某工程项目管理过程流程图

1、中通建设股份有限公司管理体系程序文件版本：A版PAGE 1 HYPERLINK l 摸底报告告 过程流程图 合同交交底 记录录 准备阶段段 工工程摸底底 HYPERLINK l 摸底报报告 摸底报告 设计会会审 纪要要 施工技技术力量量配置 施工机机具、仪仪表配置置 施工材材料配置置策划 施工工工艺选选择 HYPERLINK l 施施工组织织设计 施施工组织设计 全套套表格 施工环环境控制制 施工进进度控制制 HYPERLINK l 环境因素素调查表表 质量量、环境境、职业业健康安全控制 表00301、04011 质量检检查计划划的制定定 HYPERLINK l 技术、环环境、安安全交底底记录

2、 技术术、环境境、安全交底 表122-001 HYPERLINK l 特殊过程程能力确确定 特殊过过程能力力确定 表122-003 HYPERLINK l 工程分配配 工作作分配及及完成情情况检查记录录 表122-004 HYPERLINK l 文件收发发 往来文件表0101、01022 HYPERLINK l 月报 质量、环境、安全月报 表表 122-005 HYPERLINK l 记录清单单 记录录、信息息 登记记处理表 表02201、06011 HYPERLINK l 设备、设设施台帐帐 设备备、设施台帐 表099-004 实施 基础础设施控控制 HYPERLINK l 基础础设施 基础

3、础设施检检修申请表 表00907 HYPERLINK l 基础设施施检修 基础础设施保养、维修修理登记表 表表09066 HYPERLINK l 工程设备备、材料料实物帐帐 工程程设备材材料实物物帐 表166-001 HYPERLINK l 物资（设设备）采采购 物资采采购供应应计划 表133-001 工工程材料料控制 HYPERLINK l 设设备、材材料进货货记录 工程程材料进进货记录录、器材检检验 表表15022 HYPERLINK l 工程材料料分存计计划 工程材材料分存存计划 表表15011 HYPERLINK l 顾客不适适用财产产报告单单 顾客客不适用用财产报告告单 表表1503

4、3 HYPERLINK l 物资报损损 物资资报损/亏申申请表 表166-002 HYPERLINK l 过程（工工序）质质量检查查表 过程质质量检查表表 表122-002 HYPERLINK l 科技档案案目录 隐蔽工程签证 表122-008 HYPERLINK l 科技档案案目录 工程程设计变更 表122-008 检查 HYPERLINK l 整改改通知单单 安全全隐患通通知单、整改通知单 表288-002 、20033 HYPERLINK l 科技档案案目录 重大大质量事事故报告 表122-008 HYPERLINK l 应急情况况处理 应急急情况处理 表255-001 HYPERLIN

5、K l 不合格品品评审 不合合格品评审/处置置 表22201 HYPERLINK l 不合格品品整改记记录 不合格格品整改记录录 表表22022 改进 HYPERLINK l 纠正正预防措措施 纠正预防措施 表表 244-001 HYPERLINK l 整改反馈馈单 整改反反馈，现现场安全全问题整整改单表表20044 表288-001 HYPERLINK l 科技档案案目录 竣工工资料整理 全套表表格 HYPERLINK l 工程内部部预验 工程内部预验收 表211-002 竣工 HYPERLINK l 顾客满意意度调查查 顾客客满意度调查查 表表18022 服务 HYPERLINK l 顾客

6、反馈馈意见处处理单 顾顾客反归归馈意见处理理表 表111-110 工 程 摸 底底 报 告工程名称称：摸底单位位：摸 底 人：二OO 年年 月 日返回工程摸底底报告”的说明明工程摸底底的目的的：由工程指指挥部、工程处处派员赴赴施工现现场,了解工工程准备备情况，提出摸摸底报告告。本报报告作为为与建设设单位落落实施工工工期、组织施施工技术术力量、配置机机具仪表表、拟定定施工方方案的依依据和参参考。摸底内容容：1根据据设计文文件进行行复查，核对设设计图纸纸是否齐齐全，图图纸有无无差错或或相互矛矛盾之处处。关于于质量安安全经济济技术指指标等方方面有关关的问题题。2核对对设备、主要材材料是否否到齐，规格

7、程程式是否否相互配配套，能能否确保保工程连连续施工工。3对确确保施工工质量和和影响工工程建设设的一些些主要条条件应进进行现场场检查，例如装装机工程程中的机机房建筑筑及其负负荷、高高度、相相关布局局、房屋屋湿度、通风清清洁、水水电、工工艺要求求、预留留洞口、道路是是否满足足施工要要求。线线路工程程中的原原有设备备状况与与图纸资资料是否否相符、水线、天线场场地、现现场有关关临近建建筑物、土质水水文情况况、农作作物收获获期及工工程路由由障碍物物、电力力线状况况有无影影响施工工的问题题等。4有关关配合工工程进展展情况，例如强强弱电配配合、机机线工程程配合、长市话话通信配配合、站站房与机机械安装装配合，

8、新旧设设备配合合等。5工程程中运输输工具及及存放，施工人人员的食食宿条件件，预制制件工作作的场地地等。三摸底底工作结结束后的的要求：1写出出“摸底报报告”一式二二份，除除工程指指挥部、工程处处自存一一份外，大型工工程报工工程部一一份。2填写写本报告告表要力力求详尽尽。一一般般情况：工程地点点： 建设单单位：工程名称称：工程主要要内容：设计单位位： 收收到设计计日期：预算总价价：概（预）算技工工数： 概（预）算算普工数数：建设单位位联系人人（职务务及电话话）：建设单位位开户行行： 帐帐号：四主要要设备器器材到达达情况（根据设设计文件件核对）器材设备备规格名名称单 位数量计划到货货日期备 注应 到

9、实 到有关配合合工程进进展情况况（机械械、长市市话、强强弱电、青苗等等）六所需需劳力、运输工工具、特特殊仪表表、机具具配置等等要求，并摸清清当地能能解决的的哪些笨笨重机具具。七摸底底后意见见： 基本本 可以以本工程准准备工作作 完成成 安排排施工。 尚未未 未能能建议准备备下列特特殊仪表表及劳保保设备。3建议议派技工工 人人由 处组织织前往施施工。 摸底底人： 年年 月月 日日施 工 组 织织 设 计工程项目目负责人人：设计编制制负责人人：中国通信信建设股股份有限限公司第第一分公公司 年 月月 日 HYPERLINK l 过程流程程图 返回质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版施工

10、组织织设计(表1)工程名称称施工地点点顾客单位位名称工期合同工期期年 月 日 开工至至 年 月月 日完工工计划工期期年 月 日 开工至至 年 月月 日完工工文 字 说 明审批意见见： （签章章） 日期期：注：文字字说明栏栏如不敷敷使用时时，可用用另纸填填写。 此表表保存三三年施工组织织设计(表2)技 术术 措措 施施、要 求质 量量 环 境职业健康康安全此表保存存三年施工组织织设计(表3)技 术术 措措 施施、要 求技 术术 关关 键键“三新”技术和和其它此表保存存三年施工组织织设计(表4)施 工工 方方 案此表保存存三年工序划分分表（表表5）序号工序名称称（项目名名称）工程量人工工日日数备注

11、数量单位技工普工此表保存存三年工程施工工计划表表（表66）工序名称称（项目目）人工工日日数机具、设设备、仪仪表工程进度度名称单位数量预算计划名称台班数月月月月技普技普上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬备注：编制单位位： 负责责人： 制表人人： 此表表保存三三年 工程施施工人员员岗位资资格名册册（表77）序号姓名性别职务（职称）备注序号姓名性别职务（职称）备注 HYPERLINK l 环境因素素调查表表 环 境 因因 素 调 查查 表 HYPERLINK l 过程流流程图 返回区域： 单单位：序号场地/专专业部位/工工序环境因素素描述备注保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.

12、03-01 HYPERLINK l 危险源辩辩识调查查表 危 险险 源 辨 识识 调 查 表表单位：序号场地/专专业部位/工工序危险源描描述备注保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.04-01 HYPERLINK l 技术，环环境，安安全交底底 技术术、环境境、安全全交底记录录工程名称称参加单位位及人员交底人记录人交底日期期交底内容容：技术负责责人作业负责责人保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.12-01注：参加加人员均均应由本本人签字字。特殊过程程（工序序）能力力确认表表编号：工程名称称施工单位位过程（工工序）名名称确认记录录人施工地点点日 期序 号过程能力力确认项项目好/否评

13、定意见见1特殊过程程操作人人员进行行了培训训、考核核、鉴定定 HYPERLINK l 过程流程程图 返回2据以施工工的文件件规范、过程、施工组组织设计计、施工工方案、作业指指导书齐齐全、有有效3需用仪表表、机具具齐全良良好4评定过程程（工序序）的质质量准则则和方法法明确5过程（工工序）所所用的材材料经检检验合格格6安全工作作环境是是否满足足过程（工序）要求7所用质量量记录是是否明确确齐备8910保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.12-03工作分配配及完成成情况检检查记录录表工程名称称： 施施工地点点： 施施工单位位： 流流水号：工作内容容日期工作地点点操作者(负责人人)质量情况况备注

14、保存期限：三年 HYPERLINK l 过程流程图 返回 记录编号：Q/CTC.JL.12-04发 文 登 记 表部门： 流流水号： 文件名称称编 号号序号发放号发放单位位签 收 人日 期备 注序号发放号发放单位位签 收 人日 期备 注注：如接接收单位位较少，可采用用其他形形式表格格。保存年限限：三年年 记录编编号：QQ/CTTC.JJL.001-001收 文 登 记记 表部门： 流流水号：日 月文 件 名 称称 来文单位位编号份数收文人签签名备 注注保存年限限：三年年 HYPERLINK l 过过程流程程图 返回 记记录编号号：Q/CTCC.JLL.011-022工 程 进 度度 月 报 工

15、程编号号或名称称：年月 本月计划划完成主主要工作作量名称称单位数量本月实际际完成主主要工作作量名称称单位数量计划完成成工作量量(按劳劳力估计计)百分分数实际完成成工作量量(按劳劳力估计计)百分分数累计完成成工作量量(按劳劳力估计计)百分分数累计完成成工作量量(按劳劳力估计计)百分分数计划完成成情况分分析：下月计划划安排：通信地址址： 邮编： 电话：工地实有人数技工 人人， 普工 人人，理人人员 人， 辅助助生产人人员 人人外单位参参加施工工人员 人人，实习习人员 人， 服服务人员员 人人，预计完工工日期 年 月 日保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-05填报单位位： 工地负负责人

16、： 填报人人： 年 月 日日 HYPERLINK l 过程程流程图图 返回X X X 记记 录 清 单单序号：序号记录编号号记 录录 名名 称称保 存部 门保存年限限备注保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.02-01填写部门门: 填表表人: 日期期 HYPERLINK l 过程流流程图 返回信 息 登 记记 、处处 理 表编号号：信息来源源单位/姓名时间信息地点点记录人信息内容容：领导批示示：处理结果果：经办人签签字处理时间间保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.06-01设备、设设施台帐帐建帐单位位：名称型号单价数量购货日期期存放点领用人领用日期期归还日期期归还情况况备注HYP

17、ERLINK l 过程流程程图 返回基础设施施保养、维护、修理登登记卡设施名称称卡片编号号规格型号号设施机号号生产厂家家购入日期期开始使用用日期耐用年限限使用单位位使用人领用时间间交还时间间保养、维维修记录录年月日项 目目金额经办人记录人保存期限：三年 HYPERLINK l 过程流程图 返回 记录编号：Q/CTC.JL.09-06基础设施施检修申申请表设施名称称使用单位位（人员员）规格及型型号联系电话话设备机号号领用时间间故障描述述：设施使用用部门领领导意见见：设施主管管部门领领导意见见：估计维修修所需费费用：主管副总总经理意意见：财务部意意见：保存期限：三年 HYPERLINK l 过程流

18、程图 返回 记录编号：Q/CTC.JL.09-07 物资（设设备）采采购、供供应计划划表采购原因因：采购部门门：年 月 日物资（设设备）采采购、供供应计划划序号器材（设设备）名名称及规规格单位数 量单 价金 额要货时间间主管领导导意见备 注注保存期限：三年 HYPERLINK l 过程流程图 返回 记录编号：Q/CTC.JL.13-01工程材料料设备分分存计划划表工程名称称： 第第 页页 共 页序号物资名称称及规格格型号单位数量分 存 地 点点供货时间间备注保存期限：三年 HYPERLINK l 过程流程图 返回 记录编号：Q/CTC.JL.15-01制表： 审审核： 年 月 日日设 备、材

19、料料 进 货 记记 录工程名称称： 流流水号：序号名称 规格 型号号计量单位数量供 货 单 位位日 期质 量 情 况况验 收 人保存期限：三年 HYPERLINK l 过程流程图 返回 记录编号：Q/CTC.JL.15-02顾客不适适用财产产报告单单编号：序号材料名称称单位数量不适用范范围备注质量规格数量损坏其它报告单位位： 报告时时间：注：此表表由施工工部门材材料人员员填写。 HYPERLINK l 过程流程程图 返回工程设备备、材料料实物帐帐工程名称称： 表表一 第 页序号名称 规格 型号号供货单位位计量单位收 入合计时间数量时间数量时间数量时间数量保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.J

20、L.16-01工程设备备、材料料实物帐帐工程名称称： 表表二 第 页序号名称 规格 型号号支 出出结余数量时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人注：收入入、支出出序号应应一一对对应，工工程竣工工后十日日内交工工程部一一份，自自留一份份。 HYPERLINK l 过过程流程程图 返回物资报损损（亏）申请单单部门： 物资名称称及规格格单位数量原单价金额备注物资 报报损（亏亏）原因因技术人员员签定意意见主办部门门意见主管部门门意见保存期限：三年 HYPERLINK l 过程流程图 返回 记录编号：Q/CTC.JL.16-02过 程（工 序序）质 量 检检 查 表编号：工程名称称施工

21、单位位过程（工工序）名名称检验人施工地点点日期过程（工工序）检检查项目目内容检验依据据技术标准准/要求求检验方法法及频率率检查结果果评定及处处理意见见保存期限：三年 HYPERLINK l 过程流程图 返回 记录编号：Q/CTC.JL.12-02质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版科技档案案卷内目目录序号文件材料料名称作者制成日起起所在张号号1工程竣工工说明2建筑安装装工程量量总表3工程开工工报审表表4开工报告告5已安装工工程明细细表6隐蔽工程程检验签签证记录录7工程设计计变更单单8洽商记录录单9重大工程程质量事事故报告告表10停（复）工报告告11交（完）工报告告12交接书13

22、验收证书书保存期限：长期 HYPERLINK l 过程流程图 返回 记录编号：Q/CTC.JL.12-08 工 程 竣 工 说 明保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08建 筑 安 装装 工 程 量量 总 表建设项目目名称：单项工程程名称：建设段落落：工程简要要内容：序号项目单位数量备注施工单位位： 年年 月月 日日保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08工程开工工报审表表工程名称称： 编号：致： （监理单单位）我方承担担的_工程程，以完完成了以以下各项项工作，具备了了开工条条件，特特此申请请施工，请核查查并签发发开工指指令。附：1.开工报报告 2.（证明文文件）施

23、工单位位（章）：项目经理理：日 期： 年年 月 日审查意见见：项目监理理机构：总监理工工程师：日 期： 年年 月 日保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08开 工工 报报 告告 工 程 名 称称起始地段段建 设 单 位位施工单位位计划完工工日期开工日期期本期工程程主要内内容：工程准备备的情况况：提前或推推迟的原原因：本工程已已于 年年 月月 日日正式开开工，特特此报告告。主送：抄送：填报单位位：年 月 日注：1、本报告告由施工工单位于于开工后后三日内内填报。保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-082、本报报告一式式四份，主送建建设单位位，抄送送施工单单位主管管部门，

24、填报单单位留存存二份（其中一一份作为为竣工资资料一部部分）。已安装设设备明细细表建设项目目名称： 单单项工程程名称： 第 页序号项 目单位数量安 装装 地地 点点保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08施工单位位： 年 月 日签 证 记 录隐 蔽 工 程程 检 验随 工 验 收收工程名称称： 施工地地区：站站至站 施工日期期项 目目检查地区区质量评定定施工单位位随工检查查监理单位位保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08中通建设股份有限公司管理体系文件 第 PAGE 31 页 共 NUMPAGES 1页设计变更更单 编号号：工程名称称：施工单位位：施工地点点：日期：

25、原设计工工程量：变更后工工程量：变更原因因：监理单位位：施工单位位工地代代表：建设单位位工地代代表：保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08注：本变变更单须须双方公公章生效效，一式式四份；一份交交建设单单位；一一份交监监理单位位；二份份施工单单位自存存其中一一份作为为竣工资资料）。洽 商 记 录录 单工程名称称： 编号：洽商事项项： 年 月月 日洽定定建设单位位： 设计计单位：保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08监理单位位： 施工工单位：重大工程程质量事事故报告告表填报单位位：工程名称称建设单位位地点设计单位位发生事故故时间监理单位位事 故 情 况况 及 原 因

26、因报出日期期： 年年 月 日保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08说明：本本表在事事故发生生后244小时内内报建设设单位一一份，监监理公司司一份，报公司司一份，留底一一份。停（复）工 报报 告工程名称称建设地点点（地段段）建设单位位监理单位位施工单位位申报停(复)工工日期申报停（复）工工的主要要原因：拟采取的的措施和和建议：本工程于于 年 月 日停停（复）工，特特此报告告。主送：抄送：年 月 日说明：本本表一式式五份，主送建建设单位位、监理理单位，抄送工工程部一一份，留留存一份份，竣工工技术文文件用一一份保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08交 （完完） 工工

27、报 告工程名称称施工地段段建设单位位监理单位位开工日期期完工日期期完成的主主要内容容：提前或推推迟完工工原因：本工程将将于 年年 月 日完完成，请请建设单单位于 年 月月 日开始始进行验验收，特特此通知知。主送： 抄送：填报单位位： 年 月 日保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08交 接接 书书第 页页建设项目目名称：单项工程程名称：建设段落落： 至 工程简要要内容： （一一）序号项目单位数量备注保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08交接书 (二)验收情况况：本工程于于 开开工， 完工。工程质量量符合要要求， 并附下下列图纸纸、资料料：遗留问题题处理意意见： 接

28、接收单位位： 施工单单位： 监理单单位： 年 月 日保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08验 收收 证证 书书建设项目目名称单位工程程名称建设单位位施工地段段施工单位位监理单位位开工日期期完工日期期验收意见见及施工工质量评评语： 验验收小组组： 年 月 日日保存期限：长期 记录编号：Q/CTC.JL.12-08备考表立卷人：年 月 日保存期限：长期 HYPERLINK l 过程流程图 返回 记录编号：Q/CTC.JL.12-08整改通知知单检查存在在的环境境因素、危险源源描述及及要求检查组负负责人： 年 月 日需要整改改的依据据检查组长长： 年 月 日备注保存期限：三年 HYP

29、ERLINK l 过程流程图 返回 记录编号：Q/CTC.JL.20-03安全隐患患通知单单现场检查查问题描描述：需要整改改的隐患患：检查组长长： 检查查人员： 年 月 日处理过程程：防止再发发生措施施：措施落实实情况：施工现场场负责人人： 执行行人： 年年 月 日日备注：保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.28-02应急情况况（事故故）处理理记录应急情况况（事故故）部门门应急情况况（事故故）地点点应急情况况（事故故）经过过：现场负责责人：年月日处理结果果：单位负责责人年月日备注：保存期限：三年 HYPERLINK l 过程流程图 返回 记录编号：Q/CTC.JL.25-01不 合 格

30、 品品 评 审/处处 置 记 录录 表工程名称称： 施工单单位：评审主持持人记录人评审时间间参加评审审人员不合格品品简述： 评审意见见： 评审审主持人人：处置方法法及措施施： 实实施负责责人： 年 月月 日日验证结果果： 验证人人： 年 月月 日日保存期限：三年 HYPERLINK l 过程流程图 返回 记录编号：Q/CTC.JL.22-01不 符 合 整整 改 记 录录 单整改单位位单位负责责人地 点点记 录 人不符合的的主要表表现： 检检查责任任人： 年年 月 日日整改期限限：整改采取取的措施施及结果果：整改单位位负责人人： 年年 月 日整改结果果验证：验证责任任人 年 月 日保存期限：三

31、年 记录编号：Q/CTC.JL.22-02 HYPERLINK l 过程流程程图 返回纠 正 / 预预 防 措 施施 记 录 表表编号：责任部门门部门责任任人不合格品品、事故故、事件件、不符符合事实实及其原原因/潜潜在原因因分析：参加分析析人员：纠正/预预防措施施： 编制人人/时间间：评审意见见：参加人： 批准准人/时时间：纠正/预预防实施施效果验验证： 检查人/时间验证人/时间保存期限：三年 HYPERLINK l 过程流程图 返回 记录编号：Q/CTC.JL.24-01整改反馈馈单单位：整改措施施负责人： 年 月 日 整改过程程（完成成时间）、整改改人员被检查单单位负责责人： 年 月 日日

32、验证意见见验证人： 年 月 日备注保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.20-04现场安全全问题整整改单现场检查查问题描描述：需要整改改的问题题：检查组长长： 检查查人员： 年 月 日处理过程程：防止再发发生措施施：措施落实实情况：施工现场场负责人人： 执行行人： 年年 月 日日备注：保存期限：三年 记录编号：Q/CTC.JL.28-01工程内 部 预预 验记记 录编号：工程名称称工程地点点施工图号号建设单位位设计单位位施工单位位开工日期期交工日期期工程验收收内容：工程验收收意见：整改要求求：项目经理理部质 检 员签章 年年 月月 日日签章 年年 月月 日日保存期限：三年 HYPERLINK l 过程流程图 返回 记录编号：Q/CTC.JL.21-02顾客满意意度评价价检查表表项目名称称： 编编号： 项 目满分分值值实际分值值评价人备注工程前期期技术咨询询4资料准备备4意向承诺诺4标书编制制