办公用品、物品管理办法

1、 FILENAME 办公用品、物品管理办法第 PAGE 9 页 共 NUMPAGES 9 页办公用品、物品管理办法第一条 办公用品、物品1.1 办公公消耗品品：笔记记本、稿稿纸、便便笺、各各种笔及及笔芯、墨水、信封、文件袋袋、胶水水、复印印纸、打打印纸、文件纸纸、油墨墨、透明明夹、荧荧光笔、不干胶胶纸、修修改液、橡皮、曲别针针、大头头针、书书钉等。1.2 办公公工具：办公桌桌椅、沙沙发、文文件柜、电脑、电脑UU盘、电电话、计计算器、文件夹夹、制图图用具、尺、剪剪刀、钉钉书器、笔筒等等。1.3 物物品：既既不属于于固定资资产，也也不属于于办公用用品的为为物品。第二条 办公公工具配配置标准准2.1

2、一一次性为为每名员员工配置置办公工工具标准准：总经理、副总经经理、总总工程师师、总监监：办公公桌椅11套、沙沙发1套套、文件件柜1组组、电脑脑1台、电脑UU盘1个个、计算算器1台台、文件件夹若干干、剪刀刀1把、订订书器11台、笔笔筒1个个；部门经理理：办公公桌椅11套、沙沙发1套套、文件件柜1件件、电脑脑1台、计算器器1台、文件夹夹10个个、剪刀刀1把、订书器器1台、笔筒11个；项目研发发部：办办公桌椅椅1套、电脑11台、电电脑U盘盘1个、计算器器1台、文件夹夹5个、制图用用具1套套、5mm钢卷尺尺1个；工程监理理部、环环境配套套部：办办公桌椅椅1套、计算器器1台、文件夹夹5个、5m钢钢卷尺1

3、1个；成本管理理部：办办公桌椅椅1套、计算器器1台、文件夹夹5个、5m钢钢卷尺11个；总经理办办公室、开发部部、人力力资源部部、市场场销售部部：办公公桌椅11套、计计算器11台、文文件夹55个。2.2 每个个部门内内业主管管增加办办公工具具配置项项目：文件柜11件、文文件夹若若干、订订书器11台、电电脑U盘盘1个。2.3 部门门配置公公用办公公电脑标标准： 总经理办办公室、成本管管理部：各2台；人力资源源部、开开发部、工程监监理部、环境配配套部、市场销销售部：各1台。2.4 项目目施工现现场办公公室办公公工具配配置标准准：每名员工工普通办办公桌椅椅1套；每间办公公室文件件柜1件件、办公公椅2把

4、把；会议室配配置会议议桌椅11套；工程监理理部、环环境配套套部各11台电脑脑。2.5 现场场销售中中心办公公工具配配置标准准：由市场销销售部提提出配置置申请，报总经经理另行行审批。第三条 办公消消耗品的的配置标标准根据公司司“费用开开支标准准”及工作作需要每每季度配置置发放一一次。第四条 办公公用品及及物品的的申购4.1 办公公工具的的申购：由总经经理办公公室根据据本办法法第二条条的标准准，提出出办公工工具的配配置申请请，详细细核实库库存情况况后，填填写“办公设设备请购购单”（见附附件一），经主主管总经经理审核核，报总总经理审审批，由由总经理理办公室室负责购购买。4.2 办公公消耗品品的申购购

5、：由总总经理办办公室根根据公司司“费用开开支标准准”及工作作需要，每半年年编制一一次办公公消耗品品申购计计划，详详细核实实库存情情况后，填写“办公设设备请购购单”，经主主管总经经理审核核，报总总经理审审批，由由总经理理办公室室负责购购买。4.3 物品品的申购购：根据据工作需需要，由由部门提提出物品品申购计计划，送送总经理理办公室室会审，总经理理办公室室详细核核实库存存情况后后，填写写“办公设设备请购购单”，经主主管总经经理、总总经理审审核后，报股份份公司总总经理审审批，由由总经理理办公室室负责购购买。第五条 办公公用品及及物品的的购入和和保管5.1 办办公用品品及物品品购入后后，由总总经理办办

6、公室档档案员负负责验收收，填写写好“办公用用品及物物品管理理台帐”（见附附件二），办好好有关登登记手续续；“办公用用品及物物品管理理台帐”一式两两份，费费用报销销时由报报销人将将其中一一份报财财务部存存档，另另一份总总经理办办公室留留存；5.2 档档案员必必须认真真填写“办公用用品及物物品管理理台帐”，台帐帐必须按按页编号号，严防防丢失或或漏记。5.3 办办公用品品及物品品必须登登记后，才能报报销费用用；采购购人员、保管人人员、总总经理办办公室主主任三人人必须在在办公用用品、物物品发票票上签名名，再报报主管总总经理、总经理理签批。5.4 每每一年112月220225日为为办公用用品及公公物库存

7、存清点期期，对于于库存数数量、出出库情况况、保管管中出现现的丢失失、损坏坏等据实实编制库库存清点点报告，提出处处理意见见，并将将库存清清点报告告送财务务部、人人力资源源部备案案。第六条 办公公用品及及物品的的使用和和管理6.1 总经经理办公公室必须须建立“办公用用品及物物品领用用帐”（见附附件三），每名名员工领领用办公公用品时时都必须须在“办公用用品及物物品领用用帐”上签名名。6.2 办公公工具为为一次性性配置，如有损损坏影响响使用，由本人人提出更更换申请请，经主主管领导导审核后后，将损损坏办公公工具、申请书书送总经经理办公公室，然然后按本本办法第第四条第第1款及及第五条条办理。如果办办公工具

8、具因保管管不当丢丢失，由由本人提提出重新新配置申申请，经经主管领领导审核核后，个个人向财财务部缴缴纳所丢丢办公工工具价款款的300后，按按本办法法第四条条第1款款及第五五条办理理。员工工工作调调动，必必须将所所领办公公工具交交回总经经理办公公室，如如因保管管不当丢丢失，按按所丢办办公工具具价款的的30赔偿。6.3 办公公消耗品品每季度度发放一一次，由由各部门门经理或或指定专专人统计计本部门门消耗品品的使用用情况和和所需数数量，制制成计划划表，部部门经理理签字后后报总经经理办公公室，由由总经理理办公室室审核加加以控制制，并根根据历史史纪录，逐渐确确定办公公消耗品品的领用用基准数数。6.4 物品品

9、借用时时，必须须明确借借用责任任人，确确定使用用时间，确定归归还时间间，填写写“物品借借用卡”（见附附件四），经办办公室主主任审批批后领用用。6.5 新进进人员到到职时，由所在在部门根根据本办办法第二二条、第第三条的的标准，提出办办公文具具申请单单，送总总经理办办公室申申领。6.6 总经经理办公公室必须须做好复复印纸、打印纸纸等公用用办公用用品的管管理。6.7 物品品由总经经理办公公室保管管，部门门及员工工需用时时，到总总经理办办公室办办理借用用手续，各部门门必须在在规定的的时间内内归还物物品。6.8 公司司印刷品品除各部部门自用用的特殊殊表单外外，其印印刷、保保管、使使用均由由总经理理办公室

10、室统一办办理。6.9对对办公用用品应节节约、合合理使用用，严禁禁铺张浪浪费。第七条 附则 本办法自自发布之之日起实实施。附件一：办公设设备请购购单附件二：办公用用品及物物品管理理台帐附件三：办公用用品领用用帐 附件四四：物品品借用卡卡附件一：办公设设备请购购单办公设备备请购单单年 月 日日 编编号：名称规格型号号单位数量需用日期期单价备注请购单位位股份公司司董事长经手人部门经理理副总经理理总经理经手人主任注：本单单一式三三份，第第一联请请购部门门留存，第二联联总经理理办公室室存，第第三联财财务部存存。附件二：办公用用品及物物品管理理台帐办公用品品及物品品管理台台帐年 月月 日日入库日期期名称规格型号号单位数量单价（元元）生产厂家家请购单编编号出库日期期采购人： 库管人： 页：附件三：办公用用