上海xx电器设备有限公司质量手册1

1、PAGE 上海 电器设备有限公司文件编号KC-1-01版本号A修改状态0质 量 手 册页 码PAGE 38/27PAGE 10电备公 质量手册-版 本：A版 本：A修订次：0 状 态：分发号：批 准编 制2003年年9月11日发布布 20003年99月1日日实施0 目录录章节号内 容0目录1质量方针2关于质量管管理手册册及质量量管理体体系2.1质量手册概概况2.2质量手册及及其管理理2.3关于质量管管理体系系2.4术语和定义义3本公司简介介3.1本公司的组组织结构构图4质量管理体体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关关注的焦焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责

2、、权限限和沟通通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的的策划7.2与顾客有关关的过程程7.3设计和开发发7.4采购7.5服务和生产产的提供供7.6监视和测量量装置的的控制8测量、分析析和改进进8.1策划8.2监视和测量量8.3不合格控制制8.4数据分析8.5改进附表一质量体系职职能分配配表1 质量量方针为实现以顾顾客满意意为目标标，确保保顾客的的需求和和期望得得到满足足，并转转化为本本公司的的产品和和服务要要求，特特确定本本公司的的质量方方针为：持续改进产产品和管管理，生生产优质质产品，追追求顾客客满意对本公司质质量方针针

3、解释如如下：现代企业必必须以先先进的技技术为先先导，密密切关注注国际国国内的技技术发展展，不断断创新，注注重产品品开发的的前瞻性性，在为为顾客提提供产品品和服务务时体现现务实作作风，确确保产品品和服务务满足顾顾客要求求；除了了向顾客客提供一一流的产产品以外外，完善善的售后后服务体体系是赢赢得顾客客满意的的必要条条件，因因此我们们将不断断的改进进和完善善服务体体系，提提高工作作效率，拓拓展服务务项目，关关注顾客客的需求求和期望望并转化化为公司司的规范范，以产产品品质质和服务务质量赢赢得市场场，在顾顾客群中中建立良良好的信信誉，通通过持续续改进内内部管理理流程和和产品质质量。2 关于于质量手手册和

4、质质量管理理体系2.1 质量手手册概况况 本本手册根根据ISSO90001:20000标准准，结合合本公司司实际情情况编制制。本质质量手册册符合“ISOO90001:220000质量管管理体系系-要求求”的要求求，是本本公司质质量工作作的纲领领性文件件，用以以确保和和证实质质量管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效性，是是本公司司质量管管理活动动的行动动纲领，本本公司职职工必须须严格按按本手册册以及质质量体系系中其他他文件规规定的要要求执行行。 本本质量手手册也可可作为对对外提供供第二方方和第三三方审核核时使用用。2.2 质量手手册及其其管理2.2.11 依依据及意意义： 本质质量手册册是依

5、据据ISOO90001:220000标准而而建立的的，是本本公司质质量体系系的基本本纲领和和行为准准则。2.2.22 编编写及批批准： 本手手册由管管理者代代表制订订，经总总经理批批准后以以发布日日期为生生效日期期。2.2.33 分分发及控控制：本手册由办办公室负负责分发发和控制制，发放放分“受控”和“非受控控”两种，并并保存手手册的分分发记录录。本手册受控控发放范范围是经经总经理理核准同同意后的的发放名名单进行行发放，若若有顾客客或其它它原因需需要对外外发放，则则总经理理同意后后发放。修改及作废废：在手册使用用其间，如如有修改改意见，各各部门主主管应汇汇总意见见，及时时反馈到到办公室室；质量

6、量手册应应每年的的管理评评审会议议上得到到评审，评评价其适适宜性、充充分性及及与ISSO90001:20000标准准的符合合性；必必要时对对手册予予以修改改。本手册的修修改，必必须经原原核准者者审批后后方为有有效。若若需其他他人员审审核，则则应确保保其得到到相关背背景资料料。本手册的修修改以整整章节修修改的形形式出现现，由办办公室从从受控手手册中收收回已作作废的文文件页经经总经理理核准后后销毁，保保留一份份底稿并并盖上“作废”章。凡作修改的的手册，必必须由办办公室在在文件修修改记录录表中给给予明确确记载。对非受控手手册不予予跟踪修修改。2.2.44 纪纪律及法法律本手册持有有者要妥妥善保管管，

7、不得得丢失，禁禁止私自自外传、外外借和赠赠送他人人。调离离本公司司时，必必须归还还办公室室或办理理交接手手续。本公司对本本手册拥拥有知识识产权，未未经总经经理的书书面同意意，任何何单位、个个人不得得私自全全部或部部分复制制。本公公司对违违反者具具有追究究法律责责任和起起诉的权权利。本手册的解解释权归归总经理理。2.3 关于质质量管理理体系2.3.11 建建立质量量体系的的目的a. 为了了向顾客客、第三三方和其他相相关方证证实本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客和适适用的法法律法规规要求的的产品和和服务；b. 持续续改进产产品和管管理过程程，保证符符合顾客客与适用用的法律律法规要要求，旨旨在

8、增强强顾客满满意。2.3.22 质质量管理理体系的的范围 a. 本手手册产品品和过程程范围为为板金及及冷作加加工； b. 本手手册涉及及本公司司总经理理、办公公室、供供销部、生生产部、质质量部。2.3.33 涉涉及与产产品和质质量体系系有关的的标准 a. IISO990011:20000 idtt GBB/T1190001-220000质量管管理体系系要求求； b. IISO990000:20000 idtt GBB/T1190000-220000质量管管理体系系基础础和术语语；2.3.44 质质量管理理体系要要求的删删减由于本公司司的产品品均由顾顾客提供供技术文文件如图图样等，并并按这些些要

9、求生生产，产产品特性性的更改改必须通通过客户户确认，公公司无更更改权，因因此声明明删减IISO990011:20000标标准中77.3设设计和开开发的要要求。2.4 术语和和定义本公司质量量体系文文件采用用ISOO90000:220000 iddt GGB/TT 1990000:20000中中的术语语和定义义。作业指导书书：与产产品制造造有关的的技术文文件、管管理文件件及外来来文件。外来文件： 在产产品形成成过程中中应遵守守的标准准、法令令法规及及顾客提提供的技技术文件件如：图图样、技技术要求求、检验验规范等等。顾客投诉：顾客因因本公司司的产品品和服务务质量而而引起的的不满情情绪，如如：某产产

10、品质量量特性多多次达不不到要求求、严重重的质量量问题、交交货期经经常拖延延、服务务不周等等，导致致公司信信誉下降降。质量异常：是指不不合格品品数量较较大，反反复出现现的不合合格或重重要质量量特性无无法得到到保证等等，有必必要采取取纠正措措施的不不合格情情况。格式记录：规定的的表格形形式的记记录；自由记录：未规定定格式的的记录，如如笔记本本中的记记录、与与顾客的的来往信信函等。电子记录：未形成成书面的的存储在在电子媒媒体上的的记录，如如存储在在硬盘上上记录。3 本公公司简介介 组织结构图图总经理总经理管理者代表管理者代表办公室供销部办公室供销部质量部生产部质量部生产部4 质量量管理体体系4.1

11、总要求求4.1.11 本本公司按按ISOO90001:220000要求建建立实施施和保持持文件化化质量管管理体系系，并持持续改进进。4.1.22 本本公司通通过编制制或获得得质量方方针和目目标、质质量手册册、程序序文件、作作业指导导书、合合同、技技术标准准以及适适用的法法令法规规等文件件来达到到：识别质量管管理体系系所需要要的过程程；确定这些过过程的顺顺序和相相互作用用；确定为确保保这些过过程有效效运作和和控制所所需要的的准则和和方法；确保可以获获得必要要的信息息，以支支持这些些过程的的有效运运作和对对这些过过程的监监控；测量、监控控和分析析这些过过程；实施必要的的措施，以以实现对对这些过过程

12、所策策划的结结果和对对这些过过程的持持续改进进。注：本公司司外包过过程为表表面处理理（油漆漆和电镀镀）加工工、机械械加工。对对于这样样的外包包过程的的控制见见7.44采购。4.2 文件要要求4.2.11 本本公司的的质量管管理体系系文件包包括：文件化的质质量方针针和目标标；质量手册/文件化化的程序序；作业指导书书；质量记录4.2.22 质质量手册册由本公司管管理者代代表编制制质量手手册，具具体管理理见本手手册2.3章节节。4.2.33 文文件控制制程序4.2.33.1 文件件的批准准和管理理权限文件类别编制、修订订、废止止批准/适用用性审核核文件管理部部门质量手册办公室总经理办公室作业指导书书

13、相关职能部部门部门经理办公室技术类外来来文件质量部经理理办公室管理类外来来文件办公室主任任办公室表单相关职能部部门办公室主任任各部门分档档管理4.2.33.2 文件编编号方法法 - 流流水号 文件件类别号号公司简称称(KCC)文件类别号号：质量量手册1 公司司编制的的作业指指导书2 表单单3（在在上述编编号后加加版本号号）对于记录表表单，上上述编号号规则最最后加版版本号，以以A、BB表示。如如：KCC-3-01-A表示示第011个表单单，版本本为“A”，表单单修改后后应换版版。体系文件按按需要由由各部门门编制，文文件按规规定编号号，按职职责权限限进行审审核和批批准，以以确保其其适宜性性和充分分

14、性，然然后交办办公室登登记于“受控文文件总览览表”或“表单总总览表”上，并并应显示示其版本本。文件的版本本以大写写英文字字母表示示：A、BB、C，文文件的同同一版本本最多可可修改33次，但但主要内内容不可可有较大大变化，否否则应换换版。文文件第44次更改改后必须须换版。有有时效的的文件可可把日期期视为该该文件的的版本。当发现文件件不适用用时，应应由文件件原制订订部门进进行评审审，然后后作适当当修改，并并应得到到批准。在在每年的的管理评评审中应应对文件件的适宜宜性和充充分性作作评审。文件修订若若不换版版，可直直接换页页，更改改的文字字使用斜斜体字以以引起文文件执行行者的注注意。在在文件的的封面“

15、修订次次”栏中将将修订次次数填入入方框中中，并在在“文件修修改记录录表”中注明明修改次次数、内内容和修修改者姓姓名。文件管理部部门根据据文件后后的发放放范围将将文件副副本发放放给有关关部门，文文件应加加盖“受控文文件”章。文文件接受受部门应应在“文件收收发记录录表”上进行行签收。对修订或废废止之文文件，应应及时回回收旧版版本，并并核实数数量及内内容之完完整性，文文件回收收后，需需作保留留的废止止文件应应加盖“作废章章”，不作作保留时时，由文文件管理理人员销销毁。文件应置于于作业现现场，文文件使用用者在使使用文件件时应保保持其清清晰和易易于识别别，不可可擅自涂涂改。办公室每月月通过互互联网收收集

16、最新新法规类类外来文文件的信信息，并并识别这这些文件件的适用用性。使使用的外外来文件件应登录录“外来文文件记录录表”，加盖盖“受控文文件”章。记录：受控文件总总览表表单总览表表外来文件记记录表文件收发记记录表文件修改记记录表4.2.44 记记录控制制程序格式记录应应依照规规定的格格式由相相关权责责人员填填写完整整；自由由记录应应根据规规定的要要求确保保记录的的要素和和内容完完整，与与规定的的要求一一致；记记录完成成后应有有必要的的签署。记录不得使使用铅笔笔或是易易于涂改改的记录录方法来来填写，并并应书写写清晰，如如有修改改，可划划改，修修改处应应签名或或盖更改改章。必要时，记记录人员员在记录录

17、表单的的右上角角“NO.”栏中编编号，编编号方法法各部门门自定，原原则是便便于追溯溯。每月月汇总的的记录应应作必要要标识，标标识方法法视情况况自定，原原则是便便于查找找。电子子记录以以文件夹夹名称作作为标识识，备份份在软盘盘、光盘盘等媒体体上的记记录应标标识存储储的内容容。各部门应对对所属的的记录每每月汇总总一次，依依据记录录的特性性，将记记录妥善善的加以以归类，并并采取适适当的索索引方式式，以便便能迅速速调阅记记录。所有的书面面记录应应贮存于于适当的的场所，防防止受潮潮、污损损、遗失失，对于于长期保保存的记记录应每每月检查查是否完完好，电电子媒体体记录每每周作一一次备份份。供方和顾客客的记录

18、录也在搜搜集的范范围内，需需保存的的热敏传传真纸文文件应复复印后再再保存。超过保存期期的记录录，由各各部门自自行销毁毁，当合合同要求求时，按按合同规规定的期期限保存存，并可可提供给给顾客或或其代表表查阅。记录保存年年限：记录类型保存期限记录类型保存期限文件管理记记录文件有效期期生产过程记记录1年记录管理记记录记录有效期期监视与测量量装置管管理记录录装置报废之之后管理评审记记录5年顾客满意度度管理记记录3年人力资源记记录离职后1年年内审记录5年基础设施记记录设施寿命期期过程监视和和测量记记录3年工作环境记记录3年产品监视和和测量记记录1年质量策划记记录产品生产期期不合格品控控制记录录1年与顾客有

19、关关过程的的记录与顾客合作作期数据分析记记录5年采购记录1年改进记录5年供方管理记记录合作期内其他记录1年5 管理理职责5.1 管理承承诺总经理通过过以下活活动对本本公司对对其建立立、实施施质量管管理体系系并持续续改进其其有效性性的承诺诺提供证证据：要求各部门门通过宣宣传、培培训、教教育等方方式向全全体员工工传达满满足顾客客和法律律、法规规要求的的重要性性；制定质量方方针确保质量目目标的制制定；定期召开管管理评审审；配备运行体体系所必必须的资资源。5.2 以顾客客为关注注的焦点点总经理在满满足生产产产品的的法律和和法规要要求的基基础上，必必须以实实现顾客客满意为为目标，确确保顾客客的需求求和期

20、望望得到确确定，并并安排责责任部门门转化为为要求并并予以满满足，同同时应通通过顾客客满意度度调查、电电话、拜拜访等沟沟通方法法了解顾顾客的需需求和期期望是否否得到满满足，对对公司的的产品和和服务质质量的满满意程度度，并对对获得的的信息进进行加以以利用，作作为持续续改进的的机会和和依据，持持续增强强顾客的的满意程程度。5.3 质量方方针本公司的质质量方针针具体见见手册11条款，要要求本公公司的中中层以上上干部都都能深刻刻理解质质量方针针的含义义，并指指导本部部门员工工理解质质量方针针，在工工作中以以质量方方针作为为工作的的指导思思想。质量方针应应诺与组组织的宗宗旨相适适应；质量方针应应包括对对满

21、足要要求和持持续改进进质量管管理体系系有效性性的承诺诺；质量方针应应提供制制定和评评审质量量目标的的框架；质量方针应应在组织织内得到到沟通和和理解；质量方针应应在持续续适宜性性方面得得到评审审。5.4 策划5.4.11 质质量目标标最高管理者者应确保保在组织织的相关关职能和和层次上上建立质质量目标标。质量量目标包包括满足足产品要要求所需需的内容容。质量量目标应应是可测测量的，并并与质量量方针保保持一致致。质量量目标详详见“年度质质量目标标”。5.4.22 质质量体系系策划总经理应确确保：对质量体系系进行策策划，以以满足质质量目标标和“4.11总要求求”的要求求。在对质量管管理体系系的变更更进行

22、策策划和实实施时，保保持质量量管理体体系的完完整性。5.5 职责、权权限和沟沟通5.5.11 职职责和权权限 本本公司行行使质量量职能人人员的主主要职责责和权限限见“岗位描描述”，其他他细节的的职责和和权限在在相关的的文件中中作描述述。5.5.22 管管理者代代表总经理应指指定一位位管理者者作为管管理者代代表，无无论他在在其它方方面的职职责如何何，还应应具有以以下职责责和权限限：确保质量管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持。向总经理报报告质量量管理体体系的业业绩和任任何改进进需求。确保全所员员工提高高满足顾顾客要求求的意识识。负责企业内内部质量量活动的的组织与与协调工工作及对对

23、企业外外部质量量活动的的联络沟沟通、协协调工作作。5.5.33 内内部沟通通本公司内部部沟通以以会议、文文件和记记录传递递等形式式为主，确确保本公公司各部部门的质质量信息息能及时时有效地地传递。5.6 管理评评审5.6.11 总则则由总经理主主持管理理评审会会议，一一般情况况下在每每年年底底进行，时时间间隔隔不得超超过122个月，特特殊情况况（社会会环境、市市场需求求发生重重大变化化时、公司组组织机构构、主要要资源发发生变化化时、发生重重大质量量事故或或重大顾顾客投诉诉时等）可可以增加加次数，以以确保和和证实质质量管理理体系持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性，评审审应包括括评价质质量管理理

24、体系改改进的机机会和变变更的需需要，包括质质量方针针和目标标，参加加管理评评审的人人员为：总经理理、管理理者代表表及所有有中层干干部等，在在召开管管理评审审会议之之前，办办公室应应发出“管理评评审通知知”给各部部门以便便准备评评审资料料。5.6.22 管理理评审输输入应包包括以下下信息：审核结果（管管理者代代表）；顾客反馈（供供销部）；过程的业绩绩（各部部门）和和产品的的符合性性（质量量部、生生产部），包包括对质质量目标标的评估估；预防和纠正正措施的的状况（质质量部）；以往管理评评审的跟跟踪措施施（管理理者代表表）；可能影响质质量管理理体系的的变更，包包括质量量方针的的适宜性性（管理理者代表表

25、）；改进的建议议，包括括质量体体系文件件的适宜宜性评价价（各部部门）。上述评审输输入内容容由相关关部门进进行汇报报，然后后在会议议上作讨讨论并形形成会议议决议，确确定评审审输出内内容。5.6.33 评评审输出出管理评审会会议后应应提出以以下方面面有关的的决定和和措施：质量管理体体系及其其过程有有效性的的改进。与顾客要求求有关的的产品的的改进。资源需求。管理者代表表记录评评审情况况，并根根据管理理评审输输出的要要求进行行总结，编编写“管理评评审报告告”，并附附改进计计划报审审核，交交总经理理批准后后执行。评审输出的改进计划应由相关部门负责落实，并在下一次的管理评审会议上对改进的有效性进行评估。5

26、.6.44 记记录管理评审通通知管理评审报报告各部门管理理评审汇汇报材料料6 资源源管理6.1 资源的的提供为了实施和和改进质质量管理理体系的的过程和和达到顾顾客满意意，应及及时确定定并提供供所需的的资源。6.2 人力资资源6.2.11 总总则本公司从各各员工的的教育、培培训、技技能和经经历方面面来考虑虑，确保保其能胜胜任的相相应的质质量管理理体系职职责和岗岗位。办办公室负负责制定定“岗位描描述”，规定定各级岗岗位人员员的能力力要求。对对于导入入ISOO90001:220000标准之之前进入入公司的的在职职职工若无无重大的的工作失失误，认认为其有有能力胜胜任工作作，新进进员工应应评估其其能力，

27、记记录于“新进员员工培训训流程表表”中。6.2.22 培培训、意意识和能能力办公室组织织识别从从事影响响质量的的活动的的人员所所需的能能力，并并制订“年度培培训计划划”，总经经理对培培训计划划进行批批准并由由办公室室组织实实施培训训。培训后应确确认其有有效性，记记录于“员工培培训记录录表”中；确保每个员员工均能能意识到到所从事事活动的的相关性性和重要要性，及及如何为为实现质质量目标标作出贡贡献。所有培训均均应形成成记录，记记录由办办公室负负责保存存。6.2.33 记记录年度培训计计划员工培训记记录表新进员工培培训流程程表6.3 基础设设施6.3.11 生产产设备的的管理由生产部根根据生产产状况

28、实实际所需需，提出出设备的的添置更更新申请请，经总总经理批批准后实实施。生产部建立立“生产产设备台台帐”。设备保养实实行二级级保养制制，分为为日常保保养、年年度保养养，并由由生产部部编制“设设备年度度保养计计划表”，并并负责组组织实施施，保养养情况记记录在“设设备维保保记录表表”中。操作人员在在设备使使用中应应做到：班前空转转预检、班中注注意运转转及动作作状态，必必要时加加油润滑滑、班后清清场拭机机，收集集工辅具具。设备管理员员应不定定期检查查设备日日常保养养执行情情况。设备出现故故障，操操作人员员应立即即停机断断电断气气检查，并并上报上上级主管管，并组组织修理理，填写写“设备备维保记记录表”

29、。对于建筑物物的维护护由办公公室负责责，电脑脑及其周周边设备备、电话话等由使使用人员员作日常常保养。6.4 工作环环境办公场所应应保持整整洁、安安静，不不得大声声喧哗。无其他特殊殊要求。7 产品品实现7.1 产品实实现的策策划质量部应针针对特定定产品或合同应应确定产品品要求和和质量目目标。针对特定产产品或合合同确定定所需的的过程以以及实施施这些过过程的程程序和相相关文件件。识别并提供供上述过过程所需需的资源源配置，运运作阶段段的划分分人员职职责权限限及相互互关系。确定过程涉涉及的验验证和确确认活动动及验收收准测，并安排监视和测量活动。确定为过程程的产品品符合性性提供证证据的记记录。7.2 与顾

30、客客有关的的过程7.2.11 与与产品有有关要求求的确定定7.2.11.1 供销销部应对对顾客提提出要求求予以确确定，确确保各项项要求规规定合理理、明确确，包括括：顾客规定的的要求，包包括对交交付及交交付后活活动的要要求；顾客虽然没没有明示示，但规规定的用用途或已已知的预预期用途途所必需需的要求求； 与产品有关关的法律律法规要要求； 本公司确定定的任何何附加要要求。7.2.11.2 上述述要求的的某些内内容在产产品说明明书中明明确，其其他内容容应在合合同或订订单记录录中加以以确定。7.2.22 与与产品有有关要求求的评审审7.2.22.1 供销销部应组组织有关关部门对对合同进进行评审审，评审审

31、应在签签订合同同或接收收订单之之前进行行，以确确保：产品要求得得到规定定；与以前表述述不一致致的合同同或订单单的要求求已予解解决；本公司有能能力满足足规定的的要求。评审未通过过的合同同可直接接在合同同或订单单记录中中作说明明，继续续与顾客客沟通协协商；评评审通过过的合同同或订单单直接加加盖“通过评评审”章。现货产品由由业务员员评审即即可；对对于期货货产品业业务员应应询问生生产部评评估交货货期能否否满足要要求；对对于有特特殊要求求的产品品，业务务员还应应与质量量部沟通通，以确确定是否否能满足足要求。当合同签订订或接收收订单后后，供销销部应编编制“生产计计划”交生产产部安排排生产。因某些特殊殊原因

32、双双方需更更改合同同或订单单时，须须按原合合同评审审的流程程重新评评审，并并修改与与之相关关的文件件，通知知相关人人员执行行。合同和相关关记录由由办公室室保存。7.2.33 顾顾客沟通通由供销部负负责与顾顾客进行行沟通，主主动了解解顾客的的反馈意意见，与与顾客沟沟通的情情况记录录于“顾客信信息记录录表”中。与与顾客沟沟通的内内容包括括：产品信息；问询、合同同或订单单的处理理，包括括对其修修改；顾客反馈，包括顾顾客抱怨怨。对于于顾客投投诉应采采取纠正正措施，并并将结果果向顾客客通报，顾顾客反馈馈内容应应作记录录。7.2.44 记记录a. 生生产计划划b. 通通过评审审章c. 顾顾客信息息记录表表

33、7.3 设计和和开发删减7.4 采购7.4.11 采购过过程7.4.11.1 凡与本本公司产产品质量量有关的的供方均均须通过过适当的的评价而而选择：应评价供方方完成合合约要求求的能力力，包括括其产品品质量。应考虑供方方提供的的产品类类别及对对本公司司最终成成品的影影响而评评价供方方。对供方的业业绩和已已经证实实的能力力也作为为评价的的内容之之一。应对供方进进行重新新评价。对合格供方方建立“合格供供方名单单”。7.4.11.2 供方方评价由由供销部部主持进进行，相相关部门门参加，可可采取书书面、样样品、实实地等形形式进行行，评审审情况记记录于“供方调调查和评评定表”。7.4.11.3 供方方选择

34、、评评价和重重新评价价的准则则为： aa. 选择准准则：具具有合法法性、本本行业中中的知名名品牌、本本行业中中信誉较较好； bb. 评价准准则：符符合选择择条件、其其他用户户反映良良好、有有良好的的质量和和服务承承诺、样样品检验验和使用用符合要要求。 cc. 重新评评价准则则：每年年对供方方进行一一次重新新评价，供供货综合合评价质质量（550分）、交交货期（330分）、服服务（220分）三三个方面面总得分分80以以上，单单项不得得低于单单项满分分的700。填填写“供方供供货情况况统计表表”7.4.22 采购购信息7.4.22.1 采购购文件（采采购合同同、“采购登记记簿”等）应应能明确确说明所

35、所采购的的产品的的信息，适适当时还还可有产产品、程程序、过过程、设设备和人人员批准准或资格格鉴定的的要求以以及质量量管理体体系的要要求的适适宜性。7.4.22.2 在与供供方沟通通前，采采购文件件应得到到供销部部经理的的批准，确确保所规规定的采采购要求求是充分分与适宜宜的。7.4.33 采购购产品的的验证7.4.33.1 仓库库管理员员应对原原料进行行点收，检检查其类类别、规规格、数数量等是是否正确确，是否否提供必必要质量量保证文文件。7.4.33.2 采购购员首先先应填写写“入库单单”，并将将所购产产品的质质量保证证文件交交质量部部报检。7.4.33.3 检验员员得到报报检通知知后要及及时对

36、原原料进行行检验或或验证。对对每一批批进货原原料使用用前任抽抽一包装装容器开开封检验验，若不不合格作作退货处处理。7.4.33.4 质量部部检验员员把最终终的检验验结果填填入“入库单单”，报仓仓库入帐帐。7.4.33.5 当本公公司或本本公司的的顾客要要求在供供方现场场实施验验证时，采采购部门门应在采采购文件件中对要要开展验验证的安安排和产产品放行行的方法法作出规规定。7.4.33.5 应形形成“进货检检验规程程”，确定定并实施施检验或或其他必必要的活活动，以以确保采采购的产产品满足足规定的的采购要要求，验验证情况况应予以以记录。7.4.44 记记录供方调查和和评定表表合格供方名名单采购登记簿

37、簿入库单7.5 生产和和服务的的提供7.5.11 生产产和服务务提供的的控制基本生产流流程：落料落料冲压、折湾、焊接外协表面处理装配生产部应按按照生产产计划安安排生产产，填写写“生产指指令单”。生产部应不不定期地地召开生生产调度度会，保保证生产产任务可可靠实施施。生产现场应应将生产产所需的的文件置置于生产产现场。生产过程中中生产人人员应检检查生产产情况。使用适宜的的设备和和仪器。交付和售后后服务工工作包括括上门技技术培训训、施工工现场解解决技术术问题等等，并填填写“售后服服务记录录表”。7.5.22 生生产和服服务提供供过程的的确认当生产和服服务过程程的输出出不能由由后续的的测量或或监控加加以

38、验证证时，应应对任何何这样的的过程实实施确认认，这包包括仅在在产品使使用或服服务已交交付之后后缺陷才才可能变变得明显显的过程程。这种种过程可可称为特特殊过程程。本公司的焊焊接和表表面处理理过程为为特殊过过程，表表面处理理为外包包过程。确认应证实实这些过过程实现现所策划划的结果果的能力力。应规定确认认的安排排，适用用时这些些安排应应包括：过程鉴定设备能力和和人员资资格的鉴鉴定使用规定的的方法和和程序记录的要求求再确认7.5.33 标识识和可追追溯性7.5.33.1 生产产现场和和仓库中中应确保保能识别别产品的的名称、规规格、批批号等；7.5.33.2 所有有的产品品均应标标识其检检验状态态，包括

39、括待检、合合格、不不合格三三种状态态；状态态标识可可以挂牌牌，也可可划分区区域，仓仓库中不不作状态态标识的的均视为为合格品品。7.5.33.4 可追追溯性：本公司的产产品按订订单表号号作为追追溯线索索，追溯溯到其生生产记录录、检验验报告、供供方等信信息。在有可追溯溯性要求求的场合合，以订订单编号号作为唯唯一性标标识并作作相关表表单中作作记录。7.5.44 顾客客财产员工应爱护护在公司司控制下下或使用用的顾客客财产，应应识别、验验证、保保护和维维护供其其使用或或构成产产品一部部分的顾顾客财产产。若顾顾客财产产发生丢丢失、损损坏或发发现不适适用的情情况时，应应报告顾顾客，并并保持记记录。对对于顾客

40、客提供的的图样应应作保密密。7.5.55 产品品防护在内部处理理和交付付到预定定的地点点期间，产产品使用用部门应应针对产产品的特特性提供供防护，这这种防护护应包括括标识、搬搬运、包包装、贮贮存和保保护。防防护也应应适用于于产品的的组成部部分。原原料的防防护标识识沿用产产品供方方的原包包装物上上的防护护标识，成成品应在在包装物物上印有有防潮标标志或字字样。搬搬运由人人工进行行，注意意搬运过过程中的的防护，库库存产品品应做好好防潮措措施，建建立库存存产品账账目，确确保账目目和实物物相符。7.5.66 记记录生产计划售后服务记记录表7.6 监视和和测量装装置的控控制确保用于证证实本公公司的产产品符合

41、合规定要要求的监监视和测测量装置置能满足足要求的的测量能能力。对对于比较较标准在在使用前前应加以以校准以以证明其其可接受受性，并并按规定定周期加加以检定定，并保保存记录录。质量量部应将将计量器器具登录录于“计量器器具编号号登记表表”中，并并编制“计量器器具周期期检定计计划表”确定检检定周期期。在监视和测测量装置置的技术术资料按按要求可可以提供供的场合合，当顾顾客或其其代表要要求时，本本公司可可提供这这些资料料，以证证实这些些装置的的功能是是适宜的的。b. 由由质量部部确定测测量任务务及所要要求的准准确度，选选择适用用的所需需准确度度和精密密度的设设备，使使用时确确保测量量的不确确定度已已知，且

42、且与所需需的测量量能力一一致。c. 本本公司监监视和测测量装置置检定或或校准可可送国家家认可的的计量检检测单位位执行。用用于测试试的设备备均须定定期检定定，以确确保使用用的测量量设备符符合规定定要求，其其检定或或校准标标准应能能追溯到到国家标标准。当当不存在在上述标标准时，应应记录校校准或检检定的依依据。检定完成后后贴标识识，以表表明检验验设备的的使用状状态。质量部须按按规定的的检定或或校准周周期进行行送校，保保存相关关检验证证书，做做好有关关记录。发现检测设设备偏离离校准状状态时，应应评定已已检测结结果的有有效性，并并形成文文件。检测设备应应放在合合适的工工作环境境中。如如需搬运运则必须须保

43、证设设备精度度。对使用检测测设备的的人员进进行必要要培训，以以防止因因调整不不当使其其标准失失效。7.6.11 记记录计量器具编编号登记记表计量器具周周期检定定计划表表检定报告8 测量量、分析析和改进进8.1 策策划本公司对质质量体系系过程和和产品进进行监视视和测量量，对监监视和测测量的结结果进行行分析并并加以改改进，以以证实产产品的符符合性、确确保质量量管理体体系的符符合性、质质量管理理体系有有效性的的持续改改进，这这些分析析活动应应使用适适当的统统计技术术，以得得到准确确的结论论。8.2 监监视和测测量8.2.11 顾客客满意供销部负责责每年对对长期客客户发出出“顾客满满意度调调查表”并回

44、收收，然后后将调查查的信息息汇总于于“顾客满满意度统统计分析析表”对这些些信息进进行分析析，并针针对分析析的结果果适当时时采取改改进措施施。8.2.11.1 记录录a. 顾顾客满意意度调查查表b. 顾顾客满意意度统计计分析表表8.2.22 内部部审核程程序一般情况内内审每年年1月份份进行11次内审审，间隔隔不得超超过122个月，内内审依据据为公司司的ISSO90001:20000标准准、质量量手册、程程序文件件、作业业指导书书、合同同要求及及法令法法规。当发生较严严重质量量问题或或事故及及顾客投投诉较多多时，总总经理或或管理者者代表可可提出增增加内审审的频次次。在进行内审审之前，由由管理者者代

45、表确确定内审审的内审审组长，内内审组长长编制“内审计计划表”，确定定内审组组成员、审审核范围围、审核核内容、详详细的审审核时间间表。“内审计计划表”应由总总经理批批准，并并在正式式审核前前1周发发放给受受审核部部门。小组成员必必须经内内部质量量审核培培训；审审核小组组成员不不得参与与对审核核自己的的工作内内容。内审员在内内审开始始之前应应熟悉质质量体系系的相关关文件及及有关政政府法令令法规和和标准规规范，对对内审工工作作好好充分的的准备。审核前审核核组长召召集审核核小组成成员说明明本次审审核范围围和注意意事项。由由审核员员编制“内审检检查表”。审核前由审审核组长长召集审审核小组组成员与与被审核

46、核部门有有关人员员召开起起始会议议，确认认审核范范围和时时间表。审核员参照照“内审检检查表”进行审审核，被被审核部部门应提提供相关关文件、资资料和质质量记录录。审核员发现现不符合合项，应应填写“不符合合报告”描述不不符合项项状况，并并请被审审核单位位领导签签字确认认，若有有争议，由由审核小小组组长长裁决。“不符合报告”由审核小组和受审部门各保留一份。审核工作完完成后，审审核小组组召集受受审核部部门有关关领导、人人员举行行审核工工作结束束会议，介介绍审核核情况以以及在审审核中发发现的不不符合项项，提出出审核结结论。受审核部门门应在规规定的期期限内分分析原因因并提出出纠正措措施，记记录于“不符合合

47、报告”中，提提交审核核小组。审核小组应应追踪检检查各部部门不符符合项的的纠正措措施实施施情况。审核小组编编写“内部质质量审核核报告”，报管管理者代代表及总总经理批批示后，通通报受审审核部门门。“内部质量量审核报报告”应提交交管理评评审会议议评审。8.2.22.155 记录录内审计划表表内审检查表表不符合报告告内部质量审审核报告告8.2.33 过程的的监视和和测量 本本公司各各部门负负责人应应对质量量管理体体系的各各过程进进行监视视和测量量，适时时对本部部门所产产生的文文件和质质量记录录进行审审核，并并通过质质量目标标的统计计和分析析、内审审、管理理评审等等方法监监测过程程，平时时检查本本部门的

48、的各项工工作时否否符合质质量体系系文件的的要求。总总经理及及管理者者代表应应按要求求进行管管理评审审、内审审，以评评价质量量管理体体系的充充分性、有有效性和和符合性性。当发发现过程程偏离文文件要求求时，应应及时采采取纠正正/预防防措施加加以改进进。8.2.44 产品的的监视和和测量生产人员应应对每批批产品的的首件进进行检验验，记录录于“生产指指令单”中。检验员按“成品检检验规程程”对成品品进行抽抽样检验验，并将将结果记记录在“生产指指令单”中。成品检验合合格后，挂挂上“合格证证”。由生生产部办办理入库库手续。检验和试验验记录上上应清楚楚地表明明产品是是否合格格，并有有授权检检验员的的签名。8.

49、2.44.7 相关关文件成品检验规规程8.2.44.8 记录录a. 生生产指令令单8.3 不合格格品控制制程序在任何情况况下，发发现不合合格品均均应报告告检验员员，检验验员应将将不合格格情况记记录于“不合格格品处理理单”中，同同时作好好不合格格品状态态标识；检验员可对对不合格格品做出出以下处处置意见见：a. 退退货：进进货检验验发现不不合格品品，则通通知供方方给予退退货处理理。b. 报报废：质质量部决决定报废废的不合合格品，由由质量部部经理批批准。c. 返返工：对对于不合合格品按按要求进进行返工工，使其其符合规规定要求求，对返返工产品品检验人人员必须须重新检检验并形形成记录录。d. 让让步接收收：本公公