风险评价报告样板

1、PAGE 高桥石化上海高桥分公司炼油事业部HSE风险评价报告PAGE PAGE 15QJB440-0024-20006上海高桥桥分公司司炼油事事业部HSE风风险评价价报告编 写 人：汤汤国莲审 核 人：陈陈 闵闵批准人：陶旭海海 日 期：220066年9月一、评估估目的对对炼油事事业部作作业活动动中存在在的职业业健康危危害因素素、对前两两年风险险识别中中遗漏的的作业及及设备设施施、对采用的的新工艺艺、新设设备、新新生产操操作方式式、对重点点控制点点、受控设设备及对各种种变更进进行危害害识别和和风险评评价，确确定重大大危害和和重要环环境因素素，并提提出适当当的控制制措施，以进一一步提高高员工的的

2、风险意意识，有有效控制制各种风风险，提提升炼油油事业部部的HSSE绩效效。二、评估估范围本次评估估的部门门包括作作业一区区、作业业二区、作业三三区、作作业四区区、作业业五区、给排水水、储运运部、油油三车间间、油四四车间、分析中中心、综综合管理理部、党党群工作作部、生生产运行行部、设设备动力力部、技技术与开开发部、市场部部、核算算部等。三、评估估依据国家家有关HHSE的的法律、法规和和标准；行业业的设计计规范和和技术标标准；中石石化管理理标准和和技术标标准；其它它相关要要求；四、评估估时间和和人员1.评估估时间：20006年22月200日5月331日2.评估估人员：事业部HHSE管管理办公公室、

3、各各部门领领导、管管理（工工艺、设设备）人人员、班班组长及及班组成成员。五、评估估方法本次风险险评价遵遵照公司司20006年HHSE管管理体系系推行计计划的要要求，各各部门（车间）运用JJHA或或SCLL表对作作业活动动中的职职业健康康危害因因素、对前两两年风险险识别中中遗漏的的作业及及设施、对各种种变更、对新工工艺、新新设备、新生产产操作方方式、对重点点控制点点及受控控设备进进行危害害识别和和风险评评价；运用HHAZOOP（危危害与可可操作性性分析）方法对对装置/作业区区进行分分析；采用环环境因素素识别评评价表等等方法进进行环境境因素识识别和评评价，以以确定重重大危害害和重要要环境因因素并采

4、采取相应应的控制制改进措措施。六、评估估实施1、2月月20日日4月月30日日，事业业部对各各部门开开展危害害识别和和风险评评价工作作进行布布置，各各部门成成立风险险评价工工作小组组，制定定本部门门的作业业活动清清单和设设备设施施清单，采用JJHA、SCLL及HAAZOPP分析方方法对上上述作业业活动和和设备设设施进行行风险评评价；采采用环境境因素识识别评价价表、IISO1140001体系系中规定定的方法法进行环环境因素素识别和和评价。2、4月月30日日5月月10日日，各部部门汇总总上述风风险评价价表，形形成部门门重大危危害清单单和重要要环境因因素清单单，并在在此基础础上编制制部门风风险评价价报

5、告；将作业业活动清清单、设设备设施施清单、JHAA表、SSCL表表、HAAZOPP分析表表、环境境因素识识别评价价表及风风险评价价报告报报送事业业部HSSE管理理办公室室。3、5月月11日日5月225日，事业部部HSEE管理办办公室对对各部门门上报的的风险评评价情况况进行审审核，对对不符合合的要求求相关部部门进行行修改完完善。4、5月月26日日5月331日，事业部部HSEE管理办办公室对对事业部部HSEE风险评评价工作作进行总总结。99月8日日9月188日，根根据公司司HSEE管理处处提出的的整改意意见，组组织相关关部门进进行了整整改。在在本次风风险评价价工作中中，各部部门共计计对23347项

6、作作业活动动、设备备设施、职业健健康危害害因素等等进行了了危害识识别，其其中编制制工作危危害分析析表7991张、安全检检查表114711张，编编写HAAZOPP报告885份。危害分析析统计表表部门工作危害害分析表表（JHHA）安全检查查表（SCLL）HAZOOP报告告作业一区区6420616作业二区区253029作业三区区320102007作业四区区15467作业五区区26123储运部1864油三10173油四4156给排水78010分析中心心50190生产运行行部15100设备动力力部21280技术与开开发部610市场部400综合管理理部910党群工作作部600合计7911471185总计2

7、3477七、评估估结果根据各部部门的上上报情况况，本次次风险评评价共识识别出重重大危害害4项（风险度度均为115）、重要环环境因素素41项项，已分分别列入入重大危危害清单单（见附附件一）和重要要环境因因素清单单（见附附件二）。八、评估估工作总总结本次风险险评价中中确定的的4项重大大危害，车间已已制订了了防范措措施，并并上报到到生产运运行部，列入炼炼油事业业部隐患患治理计计划。对对已列入入20006年炼炼油事业业部安全全隐患重重点治理理的隐患患项目，相关部部门也制制订了控控制措施施和应急急方案，隐患治治理项目目正按计计划在实实施中。对识别别出的中中等危害害风险，各部门门已制订订、落实实了相应应的

8、防范范措施。通过这一一轮的风风险评价价，炼油油事业部部员工的的风险意意识有了了进一步步提高，各种风风险及重重要环境境因素得得到了有有效控制制和关注注。同时时，危害害识别、风险评评价是一一个不间间断的过过程，炼炼油事业业部要认认真按照照公司HHSE管管理体系系推行计计划的总总体要求求，进一一步加强强员工的的HSEE知识培培训，加加强对日日常作业业活动、检维修修作业和和变更作作业过程程的HSSE危害害识别和和风险评评价工作作，认真真组织开开展事业业部HSSE管理理体系的的内部审审核，进进一步提提升炼油油事业部部的HSSE业绩绩。附件一 重大大危害清清单附件二 炼油油事业部部重要环环境因素素清单附件

9、一 QJBB40-0233-20005重大危害害清单单位：炼炼油事业业部 填填写人：陈闵 审核人人：陶旭旭海 日期期：20006.07.26序号部门装置工作任务务/设备位号号工作步骤骤/检查项目目危害或潜潜在事件件/标准准主要后果果风险度（R）改正/控制措施施评价负责人1油四油库库雨水排放放阀雨水排放放含油污水水排入内内河污染环境境15扩大集水水池容量量,提高高污水输输转能力力周文论2油四油库库1#污水水集水池池1#污水水集水池池操作造成集水水池溢流流，污油油、污水水流入内内河污染环境境，造成成社会不不良影响响15扩大集水水池容量量,提高高污水输输转能力力 周文论33#作业业区1#、2#甲丙丙

10、、4#、5#、7#码头可燃气体体报警仪仪有可燃气气体报警警仪并正正常工作作未安装可可燃气体体报警仪仪违反集团团公司制制度15选用安装装合格的的可燃气气体报警警仪汪艳庚4油四原油管输输改流程误操作造造成憋压压，无法法正常运运行管线暴裂裂、污染染环境15安装泄压压系统周文论附件二 炼油事业业部重要要环境因因素清单单序号重要环境境因素生产或管管理部门门（装置）污染物质质状态控制措施施11#污水水排放口口1#污水水处理场场及其来来水装置置油、COODcrr、氨氮氮、挥发发酚、硫硫化物、悬浮物物、PHH正常废水排放放控制程程序GPPC/LLY.EEP污水水排放口口3#污水水处

11、理场场及其来来水装置置3天然隔油油池排放放口天然隔油油池及全全厂各相相关部门门4催化再生生烟气排排放1#、22#、33#催化化装置SO2、NOXX正常废气排放放控制程程序GPPC/LLY.EEP-0013-200065硫磺工艺艺废气排排放1#、22#硫磺磺装置（回收焚焚烧后尾尾气）SO2正常6加热炉烟烟气排放放事业部加加热炉SO2、NOXX、烟尘尘林格曼曼黑度*正常7主风机-烟气机机组的噪噪声3#催化化装置噪声正常噪声控制制程序GGPC/LY.EP-0166-200068主风机风风吸入口口的噪声声3#催化化装置噪声正常9催化剂储储存罐催化剂转转移噪声声3#催化化装置噪声正常10外取热器器放空的

12、的噪声3#催化化装置噪声异常11分馏塔顶顶放空的的噪声3#催化化装置噪声异常12蒸汽放空空的噪声声泄放3#催化化联合连续重整整、延迟迟焦化润润滑油加加氢装置置噪声异常13减压塔顶顶抽真空空的噪声声润滑油加加氢装置置噪声正常14酚焦、糠糠醛焦的的处置糠醛、酚酚精制装装置酚、焦质质正常固体废弃弃物排放放控制程序序GPC/LY.EP油白土土渣的处处置白土装置置白土、润润滑油正常16含油污泥泥的处置置给排水车车间、储运部、油四车车间油、水、泥正常17废脱硫剂剂的处置置1#酸性性水汽提提装置脱硫剂正常18废脱氯剂剂连续重整整联合装装置脱氯剂正常19含油木屑屑各生产装装置油、木

13、屑屑异常20含油棉纱纱各生产装装置油、水异常固体废弃弃物排放放控制程序序GPC/LY.EP-0155-200021老化溶剂剂催化重整整C6分分离装置四乙二醇醇醚正常22ASO油油烷基化装装置烷基化酸酸溶性油油正常23废有机溶溶剂1#溶剂剂再生、加氢裂裂化1#气体体脱硫有机溶剂剂正常24碱渣的处处置1#、22#催化2#产品品精制、1#气体分分馏氢氧化钠钠、硫化化钠及其其它硫化化物等正常废水排放放控制程程序GPPC/LLY.EEP学危险险品的使用市场部、分析中中心有关生产产装置硫酸、盐盐酸、甲甲醇、氟利昂、氢氧化化钠正常化学品管管理程序序GPC/LY.EP-0088-2

14、000626新鲜水的的消耗炼油事业业部各装装置- -正常工业用水水管理程程序GPPC/LLY.EEP的消耗耗炼油事业业部- -正常能源消耗耗管理程程序GPPC/LLY.EEP油中的的硫含量量市场部- -正常原油管理理程序GPC/LY.EP学剧毒毒品的使用中心化验验室、氢氟酸烷烷基化装装置三氧化二二砷、碘碘化汞氯化高汞汞、叠代代化钠氢氟酸正常剧毒化学学品安全全管理规规定SHGQQ0-003-BBW-0065-0500301130放射源的的泄漏延迟焦化化装置连续重整整联合装装置铍、镅铯紧急放射防护护监督管管理办法法

15、SHGQQ0-003-ZZF-0066-0600101131油、烃类类气体的的燃烧和爆爆炸炼油事业业部生产区域域- -紧急应急管理理程序GPC/LY.EP燃溶剂剂的燃烧烧和爆炸炸1#、22#、3#酮苯装装置、酚酚精制、糠醛精精制、催化重整整C6分分离装置置- -紧急33氢气、氨氨等可燃燃气体的燃烧和爆爆炸1#、22#、3#酮苯、石蜡成成型、1#酸性性水汽提提、加氢氢裂化、1#、22#石蜡加加氢精制制装置航煤加氢氢精制、1#、2#制加氢氢、2#、3#汽柴加加氢精制制、连续续重整、2#酸性水水汽提、润滑油油加氢装装置- -紧急34油品的泄泄漏储运部、油三、油油四车间间油

16、紧急储运系统统油污染染控制程序序GPC/LY.EP2S的的泄漏1#、22#酸性水水汽提、1#、2#石蜡加加氢精制制、航煤煤加氢精精制、11#、2#制加氢氢、加氢氢裂化、2#、3#汽柴加加氢精制制、碱渣渣、3#蒸馏、延迟焦焦化、润润滑油加加氢、连连续重整整、润滑滑油加氢氢装置H2S紧急有毒气体体泄漏管管理程序序GPC/LY.EPF的泄泄漏氢氟酸烷烷基化装装置HF紧急37生产装置置事故（停电、水、汽汽、风）炼油事业业部生产装置置- -紧急停水、停停电、停停汽、停停风事故故管理程程序GPC/LY.EP坏性地地震和台风炼油事业业部- -紧急应急管理理程序GGPC/LY.EP-0222-200