集团IT变更管理制度

1、目的规范IT系统运营环境更正行为，降低系统故障风险，保障系统可用率。范围本制度适用于公司所有IT系统运营环境更正管理，各事业部、各子公司等效执行。职责3.1系统运营总监负责对影响较暴风险较高的重要更正进行评估、审批。3.2数据中心主任：负责审察更正申请信息可否完整，决策更正级别，监控、管理更正推行的全过程。4要点控制指标（CTQ）4.1保证更正推行吻合流程规范，合规率达到98%。4.2保证任何IT系统运营环境更正都有记录,可查率为100%。程序要求与要点控制点标准更正管理流程详见附件1，紧急更正管理流程详见附件2。5.1对象定义：所有生产环境下网络、安全系统、业务系统的软件、硬件、配置等更正。

2、5.2更正分级：依照更正紧急程度将更正分为两类：标准更正和紧急更正。更正种类及级别定义详见附件3。5.3工具和平台：所有更正经过OA中提交。5.4更正准备：对于标准更正必定提前3个工作日经过OA通知全体受影响用户以及关系系统负责人。对更正分级，定义出固定在周末晚推行的标准更正，并一致宣布保护通知。更正推行前必定对更正对象进行备份，备份操作流程详见备份管理制度。更正方案必定经过测试，测试结果需填写在更正申请表中。5.5更正审批：所有标准更正必定经过流程审批才能推行。更正申请人对于有固定周期的标准更正，可将更正计划一次性提交OA审批。除非更正计划发生改变，不而后续更正无需再提交OA申请。涉及软件更

3、正由应用开发部部长对更正推行方案进行审批。数据中心主任必定依照更正级别定义对更正进行分级（详见附件1），对推行方案进行操作可行性审批。对于重要更正、工作日的标准更正必定提交IT总监审批。紧急更正必定由数据中心主任短信赞成。推行达成后需在1个工作日内补交审批流程。5.6更正推行：除非特批，生产环境停机更正时间只幸亏每周六、日21：00次日06：00，否则更正以致的停机将计入SLA核查。在更正推行后必定需由应用经理对影响范围内的应用系统进行考据并在OA中录入考据记录。更正推行人在更正成功推行后必定通知配置管理员更正相关配置信息，在确认配置更正成功后方可结束更正流程。配置文件必定更新到ITSM中。更

4、正推行达成后于次日见告受影响用户以及关系系统负责人，如对软件功能更正必定对各业务模块进行用户考据。如遇更正失败需执行回退操作时，需获得IT总部系统运营部部长的短信或邮件赞成。失败后需查明原因，并升级为问题，按问题管理制度执行。激励措施6.1违反本制度5.4、处罚责任人及其直接领导处罚各20分/次。6.2违反本制度、5.6处罚责任人10分/次。相关文档备份管理制度、问题管理制度附加说明本制度由公司IT总部拟定,并负责讲解和归口管理。附件1更正分类及级别定义：1、更正分类：依照更正的紧急程度将更正分为标准更正和紧急更正。定义以下表：ZD/IT152-01序号更正种类种类描述提前计划且需经过审批的才

5、能推行的更正。比方：系统停机备份、1标准更正系统数据如期归档、系统参数更正、系统版本升级、系统补丁升级、硬件设备更换、防火墙策略更正等。2紧急更正在更正计划之外，为对付突发的紧急情况必定马上执行的更正。例如：系统重要故障。2、更正级别定义：依照更正影响程度对更正进行级别划分，详尽定义见下表：ZD/IT152-02序号级别级别描述满足以下条件之一即能够为是“重要”：1）一级系统停机保护；1重要2）影响公司核心业务活动，比方财务月结，呈董事会报表计算；3）影响公司重要活动，比方重要领导接见，宝马展等；4）系统需停机时间高出4小时；5）推行风险较大，易造成数据扔掉，比方扔掉当天业务数据。1）系统部分

6、组件不能够供应服务，比方SAP系统SD01服务器停机保护；2一般2）停机时间不高出4小时；3）回退方式简单，不会影响业务数据。注：一级系统请参照信息财富分类和分级规范附件2标准更正管理流程标准更正管理流程流程流程节点说明变开始更申请提交更正申请申请部门领导审批经过驳回变数据中心主任审批更经过审更正申请表不经过更正申请者在提交更正前应早先与更正系统负责人进行沟通，确定更正方案并对其进行测试后再提交更正申请表。更正申请表必定完满填写（见附表一），必定明确计划更正时间，更正编号，更正时间，更正方案，测试记录，回退方案，考据方案，配置更正项。申请部门负责人审批，评估该更正可否必定推行。数据中心主任检查

7、更正申请单可否填写完满，描述可否正确清楚。批数据中心主任判断可否为重要更正？否更正计划与更正方案核实通知用户及关系系统负责人更正前备份更正推行考据更正可否成功？是变通知用户及关系系统负责人更实通知配置管理员施更正配置确认配置更新结果结束4.数据中心主任对更正级别进行判断，如为重IT总监审批要更正需提交系统运营总监审批。是不经过经过5.更正推行人对更正方案，更正计划进行核实，组织协调更正所需的各样资源。6.更正计划经过审批后更正推行人应提前通知用户以及关系系统负责人。7.更正推行人在推行更正前需对更正对象推行备份。8.更正推行人需按更正方案推行更正。否执行回退9.更正推行人在推行更正后需考据系统

8、可否正常、并与更正需求提出方进行确认。若是更正失败在获得系统运营部部长赞成后马上回退。10.更正推行达成后更正推行人需通知用户及关联方更正已经成功推行。11.更正推行达成后更正推行人需更新相关配置信息，并确认更新结果。附件3紧急更正管理流程紧急更正是为对付突发事件在不得已的情况下才推行的更正，由此类更正引起的系统停机将计入可用性核查，因此应尽量防备使用紧急更正流程。紧急更正管理流程流程变开始更准备拟定更正方案否数据中心主任判断方案可否可行？是数据中心主任判否断可否为重是要变更？是变否IT总监可否更赞成？执是行更正推行否考据更正是否成功？是更新配置管理库补交更正申请变数据中心主更任审批申请否记可

9、否吻合规录范？是结束流程节点说明故障办理人员拟定紧急更正方案，并电话请示数据中心主任赞成。数据中心主任组织各方对方案可行性进行评估。数据中心主任判断对更正级别进行判断，如为重要更正，数据中心主任需电话请示系统运营总监赞成。系统运营总监对更正进行评估以及审批。更正推行人马上依照商定方案推行更正。更正推行后更正推行人需对系统进行考据。系统考据通过后，更正推行人需更新相关配置信息。更正达成后，更正推行人需按标准更正申请表补交更正申请。数据中心主任对申请进行审批，检查申请表填写可否完满与实质情况吻合。附表一更正申请表ZD/IT152-03更正申请表更正项目名称更正号（OA央求号）更正申请人更正需求部门

10、更正推行人计划更正时间更正级别一般重要更正推行对象：应用系统应用系统名称：_影响关系系统名称：_服务器服务器名称：_影响系统名称：_网络：网络设备名称：_影响系统名称：_其他：_影响系统名称：_配置更正描述：更正目的：更正影响范围及时长：更正方案测试记录：序号推行步骤更正推行、考据、回退步骤考据步骤回退步骤12345附表二：更正管理制度控制表表格编码:ZD/IT152-04检查人:检查日期:编号控制项检查方法判断标准1.要点控制点标准更正必定经过OA流程审批后才找寻OA流程，可否有审批记录有与更正般配的审1.1批流程能推行。紧急更正推行后必定在一个工作日找寻OA流程，可否在规准时间有与更正般配的流1.2内提交OA审批流程程内补提OA流程标准更正停机更正在停机前必定提在OA中查找更正记录，并查察OA中有通知用户的更正推行日前三天可否有OA发1.3个工作日通知用户公文记录前3新闻通知用户生产环境标准更正必定严格依照规经过监控程序审计系统停止服停机时间在规准时1.4务的时间可否在规准时间内间窗口内准时间段内推行申请用户必定详尽且完满填写更正查察OA申请记录并检查文档内申请表填写详尽完1.5容可否完满。整申请表在标准更正推