生产类采购管理制度

1、第1章 采购规规划与计计划管理理工具 一、采购购战略规规划工具具 1、采采购战略略规划管管理制度度以下是某企企业的采采购战略略规划管管理制度度，供读读者参考考。制度名称采购战略规规划管理理制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为有效指导导采购战战略的制制定工作作，为本本公司制制定长远远的采购购发展目目标，确确保采购购战略能能够支持持公司的的总体规规划与布布局，特特制定本本制度。第2条 适用范范围本制度适用用于公司司采购战战略制定定过程的的调研、目目标设计计、职责责划分、成成本、控控制策略略制定等等环节。第3条 岗位职职责采购战略规规划涉及及的主要要岗位职职责如下下表

2、所示示。采购战略规规划岗位位职责一一览表岗 位具 体 职 责采购总监1主持采购战略的规划和制定工作，并审核采购规划的科学性2组织制定采购管理的流程和制度，确保采购工作规范化3组织选择合适的采购方式，制定成本控制和风险控制策略等采购经理1在采购总监的领导下，负责采购规划的制定工作2协助采购总监规划采购部门组织职能，制定相关流程和制度3对采购方式选择、成本控制、风险控制等事项提出宝贵的意见采购人员1负责收集采购与供应市场的信息和相应的趋势2负责编制采购规划过程中的各类相关文件第2章 采购战战略规划划分析第4条 公司采采购战略略规划分分析1在制定定采购战战略规划划之前，采采购人员员需准确确了解公公司

3、长期期的发展展规划，主主要应包包括未来来510年公公司主要要的发展展方向。2采购人人员还需需分析公公司战略略成本，从从中长期期发展的的角度来来判别公公司的成成本构成成情况和和趋势。第5条 采购环环境分析析 采采购环境境分析的的工作要要点第6条 确确定采购购战略目目标1. 在通通过对公公司战略略规划和和采购环环境的分分析之后后，采购购总监需需在采购购经理的的协助下下，确定定公司采采购的中中长期战战略目标标。2. 采购购战略目目标包括括采购作作业目标标，采购购质量目目标，采采购数量量，采购购方式，采采购人员员和组织织，采购购价格与与成本目目标等内内容。3. 战略略目标制制定后，应应及时上上报总经经

4、办审核核，审批批通过后后，需作作为采购购工作规规划的指指导性纲纲领。第3章 采采购战略略规划的的制定第7条 采采购流程程优化设设计1. 采购购总监、采采购经理理应根据据下级人人员提交交的现有有采购流流程状况况进行分分析、整整合，找找出需要要进行流流程优化化的步骤骤。2. 采购购规划人人员应在在对现有有流程进进行充分分论证的的基础上上，与相相关作业业人员一一起制定定出新的的采购流流程，提提高采购购工作效效率。第8条 确确定采购购相关标标准1. 制定定采购标标准。采采购规划划人员应应当及时时制定采采购标准准，包括括采购交交期标准准、物资资接收标标准、供供应商质质量标准准等，并并形成相相应的标标准文

5、件件。2. 物资资接收标标准。物物资接收收标准将将作为公公司统一一的物资资管理指指导性文文件，其其中应该该描述以以下六个个方面的的内容。（1）收货货质量检检验方法法、检验验程序。（2）采购购物资的的验收标标准和政政策。（3）第三三方加工工的程序序和管理理办法，物物资返工工、返回回和报废废处理的的原则。（4）危险险物资的的管理办办法。（5）收货货差异的的处理方方法。（6）收货货质量问问题的解解决方法法等。3. 供应应商管理理标准。采采购规划划人员需需确定本本公司的的供应商商管理标标准和政政策，并并及时编编制相应应的指导导文件。第4条 确确定合理理的采购购方式采购规划人人员应当当确定合合理的标标准

6、，明明确规定定在满足足何种情情况下采采用何种种采购方方式，具具体内容容如下。1. 确定定招标采采购需满满足的采采购规模模，对于于在此规规模以上上的采购购项目，原原则上均均采用招招标采购购方式。2. 确定定采购外外包需满满足的条条件，并并严格控控制外包包商资质质。3. 确定定集中采采购和分分散采购购的物资资类型。4. 确定定内部、外外部采购购需满足足的条件件，并确确定在何何种情况况下必须须采用内内部采购购。第5条 确确定采购购风险及及成本管管理措施施1. 制定定采购成成本控制制策略。采采购规划划人员需需制定新新规划期期内的采采购成本本控制策策略、成成本控制制计划，并并确定主主要责任任人和实实施要

7、项项，以指指导规划划期内采采购成本本控制工工作。2. 制定定采购风风险规避避措施。采采购规划划人员还还需根据据过去工工作中出出现的采采购风险险制定相相应的采采购风险险规避措措施，确确定完善善的供应应商维护护策略，从从采购质质量、交交期、价价格、售售后服务务、财务务等方面面规避采采购风险险。第6条 形形成完善善的采购购战略做好采购战战略规划划的各步步骤之后后，采购购人员应应及时编编制各类类文件，形形成完整整的采购购战略规规划书，作作为规划划期内采采购活动动的指导导纲要。采购人员需需不断根根据实际际情况修修改采购购战略规规划，使使战略适适应公司司内外部部环境。第4章 附则第7条 本制度度由总经经办

8、负责责制定与与解释。第8条 本制度度报董事事会审议议批准后后，自颁颁布之日日起执行行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人人审批签字二、采购计计划管理理工具 1、 采采购计划划管理制制度以下是某企企业的采采购计划划管理制制度，供供读者参参考。制度名称采购计划管管理制度度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目目的为加强采购购计划的的管理，保保证公司司各部门门的采购购工作按按时、按按质地完完成，确确保公司司生产经经营活动动顺利有有序地进进行，特特制定本本制度。第2条 适适用范围围本制度适用用于公司司所有物物资采购购计划的的执行和和管理工工作。第3条 职职责划分分1. 采

9、购购部负责责组织编编制年度度、季度度、月度度采购计计划，并并严格监监督与控控制其执执行情况况。2. 公司司总经理理负责审审批采购购计划。第2章 采采购计划划的编制制与审批批第4条 采采购计划划的编制制依据采购计划人人员制订订采购计计划时，应应考虑经经营计划划、需求求部门的的采购申申请、年年度采购购预算、库库存状况况和公司司现金流流状况等等相关因因素。第5条 编编制采购购计划应应注意的的事项1. 采购购计划应应避免过过于乐观观或保守守。2. 采购购计划编编制过程程中，应应考虑公公司年度度目标达达成的可可能性。3. 分析析销售计计划、生生产计划划的可行行性和预预见性。4. 注意意物资需需求计划划与

10、物资资清单、库库存状况况的确定定性。5. 考虑虑保障生生产与降降低库存存之间的的平衡。6. 注意意物资采采购价格格和市场场信息的的可能变变化。第6条 采采购计划划的编制制步骤1. 明确确公司经经营计划划（1）采购购计划人人员需要要明确掌掌握公司司于每年年年底制制订的下下一年度度的经营营计划。（2）采购购计划人人员需掌掌握年度度经营目目标、客客户订单单意向、市市场预测测等资料料，进行行较准确确的销售售预测。2. 明确确公司生生产计划划和库存存状况（1）采购购部应及及时掌握握生产部部制订的的生产计计划，以以及生产产部根据据库存状状况制订订的物资资需求计计划。（2）采购购部应掌掌握各部部门根据据年度

11、目目标、经经营计划划和生产产计划等等预测的的各种消消耗物资资的需求求量。3. 编制制采购计计划采购部需要要汇总各各种物资资的需求求和请购购单据等等，据此此编制采采购计划划并上报报采购经经理、总总经理审审批。第7条 采采购计划划的审批批采购计划由由采购部部根据审审批后的的“采购购申请单单”制订订。相关关人员在在授权范范围内对对各类采采购计划划进行审审查和批批准后，将将采购计计划报送送财务部部审核。采采购计划划审核的的主要内内容如下下。1. 采购购计划是是否符合合企业的的生产经经营计划划。2. 采购购目标是是否合理理、得当当，采购购的物资资是否遵遵循成本本最优的的原则。3. 物资资消耗定定额、物物

12、资采购购批量是是否准确确，库存存储备量量是否存存在过高高或过低低的现象象。4. 采购购计划表表中的内内容是否否符合规规定要求求。第3章 采采购计划划的执行行与调整整第8条 采采购计划划的执行行1. 采购购计划的的分解。采采购计划划主管将将审批后后的采购购计划按按照时间间和职位位进行分分解。2. 采购购任务的的下达。对对采购计计划进行行分解后后，采购购经理需需要将采采购任务务分配到到各个岗岗位并落落实责任任，向采采购人员员说明采采购的品品种、数数量、价价格、期期限和供供应商的的情况等等内容。3. 采购购任务的的执行。采采购部负负责做好好采购过过程中采采购数量量和交货货情况等等信息的的记录，采采购

13、计划划主管对对采购部部执行计计划的过过程进行行监督。第9条 采采购计划划的变更更管理1. 若计计划执行行过程中中出现异异常问题题，采购购部应对对计划做做出调整整。2. 对于于已经审审批的采采购物资资，请购购部门如如果需要要变更物物资的规规格、数数量或撤撤销采购购申请，必必须立即即通知采采购部，以以便采购购部及时时根据实实际情况况更改采采购计划划。第10条 采购计计划的增增补管理理1. 各需需求部门门在发现现采购物物资不能能满足业业务需求求时，应应编制“增增补需求求计划申申请表”。2. 采购购部需编编制相关关的说明明文件，说说明增补补物资需需求的原原因以及及已采购购物资的的使用状状况，附附在“增

14、增补需求求计划申申请表”之之后。3. 申请请表经需需求部门门经理审审批签字字后，递递交采购购部。4. 如果果增补需需求的申申请符合合公司相相关规定定，则采采购计划划人员应应着手编编制采购购计划增增补方案案；如果果增补需需求的申申请不规规范或申申请原因因不充分分，采购购部有权权驳回相相关部门门的申请请。5. 采购购计划增增补方案案经采购购经理、财财务部、总总经理分分别审批批通过后后，便可可作为增增补采购购计划的的依据。6. 增补补采购计计划制订订完成后后，采购购部应将将其发送送至需求求部门，作作为采购购增补实实施的依依据。第4章 附附则第11条 本制度度由采购购部负责责制定与与解释。第12条 本

15、制度度报总经经理办公公室会审审议批准准后，自自颁布之之日起执执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人人审批签字2、采购计计划审批批制度以下是某企企业的采采购计划划审批制制度，供供读者参参考。制度名称采购计划审审批制度度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目目的按照“权责责分明、相相互制约约、相互互监督”的的原则，公公司在实实施采购购计划控控制时必必须明确确计划审审批机构构、计划划制订机机构和计计划执行行机构，并并按照岗岗位分工工控制原原则赋予予三大机机构在采采购计划划控制中中的相应应职责和和权限，为为实现上上述目的的，特制制定本制制度。第2条 适适用范围围本制度适

16、用用于采购购计划在在编制、执执行、调调整以及及考核的的工作中中的审批批事宜。第3条 责责任部门门1. 公司司采购计计划的审审批人员员:总经理理或采购购总监。2. 公司司采购计计划制定定人员:采购计计划主管管。3. 采购购计划执执行机构构:采购部部及各请请购部门门。第2章 采采购计划划编制的的审批第4条 采采购计划划编制的的审批采购计划由由采购部部根据审审批后的的“采购购申请单单”制订订。相关关人员在在授权范范围内对对各类采采购计划划进行审审查和批批准后，将将采购计计划报送送总经理理审批。1. 年度度采购计计划由总总经理审审批。2. 季度度、月度度采购计计划由采采购经理理审核、采采购总监监审批。

17、第5条 采采购计划划审批的的内容1. 采购购计划是是否符合合企业的的生产经经营计划划。2. 采购购目标是是否合理理、得当当。3. 物资资消耗定定额、物物资采购购批量是是否准确确。4. 库存存储备量量是否存存在过高高或过低低的现象象。5. 采购购的物资资是否遵遵循成本本最优的的原则。6. 采购购计划表表中的内内容是否否符合规规定要求求。第3章 采采购计划划执行与与调整的的审批第6条 采采购计划划执行的的审批1. 年度度采购计计划审批批通过后后，采购购计划主主管将其其分解下下发。2. 请购购部门提提出的请请购要求求必须经经部门经经理审批批签字。3. 采购购部负责责审核请请购需求求是否在在年度采采购

18、计划划之内，不不在计划划之内的的必须上上报总经经理审批批。第7条 采采购计划划调整的的审批1. 对于于已经审审批的采采购物资资，请购购部门如如果需要要变更物物资的规规格、数数量或撤撤销采购购申请，必必须报采采购部审审批，以以便采购购部及时时根据实实际情况况更改采采购计划划。2. 需要要增补需需求计划划时，各各需求部部门应编编制“增增补需求求计划申申请表”，经经需求部部门经理理审批签签字后递递交采购购部审核核，通过过后，编编制采购购计划增增补方案案。3. 采购购计划增增补方案案分别经经采购经经理、财财务部、总总经理审审批通过过后，采采购部应应将其发发送至需需求部门门。第4章 采采购计划划分析与与

19、考核的的审批第8条 采采购计划划执行总总结采购计划主主管定期期编制计计划执行行情况报报告，上上交采购购经理、采采购总监监、总经经理审阅阅、分析析。第9条 采采购计划划分析各上级领导导对采购购计划主主管提交交的计划划执行情情况报告告进行分分析，编编制计划划执行情情况分析析报告。第10条 采购计计划执行行奖励1. 采购购总监根根据分析析结果编编制奖惩惩方案，交交总经理理审批。2. 公司司根据审审批通过过的奖惩惩方案，及及时对相相关部门门进行奖奖惩，以以调动相相关部门门及人员员的积极极性。第5章 附附则第11条 采购部部负责本本制度的的制定、解解释及修修订工作作。第12条 本制度度报总经经理办公公会

20、审议议通过后后，自公公布之日日起执行行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人人审批签字第2章 采购预预算管理理工具 一、采购购预算管管理制度度 1、采采购预算算管理办办法以下是某企企业的采采购预算算管理办办法，供供读者参参考。制度名称采购预算管管理办法法受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目目的为了达到以以下目的的，特制制定本办办法。1. 加强强公司对对采购预预算的管管理，确确保公司司生产经经营活动动顺利、有有序地进进行。2. 提高高资金的的利用率率，有效效地降低低采购成成本。第2条 适适用范围围本办法适用用于公司司物资采采购预算算的编制制、审批批、执行行、调整整、

21、评价价等管理理工作。第3条 职职责划分分1. 采购购部负责责组织编编制年度度、季度度、月度度采购预预算，并并严格监监督与控控制其执执行情况况。2. 财务务部协助助采购部部制定采采购预算算，整合合公司整整体预算算。3. 公司司总经理理负责审审批采购购预算。第2章 采采购预算算的编制制第4条 形形成采购购需求采购计划人人员参与与生产计计划的制制订和变变动调整整工作，形形成物资资需求计计划。第5条 编编制月度度采购预预算采购预算专专员每月月1日根据据以下资资料，结结合采购购预算结结果、月月底物资资库存量量、安全全库存量量和采购购提前期期等因素素，编制制月度采采购预算算。1. 各需需求部门门递交的的年

22、度采采购计划划调查申申请。2. 阅读读材料、备备件、固固定资产产需求计计划。3. 仓储储部门递递交的收收发存报报表。4. 物资资需求计计划等。第6条 提提交月度度采购预预算采购预算专专员根据据历史交交易价格格和供应应商提供供的到货货信息，在在月度采采购预算算表上填填制价格格信息和和预计到到货日期期后，提提交正式式的月度度采购预预算，经经采购经经理审核核确认后后，提交交总经理理审批。第7条 预预算审批批控制对于预算计计划内外外的采购购，都必必须先经经采购经经理、总总经理审审批后，再再送至财财务部进进行核准准并划拨拨款项，然然后由采采购部进进行具体体实施。第3章 采采购预算算的执行行第8条 采采购

23、预算算执行方方式的选选择采购部应根根据采购购物资的的使用情情况、需需求情况况、采购购频率、价价格稳定定性等情情况选择择最佳采采购方式式。第9条 采采购预算算执行的的要求在采购预算算执行过过程中，必必须遵循循以下三三项要求求，在保保证采购购质量的的同时控控制采购购支出。1. 采购购人员必必须对供供应商的的产品质质量、性性能报价价、交货货期限、售售后服务务等做出出评价，以以供选择择时参考考。2. 采购购时，必必须以合合理的价价格购取取得较高高质量的的物资。3. 采购购人员须须按照使使用部门门的需要要日期及及需要数数量联络络供应商商及时供供应，降降低公司司的缺货货成本。第10条 采购预预算执行行1.

24、 对于于经核定定的分期期采购预预算，当当期未动动用的，不不得保留留；如确确有需要要，下期期补办相相关手续续。2. 对于于未列入入预算的的紧急采采购，由由使用部部门领用用后，追追加补办办相关手手续。3. 采购购预算由由使用部部门严格格执行，其其他部门门予以监监督。第4章 采采购预算算的调整整第11条 采购预预算需要要调整情情况当发生下图图所示的的五种情情况之一一时，采采购预算算需要进进行调整整。采购预算进行调整的五种情况采购预算进行调整的五种情况企业经营方向发生变更市场经济形势发生重大变化，导致企业需要调整受重大自然灾害的影响发生重大政治、经济事件或宏观政策的调整等企业内部重大政策调整采购预算调

25、调整的五五种情况况示意图图第12条 采购购预算的的调整要要求1采购预预算调整整审批程程序与采采购预算算编制的的审批程程序一致致，不得得更改。2遇到下下列情况况之一的的，采购购预算需需要进行行调整。（1）公司司经营方方向发生生变更。（2）受重重大自然然灾害的的影响。（3）公司司内部发发生重大大政策调调整。（4）公司司外部发发生重大大事件，如如政治经经济事件件、宏观观政策调调整等。（5）市场场经济形形势发生生重大变变化，使使得公司司经营目目标需要要调整。第5章 采购预预算的评评价第13条 编制制采购预预算工作作总结采购经理应应在采购购预算执执行后对对采购预预算执行行工作进进行总结结，并提提交采购购

26、总监审审核。第14条 采购购预算执执行情况况分析评评价采购总监应应该通过过对采购购预算工工作总结结的分析析研究，结结合对采采购过程程的监督督和检查查情况，并并参考总总经理和和其他相相关部门门意见，对对采购预预算执行行情况做做出评价价。第15条 采购购预算执执行改进进采购部应根根据采购购总监反反馈的评评价结果果制定相相应的采采购执行行改进方方案，并并提交采采购总监监、总经经理审批批，经批批准后执执行改进进。第6章 附则第16条 本办办法由采采购部负负责制定定与解释释。本办法报总总经理办办公室会会审议批批准后，自自颁布之之日起执执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人人审批签字2、采购预预

27、算编制制制度以下是某企企业的采采购预算算编制制制度，供供读者参参考。制度名称采购预算编编制制度度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为达到以下下两个目目的，特特制定本本制度。1规范采采购预算算编制工工作，加加强公司司对采购购预算的的管理。2提高资资金的利利用率，有有效地降降低采购购成本。第2条 适用范范围本制度适用用于公司司采购预预算的编编制工作作，除另另有规定定外，均均按本制制度的规规定办理理。第3条 职责划划分1采购部部负责根根据采购购计划编编制采购购预算，并并严格执执行。2财务部部协助采采购部制制定采购购预算，整整合公司司整体预预算。3总经理理负责审审批采购购预

28、算。第2章 采购预预算编制制要项管管理第4条 采购预预算编制制目标1采购部部根据采采购预算算进行采采购，控控制采购购费用的的支出。2财务部部根据预预算筹措措和安排排采购所所需的资资金，保保证资金金支付的的准确性性和及时时性。第5条 采购预预算编制制依据1生产经经营所需需的物资资数量。2预计的的物资期期末库存存量。3本期计计划未结结转库存存量。由由仓储部部和采购购部根据据各种物物资的安安全库存存量和提提前采购购期进行行确定。4物资计计划价格格。由采采购部根根据物资资的当期期价格，结结合可能能影响物物资价格格变化的的因素进进行确定定。第6条 采购预预算编制制原则采购预算编编制原则则第7条 制订采采

29、购预算算编制计计划1采购部部应就采采购预算算编制时时间、重重点工作作等编制制采购预预算编制制计划。2采购部部应就编编制预算算的时间间与财务务部协商商沟通，以以获得财财务部的的帮助。3采购部部应与各各部门加加强沟通通，索取取采购预预算编制制的相关关文件，以以便能够够对采购购物资进进行整体体把控。第8条 选择采采购预算算编制方方法采购部根据据采购物物资的具具体内容容，选择择编制采采购预算算的方法法。具体体的采购购预算编编制方法法如下表表所示。采购预算编编制方法法一览表表编制方法内容固定预算 以预算期内正常的、可实现的某一业务量水平为基础来编制的预算 适用于固定费用或者数额比较稳定的预算项目零基预算

30、 不考虑以往的情况，一切以零为起点，根据未来一定时期的采购需求，确定采购预算是否有支出的必要和支出数量的大小概率预算 大体估计其发生变化的概率，以判断和估算各种因素的变化趋势、范围和结果，然后进行调整，计算出期望值的大小滚动预算 在编制采购预算时，将采购预算期与会计期间脱离，随着采购预算的执行不断地补充预算，逐期向后滚动，使采购预算期间始终保持在一个固定的长度（一般为12个月）第9条 提出准准确预算算数字1采购部部应采用用目标数数据和历历史数据据相结合合的方式式确定预预算数字字。2采购部部必须对对预算留留有适当当的余量量，以应应对可能能出现的的紧急状状况。第10条 编制制采购预预算草案案1采购

31、部部根据预预算数字字编制采采购预算算草案，报报财务部部审核。2采购部部应与财财务部进进行协商商，在充充分考虑虑公司的的现实状状况、市市场状况况和公司司预算的的基础上上，综合合平衡采采购预算算草案。第11条 改善善采购预预算草案案采购预算应应根据以以下三个个步骤加加以改善善。1确定预预算偏差差范围。采采购部根根据实际际情况选选定一个个偏差范范围。偏偏差范围围可与根根据行业业内平均均水平或或公司的的实际经经验来确确定。2计算预预算偏差差值。为为了控制制和确保保采购工工作的顺顺利开展展，应确确定比较较采购实实际支出出和采购购预算支支出的差差距，计计算预算算偏差值值。3调整不不当预算算。如果果预算偏偏

32、差值超超过允许许范围，采采购部应应及时分分析原因因，对具具体的预预算提出出修改建建议，进进行必要要的改善善。第12条 提交交采购预预算方案案1采购部部应根据据试算平平衡的采采购预算算草案以以及采购购预算修修改建议议，编制制正式的的采购预预算。2采购部部将正式式的采购购预算报报总经理理审批。第4章 附则第13条 本制制度由采采购部负负责制定定与解释释。第14条 本制制度报总总经理办办公室审审议批准准后，自自公布之之日起执执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人人审批签字第3章 采购价价格评估估管理工工具 一、采购购价格管管理制度度 1、采采购价格格管理制制度以下是某企企业的采采购价格格管

33、理制制度，供供读者参参考。制度名称采购价格管管理制度度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目目的为规范采购购价格分分析和采采购价格格审核等等管理工工作，在在确保采采购物资资质量的的同时，实实现降低低成本的的目标，特特制定本本制度。第2条 适适用范围围1. 本制制度所涉涉及的物物资采购购，既包包括生产产所需的的各项原原料、辅辅料、设设备以及及配件的的采购，也也包括公公司所需需办公物物资的采采购。2. 公司司物资采采购价格格的分析析、审核核和确认认，除另另有规定定外，均均依照本本制度处处理。第3条 管管理职责责1. 采购购经理负负责监督督采购寻寻议价工工作，并并负责采采购价格

34、格的审批批。2. 采购购价格主主管负责责采购价价格的制制定，以以及议价价结果的的审核。3. 采购购专员负负责采购购价格信信息的收收集以及及询价、议议价工作作。第2章 采采购价格格信息的的收集第4条 收收集价格格信息1. 采购购专员必必须经常常分析或或收集资资料，作作为降低低成本的的依据。本本公司各各有关单单位人员员也有义义务协助助提供价价格信息息，以便便采购部部比价参参考。2. 采购购专员收收集价格格的相关关资料时时，可向向物资供供应商索索取。第5条 了了解价格格变动原原因采购专员、各各采购价价格审核核人员在在进行采采购价格格信息调调查时，应应注意尽尽可能多多地了解解物价变变动的原原因、变变动

35、的日日期、变变动将会会持续的的时间及及其发展展趋势等等具体情情况。第3章 采采购价格格审核规规定第6条 询询价、议议价采购人员在在企业有有物资需需求时，进进行采购购的询价价、议价价工作，具具体的工工作规定定如下。1. 采购购专员应应选择三三家以上上符合采采购条件件的供应应商作为为询价对对象。2. 供应应商提供供报价的的物资规规格与请请购规格格不同或或属代用用品时，采采购专员员应送采采购需求求部门确确认。3. 对于于专业材材料、用用品或项项目的采采购，采采购部应应会同使使用部门门共同询询价与议议价。4. 对于于已核定定的材料料，采购购部必须须经常分分析或收收集资料料，作为为降低成成本的依依据。5

36、. 采购购议价采采用交互互议价的的方式。6. 议价价对应注注意物资资的品质质、交期期，并兼兼顾服务务。第7条 采采购成本本分析1. 采购购价格主主管根据据调查价价格信息息对采购购物资成成本进行行分析，确确定物资资成本的的合理性性和适当当性。2. 采购购价格主主管在进进行成本本分析时时，应涉涉及的内内容包括括但不限限于以下下五个方方面。（1）物资资的制作作方法和和生产工工艺。（2）物资资制作所所需的特特殊设备备和工具具。（3）物资资生产所所耗费的的直接或或间接的的人工成成本及材材料成本本。（4）物资资生产、制制造所需需的费用用或者外外包费用用。（5）物资资营销费费用、物物资管理理费用以以及税费费

37、。3. 采购购价格主主管进行行成本分分析时，可可按照以以下步骤骤进行。（1）确定定采购产产品的设设计是否否超过规规格要求求。（2）分析析产品使使用原材材料的特特性与必必要性。（3）计算算不同供供应商所所使用原原材料的的成本。（4）分析析设备与与工具的的适应性性与成本本。（5）分析析加工工工序与作作业条件件。（6）分析析压缩材材料成本本、人工工成本、制制造费用用。第8条 采采购价格格制定1. 采购购价格主主管根据据成本分分析的结结果，采采用成本本加成法法、市价价法以及及投资报报酬率法法等方法法来确定定所购物物资的价价格。2. 物资资价格包包括物资资的到厂厂价、出出厂价、现现金价、净净价、毛毛价、

38、现现货价及及合约价价等。3. 科学学计算物物资价格格可以在在采购过过程中精精确地确确定供应应商的价价格底线线，协助助进行采采购谈判判。第9条 采采购价格格审核1. 采购购专员在在询价、议议价完成成后，将将询价或或议价结结果填写写在“比比价、议议价记录录单”上上，必要要时可附附书面说说明。2. 采购购价格主主管审核核后，认认为需要要再进一一步议价价时，退退回采购购专员重重新议价价。3. 将采采购价格格主管审审核通过过的价格格呈采购购经理审审核，并并呈总经经理确认认批准。4. 采购购经理、总总经理均均可视需需要再行行议价或或要求采采购部进进一步议议价。5. 采购购核准权权限规定定，不论论金额多多少

39、，均均应先经经采购价价格主管管审核，再再呈采购购经理与与总经理理核准。第10条 采购价价格变动动处理1. 对于于已核定定的采购购单价，如如需上涨涨或降低低，应填填列“采采购价格格审议表表”重新新报批，并并以书面面形式附附上变动动原因。2. 对于于单价涨涨跌的审审核，应应参照新新价格的的审核流流程执行行。3. 当采采购数量量或频率率有明显显增加时时，应要要求供应应商适当当降低单单价。第4章 价价款支付付规定第11条 物资订订购1. 采购购专员以以订购单单的形式式向供应应商订购购物料，并并以电话话或传真真的方式式确认交交期。2. 若属属一份订订购单多多次、分分批交货货的情形形，采购购专员应应在订购

40、购单上明明确注明明。3. 采购购专员要要控制物物料订购购交期，及及时向供供应商跟跟催交货货进度。第12条 价款支支付审核核1. 对于于供应商商提供的的物资，必必须经过过本公司司仓储部部、质量量管理部部、采购购部等部部门人员员的相关关验收后后，方能能支付货货款。2. 在支支付货款款前，采采购专员员需对以以下六项项内容进进行审核核。（1）确认认订购单单及供应应商信息息。（2）确认认送到日日期。（3）确认认物料的的名称与与规格。（4）清点点数量。（5）品质质检验。（6）短损损与不合合格品的的处理。第13条 采购付付款1. 采购购专员根根据公司司财务管管理规定定，在物物料质量量检验合合格的情情况下，会

41、会同财务务部履行行付款义义务。2. 常用用的付款款方式有有信用卡卡付款、现现金付款款、汇票票支付和和托收付付款等，具具体方式式的说明明和使用用要点如如下表所所示。采购付款方方式说明明和使用用要求付款方式具体说明特点使用要求信用卡付款通过网络即时向供应商账户支付的一种付款方式付款成功后，所支付的款项将立刻进入供应商的账户只有在供应商自愿使用信用卡付款时，公司才能使用其进行付款现金付款企业直接使用库存现金支付款项的一种付款方式使用现金支付能换来更多的优惠折扣，手续简单在公司资金充足和银行利率较低的情况下使用汇票支付公司签发汇票给供应商，约定时间或期限支付货款的一种付款方式票据具有一定时间的贴现期，

42、公司可将相应的资金用于其他方面的投资而获得投资回报一般情况下，公司鼓励使用票据付款托收付款供应商发出物资，委托银行收款，公司根据购销合同核对采购物资的验收单据后，向银行承兑付款的一种付款方式托收付款对采购人员比较有利，减少了不少风险，也节省了很多费用比较适合国有企业和有一定信誉的大中型民营企业3. 采购购付款的的时间包包括预付付款、一一次性付付款、分分期付款款和延期期付款。（1）资金金不够充充裕时，预预付款可可能造成成公司资资金不足足、丧失失其他投投资机会会等损失失，而供供应商的的优惠政政策又无无法弥补补这这些些损失时时，公司司须尽可可能地采采用分期期付款、延延期付款款的方式式支付款款项。（2

43、）公司司资金相相对充裕裕，而一一次性付付款的优优惠折扣扣够高时时，公司司可采取取货到一一次性支支付货款款的方式式。（3）在公公司资金金短缺时时，公司司须尽可可能以分分期付款款、延期期付款的的方式支支付款项项。第5章 附则第14条 本制制度由采采购部制制定，其其修改权权、解释释权归采采购部所所有。第15条 本制制度由总总经理审审核批准准后方可可执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人人审批签字2、采购价价格控制制办法以下是某企企业的采采购价格格控制办办法，供供读者参参考。制度名称采购价格控控制办法法受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为加强物资资采购价价格管理理

44、，控制制物资采采购价格格，降低低采购成成本，提提高公司司的经济济效益，特特制定本本办法。第2条 适用范范围本办法适用用于公司司采购部部及各项项物资采采购价格格的控制制和管理理。第3条 管理职职责1采购经经理负责责采购物物资的价价格控制制管理，监监督、检检查各项项物资采采购价格格的控制制情况。2采购价价格主管管负责采采购价格格的控制制工作。3采购专专员负责责采购物物资的询询议价工工作。第4条 采购价价格控制制的基本本原则物资采购价价格控制制必须遵遵循以下下基本原原则。1按采购购计划进进行采购购。2货比三三家，比比质比价价。3采购物物资的价价格要按按照“申申报、核核价、批批准、执执行、反反馈”的的

45、程序进进行。4采购价价格的审审批要实实行“分分权制”的的原则。第5条 采购价价格的控控制阶段段采购价格主主管在采采购申报报、采购购审批、询询价、议议价等阶阶段对采采购物资资价格进进行控制制。第2章 采购审审批价格格控制第6条 价格申申报采购专员根根据采购购计划、按按价格采采购原则则进行询询价后，提提出建议议价格，填填写采购购价格审审批表，报报采购价价格主管管。第7条 核价采购价格主主管接到到采购价价格审批批表后，要要通过电电话、计计算机网网络等渠渠道查询询、核实实采购部部采购专专员建议议的采购购价格是是否合理理，并将将核价的的情况记记录备案案。第8条 采购审审批采购价格主主管将核核实的价价格填

46、列列在物资资采购价价格审批批单上，并并在不高高于采购购价格主主管核定定的采购购价格的的前提下下，按照照下表所所示的标标准请领领导审批批。采购审批权权限采购总价款审批权限10万元以下采购经理审批在10万50万元采购总监审批在50万元以上总经理审批第9条 大大宗合同同物资采采购的审审批1. 凡一一次性采采购金额额超过1100万万元的非非常年采采购业务务，为大大宗合同同采购。2. 对于于大宗物物资采购购的价格格，先由由采购价价格主管管按程序序核定价价格后，报报总经理理组织人人员集体体开会审审核批准准。第10条 供应商商数量确确定采购价格主主管需核核实供应应商个数数，除属属独家经经营的情情况外，应应执

47、行以以下标准准；核实实应有文文字记录录备查。1. 采购购总价款款在3万100万元的的业务，核核实的供供应商不不少于三三家。2. 采购购总价款款在5万100万元的的业务，核核实的供供应商不不少于四四家。3. 采购购总价款款在100万元以以上的业业务，核核实的供供应商在在五家以以上。第3章 询询议价采采购价格格控制第11条 询价阶阶段的价价格控制制采购专员需需遵循询询议价阶阶段采购购价格的的控制要要点，进进行采购购价格控控制，具具体的控控制要点点如下所所示。1. 至少少选择三三家符合合采购条条件的供供应商作作为询价价对象，询询价的供供应商应应属合格格供应商商或经特特批的供供应商。2. 选择择询价或

48、或采购的的对象时时，应依依照直接接生产厂厂商、代代理商、经经销商的的顺序选选择。第12条 议价阶阶段的价价格控制制1. 询价价后，应应先确认认各家报报价方式式、产品品规格、采采购条件件等是否否一致，然然后方可可选择两两家以上上供应商商进行交交互议价价。2. 议价价时，应应注意品品质、交交期、服服务兼顾顾。3. 议价价后，根根据议价价过程及及结果填填写物资资采购价价格申报报单，详详细写明明申购物物资的名名称、数数量、规规格、型型号、技技术要求求、供货货单位、联联系电话话、传真真号以及及货比三三家的情情况。4. 存在在以下状状况时，采采购专员员应加强强与供应应商议价价，加强强对议价价优势的的掌握。

49、 需加强强议价的的情况第13条 谈判价价格的审审批采购专员将将谈判结结果报采采购价格格主管审审核后，报报相关权权限领导导审批，并并根据最最终确定定的采购购价格填填写物资资采购价价格反馈馈表，报报采购价价格主管管备案。签签约后，采采购合同同也要报报采购价价格主管管备案。第4章 附附则第14条 本办法法由采购购部制定定，其修修改权、解解释权归归采购部部所有。第15条 本办法法经总经经理审核核批准后后方可执执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人人审批签字第4章 采购质质量控制制管理工工具 一、采购购质量保保证体系系建立工工具 供应应商认证证与实施施管理制制度以下是某企企业的供供应商认认证与

50、实实施管理理制度，供供读者参参考。制度名称供应商认证证与实施施管理制制度受控状态编 号执行部门监督部门编修部门二、采购物物资验收收控制工工具 1、采采购验收收实施细细则以下是某企企业的采采购验收收实施细细则，供供读者参参考。制度名称采购验收实实施细则则受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为保证本公公司采购购物资的的质量水水平，确确保本公公司生产产经营的的顺利进进行，防防止不合合格物资资及不合合格供应应商给本本公司造造成损失失，特制制定本细细则。第2条 适用范范围本制度适用用于本公公司所有有采购物物资的验验收及供供应商质质量管理理工作。第3条 质量检检验的基基本原则则相

51、关部门在在开展采采购物资资质量检检验工作作时，应应严格遵遵守严肃肃、准确确、及时时三项基基本原则则。1采购物物资验收收人员必必须具有有高度的的责任心心，秉持持严肃的的工作态态度，严严格按照照公司的的相关质质量检验验制度和和流程规规范进行行检验。2采购物物资验收收人员需需仔细核核对到货货物资的的品种、规规格以及及数量等等信息，必必须做到到准确无无误，不不得掺入入个人的的主观偏偏见和臆臆断。3采购物物资验收收人员要要按照相相关管理理规定及及时组织织和实施施质量检检验工作作，以保保证采购购物资能能够及时时使用并并且，一一旦出现现质量问问题，也也能在规规定期限限内处理理有关纠纠纷。第2章 采购物物资验

52、收收准备第4条 收集和和了解采采购基本本资料采购部应收收集整理理采购业业务资料料，并组组织质检检员熟悉悉和了解解采购项项目、采采购数量量、采购购时间、到到货时间间、采购购方式、运运输方式式以及不不合格品品处理办办法等事事项。第5条 供需双双方确定定物资品品质、规规格和图图样采购部应协协同生产产部、技技术部以以及质量量部等部部门制定定物资的的产品规规格、技技术和质质量标准准等各项项验收标标准，并并与供应应商进行行双方签签字确认认。对于于设备类类采购物物资，需需要求供供应商随随设备提提供相关关技术图图样。第6条 制定验验收标准准采购部应根根据公司司相关验验收规定定制定采采购物资资验收标标准，一一般

53、采用用当批物物资合格格率或抽抽检合格格率为验验收标准准，其计计算公式式如下：100%100%第7条 明确采采购物资资验收内内容采购部应协协助质量量部确定定采购物物资验收收的具体体内容并并协助具具体验收收工作的的实施，采采购物资资的验收收内容应应包括以以下三点点。1采购订订单与供供应商发发货清单单是否一一致，并并核对物物资到货货数量。2检查到到货物资资的产品品外观，包包括包装装是否完完整，标标识标签签是否符符合公司司订单要要求，开开箱检验验物资是是否有破破损、短短缺以及及变质情情况的发发生等。3对到货货物资进进行质量量检验，检检查其关关键指标标是否符符合本公公司质量量管理检检验标准准。第8条 选

54、择质质量检验验方式质检员为保保证质量量检验的的效率和和结果的的准确性性，在实实施检验验时应采采用适当当的检验验方式进进行，具具体质量量检验方方式如下下表所示示。质量检验方方式内容容一览表表检验方式适用范围具体方法抽样检验 数量较多并经常使用的物资 从一批采购物资中随机抽取少量样本进行检验全部检验 数量少、价值高的物资 按质量检验标准对所有采购物资进行质量检验免检 数量很大、价值低的辅助性物资 经认定的免检供应商提供的物资 生产急用而特批免检的物资 免除质量检验程序第9条 选择质质量检验验方法采购物资质质量检验验方法，根根据检验验的不同同原理、条条件和设设备，分分为感官官检验法法、物理理检验法法

55、、化学学检验法法、微生生物检验验法以及及产品试试验法五五大类方方法。第3章 生产物物料检验验实施第10条 通知知到货采购人员应应根据订订单到货货日期、到到货品种种、规格格和数量量等，提提前通知知质量部部或生产产部的质质检员准准备采购购物料的的质量检检验工作作。第11条 到货货清点仓库管理员员进行物物料的验验收工作作，并检检查采购购物料的的品种、规规格数量量、包装装等情况况，填写写“采购购验收单单”，并并对该批批采购物物料标志志“待检检”标识识。第12条 质量量检验质检员应在在指定待待检区域域，按照照公司规规定的质质量检验验标准及及程序，对对物料进进行逐项项质量标标准的检检验，并并填写“采采购检

56、验验报告单单”。第13条 质量量检验报报告审批批质检员将“采采购检验验报告单单”提交交采购检检验主管管和质量量部主管管审核和和审批，并并将审批批意见作作为检验验结果处处理的依依据。第4章 设备检检验实施施第14条 组织织成立设设备验收收小组采购部应组组织技术术部、质质量部以以及生产产部专业业人员成成立设备备验收小小组，并并告知设设备到货货时间、设设备采购购数据以以及特殊殊要求等等，并着着重说明明设备验验收时防防潮和防防压等注注意事项项。第15条 到货货清点接货人员应应及时清清点到货货设备，检检查到货货设备数数量和规规格是否否与采购购订单相相符，并并检查设设备包装装外观是是否破损损，如实实填写“

57、采采购验收收清单”。第16条 开箱箱检验设备验收人人员应慎慎重选择择拆箱方方法，保保证设备备的安全全性，拆拆箱时要要保证至至少有两两个不同同部门的的成员在在场，并并一起根根据订单单和发货货清单等等相关票票据核实实设备的的品种、数数量、型型号、附附件零件件、技术术图纸以以及外观观等情况况，并如如实填制制“设备备采购验验收单”。第17条 设备备安装和和调试设备验收人人员需现现场配合合供应商商技术人人员对设设备的安安装和调调试工作作，如实实填制“设设备检验验报告单单”。第18条 质量量检验报报告审批批设备验收人人员将“设设备检验验报告单单”提交交采购检检验主管管和技术术部主管管审核和和审批，并并将审

58、批批意见作作为检验验结果处处理的依依据。第19条 设备备验收期期检验采购人员应应要求供供应商将将一段设设备使用用时间作作为设备备验收期期，采购购人员应应在验收收期内密密切跟踪踪设备运运转情况况，发现现问题及及时与供供应商联联系，并并在验收收期结束束后综合合生产部部和技术术部意见见，编写写“设备备验收报报告”，提提交上级级领导审审批。第5章 质量检检验结果果处理第20条 检验验合格处处理办法法1合格物物料处理理。质检检员将审审批通过过的“采采购物料料检验报报告单”作作为物料料放行证证明，交交由仓储储人员办办理入库库。2合格设设备处理理。设备备验收小小组应根根据发票票注明的的设备信信息，如如产品名

59、名、型号号、规格格、单价价、数量量以及金金额等，针针对验收收无误且且通过验验收期考考核的设设备，填填写“验验收入库库单”，一一式三联联，分别别交财务务部、仓仓储部以以及采购购部保管管和使用用。第21条 检验验不合格格处理办办法针对采购物物资检验验不合格格的各种种情况，公公司可采采取补交交拒收、退退货、换换货、返返工以及及偏差特特采处理理等办法法，由采采购人员员与供应应商沟通通协商达达成一致致后实行行。第6章 附则第22条 本细细则由采采购部和和质量部部共同负负责制定定、解释释和修订订。第23 条条 本细细则经总总经办审审批通过过后，自自颁布之之日起实实施。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执

60、行人人审批签字2、采购质质量问题题处理办办法以下是某企企业的采采购质量量问题处处理办法法，供读读者参考考。制度名称采购质量问问题处理理办法受控状态编 号执行部门监督部门编修部门第1章 总则第1条 目的为明确采购购物资验验收过程程中发现现异常问问题时所所应采取取的措施施，使问问题迅速速得到解解决，防防止问题题物资流流入公司司生产线线，特制制定本办办法。第2条 适用范范围本办法适用用于采购购物资验验收过程程中发现现异常问问题的解解决。第3条 质量问问题处理理原则相关人员在在处理采采购物资资的质量量问题时时，应严严格遵守守下列三三大原则则：隔离离存放，妥妥善保管管；分清清情况，区区别对待待；遵照照制