项目经理部管理达标实施细则

1、项目经理理部管理理达标实实施细则则达标细则则对应的体体系 标准要点释义义审核方法法标准分扣分方法法负责人备注一、自身身建设90分1、项目目经理部部领导有有明确分分工，所所有工作作都有领领导去抓抓，没有有管理盲盲点；制制定了工作人人员岗位位责任制制，部部门及岗岗位设置置合理，能够满满足施工工的需要要及业主主要求。按要求求成立了了基层党党组织，并认真真开展活活动。5.5.1职责责和权限限;6.2人人力资源源经理部部领导职职责明确确，并按按规定制制成标牌牌悬挂上上墙。 经理理部对每每个领导导的具体体分工要要以书面面形式公公示，并并在员工工大会上上宣布。 经理理部的部部门应根根据施工工需要及及业主要要

2、求设置置。 项目目领导人人员分工工有调整整时，需需将调整整后的情情况以书书面形式式进行明明确和公公示。 各部部门负责责人编制制本部门门工作作人员岗岗位责任任制。岗位职职责编制制要有工工作内容容、工作作标准。项目目办公室室负责将将工作作人员岗岗位责任任制汇汇编成册册，并负负责组织织修改和和完善。岗位位责任制制要下发发至上岗岗人员，并有项项目主管管领导及及上岗人人员共同同签字确确认。按要求求填写党党支部工工作手册册检查领领导岗位位职责标标准是否否上墙。 每名名领导的的具体分分工是否否有书面面记录材材料，是是否经公公示，是是否在员员工大会会上宣布布。 检查查经理部部部门设设置情况况。 听取取员工对经

3、经理部领领导分工工负责情情况的意意见。 项目目领导有有调整时时核查调调整后的的情况。 检查查项目部部工作作人员岗岗位责任任制汇汇编； 抽查上上岗人员员是否有有经主管管领导及及本人签签字的本本岗岗位位责任制制。情况况；检检查党支支部工作作手册。20领导岗岗位职责责标准未未按规定定上墙扣扣3分。 领导导具体分分工无书书面文件件扣5分分。 领导导人员或或分工有有调整，未公示示或未向向员工宣布布扣3分分。 部门门设置不不能满足足施工管管理及业业主要求求扣5分分。 在检检查征求求意见中中，项目目领导认认为分工工不明确确、工作作有扯皮皮现象的的，或在在被征求求意见的的员工中有有30%的员工工认为领领导分工

4、工不明确确的扣33分。 没有有制定项项目部工作人人员岗位位责任制制的扣扣5分；抽查到到没有本本岗位责责任制的的，每人人次扣22分。党支部部工作手手册记录录不完整整的扣33分；项目 经经理、支部书记2、在项项目领导导班子民民主评议议中员工工满意率率在855%以上上，项目目领导班班子个人人的员工工满意率率也在880%以以上。5.5.3内部部沟通领导班班子应得得到多数数员工的信信任和支支持。领导干干部个人人应有较较高素质质和较高高的威信信。下发“民主测测评票”和找员员工个别别谈话。民主测测评范围围不低于于在册员工工人数的的60%，个人人谈话不不低于在在册员工工人数的的30%。20在对项项目领导导班子

5、的的测评中中，员工工满意率率低于885%的的扣200分。 项目目领导者者个人在在测评中中，员工工满意率率低于880%的的，每人人次扣55分。项目 经经理3、经理理部各项项规章制制度健全全，装订订成册，劳动纪纪律、安安全手册册人手一一册，做做好员工工培训管管理，新新员工上岗岗必须进进行岗前前培训，包括规规章制度度、安全全注意事事项，重重视员工工培训工工作，有有培训计计划、台台帐、记记录6.2.2能力力、意识识和培训训结合公公司规章章制度，制定本本项目的的规章制制度，并并装订成成册，每每年要向向员工宣贯贯1-22次劳动安安全手册册人手一一册，新新员工上岗岗前发给给。项目在在年初（新项目目在组建建初

6、期）要根据据本项目目的实际际情况，制定项项目的岗岗位培训训计划。项目培培训计划划须以文文件形式式明确，并上报报公司工工程部。项目须须建立项项目部的的培训台台帐，记记录项目目完成的的全部培培训工作作，台帐帐中的每每项内容容须附有有培训记记录建立员员工个人人培训档档案，记记录培训训时间、地点，培训内内容、方方式结果果等情况况培训证证书集中中管理，实行证证书使用用登记制制度。检查经经理部规规章制度度建立、宣贯情情况。抽查员员工手中中劳动安安全手册册持有情情况查项目目培训计计划、台台帐、档档案。查证书书使用保保管30规章制度度不健全全或未装装订成册册的扣55分。抽查中员员工手中中发劳动动安全手册册每少

7、一一次扣11分未进行员员工岗前前培训的的扣5分分。未按要求求对规章章制度进进行宣贯贯的扣4分分。没有培训训计划扣扣5分，未未上报扣扣3分没有建立立员工培训训台帐扣扣5分，台帐帐、记录录不相符符、不完完善，每每发现一一处扣22分培训证书书管理不不完善，每发现现一处扣扣1分。项目 经经理4、临建建的布置置必须上上报公司司批准；现场文文明施工工必须在在开工前前有规划划，有具具体要求求，并要要有明显显的企业业标识，树立良良好的企企业形象象。现场场文明施施工按要要求得到到了落实实。6.3 基基础设施施6.5 工作作环境临建原原则上按按业主及及“三区区分离”的要求求进行布布置。 临建建要体现现节俭、适用的

8、的原则。 临建建规划图图要上报报公司批批准。 经理理部要根根据本项项目中标标资质设设立明显显的企业业标识，企业标标识要按按项目目经理部部现场文文明施工工标准的要求求制作和和设置。 按现场文文明施工工标准的要求求，制定定本项目目现场文文明施工工规划并并上报公公司。 文明明施工规规划在现现场得到到落实。 查看看项目经经理部临临建有无无报批手手续。 检查查实际布布置是否否按批准的的平面图图执行。 企业标标识设置置是否规规范。 查看看经理部部文明施施工规划划。 查看看工地现现场文明明施工状状况，是是否按上上报的规规划实施施。20 临建建未向公公司报批批或备案案的扣55分。 临建建超出实实际需要要（如：

9、过大、过于豪豪华等）扣3分分。临建未未按公司司批准方方案实施施的扣55分。 企业业标识设设置不规规范扣33分。无文明明施工规规划扣110分； 规划划没上报报公司的的扣5分分； 施工工现场出出现违反反文明施施工要求求的，每每发现一一处扣22分。主管 副副 经理总工二、计划划管理60分5、工程程平面布布置图、总体形形象进度度图、进进度计划划图、纵纵断面图图、组织织机构、质量保保证体系系图等图图表上墙墙，符合合实际情情况。7.1 产品实实现的策策划工程平平面布置置图应包包括项目目部办公公区、生生活区、工区临临时住房房、料库库、料场场、油库库、炸药药库、钢钢筋堆放放、加工工场地、水泥库库、预制制场、拌

10、拌和站、施工便便道、水水电布置置、取土土场、弃弃土场、泥浆池池等重要要设施及及与工程程相关的的设施，应根据据施工现现场实际际条件，科学合合理地布布置。总体形形象进度度图、纵纵断面图图应根据据具体情情况确定定合理图图幅尺寸寸和比例例尺，以以形象、直观鲜鲜明地表表现现场场实际进进度。应在工程程部和经经营部由由统计员员进行及及时标注注。进度计计划图应应以横道道图和网网络图两两种方式式表示，应准确确具体，与实施施性施工工组织设设计中的的进度计计划图一一致。有有重大变变化时应应及时进进行调整整，重新新张贴上上墙。 项目目管理层层发生变变化时应应对组织织机构图图进行及及时调整整、更改。质量保证证体系图图应

11、突出出项目总总工、专专职内部部监理、工区或或班组质质检员形形成的职职责明确确、群专专结合，逐级对对上负责责的三级级质量保保证、控控制体系系。 到项项目会议议室检查查平面布布置图、组织机机构图、质量安安全保证证体系图图。 到项项目工程程部和经经营部检检查各种种图表上上墙的实实施情况况。 工程程平面布布置图是是否内容容齐全、明确、合理？是否与与现场实实际情况况符合？ 总体体形象进进度图、纵断面面图是否否形象、直观、鲜明明？是否否以实际际进度进进行及时时标注？是否明明确标注注责任人人？ 进度度计划图图是否符符合要求求？有重重大变化化时是否否进行调调整？ 领导导层发生生变化时时，组织织机构图图是否进进

12、行相应应调整？ 质量量保证体体系图是是否符合合要求？每个涉涉及岗位位是否明明确岗位位职责及及责任人人？实际际的质量量保证体体系是否否健全？运转正正常？10 各种种图表每每少一个个扣5分分。 有图图没上墙墙扣5分分。 平面面布置图图中按具具体要求求每缺一一项扣11分。 上墙墙图表已已发生变变化，没没有调整整扣5分分。 图表表不准确确扣5分分。项目总工6、所承承担的工工程有详详细的、科学的的、能指指导施工工生产的的总体计计划，每每一个季季度做一一次符合合性的调调整。7.1 产品实实现的策策划在项目目经理的的主持下下，项目目工程部部应在施施工准备备阶段制制定出详详细的、科学的的、能指指导施工工生产的

13、的总体计计划，即即实施性性施工组组织设计计中的总总体进度度计划，以横道道图和网网络图表表示项目经经营部依依此制定定出详细细的总体体产值计计划，按按年、季季度分解解。同时时根据项项目生产产实际情情况的变变化，每每季度做做一次符符合性调调整。 到项项目经营营部查阅阅项目生生产进度度计划资资料，检检查实施施情况。 项目目总体生生产计划划是否与与实施性性施工组组织设计计中的进进度计划划内容一一致？是是否分解解为年、季度计计划？ 是否否根据实实际情况况每个季季度做一一次符合合性调整整？20 没有有计划扣扣20分分。 总体计计划没分分解成年年度、季季度计划划的扣220分。 情情况发生生变化时时，没有有调整

14、季季度计划划的每一一次扣55分。项目 经经理7、根据据总体进进度计划划，项目目班子研研究制定定了月度度计划书书，并制制定短期期（旬或或周）作作业计划划，项目目经理部部与工区区（或工工段）签签订了计计划完成成保障责责任书并并有计划划完成情情况的奖奖罚记录录。8.2.3过程程的监视视和测量量根据总总体计划划，项目目领导研研究制定定出月度度计划书书，并由由项目经经理签字字。项目生生产副经经理负责责实施短短期（旬旬或周）作业计计划。在在每旬或或每周的的生产调调度会上上以计划划任务书书的形式式下达给给各工区区或工段段负责人人，并由由双方签签字确认认。在每次次的生产产调度会会上要总总结各工工区（或或工段）

15、的上次次短期作作业计划划完成情情况。分分析未完完成的原原因，制制定整改改措施，并将未未完成部部分动态态调整到到下个短短期作业业计划中中，以保保证月计计划的最最终完成成。对计划划完成情情况的奖奖罚可根根据月计计划的最最终完成成情况每每月进行行一次。情况特特殊时也也可每周周或每旬旬进行一一次，切切实做到到奖优罚罚劣。奖奖罚情况况应有据据可查。 检查查是否有有领导班班子集体体讨论经经项目经经理批准准的月度度计划？ 与项项目生产产副经理理沟通，了解项项目短期期作业计计划实施施情况。 检查查短期作作业计划划及完成成情况记记录，内内容是否否齐全、完整，是否连连续？ 短期期计划未未完成时时是否有有原因分分析

16、，有有整改措措施？是是否将未未完部分分调整到到下期计计划？ 将每每月（各各旬或周周）计划划及完成成情况汇汇总后是是否满足足月计划划？有无无奖罚记记录？20 没有有制定月月度计划划的扣220分。 没有有签订短短期作业业计划责责任书的的每少11次扣55分。 有责责任书不不按要求求落实的的每一次次扣5分分。 没有有落实奖奖罚记录录每一次次扣5分分。 记录录保存不不完整每每缺一次次扣5分分。 每月月无完成成情况汇汇总的每每缺一次次扣5分分。副经理8、定期期召开生生产调度度会，并并有会议议记录，工期紧紧时每日日一次，工期松松时2-10日日召开一一次。下下达书面面作业计计划要有有落实情情况记录录。8.2.

17、3过程程的监视视和测量量项目经经理或生生产副经经理为生生产调度度会的召召集和主主持人。 项目目应定期期召开生生产调度度会，工工期紧时时每日一一次，工工期松时时2-110日召召开一次次。 每次次调度会会应有记记录，会会议记录录可以工工程日志志或专门门记录的的方式保保持，由由副经理理或指定定专人负负责记录录和保管管。 下达达书面作作业计划划时要落落实情况况记录。 与项项目生产产副经理理沟通，检查生生产调度度会实施施情况。 检查查生产调调度会是是否定期期召开？ 是否否有专门门的生产产调度会会记录？没有时时检查其其工程日日志或笔笔记本，是否有有相关证证据？内内容是否否完整？ 生产产调度会会上提出出的问

18、题题是否有有落实纪纪录？10 未执执行调度度会制度度的扣110分。 不按按时召开开的每次次扣1分分。 有会议议无记录录的每次次扣1分分。副经理三、技术术质量管管理240分分9、开工工前组织织合同文文件会审审，对技技术细节节、工程程数量、现场情情况等进进行审查查核对。7.2.1与产产品有关关的要求求的确定定设计图图纸是施施工的依依据，开开工前组组织人员员审查是是为了消消除设计计图纸的的差错、遗漏和和不合理理之处，保证施施工的顺顺利进行行和减少少浪费，同时也也为日后后有利于于经营的的变更设设计打下下良好的的基础。项目总总工应组组织项目目工程部部、经营营部、测测量、实实验室和和现场的的技术人人员依目

19、目的、分分工的不不同，分分别并有有所侧重重地对设设计图纸纸进行认认真学习习、审查查。项目工工程部应应建立完完整的图图纸接收收清单，按册、篇、图图目等顺顺序填写写清楚，并注明明具体页页数。妥妥善保存存原图，将图纸纸按需复复印数份份，分发发给相关关的部门门和人员员并做好好记录。应着重重审查图图纸及说说明是否否齐全、清楚、明确，是否符符合现场场地形、地质情情况，有有无错误误和遗漏漏，图纸纸尺寸有有无矛盾盾，标高高、坐标标有无问问题。 设计计提出的的新技术术、新工工艺、新新结构有有无现实实可能性性，应采采取什么么措施。 设计计有无特特殊材料料和新材材料的要要求，其其品种、规格、数量能能否满足足要求。

20、设计计采用什什么通用用图、标标准图，是否过过时，是是否能买买到等。 特殊殊条件下下的施工工设计，以及施施工技术术、安全全措施是是否完善善。 设计计是否符符合施工工技术装装备条件件，如需需要采取取特殊技技术措施施，技术术上有什什么困难难，能否否保证安安全。 项目目总工将将各部门门、各人人员的审审查结果果汇总确确认，最最后形成成完整的的图纸会会审书面面记录上上报监理理。 上报报后应注注意跟踪踪业主或或监理的的书面答答复，始始终无书书面答复复仅有口口头答复复时，应应在备注注栏内注注明。 设计计图纸有有变更时时，应做做好记录录，及时时书面通通知各工工区和分分包队伍伍，交回回旧图，领用新新图并在在原图页

21、页上加盖盖作废标标识。到项目目工程部部检查图图纸接收收清单，内容是是否完整整？设计计图纸原原图是否否保存完完好？图图纸发放放记录是是否保存存，有无无领用人人签字？ 检查查图纸会会审记录录内容是是否齐全全、合理理，是否否反映出出项目部部各部门门审查图图纸的结结果？是是否清楚楚、明确确？是否按按规定上上报监理理？业主主的设计计交底会会上有无无书面回回复？无无回复的的是否注注明原因因？ 设计计图纸有有无发生生变更，变更是是否有记记录，原原领用人人是否交交回旧图图并得到到新图纸纸？原图图是否有有作废标标识？20无图纸纸接收清清单扣110分。有清单单但内容容不完整整每缺一一项扣22分。 没有有组织各各部

22、门技技术人员员进行图图纸会审审的扣220分。没有具具体的人人员分工工扣5分分。 有会会审记录录但内容容不全面面不准确确的每缺缺一项扣扣5分。没将书书面记录录上报监监理的扣扣20分分。 上报报后没跟跟踪没结结果的每每少一项项扣5分分，没汇汇总的扣扣5分。 图纸纸发生变变更时无无记录的的每次扣扣10分分，没在在原图上上做标识识的每次次扣5分分。总工10、编编制了实实施性施施工组织织设计、主要工工序和关关键部位位坚持设设置质量量管理点点、制定定措施，并落实实到人，实施性性施工组组织设计计必须上上报公司司审批。7.1产产品实现现的策划划 实施施性施工工组织设设计是项项目部实实施工程程管理的的纲领性性文

23、件，应全面面、具体体、细致致、具有有可操作作性，能能有效指指导施工工生产的的技术质质量管理理和控制制； 实施施性施工工组织设设计应包包括编制制说明、编制依依据、工工程概况况、施工工总体部部署、施施工准备备工作计计划、大大型临时时工程、重要工工程项目目的施工工方案、施工进进度计划划、施工工总平面面图、各各项资源源需要量量及进场场计划、施工劳劳动力组组织各项项保证措措施、技技术经济济指标评评价、技技术课题题与总结结和其它它应说明明的事项。 其中中各项保保证措施施中关于于质量管管理和控控制的组组织保证证措施中中一定要要明确质质量目标标。有质质量创优优计划，明确特特殊过程程，通过过对单位位工程、分部、

24、分项工工程、工工序的划划分分解解质量目目标。对对主要工工序设置置质量控控制点，明确控控制内容容、控制制标准和和控制措措施，明明确责任任人。 实施施性施工工组织设设计必须须上报公公司审批批。第一一次上报报后依据据审批意意见整改改后再次次上报直直至获得得最后的的批准。 向项项目总工工或工程程部负责责人索阅阅实施性性施工组组织设计计，检查查内容是是否齐全全、完整整。 工程程概况中中是否对对工程特特点进行行了分析析，并指指出了施施工的重重点和难难点？ 施工总总体部署署中机构构设置是是否合理理，施工工任务划划分是否否得当、关系明明确，施施工顺序序的确定定是否满满足进度度、质量量要求，主次清清晰？ 主要要

25、工程的的施工方方案是否否技术先先进、经经济合理、明明确具体体，切实实可行？能否满满足工期期要求，确保质质量和安安全？ 施工工总平面面图布置置是否紧紧凑合理理，既符符合施工工的工艺艺流程要要求，又又符合质质量、环环保及生生活要求求？ 质量量保证措措施中有有无质量量目标？是否对对分部、分项工工程进行行详细划划分，是是否分解解质量目目标，明明确创优优计划，是否对对每一关关键工序序设置质质量控制制点，明明确控制制内容、控制标标准，明明确责任任人？ 是否否得到公公司批准准？20 没有有编制实实施性施施工组织织设计扣扣20分分。 内容不不齐全，不完整整的每缺缺一项扣扣10分分。 主要要工程的的施工方方案不

26、详详尽、不不具体的的每项扣扣5分。 指定定上报没没上报的的扣100分。 没有设设置质量量管理点点的扣110分。 没有有措施的的扣100分。 落实不不到人的的扣100分。总工11、坚坚持按技技术标准准、施工工规范和和操作规规程组织织施工，主要工工序有“工艺”或“工工法”。7.1产产品实现现的策划划 针对对施工方方案中主主要工序序内容的的进一步步细化和和深化。 工法法是以工工程为对对象，工工艺为核核心，运运用系统统工程的的原理，把先进进技术与与科学管管理有机机结合，工、料料、机综综合配套套管理，经过工工程实践践验证，技术先先进，管管理实用用，操作作可靠所所形成的的综合配配套技术术的应用用施工工工法

27、。 形成成的工法法应具有有新颖、适用和和保证工工程质量量、提高高施工效效率、降降低工程程成本等等特点。 工法法内容一一般包括括工法特特点，适适用范围围、工艺艺原理、施工程程序、操操作要点点、机械械设备、质量标标准、劳劳动组织织及安全全措施、技术经经济指标标和应用用实例。按上述述内容编编写的工工法，层层次要分分明，文文字要简简练，数数据要准准确，其其深度应应满足指指导项目目施工与与管理的的需要。 公司司在技术术质量年年度计划划中指定定要形成成“工法法”的主主要工序序，必须须有“工工法”。其它可可依项目目具体情情况决定定。 向项项目工程程部负责责人索阅阅工艺或或工法资资料。 是是否有公公司指定定形

28、成的的工法？ 工法法内容和和格式是是否符合合要求？是否能能够指导导项目施施工和管管理的需需要，是是否对其其他项目目有借鉴鉴和指导导作用？ 施施工工艺艺是否内内容明确确具体，层次清清晰，标标准明确确，具有有可操作作性？20 公司司指定形形成工法法没形成成的扣220分。 有有工法但但内容和和格式不不符合要要求的扣扣10分分。 关键工工程的主主要工序序没有施施工工艺艺的，每每项扣55分；有有工艺但但内容不不符合要要求的每每个扣33分。 施工工不规范范，没有有按规程程施工的的每发现现一项扣扣5分。总工12、定定期召开开技术研研讨会，讨论重重要的工工程方案案，明确确了对首首件工程程的控制制方法，以首件件

29、工程示示范引领领创精品品工程。7.1产产品实现现的策划划 技术术研讨会会的目的的是集思思广益、博采众众长，以以期形成成科学合合理、切切实可行行的施工工方案。避免某某个人的的闭门造造车，一一家之言言。 技术术研讨会会参加人人员应为为项目总总工、生生产副经经理、工工程部长长、内部部监理、测量队队长、试试验室主主任、安安全员、技术负负责人、分包队队负责人人、工长长、操作作工等。范围可可依具体体情况增增加或缩缩减。重重大工程程方案应应有项目目经理参参加或主主持。 技术术研讨会会应形成成会议纪纪要。注注明时间间、地点点、参加加人员、研讨内内容、结结论。所所有参会会人员应应签字。应有专专人负责责收集、整理

30、和和保管。 项目目应明确确制定首首件工程程控制办办法，制制定出需需控制的的首件工工程清单单，并上上报公司司。 首件件工程开开工前，必须进进行由各各方人员员参加的的技术研研讨会。一次技技术研讨讨会未达达目的的的，直到到满意为为止。 首件件工程完完工后必必须进行行各方人人员参加加的总结结会，总总结经验验，查找找不足分分析原因因，制定定改进措措施，以以期不断断提高。 向项项目工程程部负责责人索阅阅技术研研讨会记记录。 抽查查二至三三份技术术研讨会会记录，检查。其内容是是否符合合要求，是否形形成结论论，参加加人员是是否齐全全，有无无签到？ 是否否制定首首件工程程控制办办法。 是否否在施工工前制定定首件

31、工工程控制制清单？是否上上报公司司工程部部？ 首件件工程开开工前是是否召开开技术研研讨会？ 首件工工程完工工后是否否及时进进行总结结？是否否体现了了持续改改进的要要求。20 没有有定期召召开研讨讨会的每每次扣110分; 没制制定首件件工程控控制方法法扣100分。 没制制定首件件工程控控制清单单且没上上报公司司的扣55分。 首件件工程开开工前没没进行技技术研讨讨会的每每次扣55分。 首件件工程完完工后没没及时进进行总结结的每次次扣5分分。 参加加人员不不齐全的的扣3分分。 没体体现持续续改进要要求的每每次扣110分。 没有有记录或或有记录录不符合合要求的的每次扣扣10分分。 项目目总工没没有放行

32、手续续的扣55分。总工13、单单项工程程开工前前必须进进行两级级技术质质量安全全交底，并有交交底书及及记录，要传达达到每个个操作人人员（包包括民工工）。7.5.1.bb生产和和服务提提供的控控制6.4工作作环境 第一一级交底底是由项项目总工工组织相相关部门门负责人人和全体体技术人人员、专专职安全全员、工工段长进进行交底底，其主主要内容容为：施施工方案案的具体体措施及及施工方方法；交交叉作业业的协作作及注意意事项；施工质质量标准准及检验验方法；施工安安全技术术措施等等。参加加人员须须签到。 第二二级交底底由工程程部负责责向具体体的操作作班组包包括操作作工（包包括民工工）进行行技术安安全交底底。内

33、容容应更加加细致、具体，进一步步明确技技术要求求、质量量标准、安全施施工及操操作要点点，明确确岗位责责任，制制定有关关具体措措施。 同一一单项工工程由不不同的班班组实施施的，开开工前应应分别单单独交底底。安全交交底书由由项目技技术负责责人会同同工程部部门和安安全部门门共同确确定安全全生产措措施。安安全交底底时，安安全部门门人员要要参加交交底。制定项项目危险险性较大大分部、分项工工程专项项安全技技术方案案,有关关方案应应得到公公司技术术负责人人和相关关职能部部门审批批后执行行。 技术术安全交交底记录录应一式式三份，由工程程部、专专职安全全员和被被交底人人各持一一份。 向项项目工程程部负责责人和资

34、资料员索索阅技术术交底记记录。抽抽查3至至4份主主要单项项工程的的技术交交底书。 检检查是否否进行两两级技术术交底，内容是是否详尽尽，具体体，参加加人员是是否齐全全，有无无签到？ 两两级交底底内容是是否有雷雷同痕迹迹？第二二级交底底内容是是否更加加细致、具体，具可操操作性？ 现现场询问问几名操操作工是是否参加加过项目目的技术术安全交交底，是是否清楚楚交底内内容。 检查查专职安安全员是是否参加加两级技技术安全全交底？ 危险险性较大大的单项项工程是是否制订订了专项项安全技术术方案，是否得得到公司司批准？ 检查查相关部部门技术术安全交交底记录录是否齐齐全。50 没有有进行两两级技术术交底的的扣100

35、分。 有交底底但内容容不详尽尽具体的的每项扣扣5分。 两两级技术术交底不不包含安安全内容容的每项项扣5分分。 两级级技术交交底内容容雷同的的每项扣扣10分分。 参加加人员不不齐全、不签到的的每项扣扣3分。 危险险性较大大的单项项工程未未制定专专项安全全技术方方案的每每项扣110分。没经过过上级公公司审批批的每项项扣100分。 项目目工程部部、安全全部，被交底底人没保存相关记记录的每每缺一项项扣100分。被交底人人发生变化化时没有有重新交交底的扣扣10分分。专职安全全员没参参加两级级技术交交底的每每次扣33分。专职安全全员对交交底内容容不清楚楚、不了了解的每每次扣55分。总工14、测测量和试试验

36、人员员满足业业主和监监理要求求，持证证上岗，资料齐齐全完整整，试验验室管理理规范，测量准准确无误误。7.6监监视和测测量装置置的控制制 试验验技术人人员满足足业主要要求，人人员齐备备、稳定定，持证证上岗。 人员员岗位职职责明确确，分工工有序，责任到到人，职职责图表表上墙。 试验验规章制制度、主主要试验验操作规规程上墙墙，并严严格执行行。 检查查试验室室组织机机构、人人员分工工、岗位位职责是是否明确确？人员员资质、持证上上岗情况况是否符符合要求求？ 各种规规章制度度、操作作规程是是否上墙墙，并严严格执行行？20测量和和试验技技术人员员不能满满足业主主和监理理要求的的扣200分；无无证上岗岗且无必

37、必要手续续的的每人扣扣2分。没有编编制测量量和试验验计划的的扣100分，有有计划不不符合要要求的扣扣5分。图表没没上墙的的每项扣扣2分。总工 试验验室应编编制本工工程试验验项目的的总体实实施方案案和计划划图表，即项目目试验计计划。 各项项试验按按要求频频率和方方法试验验，记录录清楚，数据准准确、规规范。 试验验报告及及时、台台帐完整整。 试验验设备按按期检测测、标定定，档案案齐全完完整。有有自检设设备时应应按自检检设备规规定规程程实施。 与材材料部、工程部部、现场场施工班班组间能能够及时时按规定定渠道进进行信息息传递，出现原原材料、工序检检验和试试验结果果不合要要求时要要及时将将检测报报告送达

38、达相关部部门进行行处理。并按规规定重新检检验，直直至合格格后方可可进行下下步工作作。 应根根据工程程的具体体情况选选用不同同的统计计技术，以使工工程质量量得到有有效控制制和改进进。如路路基压实实度评定定，水泥泥砼强度评评定、半半刚性基基层强度度评定，路基路路面弯沉沉评定、水泥砼砼施工现现场质量量控制图图等。 测量量人员应应满足业业主要求求，持证证上岗，人员稳稳定，职职责明确确。 测量量工作必必须严格格执行测测量复核核签认制制，以保保证测量量工作质质量，防防止错误误，提高高测量工工作效率率。 测量量记录与与资料必必须分类类整理、妥善保保管，作作为竣工工文件的的组成部部分归档档。具体体包括：项目交

39、交接桩资资料、项项目及各各工点各各工序测测量原始始记录，观测方方案布置置图、放放样数据据计算书书、测量量内业计计算书，测量成成果数据据图表，计量器器具周期期检定文文件。 测量量队必须须有独立立的办公公区域，有专人人管理原原始记录录和资料料，建立立台帐，及时收收集，按按控制测测量、单单位工程程分项整整理立卷卷。 测量量应建立立仪器总总台帐、仪器使使用及检检定台帐帐。仪器器应做到到专人使使用，专专人保管管，应防防止受潮潮和丢失失，不得得私自外外借他人人。 是否否编制试试验计划划，是否否详尽、清晰？ 检查查试验室室各种台台帐，并并分别中中抽查几几份试验验记录，检查各各项试验验是否按按要求频频率和方方

40、法进行行试验？是否及及时、准准确、完完整？ 检查查试验室室与材料料部、工工程部现现场施工工班组之之间以何何种方式式传递信信息，是是否合理理、有效效？有无无盲点？ 上级级、业主主、监理理下发需需试验室室持有的的有效文文件是否否登记归归档？技技术标准准规范、试验规规程是否否有清单单？是否否有效？ 试验验仪器是是否按时时检定，有无仪仪器档案案？是否齐全全？有无无自检设设备？如如何检定定？ 试验室室是否整整洁、仪仪器摆放放是否有有序？标标养室是是否符合合要求？ 外委试试验有无无台帐？外委单单位有无无资质？是否保保存其相相关复印印件？ 试验验室是否否应用相相关的统统计技术术？是否否有记录录？ 检查查测量

41、人人员资质质和持证证情况，是否满满足要求求？ 测量量工作是是否严格格执行复复核签认认制？ 测量量记录与与资料有有无专人人保管，是否按按要求分分类归档档整理，有无台台帐？ 测量量仪器是是否按期期检定，有无台台帐？使使用和保保管是否否符合要要求？测量和和试验原原始资料料不合格格要求的的每发现现一项扣扣2分。测量、试验仪仪器没按按周期进进行检定定的每缺缺一项扣扣5分。没建立立仪器档档案的每每缺一项项扣5分。 测量量办公场场所、试试验室杂杂乱无章章的扣55分。 标养养室不符符合要求求的扣55分。 没有有保存外外委单位位资质复复印件的的扣3分分。 外委试试验无台台帐或不不齐全的的扣5分分。 没有应应用统

42、计计技术的的扣100分，应应用不全全或没有有记录每每项扣55分。没按要求求频率和和方法进进行实验验发现一一次扣55分。没执行测测量复合合签认制制扣100分。需测量或或实验室室保存的的文件资资料不齐齐全、不不规范的的每项扣扣3分。实验室与与材料部部现场班班组等没没有明确确方式传传递信息息的扣55分。总工15、重重视对分分包工程程的技术术质量管管理，有有专人负负责并严严格按规规范施工工，发现现和及时时处理质质量问题题，有质质量隐患患缺陷时要及及时上报报。每年一一次对分分包队伍伍进行考考核并上上报公司司。8.2.3过程程的监视视和测量量 分包包队伍作作为项目目施工能能力的重重要补充充，在管管理层次次

43、上，项项目部要要把对分分包队伍伍的管理理纳入到到有机的的整体管管理之中中，等同同于自己己的实体体。不能能以包代代管。 派驻驻到分包包队伍的的技术人人员，应应具有高高度的责责任心，负责分分包工程程施工的的日常技技术质量量管理工工作。 技术术员要参参加项目目部组织织的施工工准备工工作和技技术交底底，了解解工程的的设计意意图，熟熟悉施工工工艺，掌握技技术要点点，按既既定的施施工技术术方案、工艺实实施细则则及安全全技术措措施等组组织施工工。 对工工程施工工过程中中所涉及及的技术术和工艺艺进行具具体有效效的控制制，并负负责每一一道工序序的自检检。认真真填写施施工原始始记录，记好施施工日志志，并及及时上交

44、交到项目目工程部部。 对施施工过程程中分包包队伍不不按规范范施工，违章操操作，野野蛮施工工、偷工工减料等等行为要要给予及及时制止止，并及及时上报报项目总总工程师师进行处处治，以以免酿成成隐患。同时对对此类事事件要认认真做好好记录。 技术术人员应应具备解解决和处处理施工工生产中中出现的的一般简简单的技技术问题题的能力力。 每年年一次按按分包包队伍考考核评价价管理办办法对对合作单单位进行行考核，并上报报公司。 检查查项目部部的组织织机构，查验派派驻各分分包队伍伍的技术术人员、人数、资质状状况？ 询询问一至至两名现现场技术术人员，检查他他们是否否了解所所负责分分包工程程的技术术难点、特点、施工工工艺

45、、操操作要点点检验标标准等内内容？ 检查查技术人人员的施施工日志志或记录录是否认认真填写写？是否否纠正过过分包队队伍的违违章？是是否及时时上报过过项目总总工？项项目部是是否采取取过什么么措施？有无记记录？ 技术术人员是是否认真真及时地地上报所所负责分分包工程程的施工工原始记记录？ 到施施工现场场检查，是否存存在违规规操作，已完工工程有无无缺陷？已指明明的缺陷陷有无整整改？效效果如何何？ 工程程部是否否每年一一次对分分包队伍伍进行考考核，是是否切实实。是否否将结果果上报公公司。10 对分分包队伍伍以包代代管无专专人负责责的扣110分。 技技术人员员对负责责的分包包工程情情况不清清楚的扣扣5分。

46、技技术人员员对现场场发生的的违规操操作、野野蛮施工工听之任任之不及及时制止止、不及及时报告告的扣110分。 对对已完工工程的质质量缺陷陷不及时时处理、整改的的发现一一处扣55分。 技术术人员行行使职权权对分包包队伍进进行管理理的记录录不齐全全的扣55分。 所负负责工程程的施工工原始记记录不认认真及时时上报的的扣5分分。 没对对分包队队伍进行行考核的的扣100分，考考核不全全面、不不切实际际的发现现一次扣扣5分。总工16、有有专职内内部监理理，施工工过程中中严格执执行“三三检”抽抽检和必必检记录录资料齐齐全，手手续完备备，行使使质量否否决权8.2.3过程程的监视视和测量量 项目目部必须须设专职职

47、内部监监理工程程师，对对工程质质量负直直接监督督责任，严把质质量关。内部监监理应具具有较丰丰富的施施工经验验。 施工工过程中中严格执执行“三三检”，即自检检、互检检、交接接检（专专职检）。其中中各生产产班组在在上一工工序完成成后由班班组技术术员自检检，再由由班组长长进行检检查（互互检），关键工工序班组组自检合合格后报报内部监监理检查查（专职职检），确认符符合要求求后填写写原始检检查记录录，然后后请外部部监理工工程师复复验签认认，才能能进行下下道工序序的施工工。 内部部监理对对工段或或班组自自检合格格的分项项工程按按规范规规定频率率抽检，对关键键工序及及所有隐隐蔽工程程必检，对首件件工程必必检，

48、检检查合格格后报外外部监理理工程师师检查签签认。 内部部监理对对不按图图纸、不不按批准准的工艺艺施工以以及隐蔽蔽工程、临时工工程未经经检查签签认，原原材料成成品、半半成品未未经检验验不合要要求等情情况，在在驻地监监理之前前要行使使纠正、停工、返工等等质量否否决权。 内部部监理应应建立监监理工作作日志，抽检和和必检工工作台帐帐备查。 参参加对质质量事故故的调查查、分析析和处理理。对事事故直接接责任者者及时提提出纠正正处罚和和经济处处罚建议议。 负责建建立项目目质量事事故及返返工损失失台帐。 项目目部是否否设立专专职内部部监理工工程师？资质如如何？ 检检查内部部监理执执行“三三检”的的记录。 检检

49、查内部部监理对对首件工工程必检检的资料料和记录录。 检查查内部监监理工作作日志，是否能能够证实实内部监监理行使使质量否否决权的的记录？ 检查查项目部部对各工工班或分分包队伍伍下达的的指令或或奖罚记记录。 检查查项目质质量事故故和返工工损失台台帐。 项目目部有无无自行制制定的表表格和检检查内容容以利于于内部监监理行使使质量监监督和质质量否决决的权利利？20 无专专职内部部监理的的扣200份。 内部部监理形形同虚设设不履行行职责的的发现一一次扣110分。 检检查资料料不齐全全的每项项扣5分分。 无抽抽检和必必检工作作台帐的的扣100分。 出现现返工和和质量事事故无记记录台帐帐的扣110分。总工17

50、、每每月开展展一次质质量检查查, 奖奖优罚劣劣, 质质量事故故必须上上报,并并做到三不放放过。8.5改改进 项目目部每月月开展一一次质量量检查，有项目目总工牵牵头组织织，由内内部监理理、工程程部长、实验室室、测量量队、现现场技术术员组成成联合检检查组就就外业、文明施施工、安安全、内内业进行行全面检检查。 质量量检查可可以和业业主监理理的例行行检查结结合，也也可单独独进行。但内容容上一定定要求真真务实，要全面面、具体体、细致致、有针针对性，过程中中应特别别注意工工程的外外观质量量检查。 质量量检查结结果要对对当事人人有奖有有罚。处处罚可以以是通报报批评，较严重重的则要要采取经经济处罚罚。 对质量

51、量事故要要分析原原因，明明确责任任，制定定改进措措施，跟跟踪验证证效果，做到“三不放放过”。 直接接损失在在5万元元以上的的质量事事故，必必须上报报公司工工程部，不得隐隐瞒不报报。 项目目每月质质量检查查报告按按期上报报公司工工程部。到项目目工程部部查阅质质量检查查报告纪纪录。检检查是否否每月一一次？内内容是否否符合要要求。 是是否做到到奖优罚罚劣？ 对检查查发现的的不足与与缺陷是是否有原原因分析析？有无无责任人人？是否否有改进进措施？是否明明确整改改期限，并明确确责任人人来验证证效果？ 有有无质量量事故？是否上上报公司司工程部部？ 每月的的质量检检查结果果是否上上报公司司工程部部？20 没有

52、有质量检检查的每每月扣110分。 有检检查但不不符合要要求的每每缺一项项扣3分分。 质量量事故没没上报公公司的发发现一次次扣100分。 质量量检查结结果没上上报公司司的每次次扣5分分。总工18、工工程原始始资料整整理及时时、完整整、规范范、竣工工资料的的收集整整理指定定专人负负责，并并与工程程同步进进行，工工程各类类资料齐齐全完整整。4.2.3文件件的控制制4.2.4纪录录的控制制 工程程原始资资料有专专人负责责，及时时收集、整理、归档，内容齐齐全、完完整、规规范。项目要要自行制制定工程程资料收收集管理理办法，现场技技术人员员应按时时将所负负责工程程的原始始资料上上报工程程部，资资料员整整理、

53、复复核、报报签、归归档。交竣工工技术资资料的收收集、整整理工作作应在施施工初期期就着手手进行，并与工工程进度度同步，贯穿于于施工全全过程。在各分分项工程程施工完完成后，即将有有关资料料分类装装订，妥妥善保管管，竣工工后按档档案管理理办法向向局、公公司报送送资料存存档。公司规规定每月月上报的的各类报报表应按按时准确确上报。局、公公司、业业主、监监理下达达的有关关工程质质量的文文件，工工程部应应分类登登记、建建档、齐齐全规范范。发出出的文件件经领导导审批、办公室室确定文文号后，及时规规范登记记建立台台帐，妥妥善保存存，易于于识别和和检索。工程照照片和录录像、重重要项目目的隐蔽蔽工程部部位以及及新工

54、艺艺、新技技术和难难度较大大的施工工作业，均应有有照片和和录像，分类整整理、归归档，妥妥善保存存。 施工工日志，记录施施工人员员从事施施工活动动、日常常重要事事项以及及测量放放样、技技术交底底、技术术研讨会会、总结结会记录录等也属属于施工工原始记记录内容容。技术规规范、标标准、施施工手册册、操作作规程、公司质质量手册册、程序序文件、规章制制度汇编编等应列列入工程程部有效效文件清清单。除合同同要求的的格式、内容外外，对于于反映竣竣工过程程的其他他重要原原始记录录，砼浇筑申申请单，首件工工程认可可单，各各种内监监检查表表格等，项目部部可自行行制定格格式，但但内容应应有效、完整。检查工工程部是是否有

55、专专职资料料员?工工程原始始资料是是否得到到及时、收集、整理、归档？内容是是否齐全全、完整整？ 项目目是否自自行制定定工程资资料管理理办法?确定各各种工程程原始资资料上报报工程部部资料员员的方式式、时间间、有何何控制措措施？现现场技术术员是否否按要求求上报原原始资料料？ 竣工工资料是是否与工工程进度度同步进进行？竣竣工后是是否按要要求向公公司、局局报送资资料归档档？ 与工工程部有有关的各各类文件件资料的的收、发发是否得得到登记记、存档档？是否否易于识识别和检检索？ 工程程照片、录相资资料是否否齐全？并妥善善归档保保存。 施工工日志内内容是否否符合要要求？ 合同同要求以以外的各各种表格格都有哪哪

56、些？内内容是否否完整有有效？记记录是否否齐全？20 没有有制定项项目部工工程资料料管理办办法的扣扣10分分。 工程程原始资资料整理理不及时时，不规规范的每每发现一一次扣55分。 没有有人对竣竣工资料料收集整整理的扣扣10分分。 没与与工程同同步进行行的扣55分。 与工工程有关关的各类类文件资资料不规规范不齐齐全的每每项扣33分。 没有有建立砼砼浇筑申申请单、首件工工程认可可单的，每缺一一项扣22分。 施工工日志不不认真填填写的发发现一次次扣2分分。 有效效文件清清单覆盖盖内容不不齐全的的扣3分分，没有有妥善保保管的扣扣3分。总工19、项项目重视视技术创创新工作作，大力力进行“四新”项目的的推广

57、和和实施并并取得成成果。8.5.1持续续改进技术创创新是一一种综合合性的经经济行为为，是科科技成果果商业化化和产业业化的过过程。其其推动者者和受益益者是企企业。除“四四新”项项目的引引进推广广外，项项目技术术创新应应立足于于解决对对工程的的进度、质量、安全、成本等等有重大大影响的的问题，以节能能降耗，降低成成本，提提高效率率，增加加效益。项目的的技术创创新可以以技术革革新（小小改小革革）、修修旧利废废、合理理化建议议、技术术质量攻攻关等方方式进行行。技术创创新工作作应有成成果，并并上报公公司工程程部。 与项项目总工工沟通，检查项项目技术术创新工工作开展展情况。 检查查项目开开展了哪哪些技术术创

58、新工工作。 是否否进行了了“四新新”项目目的推广广和实施施？是否否取得成成效？ 是否否有创新新成果？是否上上报公司司？10 没有有开展技技术创新新工作的的扣100分。 有条条件进行行“四新新”项目目的推广广实施而而没进行行的扣110分。 没没有成果果的扣110分。 没有有上报公公司的扣扣5分。总工20、建建立了QQC小组组，进行行了持续续有效的的质量控控制活动动，QCC成果率率50%。8.5.1持续续改进88.4数数据分析析 项目目QC小小组原则则上由项项目总工工牵头，技术人人员工长长或操作作工人参参加。可可组建现现场型、管理型型、服务务型攻关关型和创创新型QQC小组组。小组组人数一一般以55

59、100人为宜宜。 QCC小组选选题应以以公司指指定课题题为主。也可根根据实际际情况自自行选题题。 QCC小组活活动，要要注重实实效，注注重活动动过程和和活动结结果，体体现“小小、实、活、新新”的特特点，运运用全面面质量管管理理论论，采用用PDCCA循环环、“55WIHH”和新新老“七七种工具具”等科科学程序序和方法法开展活活动，并并及时总总结活动动成果。45 QCC小组活活动应坚坚持自觉觉、经常常、持久久、有效效的原则则，集体体活动每每月不少少于一次次。 QCC小组活活动，要要有真实实的现场场活动记记录和资资料，要要用数据据和图表表反映活活动的全全过程，并作为为总结活活动成果果和活动动评价的的

60、重要依依据，切切忌形式式主义的的活动成成果。活活动记录录包括活活动课题题、现状状分析、对策措措施、实实施情况况、数据据处理及及出席人人员（人人员应签签到）等等内容。现场活活动资料料应有专专人（如如工程部部资料员员）负责责收集、整理和和保管。 检查查项目是是否成立立QC小小组。人人员是否否齐全？ QCC课题是是公司指指定还是是自行选选题？是是否明确确、有针针对性？ QCC小组活活动频度度如何?是否采采用PDDCA循循环与“5WIIH”和和“新老老七种工工具”等等方法？ 活活动记录录内容是是否符合合要求，是否有有专人收收集整理理、保管管？ 是否按按要求形形成结果果，成果果率是否否达到550%。10