设备保全处对标分析及管理一览表

1、主要经济技术指标改进措施对标 分类主要管理活动存在的 主要经济技术指标改进措施对标 分类主要管理活动存在的 缺陷序号对应的主要管理活动验证考核备注指标名称标准实际差异具体措施责任人完成时 间11、完成周月工作计划内容并积极配合其他部 门开展工作工作计划2月度利润完成 率2、每月开展设备检查，对现场存在的隐患组 织研讨，制定方案并督促实施检查通报33、每月督促分厂开展设备检修，重点开展熟 料输送皮带、石灰石长皮带和包装系统的检查检修计划44、进行备件采购和外委施工单位的比质比价 工作，选择质优价廉的供货渠道，签订合同合同1、每月开展一次熟料和散装水泥发运系统的5产销量完成率专项检查，对存在的问题

2、组织分厂及时整改处 理无检查通报2、每周开展一次水泥包装系统的检查，重点6检查罗茨风机、斗提机、装车机等的运行状 况，督促分厂及时更换水泥库底气动或手动阀1、每周开展回转窑专项检查，对存在的问7题，能立即处理的汇同分厂立即进行处理，需 要停窑处理的列入检修计划，按照六落实的要 求做好准备专项检查通报2、每周开展对528、506、529、701、538、8窑综合运转率92428、618进行专项点检，对存在的运行隐患和 可能造成停机发的问题及时组织分厂处理93、按照检修六落实的要求，开展窑系统的检 修工作并跟踪检修过程检修六落实4、按照四不放过的原则，组织召开因机械原 因停窑的故障分析会故障停机分

3、析会纪要1、认真开展个人的设备专业点检点检记录吨产品备件消 耗2.62、督促分厂开展修旧利废工作，每月对其开 展的修旧利废情况进行检查验证并考核修旧利废检查通报3、牵头组织开展设备隐患的技术攻关施工方案4、组织备件到货的验收和备件采购合同的把 关审核，采购性价比优且售后服务好的备件备件采购记录1、开展个人的设备专业点检，检查并督促各分厂机械专业管理和技术人员同样开展点检， 并形成处理通报点检情况检查通报2、对外委项目，按照检修六落实要求及通过 性价比优、至少三家报价的招标方式，选择施工单位。并会同分厂和施工单位共同研讨优化 施工方案，进行技术交底和技术要求，在施工 过程中进行监控和记录，施工完

4、毕后验收，在 施工合同签订时留质保金外委施工验收记录2021222324252627282930313334指标吨产品外委修 理费0.223、 吊车租赁和使用， 吊车租赁通过性价比优 、有特种设备及专业吊装许可证、至少三家报 价的招标方式选择合适的租赁单位；在使用 时，和吊车单位共同记录使用时间、地点、项 目及使用原因描述，并三方签字合同签订4、定期开展维修人员的技能考评工作，通过 比武练兵和两考一评的方式淘汰不适合的维修 人员，提高技能好，责任心强、素质高员工的 工资待遇考评开展5、对外委施工单位的安全和质量监控，现场 作业记录，通过研究学习，试着由公司内部维 修人员进行自己维修，减少外委项

5、目检修返工记录吨产品润滑油 消耗0.391、每月组织开展润滑专项检查，重点检查设 备润滑的跑冒滴漏治理情况，对长期整改不到 位的单位给予责任人进行考核润滑检查通报2、对照润滑卡片查润滑台帐的完善情况，是 否按照五定进行设备润滑，重点查油品的使用 品种是否正确，减少设备的异常损坏润滑卡片3、配合供应和相关部门对每月的润滑油申报 、验收、及领用共同把关领用台帐4、对大型油站和主机设备的润滑油要求使用 单位定期取样化验送检，对指标超标的油进行 更换，换下的油用于链条的淋油润滑等5、定期开展润滑知识和制度的培训学习润滑培训6、定期开展空压机专项检查和日常点检，督 促各分厂对空压机进行日常维护和保养，减

6、少 超级冷却剂的消耗空压机专项检查备件储备定额4101、每月定时召开备件评审会，并参加分厂的 评审，督促备件主管对仓库备件到货情况进行 盘库，熟悉掌握备件清单备件评审会纪要2、组织备件主管牵头开展备件使用情况的检 查，并对检查存在的问题督促使用单位进行整 改，对整改不力的进行通报考核备件使用检查通报3、牵头并督促备件主管、技术员等勤下现 场，了解设备性能和备件使用情况，及时和厂 家进行反馈，对存在质量缺陷的要求厂家赔偿 更换并到现场核实。备件质量问题记录4、对三大分厂的备件进行对比核对，对通用 的备件进行共同储备一个，如磨机稀油站油 泵，油标、溢流阀等5、定期开展设备检查和点检，发现设备异 常

7、，督促分厂及时申报相应的备件点检记录6、做好与分厂的沟通，对急用常用的备件及 时出库并合理申报数量，避免误报和乱报备件计划1、每月25日前组织开展余热发电专项检查， 形成检查通报专项检查通报设备保全处对标分析及管理一览表35吨熟料发电量362、根据运行情况召开技术研讨会，研讨处理 制约发电量的问题研讨会纪要363、协调厂家工程师指导解决余热发电系统存 在的难点问题检修记录37窑检修运行周 期601、组织计划检修和编制下发较大技术方案检修方案382、跟踪外委维修项目的施工质量和施工安 全，审核安全协议和外委维修施工合同安全协议、施工合同393、按照检修六落实的要求，开展窑系统的检 修工作并跟踪检

8、修过程检修验收单404、每周督促开展回转窑系统设备专项点检工 作，做好设备的日常点检和维护工作点检记录41窑停机次数1.51、每周开展回转窑专项检查，对存在的问 题，能立即处理的汇同分厂立即进行处理，需 要停窑处理的列入检修计划，按照六落实的要 求做好准备点检记录或照片422、每月开展回转窑、原料磨的专项检查并对 检查的问题形成通报下发，并督促各相关分厂 限期整改检查通报433、对发生的设备故障，牵头组织各分厂专业 人员按照四不放过的原则开展分析会，并形成 通报故障分析会纪要444、每月督促并组织各分厂开展检修计划的编 制，并进行研讨，原料磨做好避峰检修工作，检修计划45水泥磨故障停 机次数2

9、1、组织对主机机械故障停机进行“一事一议 ”，形成处理通报“一事一议”通报462、每月督促分厂开展水泥磨的计划检修和避 峰期间的设备维护工作水泥磨检修计划473、每周对水泥磨主机设备开展点检，协助分 厂发现问题、解决问题点检记录或照片48主机设备检修 返工次数01、按照检修六落实的要求，开展窑系统的检 修工作并跟踪检修过程检修验收单492、对主机设备检修方案督促分厂进行现场交 底，明确施工技术要求，施工过程层层把关并 实行责任追究制检修方案50重大设备事故01、对各类故障和事故督促分厂召开一事一议 分析会，组织对回转窑机电故障停机和设备事 故召开原因分析会设备故障和事故分析会 纪要512、对各

10、类设备故障和事故组织学习学习记录52装备日常运行 管理1、每月2日前编制月度设备事故/故障处理情 况汇总表公司审批后上报机电保全部月度设备事故/故障处 理情况汇总表532、每月2日前编制月度设备隐患报表公司审批 后报部室月度设备隐患报表543、事故处理后3天内组织设备事故分析及处 理，形成纪要。重大事故一小时内报告一事一议分析会纪要55565755565758596061626364656667686901234567894、每季度、每年度开展固定资产盘点，形成 固定资产抽查盘点报告，对新增资产和报废资 产形成报告报机电保全部季度、年度固定资产盘 点台账、报告电气日常运行 管理1、每季度组织总

11、降及生产线失电应急预案模 拟演练，形成总结应急预案演练总结2、每季度组织开展总降季度测评总降季度测评材料3、每季度组织现场设备防雷接地测试，形成 测验报告防雷接地检测报告设备维修管理1、编制年度修理预算和外委修理预算年度修理预算和外委修 理预算2、每月1日前编制月度外委维修费用统计表， 上报区域月度外委维修计划3、每月25日前对月度外委计划进行审核，上 报区域、机电保全部月度外委维修费用统计 表4、每月审核生产单位设备临停检修计划临停检修计划5、主机设备检修质量跟踪、技术指导现场施工照片6、每年10月份编制回转窑淡季检修计划回转窑淡季检修计划备件管理1、每月25日前组织召开公司月度备件计划评

12、审会，形成会议纪要备件评审会纪要2、采购付款手续齐全，金额准确无误3、每季度组织备件供应商评价、反馈供应商评价表4、组织加工件招议标，签订年度合同加工件年度合同5、每月备件到货后，应当面交接，并提供交 货清单备件到货台账6、每月备件入库、暂估、出库办理7、每月到货备件发票索要8、月度备件计划次月3日前报机电保全部；年 度进口件采购计划，每年5月25日、11月25日 前上报机电保全部月度备件计划9、每季度组织备件管理检查，形成通报备件管理检查通报隐患管理1、每月2日前上报设备隐患统计表报机电保全 部，编制设备隐患统计表设备隐患统计表2、对设备隐患及时上报并组织召开会议研讨 整治，每半年编制设备隐

13、患台账设备隐患台账3、对重大设备隐患制定监控和治理方案，并 督促落实防范措施设备隐患整治方案事故管理1、对各类故障和事故督促分厂召开一事一议 分析会，组织对回转窑机电故障停机和设备事 故召开原因分析会设备故障和事故分析会 纪要2、对集团兄弟公司发生的各类设备故障和事 故组织学习学习记录1、每年组织年度专业技改计划评审、 申报年度技改计划技改管80818081828384858687888990919293949596979899管理技改管理2、每年组织专业技改计划的实施，组织技改 效果评估并上报年度技改计划润滑管理1、组织初装油评审、 申报2、每月6日前编制润滑油消耗分析，形成润滑 油消耗分析

14、润滑油消耗分析3、每月润滑油计划评审、 申报润滑油计划4、每季度组织润滑专项检查，形成通报润滑专项检查通报5、组织润滑油化验、更换审核、 申报润滑油更换报告、 申报 计划6、牵头公司设备润滑手册的修订和完善润滑手册供发电管理1、每季度组织外线路巡线外供电线路检查记录2、每季度组织开展总降季度测评测评材料3、每月对电力室及总降开展“五防一通 ”专项检查，对隐患点制定排除方案电力室专项检查通 报；4、采取主变报停、线损变更、经济用电 、节能技改等措施，节约成本5、每年组织开展6KV高压柜预防预测工作测试记录6、每月参与后勤用电专项检查计量保护管理1、按期对计量称进行定期校验、取证计量称校验记录2、

15、每月组织开展计量专项检查计量专项检查通报3、每月参加生产处组织的物资盘点，并记录4、每月18日前组织月度电气保护专项检查， 形成通报，督促整改检查通报5、设备保护临时强制、解制及程序完善强制、解制单6、每年设备保护整定值研讨修订设备保护整定值一览表7、每月对系统进行备份备份文件8、每周对各包装机袋重进行一次抽查，对计 量波动大的要求分厂在一个班时间内检查校验袋重抽查记录9、按计量法要求每年定期联系计量管理 单位对贸易秤及化验室设备完成强检强检合格证书10、每月5日前编制月度计量设备运行分析报 生产处计量分析材料特种设备管理1、组织特种设备维保、检测、取证2、每季度组织开展特种设备专项检查，形成

16、 通报特种设备专项检查通报体系建设1、每年组织专业技术人员、维修人员等级考 评，汇总考评资料等级考评资料2、每年按照计划开展各类专业知识培训培训资料3、每年组织机电专业管理制度完善修订，汇 编成册机电专业制度汇编1、每季度组织公用工器具专项检查，形成通 报工器具专项检查通报设备保全处对标分析及管理一览表工器具管理2、每月组织工器具配置评审、 申报工具计划3、组织大型工具采购、不能使用的工器具报 废工具采购和报废记录供水管理1、每周开展供水和循环水系统设备点检工 作，形成点检记录点检记录2、每季度组织供、用水管理专项检查，形成 通报供用水专项检查通报工程机械管理1、每季度组织工程机械专项检查，形成通报工程机械专项检查通报2、月度工程机械外委修理计划审核、 申报月度工程机械外委维修 计划3、根据工程机械设备运行情况联系外委维修外委维修合同固定资产管理1、办理固定资产增值、转移、转让、报废等 手续相关记录2、对使用部门进行固定资产的维护、管理和 使用情况检查和指导检查通报和记录3、每季度参加固定资产抽查盘点，形成固定 资产抽查盘点报告，对新增资产和报废资产形 成报告报机电保全部季度固定资产盘点台账 及分析报告4、每