进料品质管制规定

1、制定目的为确保未经验或未被验证为符合规定的物料不被使用，防止不合格物料流入生产现场。适用范围适用于公司对外采购的原材料及坯材的进料检验。名词定义原材：指由采购课直接对外采购的生产原料；坯材：指由采购课直接对外采购处于销售成品前的过渡完成状态的半成品。权责规定仓库负责所有来料的收、发、储存作业及管理控制。品管课负责：制订原材及坯材检验操作细则（包括抽样检验计划）；进料检验作业；不合格品的裁决处置。作业规定作业流程图共5页第2页供应商采购管理规定 供应商管理规定供应商基本情况调查表、 合格供应商名单供应商采购管理规定送货单据材料 入库单等仓库仓储管理初定材料入库单.送货单据品管课进料品质管制规定原

2、材品质检跄报告 坯材品质楂验报告仓库仓储管理规定材料入库单仓库 1仓储管理规定物料卡、物料帐进料检验准则品管课必须制订原材及板材检验操作细则（包括抽样检验计划），以为进料检验作业依据。操作细则应针对具体物料种类规定其检验步骤，检验项目及相应的判定（验收）标准。抽样检验计划原则上依据GB2828-87标准执行。以一进货单为一批；针对具体的物料种类确定AQL值（允收水准）及检验水准、抽检方式;决定检验严格性。原材进料检验作业接供应厂商来料，仓管员依“材料入库单”同供应厂商的送货单据核对其品名、规格、数量等相符无误后，通知品管课进料检验人员做进料检验。品管课进料检验人员接仓库通知后，应及时依据“原材

3、检验操作细则”及“原材质量标准”进行检验作业及品质判定。检验结果可能是：合格允收、拒收、让步接收。检验人员必须将检验的情况、结果记录于“原材品质检验报告”，经品管课主管审核后，传递相关部门人员，并对原材的检验状态进行必要标识。品管课主管负责对检验结果审核、裁定。坯材进料检验作业单坯材进料检验作业接供应商来料，仓管员依“材料入库单”同供应厂商的送货单据核对其品名、规格、数量等相符无误后，通知品管课进料检验人员做进料检验；品管课进料检验人员接仓库通知后，应及时依据“坏材检验操作细则”进行检验作业及品质判定；检验结果可能是：合格允收、拒收、让步接收；检验人员必须将检验情况、结果记录于“材坏品质检验报

4、告”，经品管课主管审核后，传递相关部门、人员，并对单坯材的检验状态进行必要标识；品管课主管负责对检验结果审核、裁定。多层坯材进料检验作业接供应商来料，仓管员依“材料入库单”同供应商的送货单据核对其品名、规格、数量等相符无误后，点收入库，并通知品管课进料检验人员由其按“坯材检验操作细则”的相关要求做理化检测，并记录于“坯材品质检验报告”；型材工序按正常领料手续从仓库领取坯材经本工序加工后，依“坯材检验操作细则”进行全数检点：片检的结果可能是：合格允收（A级）、让步接收（B级）、拒收（次品）；品管课进料检验人员对片检的结果必须做抽样复检及确认，抽样复检通不过，退回重新片检。复检作业依“坯材检验操作

5、细则”进行。全检及复检结果应记录于“坯材品质检验报告”，经品管课主管审核后，传递相关部门、人员。检验人员应配合型材工序人员对坯材的检验状态进行标识（A级、B级、次品）；品管课主管负责对检验结果审核、裁定。仓库接收作业对经品管课检验人员判定合格或特采的原材及坯材，仓管员方可办理正式入库。入库手续的办理按仓储管理规定办理。不合格的处置品管课负责对不合格原材及坯材的处置作出结论，并在相应的品质检验报告上体现，并知会财务、采购部门。若生产急需等原因拟对该批进料作特别处理（如特采），由品管课主管决定，必要时呈报生产部主管审核处理方案，并报总经理或其授权人核准，处理方案可能是：让步接收（特采）品质缺陷对最终产品质量影响甚微，必须加强制程管制；全检经全检挑出的合格品须经品管课重新抽检判定。对拒收物料须做标识（拒收标签）隔离，由仓库负责同供应商办理退货。对全检物料须做标识（全检