护护11.4 检验、测测量及试试验场地地的适配配性11.5 检验设设备的能能力和纠纠正措施施12 检验验和试验验状态12.1 检验状状态的控控制12.2 检验状状态的跟跟踪和产产品放行行权限13 不合合格品的的控制13.1 进厂验验收中不不合格批批的识别别、隔离离和标识识13.2 生产中中不合格格品的识识别、隔隔离和标标识13.3 交付中中和在用用户工厂厂里发现现的不合合格品的的识别、隔隔离和标标识13.4 不

17、合格格品的审审查和处处置14 纠正正和预防防措施14.1 责任划划分14.2 不合格格再现记记录和检检测14.3 严重程程度的评评价、原原因的查查找和分分析14.4 纠正和和预防措措施14.5 行动的的跟踪和和有效性性,与质量量体系形形成闭环环505050505050525252525252545454545454545656565656585858585858606060606060626262646464646466666666666615 搬运运、储存存、包装装、防护护和交付付15.1 搬运15.2 储存 库存周周转15.3 更改产产品或批批量收尾尾产品的的清用15.4 包装,防护和和纠

18、正措措施15.5 交付16 质量量记录的的控制16.1 结果的的采集和和利用16.2 记录存存档和保保存17 内部部质量审审核17.1 内部质质量审核核17.2 审核员员资格认认定准则则17.3 审核计计划18培训A) 培训训18.1 培训计计划18.2 质量培培训18.3 管理者者的培训训18.4 新员工工的入厂厂培训B) 资格格评定18.5 人员资资格评定定C) 人员员激励18.6 人员激激励18.7 宣传 19 相关关的服务务19.1 安装19.2 用户援援助19.3 市场信信息反馈馈及产品品监督 20 技术术统计20.1 需求的的鉴别及及实施目目标20.2 统计方方法的采采用21 对质

19、质量体系系的财务务考虑21.1 故障成成本管理理21.2 质量获获得成本本的管理理 22 产品品的安全全及法规规22.1 产品责责任22.2 有关安安全及法法规的标标准及文文件22.3 安全及及法规项项的鉴别别、可追追塑性及及标识22.4 安全及及法规的的资料存存档6868686868687070707272727274747474747476767676767878787880808082828284848484841.管理者者责任 综述:企业的管理理者应构构思并确确定其质质量方针针,并监督督各级各各部门遵遵照执行行。他应应设计出出具体的的质量目目标及质质量保证证体系。质量方面的的责任和和权

20、限应应确定下下来并形形成文字字。管理者要定定期地进进行评审审以核实实所建立立的质量量体系的的适宜性性。质量方针与与质量目目标应彼彼此相一一致，并并与企业业的指导导方针相相一致。它它们应与与以零缺缺陷为目目标的持持续改进进步骤相相适宜。A）管理者者责任和和权限1.1 管管理者的的质量方方针管理者以书书面形式式定义并并实施全全面质量量方针，该该方针具具体地将将企业所所有过程程引向持持续改进进并与零零缺陷目目标的实实现相适适应（全全面质量量经营管管理）。并并确保该该质量方方针与企企业的其其他方针针相一致致。管理者应采采取所有有必要的的措施使使其质量量方针为为所有人人理解、得得以实施施、维持持,并且使

21、使确定了了的质量量目标得得以实现现.1.2 质质量持续续改进战战略 企业管理理者应建建立涉及及企业所所有部门门的质量量改进计计划(PP.A.Q.), 并并定期对对其跟踪踪。该计划与企企业所有有目标(劳动生生产率计计划、安安全计划划、投资资计划、培培训计划划、招聘聘、等等等)相一致致。1.3 质质量管理理和目标标企业应具备备一套考考虑用户户期望和和需求的的量化的的目标管管理。这些目标应应落实到到企业所所有有关关部门。质量指标应应得到定定期跟踪踪和利用用。它们们应作为为向员工工展示和和宣传的的内容。它它们反映映出企业业管理者者对企业业的业绩绩改善和和开发质质量工具具的使用用的承诺诺.适用于汽车车产

22、品（批批量件、试试制样件件、备件件和附件件）的使使用指南南1管理者者责任以下清单中中的问题题并非完完全彻底底，也非非强制性性的，应应结合企企业的规规模和所所涉及的的行业而而调试A）管理者者的责任任和权限限1.1 管管理者的的质量方方针symbol 70 f Wingdings s 10 h 管理者者是否实实施一个个全面质质量方针针(覆盖企企业所有有部门)?symbol 70 f Wingdings s 10 h 管理者者是否行行文、签签署、并并发放其其质量承承诺及其其数字化化的目标标?symbol 70 f Wingdings s 10 h 该承诺诺是否反反映在质质量手册册上?symbol 7

23、0 f Wingdings s 10 h 管理者者是否确确信其所所有员工工通过会会议、讨讨论和研研讨会等等形式了了解、理理解并在在各级贯贯彻实施施质量方方针?symbol 70 f Wingdings s 10 h 管理者者如何亲亲自参与与到企业业的方针针中?symbol 70 f Wingdings s 10 h 在出现现偏移(预防)或目标标未得到到遵守时时管理者者怎么做做? 1.2 质质量持续续改进战战略symbol 70 f Wingdings s 10 h质量改进进计划是是否包含含:培训、硬硬件投资资、质量量文件化化、招聘聘、平面面布置、流流程重组组，供应应商和分分包商的的行动等等?s

24、ymbol 70 f Wingdings s 10 h每项行动动是否都都有一个个文件详详尽并存存档的档档案,包括:- 进展展步骤及及获得的的结果？- 各项项行动的的负责人人？- 各项项行动在在人员和和投资方方面的预预算?symbol 70 f Wingdings s 10 h是否涉及及到产品品设计、物物流组织织、财务务、商业业、质量量、工艺艺、维修修、生产产等方面面?symbol 70 f Wingdings s 10 h质量改进进计划是是否至少少覆盖当当年？ 是否否与3或5年内的的企业质质量方针针相一致致?symbol 70 f Wingdings s 10 h质量改进进计划是是否在最最高管

25、理理层进行行半年一一次的跟跟踪及更更新（至至少每年年两次)?symbol 70 f Wingdings s 10 h质量改进进计划是是否包括括质量目目标、成成本、周周期?1.3 质质量管理理和目标标symbol 70 f Wingdings s 10 h质量指标标是否涉涉及:- 废品和和返修？- 内部和和外部的的质量故故障？- 预防和和检测成成本？- 设备设设施能力力和性能能？- 用户满满意度（交交货期、反反应能力力、交付付产品质质量、品品种的符符合性)?symbol 70 f Wingdings s 10 h 是否所所有指标标均有一一个目标标?symbol 70 f Wingdings s

26、10 h 管理者者是否促促进质量量管理方方法，是是否有实实施目标标?symbol 70 f Wingdings s 10 h 目标是是否与用用户的要要求相适适应?symbol 70 f Wingdings s 10 h 在生产产车间和和职能部部门公布布哪些指指标?symbol 70 f Wingdings s 10 h 在管理理者报表表上反映映哪些指指标?1管理者者责任（续续）1.4 总总体组织织定义应有组织机机构框图图和职能能定义，职职能已被被定义并并指定有有负责人人。质量负责人人应至少少与生产产负责人人有同等等的级别别(在组织织机构框框图和现现实中)。职能联系应应明确部部门之间间的关系系,

27、尤其是是与质量量职能部部门的关关系。企业已任命命管理者者代表以以确信质质量体系系的要求求已按照照本EAAQF标标准的要要求得到到制定，实实施和维维护。1.5 管管理者在在工序（过过程）控控制中的的行动 管理者长期期持久地地投入行行动到(生产和和行政)中，以以保证过过程得到到控制.1.6 法法律、人人员安全全和环境境 企业熟悉有有关人员员及财产产安全和和环境保保护的法法律法规规。对官方机构构的审核核均有纠纠正措施施。1.7 人人员编制制企业根据以以下因素素设置人人员:- 设备设设施；- 落实的的监控计计划；- 生产规规模；- 总体目目标。1.8 管管理评审审企业管理者者以确定定的并能能足以保保证

28、其有有效性的的频次进进行质量量体系评评审。这这些评审审要有记记录，评评审后要要有行动动.适用于汽车车产品（批批量件、试试制样件件、备件件和附件件）的使使用指南南1管理者者责任（续续）以下清单中中的问题题并非完完全彻底底，也非非强制性性的，应应结合企企业的规规模和所所涉及的的行业而而调试1.4 总总体组织织定义symbol 70 f Wingdings s 10 h有否存在在一个总总组织机机构框图图设定企企业所有有车间和和部门的的位置，以以及与总总公司部部门的主主要职能能和行政政隶属关关系？symbol 70 f Wingdings s 10 h对于企业业的每个个大车间间和部门门是否有有一个书书

29、面职能能任务说说明?symbol 70 f Wingdings s 10 h所有职能能定义是是否指出出了职能能名称、必必要时职职能持续续的时间间、主要要职能任任务（责责任、权权限、要要达到的的目标、等等）、降降级运行行（谁替替代谁？）、职职能联系系和行政政联系、以以及质量量方面的的责任？symbol 70 f Wingdings s 10 h职能定义义的格式式是否统统一?symbol 70 f Wingdings s 10 h联络线路路（职能能联系）是是否清楚楚地出现现在组织织机构框框图的附附属文件件上(如:矩阵)?symbol 70 f Wingdings s 10 h管理者者代表是否被被任

30、命，他他是否直直接向企企业管理理者汇报报工作?1.5 管管理者在在工序（过过程）控控制中行行动symbol 70 f Wingdings s 10 h企业是否否有一份份与质量量目标相相关联的的投资计计划，尤尤其是对对于设备备设施的的能力？symbol 70 f Wingdings s 10 h企业能否否介绍说说明其生生产工序序（过程程）改进进行动，如如能力的的改进?symbol 70 f Wingdings s 10 h企业能否否能否介介绍说明明其行政政过程改改进行动动(缺陷出出现后反反应时间间的缩短短、订单单处理时时间的缩缩短、数数据采集集的可靠靠性化）?1.6 法法律、人人员安全全和环境境

31、symbol 70 f Wingdings s 10 h针对官方方机构、保保险公司司涉及环环境保护护、人员员安全、防防火等的的步骤是是否实施施？symbol 70 f Wingdings s 10 h企业能否否出示报报告?symbol 70 f Wingdings s 10 h企业是否否了解其其使用的的危险品品?symbol 70 f Wingdings s 10 h企业是否否有卫生生、安全全和预防防程序并并带有报报告单?1.7 人人员编制制symbol 70 f Wingdings s 10 h人员编制制是否根根据所使使用的设设备设施施、监控控计划、预预期的生生产规模模、假期期安排来来制订的

32、的?symbol 70 f Wingdings s 10 h人员编制制是否根根据用户户计划安安排和未未来计划划安排来来计算的的?symbol 70 f Wingdings s 10 h企业是否否按照一一个规范范的方法法来计算算工作量量计划?1.8 管管理者评评审symbol 70 f Wingdings s 10 h是否存在在预期制制订的日日程安排排?symbol 70 f Wingdings s 10 h参加管理理评审人人员名单单如何？他们有有否参加加?symbol 70 f Wingdings s 10 h这些评审审是否有有由管理理者签发发的书面面纪要?symbol 70 f Wingdi

33、ngs s 10 h管理评审审的周期期性如何何?symbol 70 f Wingdings s 10 h在评审时时是否审审查审核核结果、行行动计划划的进展展以及通通用程序序的修订订?1管理者者责任（续续）b）质量职职能的责责任和权权限1.9 对对产品设设计、工工艺、生生产、商商务等部部门的质质量推动动作用 质量职能代代表用户户，并由由此对其其它部门门展开行行动，从从市场研研究直至至售后，即即:- 质量方方针、目目标、总总体质量量组织、对对部门的的援助、技技术设备备设施、人人员；- 质量技技术规范范、可靠靠性、可可维护性性、产品品可再生生性；- 新质量量方法的的培训；- 在不忽忽视迅速速纠正失失

34、效故障障能力的的同时对对预防性性行动的的促进；- 以达到到确定目目标为目目的,推动和和协调从从设计到到向用户户交付整整个过程程的质量量行动。1.10 质量职职能部门门对重要要特性选选定的参参与 质量职能代代表用户户,它参与与到产品品重要特特性选定定。1.11 质量组组织定义义-质量职职能的独独立性在组织机构构框图中中，质量量职能得得到合适适的定义义，负责责人也被被指定。质量责任应应被确定定下来。适用于汽车车产品（批批量件、试试制样件件、备件件和附件件）的使使用指南南1管理者者责任（续续）以下清单中中的问题题并非完完全彻底底，也非非强制性性的，应应结合企企业的规规模和所所涉及的的行业而而调试b）

35、质量职职能部门门的责任任和权限限19 对产品品设计、工工艺、生生产、商商务等部部门的质质量推动动作用 symbol 70 f Wingdings s 10 h在质量职职能的职职能任务务的定义义中是否否明确其其对各部部门的质质量推动动作用，与与工厂以以外的部部门的联联系?symbol 70 f Wingdings s 10 h质量培训训是否由由质量职职能部门门确定并并跟踪？1.10 质量职职能部门门对重要要特性选选定的参参与 symbol 70 f Wingdings s 10 h质量职能能部门是是否参与与,是否真真正在新新产品和和现生产产产品上上要控制制的特性性的选定定中起仲仲裁角色色?sym

36、bol 70 f Wingdings s 10 h质量职能能部门是是否参加加所有的的项目评评审?1.11 质量组组织定义义-质量职职能的独独立性symbol 70 f Wingdings s 10 h是否有质质量职能能组织机机构图?symbol 70 f Wingdings s 10 h质量职能能的定义义是否用用明确的的词语规规范?symbol 70 f Wingdings s 10 h各个负责责人是否否以任命命的形式式指定？他们是是否有职职能定义义以明确确他们对对企业的的其他部部门的职职能权限限?symbol 70 f Wingdings s 10 h与总公司司部门的的联系是是否规范范化，尤

37、尤其是在在总公司司有质量量部的情情况?symbol 70 f Wingdings s 10 h质量负责责人是否否直接隶隶属于管管理者?symbol 70 f Wingdings s 10 h质量职能能部门是是否独立立于其他他职能部部门，尤尤其是生生产部门门?1管理者者责任（续续）1.12 与生产产作业时时间的适适配 质量职能能部门要要出现在在整个生生产期间间，如果果允许出出现相反反的情况况(如:夜班)，则要要有一个个程序能能起与正正常班一一样的保保证作用用。1.13 停止缺缺陷产品品及生产产,以及发发起纠正正行动的的权限 质量职能能部门应应有权冻冻结缺陷陷产品、停停止生产产，并获获得纠正正行动

38、。这这个权限限在一份份文件中中得到描描述。1.14 人员(人数、资资格认可可) - 设备备设施企业给质量量职能部部门配备备足以贯贯彻执行行其方针针和达到到其目标标的人数数和设备备设施设设备设施施。人员具备必必要的专专业资格格。适用于汽车车产品（批批量件、试试制样件件、备件件和附件件）的使使用指南南1管理者者责任（续续）以下清单中中的问题题并非完完全彻底底，也非非强制性性的，应应结合企企业的规规模和所所涉及的的行业而而调试1.12 与生产产作业时时间的适适配symbol 70 f Wingdings s 10 h是否有一一份书面面程序以以确定非非正常班班的运行行模式?symbol 70 f Wi

39、ngdings s 10 h.生产中中的(三级)的检验验和监控控是否在在整个生生产作业业时间中中执行(3班生生产制、星星期五、六六、日)?1.13 停止缺缺陷产品品及生产产,以及发发起纠正正行动的的权限symbol 70 f Wingdings s 10 h谁有权冻冻结产品品?symbol 70 f Wingdings s 10 h谁有权限限停止并并重新起起动生产产?symbol 70 f Wingdings s 10 h有哪些实实际模式式来：- 识别和和记录失失效缺陷陷？- 处置不不合格品品？- 发动预预防行动动？- 落实解解决方案案的实施施？1.14 人员(人数、资资格认可可) - 设备备

40、设施symbol 70 f Wingdings s 10 h人员编制制是否与与设备设设施、监监控计划划、生产产规模及及企业总总体目标标相适应应:- 质量部部们的人人员编制制- 体系审审核、程程序审核核、工序序（过程程）审核核、产品品审核的的人员编编制- 根据监监控计划划制定的的第3、2、1及的人人员编制制- 根据抽抽样频率率制定的的实验室室人员和和试验人人员编制制编制- 检定人人员编制制？symbol 70 f Wingdings s 10 h对于岗位位能力和和培训，参参见188.2项项symbol 70 f Wingdings s 10 h质量职能能部门是是否具备备必要的的设备设设施设备备设

41、施(计算机机、测量量、场地地、等等等)?2. 质量量体系.综述:企业应确定定和维护护所有用用以实施施质量经经营管理理的组织织、责任任、程序序、工序序（过程程）和设设备设施施。整个个这一套套体系用用质量手手册加以以描述。2.1 质质量手册册 企业拥有有一本确确定企业业的方针针、组织织、职能能和质量量保证体体系构架架的质量量手册，并并保持有有效。2.2 书书面运行行程序 企业拥有有保证企企业各职职能部门门协调的的一整套套程序。企企业的所所有作业业活动都都被覆盖盖到，而而且这些些程序均均得到执执行。2.3 质质量计划划 企业针对对某种产产品、某某个项目目或某个个特定合合同，制制定一个个质量计计划，明

42、明确质量量手册的的各项措措施和适适用程序序。适用于汽车车产品（批批量件、试试制样件件、备件件和附件件）的使使用指南南2. 质量量体系.以下清单中中的问题题并非完完全彻底底，也非非强制性性的，应应结合企企业的规规模和所所涉及的的行业而而调试2.1 质质量手册册symbol 70 f Wingdings s 10 h质量手册册如何受受控?symbol 70 f Wingdings s 10 h质量手册册的收件件人是谁谁? 是否否存在某某份质量量手册未未受控?symbol 70 f Wingdings s 10 h质量手册册是否参参照内部部程序和和内部标标准?symbol 70 f Wingding

43、s s 10 h是否存在在一个手手册章节节与各用用户和官官方机构构审核参参照标准准之间对对照表?2.2 书书面运行行程序程序管理理：参见见第五章章“文件和和文件的的控制”symbol 70 f Wingdings s 10 h与质量体体系有关关的内部部标准、程程序和作作业指导导书是否否符合本本标准的的要求?symbol 70 f Wingdings s 10 h与质量体体系有关关的内部部标准、程程序和作作业指导导书是否否得到适适当的实实施?symbol 70 f Wingdings s 10 h内部标准准、程序序和作业业指导书书是否易易于理解解并被有有关人员员所理解解?symbol 70 f

44、Wingdings s 10 h企业是否否有一份份程序清清单?symbol 70 f Wingdings s 10 h是否存在在一个程程序来确确定编写写内部标标准、程程序和作作业指导导书的方方法?2.3 质质量计划划symbol 70 f Wingdings s 10 h质量计划划是否描描述质量量手册中中的适用用措施以以及涉及及项目或或产品的的特定措措施?symbol 70 f Wingdings s 10 h这份文件件是否描描述:- 要达到到的目标标；- 采用的的标准、技技术任务务书和程程序；- 设备设设施接收收标准；- 项目特特有的责责任和权权限；- 与质量量有关的的特有的的作业活活动的时

45、时间序列列；- 在某个个合同范范围内与与某种产产品有关关的专项项检验，以以及检验验设备设设施种类类和与质质量记录录（监控控计划）有有关的要要求的详详细序列列?symbol 70 f Wingdings s 10 h质量计划划是否在在合同签签字前制制订?2. 质量量体系.2.4 对对用户联联络人的的了解 企业就有有关产品品建立与与用户产产品设计计部门以以及质量量保证部部门代表表的联系系。 对于在国国外的现现场，要要有一些些能讲用用户语言言并受过过质量培培训的联联络人。2.5 计计算机设设备设施施在质量量管理中中的运用用 企业使用计计算机设设备设施施管理质质量。2.6 质质量结果果和质量量问题向向

46、管理者者和上级级的通报报企业应有一一个规范范、快捷捷、有效效的渠道道向各负负责人通通报检验验结果和和产品质质量状况况(统计、指指标、等等)。管理理者应在在例会上上定期得得到质量量变差的的汇报，并并在出现现重大问问题时立立即得到到通报。适用于汽车车产品（批批量件、试试制样件件、备件件和附件件）的使使用指南南2. 质量量体系（续续）以下清单中中的问题题并非完完全彻底底，也非非强制性性的，应应结合企企业的规规模和所所涉及的的行业而而调试2.4 对用户户联络人人的了解解symbol 70 f Wingdings s 10 h企业是否否有一份份用户产产品设计计部门、质质量部门门、采购购部门联联络人的的名

47、单?symbol 70 f Wingdings s 10 h企业是否否能够使使用用户户的语言言对话，并并翻译用用户的文文件文件件?2.5 计计算机设设备设施施在质量量管理中中的运用用symbol 70 f Wingdings s 10 h企业是否否能出示示其计算算机应用用情况，如如：那些些可用于于质量数数据文件件管理的的数据分分析、统统计及图图表。2.6 质质量结果果和质量量问题向向管理者者和上级级的通报报symbol 70 f Wingdings s 10 h管理者如如何得到到企业质质量变化化、作业业活动的的信息?symbol 70 f Wingdings s 10 h管理者采采用的指指标是

48、什什么(日报、周周报、月月报)?symbol 70 f Wingdings s 10 h信息联络络渠道及及所使用用支撑表表格是什什么？是是定期的的或是当当有事件件发生时时？企业业是否能能出示其其综合报报表?symbol 70 f Wingdings s 10 h当重大问问题发生生时有什什么报警警系统(如警示示单、快快讯、等等)?3.合同评评审综述:企业应该为为答复询询价而进进行组织织。企业业应该审审查每个个合同或或订单以以验证起起是否具具有满足足要求的的能力： 各项要要求都得得到明确确定义和和理解； 可能出出现的与与初始报报价间的的差距被被识别出出来，并并有解决决方案。A) 咨咨询、报报价3.

49、1 答答复招标标的组织织 企业为答复复询价而而进行组组织：工工程核算算单的构构成、初初步设计计的构成成。质量量职能部部门、产产品设计计部门和和商务部部门之间间的内部部联系得得到明确确。3.2 报价的的细节 企业送交清清楚、详详细的报报价：综综述、浮浮动情况况、与招招标要求求相比的的差距、技技术报价价和商务务报价的的分离、生生效确认认等。B) 合合同评审审3.3 合同的的评审程程序企业在有关关程序里里，规定定内部负负责合同同评审的的人员的的责任和和作用。内内部联系系渠道以以及与用用户的接接口得到到明确规规定。评审应被记记录。适用于汽车车产品（批批量件、试试制样件件、备件件和附件件）的使使用指南南

50、3.合同评评审以下清单中中的问题题并非完完全彻底底，也非非强制性性的，应应结合企企业的规规模和所所涉及的的行业而而调试A) 咨询询、报价价3.1 答复招招标的组组织symbol 70 f Wingdings s 10 h工程核核算单和和初步设设计的机构构是否在在组织机机构框图图上得到到明示?symbol 70 f Wingdings s 10 h与产品设设计部门门的关系系是什么么样的?symbol 70 f Wingdings s 10 h是否存在在初步设设计草案案数据库库?symbol 70 f Wingdings s 10 h在报价时时，与产产品设计计部门和和商务部部门的关关系如何何运作?

51、3.2 报价的的细节 symbol 70 f Wingdings s 10 h企业能否否提供清清楚表明明技术和和商业报报价(包括试试制样件件件)分例的的报价实实例：设设计费、材材料成本本、增值值、管理理成本、运运输费、包包装处理理成本、投投资、质质量管理理成本、等等?B) 合同同评审3.3 合同评评审程序序symbol 70 f Wingdings s 10 h整个评审审中有哪哪些参与与部门？是否有有任命人人员?symbol 70 f Wingdings s 10 h谁记录评评审结果果？存档档期是否否明确规规定?symbol 70 f Wingdings s 10 h合同评审审程序是是否包括括

52、下面几几点:- 所有相相关部门门是否有有机会评评审合同同?- 检查项项目清单单是否交交给参与与合同评评审的有有关人员员以验证证他们理理解了并并核查了了合同的的各项要要求?- 参加评评审的人人员是否否拥有能能使他们们便于讨讨论合同同主题并并获取必必要的问问题澄清清的方法法?- 如适合合，是否否制订了了质量计计划草案案?- 是否有有适宜的的措施以以考虑处处理合同同的更改改?symbol 70 f Wingdings s 10 h企业是否否组织以以便快速速与用户户联系(对咨询询的回复复、订单单的回执执、等 )?3.合同评评审（续续）3.4 对要求求的理解解和验证证 要接受一张张订单前前，企业业验证所

53、所有的要要求均得得到明确确的定义义和理解解，包括括对于由由用户指指定的外外购品。企业应了解解用户的的联络人人，使用用相互提提问表。企业拥有其其用户的的可靠性性质量目目标。以易于理解解的方式式让各有有关部门门了解这这些要求求。3.5 可可行性的的验证企业在接受受一份订订单前，通通过有组组织的步步骤在质质量、成成本和期期限方面面验证项项目的可可行性。3.6 差距的的识别 - 合合同的更更改企业在接受受一份订订单前，识识别与初初始报价价可能存存在的差差距。如如果它没没有解决决办法填填补差距距，要明明确地,正式地地告知用用户.合同的的更改(附加条条款)被跟踪踪,被记录录。适用于汽车车产品（批批量件、试

54、试制样件件、备件件和附件件）的使使用指南南3.合同评评审（续续）以下清单中中的问题题并非完完全彻底底，也非非强制性性的，应应结合企企业的规规模和所所涉及的的行业而而调试3.4 对要求求的理解解和验证证symbol 70 f Wingdings s 10 h企业是否否有它在在每个用用户处的的联络人人名单？symbol 70 f Wingdings s 10 h在分析用用户要求求时，以以下各项项否被考考虑到：- 定义义的载体体: 纸张张、数字字化定义义(及软件件的识别别标号、数数据格式式)、文本本；- 成本本目标、质质量目标标、可靠靠性目标标；- 功能能特性；- 使用用条件和和装配条条件、产产品使

55、用用说明书书；- 识别别、包装装、物流流；- 开发发和工业业化周期期、计划划；- 了解解与用户户的售后后服务相相关的强强制性要要求(首批零零件的发发货期限限、数量量)并从开开发计划划开始加加以考虑虑；- 用户户在供货货范围内内规定的的质量责责任；symbol 70 f Wingdings s 10 h企业是否否有征求求内部意意见和许许可的表表格或行行文；symbol 70 f Wingdings s 10 h相互提问问表是否否随着进进展加以以丰富?3.5 可行性性的验证证symbol 70 f Wingdings s 10 h应用什么么方法?symbol 70 f Wingdings s 10

56、 h如何对项项目的资资源(人力和和物力)进行评评估?symbol 70 f Wingdings s 10 h如何巩固固多重性性项目(期限)?symbol 70 f Wingdings s 10 h谁验证经经济、工工业和技技术可行行性，包包括可靠靠性和质质量目标标?3.6 差差距的识识别 - 合同同的更改改symbol 70 f Wingdings s 10 h用于解决决报价与与合同之之间差距距的行动动计划是是什么?symbol 70 f Wingdings s 10 h如果没有有技术解解决方案案，是否否有正式式的通知知给用户户？谁决决定通知知用户?symbol 70 f Wingdings s

57、 10 h怎样记录录，由谁谁记录合合同的更更改?4.设计控控制综述:企业应该保保证考虑虑用户在在技术任任务书中中所陈述述的需求求(周期、质质量、成成本)，并将将这些需需求转化化成产品品工序（过过程）的的技术规规范。为为此，有有必要考考虑：- 项目的的组织策策划；- 产品质质量目标标和可靠靠性；- 对产品品的试验验和测量量项目的的确定；- 在整个个开发和和生产的的各个阶阶段要控控制的产产品特性性和工序序（过程程）参数数的识别别；- 工序（过过程）的的确定；- 更改的的控制。A) 项目目的组织织4.1 项项目策划划企业拥有一一套开发发的框架架程序，规规定在项项目组织织和展开开时企业业的各部部门和有

58、有关的主主要负责责人的任任务。该该程序描描述从项项目咨询询直至批批量投产产的各个个阶段。4.2 项项目主管管每个项目均均有一个个由管理理者任命命的项目目主管以以保证项项目进展展顺利，直直至批量量投产，包包括初步步设计和和工业化化。应具有项目目主管职职能定义义，以及及决策机机制的定定义和与与企业最最高管理理者部门门以及其其它实体体联系的的定义。管理者向项项目主管管提供执执行和完完成其任任务所有有必要的的设备设设施。4.3 质量职职能部门门的作用用 质量职能部部门在产产品设计计生效确确认和工工业化的的生效确确认中代代表着用用户。它它可查询询各种要要素(试制样样件、模模型、计计算、档档案、等等等)。

59、它发发布意见见并对项项目的关关键阶段段进行生生效确认认。该使使命描述述在开发发框架程程序中。4.4 项目报报表 所有项目的的跟踪指指标由项项目主管管进行协协调和分分析。在在企业的的总经理理和各参参与者之之间建立立一种快快速、有有效的联联系渠道道。在这这种跟踪踪中，质质量风险险、成本本和周期期具有特特别的重重要性。适用于汽车车产品（批批量件、试试制样件件、备件件和附件件）的使使用指南南4.设计控控制以下清单中中的问题题并非完完全彻底底，也非非强制性性的，应应结合企企业的规规模和所所涉及的的行业而而调试A) 项项目组织织4.1 项目组组织symbol 70 f Wingdings s 10 h企业

60、是否否有在项项目实施施时保证证企业各各职能部部门之间间协调的的程序?symbol 70 f Wingdings s 10 h作业部门门和职能能部门的的使命及及执行该该使命所所担负的的责任是是否确定定：质量量、设计计、工艺艺、制造造、商务务、售后后服务?symbol 70 f Wingdings s 10 h在项目实实施中，质质量职能能部门的的使命是是否清楚楚地描述述出来?symbol 70 f Wingdings s 10 h项目组织织是否涉涉及到产产品设计计、工业业化、批批量投产产以及汽汽车商业业化一开开始所必必需的备备件交付付?symbol 70 f Wingdings s 10 h项目的