标准流程-进货管理

1、进货流程程进货流程程包括进进货业务务流程、进货结结算付款款流程、进货总总体回退退流程、收货管管理流程程和进货货退货流流程。进货业务务流程业务说明明企业管理理层根据据企业发发展目标标在年初初指定年年销售计计划。销销售部门门根据销销售额、销售利利润等指指标确定定年度、季度销销售目标标。同时时对于主主营品种种重点照照顾。在在此基础础之上，进货部部门就得得到了本本年度或或季度需需要购进进的品种种、数量量信息。当然，这也不不是进货货部门购购进的唯唯一依据据。新经经营品种种的采购购往往是是进货部部门、企企业管理理层和供供应商协协商确定定的。在在此会产产生一个个粗的进进货计划划。进货计划划明确后后，各个个业

2、务员员大致有有了一个个进货参参考，根根据库存存、销售售信息反反馈，业业务员在在日常工工作中通通过电话话、会面面等各种种方式与与供应商商保持联联系，确确定进货货的品种种和数量量。此时时可以考考虑利用用进货合合同管理理。但从从实际情情况看，业务人人员还难难以从手手工方式式转变到到利用计计算机进进行日常常业务管管理，进进货合同同也并不不是所有有的进货货都有，业务人人员对进进货合同同的说法法比较敏敏感，建建议一切切进货记记录都称称为要货货记录而而不要轻轻易使用用系统中中的进货货合同概概念。现阶段看看，无库库存情况况还是很很少的。保留少少量库存存不仅仅仅是流动动资金的的占用，而且还还会需要要物理空空间。

3、为为了保证证物理空空间能够够满足需需要，需需要进货货时业务务员应该该提前通通知仓储储部门准准备库存存地点，对于铁铁路送货货等情况况，还需需要备车车提货。（补充充一般送送货的几几种形式式）货到仓库库后，仓仓库首先先需要验验收，对对比送货货单和实实物，确确认后仓仓库人员员要填写写收货单单据，明明确送货货单位、收货品品种、数数量、质质量等信信息。一一方面提提供给对对方送货货人员作作为收货货凭据，另一方方面，则则需要将将收货单单据传递递到业务务部门办办理记帐帐手续。收货时时一般有有两种情情况：对对方提供供价格信信息、对对方不提提供价格格信息。这两种种不同的的做法对对系统的的使用是是不同的的。一般般的原

4、则则是：库库房只管管理货品品的数量量、批号号等信息息，价格格由业务务部门来来确定。进货部门门在收到到收货单单据后，查找要要货记录录核对（或填写写）本次次进货价价格，并并在要货货记录上上进行标标记。在在手工管管理时，还需要要在业务务库存中中添加此此记录，以备察察看。价价格确定定后制进进货单据据向下个个环节流流转。关于应付付帐款的的管理有有两种做做法：一一、没有有发票的的进货单单据暂时时由进货货业务员员管理，等发票票到后业业务员将将进货发发票和进进货单据据一起提提交给财财务。二二、一旦旦填制进进货单据据后就转转交给财财务人员员管理。这对于于企业财财务处理理是不一一样的。关于发票票价格与与进货单单据

5、价格格不一致致，一般般财务都都需要填填制存货货调整单单据对存存货进行行调整。二、流程程图进货业务务的流程程如下所所示：三、流程程图说明明进货系统统目前的的进货计计划管理理比较弱弱，但企企业进货货业务人人员又需需要计划划参考。为了解解决这个个问题，在实施施处理上上可以考考虑提供供货品在在一定时时间范围围内的销销售情况况，通过过平均销销售给业业务提供供进货参参考，但但并不自自动将该该销售转转为进货货计划。如果希希望能够够将经业业务员确确认调整整后的进进货情况况录入计计算机，可以考考虑使用用进货计计划功能能。进货计划划可以从从时间上上分为中中长期计计划，系系统可以以提供的的途径主主要包括括：根据据销

6、售情情况预测测进货；根据设设置的上上下限生生成报警警供业务务人员参参考。从从实际使使用看，由于没没有很好好地进行行销售预预测，这这两种途途径的实实用性都都比较差差。进货合同同：在具具体实施施过程中中，注意意系统名名词与企企业习惯惯的统一一。在实实际中存存在两种种情况：一、企企业认为为系统要要求维护护进货合合同，则则企业与与供应商商必须签签订具有有法律效效应的字字面文档档。建议议在解释释时多使使用要货货计划等等信息；二、业业务人员员素质问问题。人人员习惯惯以及企企业实施施推动力力量不足足，导致致在系统统中录入入要货计计划的努努力很难难实现。这对于于后续流流程的实实现方式式有较大大的影响响。进货：

7、进进货环节节是财务务和业务务的到货货（进货货类型的的到货）确认过过程，该该环节主主要明确确的信息息是品种种的价格格问题。从实际际情况看看，该环环节还可可以对收收货起到到监督的的作用，收货品品种、数数量等信信息可以以通过勾勾兑合同同来完成成。不过过由于收收货不允允许多于于合同数数量（程程序限制制），而而实际存存在很多多多收或或少收的的情况，勾兑合合同的操操作性会会受到一一定的影影响。做做完进货货单后，系统分分两个走走向进行行后续处处理：商商品帐的的暂估、应付帐帐的挂帐帐处理。实际中中很少有有票先的的情况，及时票票先也可可以考虑虑压票等等货到后后一起处处理。这这样可以以简化进进货类型型的划分分（货

8、先先、票先先、款先先）。四、单据据说明五、报表表说明六、岗位位职责七、岗位位操作规规范八、可以以简化的的业务流流程九、可能能遇到的的特殊问问题十、配置置说明进货结算算付款流流程业务说明明业务人员员根据同同供应商商达成的的付款协协议填制制付款申申请表，报领导导审批通通过后转转交财务务，财务务办理付付款业务务。付款款一般有有两种方方式：即即付和先先挂帐后后付款。在付款方方面，财财务肩负负着控制制企业流流动资金金的义务务。因此此，需要要向财务务提供这这方面的的相关信信息，以以便财务务及时筹筹措资金金。同时时为企业业整体的的资本运运营服务务。二、流程程图进货结算算付款流流程图如如下：三、流程程图说明明

9、进货结算算：供货货方发票票到后，勾兑进进货单（货先）生成结结算单挂挂帐，差差异部分分系统自自动进行行进货补补差，调调整存货货金额。实际运运行过程程中，该该操作是是由业务务人员还还是财务务人员去去完成值值得斟酌酌。业务务人员熟熟悉业务务，可以以很准确确地勾兑兑进货单单据。财财务人员员负责对对应付帐帐的审核核，结算算最终需需要财务务的确认认。进货付款款：业务务人员根根据协议议给供应应商付款款，分两两种情况况：应付付冲减或或预付。此外还还可能存存在应收收抵应付付的特殊殊形式。应付冲冲减需要要勾兑结结算单冲冲减应付付帐。四、单据据说明五、报表表说明六、岗位位职责七、岗位位操作规规范八、可以以简化的的业务流流程可能遇到到的特殊殊问题配置说明明进货总体体回退流流程业务说明明二、流程程图进货总体体的回退退的流程程如下：三、流程程图说明明四、单据据说明五、报表表说明六、岗位位职责七、岗位位操作规规范八、可以以简化的的业务流流程九、可能能遇到的的特殊问问题十、配置置说明收货管理理业务说明明二、流程程图收货管理理的流程程如下：三、流程程图说明明收货主要要解决货货品批号号、货位位等信息息。为了了简化操操作复杂杂程度，可以考考虑通过过勾兑进进货合同同来生成成相关的的收货信信息。这这还可以以达到另另一个目目的，即即合同等等同于收收货通知知单，可可以控制制收货业业务。四、单据据说明五、报表表说明六