安健环文件与数据控制管理标准

1、安健环文件与数据控制管理标准.目的保证安健环文件的有效运行并受控，为安健环管理体系运行提供 依据。.范围本标准规定了安健环文件的制定、控制与评价回顾等管理程序及 要求。本标准适用于公司各部门。.规范性引用/应用文件引用文件安全生产标准制修订工作细那么（国家安全生产总局9号令）国家行政机关公文处理方法档案法保守国家秘密法企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010 ） 5.4企业标准体系要求（质监局GB/T15496-2003）全文标准化工作导那么第1局部：标准的结构和编写（质监局、标准化管理委员会GB/T 1.1 -2009）全文应用文件公司安全生产工作实施细那么公司对标管理方法公司

2、公文管理制度公司档案管理制度公司工作规那么.术语和定义5W1H：是六个英文单词第一个字母的简称，包括Why-为什么 要做这件事？ ； Where-在什么范围实施？ ； Who-由谁执行？ ； What-做什么事？ ； When-什么时间执行及完成？ ； How-怎样执行？.职责5. 1办公室对审定、批准公司安健环第一、二级文件负责。5. 2安全环保部负责人对制定公司第一级安健环文件的编制计划负 责。5.3各部门负责人对组织本部门内相关安健环文件的制定负责；对本 部门制定的安健环文件的效果跟踪、评价负责。6.管理内容和方法安健环文件制定公司安健环文件体系可分为以下三级：第一级：安全健康环境管理手

3、册第二级：落实第一级文件要求的技术支撑标准、工作标准（岗 位说明书）、作业控制文件以及应急预案等第三级：安全健康环境管理过程中建立的数据与记录，主要包 括安健环管理数据与记录、作业活动与记录、生产运行数据与记录等 安全环保部根据安全健康环境管理体系要求以及公司目前的管 理现状等，制定第一级安健环文件编制计划，各部门根据计划要 求落实编制任务，并建立相应支撑性的第二、三级文件。安健环文件编写时应考虑以下因素或要求：法律、法规要求和国家、行业标准国际标准风险评估结果流程管理与控制要求相关方的要求与公司开展相关的外部信息公司的管理惯例标准或文件格式模板第一、二级安健环文件应满足：简单实用并易操作满足

4、闭环管理的原那么包含5W1H,落实责任与资源有良好的持续性，能相对长期应用文件的格式、用语等应按照集团公司管理标准和工作标准编 写规定的要求执行。各部门应根据日常工作实际建立安健环相关数据记录，并保证 其完整、准确和及时。安健环文件的控制各部门应按照集团公司标准化管理方法实施细那么的要求进 行安健环文件的审定、发布、实施准备、监督检查等。现行有效的第一、二级安健环文件应公布，文件的制定部门应 确定发放范围，签发后报办公室备案后再经信息管理系统发布, 如安健环文件需要进行印刷发放，应做好“受控”标识及相关 登记。各部门应确保安健环文件能及时被相关人员获取。安健环文件的评价回顾文件制定部门应在文件实施后3个月内与文件的应用部门保持 沟通，对文件执行的效果进行跟踪调查，为文件的持续改进提 供建议。文件制定部门应每半年或当法律法规、上级要求以及管理流程 等发生变化后，及时对安健环文件进行评价与回顾，必要时进 行修订。安健环文件的评价执行集团公司标准化管理方法实 施细那么的要求。办公室应每年公布有效的安健环文件清单，各部门据此识别并 建立适用的安健环文件清单。634如文件需要修编或作废，应按照集团公司