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文档简介

1、请认真阅读后确认是否使用 PAGE PAGE 2BRC验厂清单1管理手册(须包括ISO9001和HACCP方面标准)各部门2管理评审控制程序和管理评审记录管理者代表3质量目标评估记录管理者代表4内审程序，计划，记录管理者代表5管理例会记录 管理者代表6客户投诉处理程序/记录业务部门质管部门7顾客满意度调查记录业务部 8供应商评估监控程序及记录业务部技术部门采购外协部资材物流部 9文件和记录控制程序 文控科10产品规格描述（原料，辅料，包装，终产品）质管部门11销售国的相关法律法规质管部门12合同评审程序，抽查销售合同业务部13纠正措施记录技术部门质管部门14产品追溯程序 制造部门资材物流部15

2、追溯性验证报告（成品追原料，原料追成品）制造部门资材物流部16产品召回程序，模拟召回程序和模拟召回报告业务部质管中心17突发事件应急相应程序制造部门技术部门 行政后勤部 18设备维修保养程序，计划，记录 行政后勤部19虫害控制程序（记录/虫害控制图/培训/使用杀虫剂的清单及MSDS）行政后勤部20产品留样及保质期验证程序质管部门21对于特殊产品的特殊操作工艺要求技术部门22金属异物控制程序 制造部门23玻璃和易碎塑料控制程序/玻璃及硬塑料制品检查方位图/检查记录 制造部门24 其他异物控制程序，过滤网、磁力棒的控制程序 制造部门 25随机挑选的生产记录质管部门26存货周转控制程序/记录质检部门采购部门27产品扣留，放行系统及记录质检部门采购部门28不合格品控制程序和记录质管部门29返工产品控制程序质管部门30内部实验室的比对试验记录实验室31产品留样验证货架期记录质管部门32实验室管理程序 实验室33仪器设备校准控制程序/证书实验室34培训控制程序/记录/证书人力资源部35人员健康证明 人力资源部36 其他程序文件，作业指导

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