大企业税收管理

1、.点击“保存”按钮。6.点击“待办事事项”，进入入核批一一环节。7.根据实实际情况况，选择择核批意意见。设设置启动动时间有有两个方方式：终终审后自自动启动动和自动动确定启启动时间间，前者者不需再再录入启启动时间间，后者者须录入入启动时时间（建建议选用用前者）。 8.提交事事件，结结束任务务后，选选择要发发送的下下一步操操作人员员，系统统进入下下一个业业务环节节。9.核批二二环节：10.根据据实际情情况，选选择核批批意见。需需注意以以下四点点：核批批二环节节需要删删除记录录，录入入删除标标记和删删除原因因后，与与核批一一需要删删除的对对象一道道，点击击保存后后，进行行删除；核批二二认为核核批一删

2、删除的对对象应保保留的，可可以将删删除标记记去除；核批二二环节可可删除核核批一环环节确定定的评估估对象；D已删删除的对对象不再再显示在在分配环环节。11.提交交事件，并并结束任任务，该该节点为为最后终终审节点点，在结结束任务务时系统统会弹出出如下提提示框：12.点击击“确定”，系统统显示终终审确认认页面，它它是一个个操作员员再次确确认的环环节，如如果审批批人员确确认该终终审结果果，则点点击“确定”按钮，流流程结束束；否，则则点“取消”按钮，流流程将不不会结束束，审批批人员可可以继续续进行上上述操作作的处理理。点击确定后后，流程程终审结结束。13.终审审结束后后，进入入【流程程管理】【发放销号】

3、，录入纳税人识别号、文书种类、税务文书，点击“查询”，显示出所有没有发放销号文书的工作流，选择对应的工作流，点击“出具通知书”按钮，在页面上选择“出具文书”。文书送达后，点击“销号”对文书进行销号。（二）评估估对象的的分配：1.完成“纳税评评估税务务机关设设置”：2.本级确确定的纳纳税评估估对象分分配到纳纳税评估估实施岗岗，原则则上分配配环节操操作不得得超过22个工作作日。在在特殊情情况下，地地市级通通过工作作流确定定纳税评评估对象象，区县县级原则则上分配配环节操操作不得得超过55个工作作日。建建议选择择：手工工分配+发送到到人。3.点击“保存”，完成成评估对对象分配配。（三）评估估分析环环节

4、：1.根据实实际情况况，填写写分析内内容，点点击“保存”。提交交事件，结结束任务务后，选选择要发发送的下下一步操操作人员员，系统统进入下下一个业业务环节节。2.评估约约谈说明明环节：约谈说明建建议书：3.点击“保存”、“打印”，制作作纳税评评估约谈谈通知书书。约谈说明记记录：4.根据实实际情况况，填写写约谈内内容，点点击“保存”。提交交事件，结结束任务务后，选选择要发发送的下下一步操操作人员员，系统统进入下下一个业业务环节节。5.实地核核查环节节：6.根据实实际情况况，填写写实地核核查内容容，点击击“保存”。提交交事件，结结束任务务后，选选择要发发送的下下一步操操作人员员，系统统进入下下一个业

5、业务环节节。7.评估处处理环节节：8.根据实实际情况况，填写写拟办意意见内容容，点击击“保存”。提交交事件，结结束任务务后，选选择要发发送的下下一步操操作人员员，系统统进入下下一个业业务环节节。需注注意以下下五点：（1）评估估情况为为01未未发现问问题、002发现现问题不不补税的的，处理理情况为为必选项项目，必必须选择择是“03不不补税”。（2）评估估情况为为“03有有问题补补税”的，处处理情况况为必选选项目，必必须选择择是“补交税税款”或“抵减留留抵”。（3）评估估情况为为“04移移交稽查查部门处处理”的，处处理情况况为非必必选项目目，须制制作纳税税评估转转办单。选选择此项项前，必必须书面面

6、上报纳纳税评估估管理岗岗签署同同意意见见后，方方可选择择。（4）评估估情况为为“05存存在问题题待完善善”的，处处理情况况为必选选项目，须须制作管管理建议议书，并并提交管管理部门门。（5）当评评估情况况为“有问题题补税”时，滞滞纳金和和罚款可可填写，税税款、滞滞纳金和和罚款可可以为数数字也可可以为文文字，仅仅为评估估意见不不产生应应征。纳纳税人需需进行再再次申报报后才能能补缴税税款或抵抵减留抵抵。 9.根据实实际情况况，填写写处理意意见内容容，点击击“保存”。提交交事件，结结束任务务后，选选择要发发送的下下一步操操作人员员，系统统进入下下一个业业务环节节。10.评估估复核环环节： 11.提交交

7、事件，并并结束任任务，该该节点为为最后终终审节点点，在结结束任务务时系统统会弹出出如下提提示框：12.点击击“确定”，系统统显示终终审确认认页面，它它是一个个操作员员再次确确认的环环节，如如果审批批人员确确认该终终审结果果，则点点击“确定”按钮，流流程结束束；否，则则点“取消”按钮，流流程将不不会结束束，审批批人员可可以继续续进行上上述操作作的处理理。13.点击击确定后后，流程程终审结结束。14.终审审结束后后，进入入【流程程管理】【发放销号】，录入纳税人识别号、文书种类、税务文书，点击“查询”，显示出所有没有发放销号文书的工作流，选择对应的工作流，点击“出具通知书”按钮，在页面上选择“出具文

8、书”。文书送达后，点击“销号”对文书进行销号。第二节 风险信信息管理理在基层管理理平台中中，操作作人员根根据相应应权限进进行风险险信息管管理的具具体处理理。总体体操作流流程示意意图如下下：一、风险信信息库风险信息库库包括风风险信息息采集与与录入和和风险信信息查询询两个功功能模块块：（1）风险险信息采采集与录录入，功功能主要要是为操操作人员员提供手手工录入入纳税人人风险信信息功能能。（2）风险险信息查查询，设设置了多多种查询询角度，尽尽可能满满足查询询人员的的需求。1.1 风风险信息息采集与与录入1.1.11风险信信息采集集在基层管理理平台按按【风险险信息管管理】【风险险信息采采集】进进入本功功

9、能模块块：（注：根据据操作员员岗位设设置的不不同，进进入系统统的顺序序可能不不一致，下下同。）依次录入纳纳税人识识别号、异异常信息息描述等等内容，点点击“保存”按钮，页页面将出出现发送送区对话话框，对对异常信信息采集集的内容容发送到到纳税人人所属税税务机关关的综合合管理岗岗，本模模块操作作结束。【注意事项项】手工采集异异常信息息的内容容应尽量量避免与与系统自自动能生生成的异异常信息息相重复复。1.1.22风险信信息录入入在基层管理理平台待待办事项项列表中中，综合合管理岗岗根据风风险信息息采集人人员发布布推送来来的待办办事项点点击进入入本模块块。 如果综合管管理岗直直接采集集异常信信息，则则按【

10、风风险信息息管理】-【风险险信息录录入】进进入本功功能模块块： 如果对采集集的异常常信息审审核同意意，点击击页面中中的审核核“同意”，依次次录入异异常信息息描述、处处理说明明、发布布单位、发发布日期期。对有有时限要要求的，录录入要求求完成的的时限。如如果不同同意，则则选“不同意意”，本模模块操作作结束。 录入风险特特征关联联纳税人人信息，“关键值信息”列表需要录入“关键值”的具体数值。关键值代码和关键值描述、子项和类型是根据所选择的风险特征由系统自动带出（如风险特征为“080100001通用风险特征”则无需录入关键值信息）。 对采集录入入的风险险信息，如如果未进进行风险险等级评评定可以以删除。

11、通通过【风风险信息息管理】【风险信息录入】进入本模块，点击“查询”按钮，查询未评定风险信息，选中所要删除的异常信息，点击“删除”即可。 注意事项：（一）当处处理类型型选择“任务类类”时，系系统自动动将纳税税人的风风险等级级至少定定在4级级，且必必须输入入“要求完完成时限限”。（二）关键键值类型型为“百分比比”时，直直接录入入百分号号前面的的数值，如如实际为为50%，关键键值应录录入500，而不不能录00.5。（三）对异异常信息息采集审审核不论论同意或或不同意意，可在在【风险险信息查查询】【风险险信息采采集查询询】模块块输入条条件进行行查看，在在查询模模块将有有介绍。（四）手工工录入的的风险信信

12、息，在在提交保保存后，须须到【风风险等级级评定-系统自自动评定定】模块块进行评评定计算算（详见见2.11系统自自动评定定）。 二、风险等等级评定定风险评定是是指按风风险评定定规则，通通过对各各种风险险因素的的赋值，度度量、计计算企业业税收风风险度，并并确定企企业税收收风险等等级的税税收风险险管理活活动。基层管理平平台中提提供了提提供系统统自动评评定、人人机结合合评定以以及人工工判断评评定等三三种模式式。 2.1系统统自动评评定系统自动评评定是日日常工作作中常用用的评定定方法，它它是根据据系统自自动从监监控决策策系统等等按照预预先设定定好的规规则，提提取纳税税人异常常信息并并由系统统自动进进行风

13、险险等级评评定。另另外，对对通过风风险信息息手工采采集与录录入并经经审核通通过的异异常信息息，以及及监控决决策“市局信信息导入入”异常信信息，也也在本模模块进行行评定。 2.1.11 风险险等级评评定 对监控决策策联动平平台自动动发布到到基层管管理平台台的风险险特征信信息，系系统自动动评定计计算风险险风值，无无需人工工操作。但但对手工工录入或或联动平平台“市局信信息导入入”的异常常风险信信息，需需要进入入本模块块进行评评定。在基层管理理平台按按【风险险等级评评定】【系统统自动评评定】【风险险等级评评定】的的顺序进进入本功功能模块块： （一）输入入人工采采集的异异常信息息纳税人人识别号号，点击击

14、“查询”按钮，查查出纳税税人异常常信息。点点击“异常信信息编号号”按钮可可以查看看异常信信息的内内容。（二）点击击“评定计计算”按钮，进进行评定定计算，计计算出纳纳税人风风险度及及风险等等级。（三）点击击“评定保保存”按钮，保保存评定定信息，点点击“查看评评定信息息”按钮，可可以查看看评定信信息： 可以分别点点击上图图中宏观观与微观观评定信信息“查看明明细”，查看看风险特特征的明明细风险险分值。2.1.22 风险险等级评评定修正正 修正实际上上是对纳纳税人异异常信息息进行排排除，对对选中排排除的异异常信息息，可在在此直接接进行应应对反馈馈。排除除后要对对纳税人人异常信信息重新新计算风风险分值值

15、和风险险度，从从而重新新确定其其风险级级别。在基层管理理平台按按【风险险等级评评定】【系统统自动评评定】【风险险等级评评定修正正】的顺顺序进入入本功能能模块： （一）输入入纳税人人识别号号，点击击“查询”按钮，查查询纳税税人异常常信息。（二）在异异常信息息列表中中，在排排除列选选中需要要排除的的异常信信息，进进入“异常信信息反馈馈”，可以以直接对对该条异异常信息息进行反反馈并保保存。（三）点击击“重新计计算”按钮，对对异常信信息进行行重新计计算，计计算完毕毕点击“重新评评定”，已排排除的异异常信息息将不计计入重新新计算和和评定。（四）如果果认为该该企业的的的异常常信息需需要结合合人工评评定，可

16、可点击“转人机机结合评评定”，在“人机结结合评定定”模块中中处理。 注意事项：只能对微观观信息进进行排除除，宏观观信息不不能排除除。 2.2 人人机结合合评定人机结合评评定，是是为适应应风险管管理模式式不同，通通过对是是否风险险因子的的选择、排排除及对对风险因因子的有有效性进进行选择择，从而而实现对对纳税人人风险等等级评定定过程。2.2.11 风险险分析 人机结合评评定纳税税人异常常信息有有两个来来源，一一是通过过【基础础信息维维护】【人机机结合评评定纳税税人设置置】预先先设置的的纳税人人直接进进行人机机评定；二是由由风险等等级评定定修正转转来评定定。在基层管理理平台按按【风险险等级评评定】-

17、【人机机结合等等级评定定】-【风风险分析析】的顺顺序进入入本功能能模块：（1）直接接点击“查询”按钮，表表中将显显示全部部待分析析处理的的纳税人人。也可可直接录录入某一一纳税人人识别号号等筛选选条件进进行精确确查询。（2）选中中表中某某一纳税税人可以以进行对对该纳税税人进行行分析，如如图所示示： 1、点击“分析”，跳出出系统提提供的分分析工具具：（1）通过过系统提提供的风风险分析析方法和和工具，进进行结果果处理。录录入分析析情况说说明。（2）选择择“非风险险因子”或“风险因因子”，并保保存。选择“非风风险因子子”，纳税税人该条条异常信信息不再再参与下下一环节节的风险险等级评评定计算算，选择择“

18、风险因因子”，纳税税人该条条异常信信息将参参与下一一环节的的风险等等级评定定计算。 2、点击“异常信信息反馈馈”跳出处处理对话话界面： 在表中录入入反馈内内容。异异常信息息反馈后后该条异异常信息息不再参参与下一一环节风风险等级级评定计计算。“逾期”标标记由系系统根据据期限自自动打勾勾。2.2.22 风险险评定 对上一环节节纳税人人异常信信息经分分析后有有风险因因子的，需需要进入入本模块块进行风风险评定定。在基层管理理平台按按【风险险等级评评定】【人机机结合等等级评定定】【风险险评定】的的顺序进进入本功功能模块块 ：点击“查询询”按钮，表表中将显显示全部部待评定定的纳税税人。也也可直接接录入某某

19、一纳税税人识别别号等筛筛选条件件进行精精确查询询。 （2）选中中表中某某一纳税税人可以以进行对对该纳税税人进行行评定操操作，如如图所示示：1、选中一一个风险险特征，如如果可以以直接反反馈的，直直接进行行 “异常信信息反馈馈”处理，“异常信信息反馈馈”处理情情况及效效果与“风险分分析”处理中中情况一一致。2、对不直直接进行行异常反反馈的，选选中“有效因因子标志志”，只有有选中才才参与计计算进行行风险等等级评定定。3、点击“保存”按钮后后，再点点击“风险等等级评定定”按钮，出出现等级级评定表表，评定定出该户户纳税人人的税收收风险度度和风险险等级。2.3 人人工判断断评定人工判断评评定，是是指支持持

20、有权限限的用户户通过人人工录入入手段，对对单户纳纳税人，根根据日常常掌握的的征管信信息或风风险应对对的需要要，直接接调整其其风险等等级的过过程。在基层管理理平台按按【风险险信息管管理】【风险险等级评评定】【人工工判断评评定】的的顺序进进入本功功能模块块，干预预只能从从低级往往高级干干预，所所以5级级纳税人人无需干干预：1、点击“查询”按钮，表表中将显显示4级级（含）以以下的全全部纳税税人信息息（可按按风险等等级排序序），也也可录入入查询条条件进行行查询。2、选中某某一纳税税人点击击“干预”，出现现对话框框：选择调整等等级，只只能向高高级别进进行调整整；选择择处理类类型，即即任务类类、参考考类、

21、预预警类；录入调调整理由由，保存存后干预预完成。 注意事项：风险等级干干预到44级以上上，系统统将该纳纳税人转转入风险险应对环环节，干干预处理理类型选选择“任务类类”的，调调整风险险等级应应调到44级以上上。 三、风险应应对处理理风险应对处处理是税税源管理理部门根根据纳税税人不同同风险等等级，采采取相应应的应对对策略和和应对措措施，预预防、控控制和化化解税收收风险，从从而引导导纳税遵遵从。风险应对处处理方式式有风险险应对工工作流和和整合调调查应对对两种。3.1 风风险应对对工作流流风险应对工工作流是是主要的的应对方方式，风风险应对对人员对对已经评评定风险险等级的的纳税人人进行应应对，在在应对过

22、过程中可可根据需需要和纳纳税人风风险等级级启动相相应的江江苏工作作流、移移送稽查查、纳税税评估及及其他应应对措施施，风险险应对后后将应对对结果发发送给复复核人，复复核同意意后，风风险应对对工作流流结束。根据实际工工作的需需要，风风险应对对工作流流有三种种不同的的流转处处理方式式：综合管理岗岗分配应应对按责任区流流转应对对 综合管理岗岗直接应应对 3.1.11 风险险应对工工作流-受理（启启动）风险管理岗岗（综合合管理岗岗、责任任区人员员）登陆陆基层管管理平台台，按【风风险信息息管理】【风险应对处理】【风险应对工作流】的顺序进入本功能模块：系统默认情情况下，页页面显示示用户权权限范围围内该级级机

23、关44级以上上风险纳纳税人的的风险信信息。税税收管理理员登陆陆该模块块后可以以按照税税务机关关、责任任区、风风险等级级进行组组合查询询，也可可以输入入纳税人人识别号号进行单单户查询询。直接接点击查查询则显显示所有有级别纳纳税人评评定结果果信息。对需要应对对的纳税税人，点点击“启动风风险应对对工作流流”，即启启动该户户风险应应对工作作流：刷新用户的的待办事事项，待待办事项项列表中中即出现现一条风风险应对对的工作作流，此此为工作作流的受受理环节节，点开开后进入入流程受受理页面面：在受理环节节，填写写申请原原因、应应对措施施（必填填）， 同时可可查看纳纳税人评评定信息息，查看看纳税人人历史风风险登级

24、级信息，为为进一步步分析提提供参考考。保存后，点点击事件件提交，资资料归档档，结束束任务跳跳出选择择发送下下一节点点的窗口口，下一一接受岗岗位为综综合管理理岗人员员（见下下页图所所示）。如如系统参参数“是否经经过综合合管理岗岗”设为否否，下一一岗位将将直接是是责任区区人员。3.1.22 风险险应对工工作流-综合岗岗分配综合岗操作作人员的的待办事事项中出出现一条条风险应应对工作作流，点点击该事事项，页页面如下下：上图中，有有一个“是否直直接应对对”的选项项框，如如果综合合管理岗岗人员根根据事实实依据或或判断，认认为该户户应该直直接应对对处理而而不需经经过风险险调查应应对的，可可以选中中该按钮钮进

25、行直直接应对对处理，否否则不选选以继续续分配应应对事项项。 （一）直接接应对的的处理选中“是否否直接应应对”复选框框，点击击保存后后出现如如下页面面：综合岗分配配页面中中多出了了图中红红色虚框框标示的的部分，这这是直接接应对的的处理区区域。选择应对策策略，填填写应对对原因，页页面中部部有三个个灰色按按钮：申申请移交交稽查、纳纳税评估估、其他他应对措措施。如如需选择择某一应应对措施施，只需需点中按按钮前的的复选框框即可，选选择后的的应对措措施将显显亮。本本图选择择的是纳纳税评估估。 点击显亮的的“纳税评评估”按钮，将将启动一一条工作作流，将将该户风风险应对对事项发发送给有有权接收收的相应应岗位：

26、 接收人员在在其CTTAISS2.00的待办办事宜列列表中，会会收到发发来的需需反馈工工作流程程，如下下图：对纳税人风风险的具具体应对对是不在在本流程程中反应应的，此此流程只只用以反反馈应对对结果。评评估人员员可通过过正常的的纳税评评估程序序进行评评估，并并将评估估结果通通过本流流程反馈馈，反馈馈流程页页面如下下：根据评估的的结果，如如果有补补报税款款等，录录入补税税税种、款款项等内内容，并并进行简简要说明明，如果果查无问问题，则则应对类类型、应应对结果果等内容容不需录录入，直直接录入入简要说说明即可可。将相相关内容容录入完完毕，该该反馈流流程在CCTAIIS2.0内终终审结束束：应对人员流流

27、程反馈馈后，综综合管理理岗人员员在其基基层管理理平台待待办事宜宜上，会会有一条条提示事事项，提提醒综合合岗人员员该户应应对已反反馈 ：综合管理岗岗人员收收到提示示事项后后，即可可在待办办事宜列列表继续续点开该该户风险险应对工工作流，页页面会显显示应对对结果：点击“直接接应对保保存”，保存存应对结结果，直直接应对对流程结结束。（二）综合合管理岗岗继续分分配的处处理综合岗收到到风险应应对流程程后，不不选“是否直直接应对对”，直接接点击“保存”按钮，经经过事件件提交，资资料归档档，结束束任务，即即出现如如下图所所示窗口口，综合合岗指定定其权限限范围内内的风险险应对调调查环节节的操作作人员：分配后，该

28、该流程转转到风险险调查环环节。3.1.33 风险险应对工工作流-风险应应对调查查接收调查的的操作人人员将产产生一条条待办任任务，由由其进行行风险应应对。在风险应对对时，可可以进行行案头分分析，也也可以下下户进行行调查。系系统提供供了下户户实地调调查审批批子工作作流（按按钮如上上图红色色标记处处）。该该子流根根据各地地管理的的需要作作为可选选启动项项，如果果启动了了下户审审批流程程，须经经下户审审批完成成后才能能继续进进行应对对调查。 （1）下户户审批子子流程：点击下户审审批按钮钮，进入入发送界界面，将将下户申申请发送送给审核核人 ：下户审核人人待办任任务中产产生下户户审批的的待办任任务，点点击

29、事件件处进行行审核处处理： 下户审批子子流程结结束后，下下户申请请人待办办事宜列列表中会会出现提提示事项项，提示示下户审审批已完完成： 风险应对调调查人员员可以继继续进行行风险应应对。 （2）启动动相应江江苏工作作流（或或通用应应对工作作流）：在启动工作作流下，点点击“增加”按钮，可可启动相相关的江江苏工作作流，即即采取相相应的征征管措施施，堵塞塞征管漏漏洞。也也可以选选择通用用应对工工作流（889），即即仅对风风险信息息反馈。 启动后，将将会选择择接受人人员，接接受人员员是具有有风险应应对反馈馈角色的的人员： 以接受人员员用户名名、口令令登陆CCTAIIS2.0系统统，点击击事件处处理 ：

30、同直接应对对一样，对对纳税人人风险的的具体应应对是不不在本流流程中反反应的，此此流程只只用以反反馈应对对结果。对对应对采采取的措措施和结结果通过过本流程程反馈。录入应对结结果，保保存后该该流程在在CTAAIS22.0中中终审结结束：反馈结果将将自动发发送到基基层管理理平台中中。反馈馈结束后后，应对对调查人人员基层层管理平平台的待待办事宜宜列表中中会有一一条提示示事项，提提示调查查人员该该户应对对结果已已反馈 ： 此时，风险险应对人人员继续续对风险险应对工工作流处处理，页页面将会会显示应应对反馈馈的结果果，工作作流状态态变成“已反馈馈”（下图图红色圈圈内）： 应对结果应对结果（3）因子子绩效计计

31、算因子绩效计计算就是是将风险险应对成成果分配配给同一一纳税人人涉及的的不同风风险信息息，计算算不同信信息的应应对成果果。系统统将按照照不同信信息的分分值在总总风险度度的比重重进行自自动计算算，计算算后，也也可以根根据实际际情况进进行调整整，无问问题的可可以在无无问题标标志上打打勾表示示。点击“因子子绩效计计算”按钮，系系统自动动按照每每条异常常信息分分值分配配绩效，操操作人员员也可根根据实际际情况，对对绩效进进行手工工修改。因因子绩效效计算后后的结果果如下图图所示：因子绩效计计算后，继继续下拉拉页面，填填写应对对措施实实施情况况等相关关信息，保保存后，结结束任务务，工作作流推向向下一节节点：风

32、风险应对对复核（一一般为综综合管理理岗）。 3.1.44 风险险应对工工作流-复核复核人员登登录基层层管理平平台，此此为风险险应对工工作流终终审环节节。复核人员可可以根据据应对结结果，选选择移送送稽查。点击“移交交稽查”按钮前前面的复复选框，按按钮将显显亮，点点击按钮钮启动移移交稽查查子流程程，将移移交请求求发送给给审批人人审批，复复核人员员此时将将暂停复复核流程程，等待待审批结结果。审批人进行行工作流流审批，如如同意，则则将该纳纳税人移移交稽查查办理。对审批结论论，系统统将发送送提示事事项到提提交人的的待办事事宜列表表中，提提示风险险复核人人员移交交稽查审审批事项项已完成成：复核人员此此时可

33、重重新进入入风险复复核流程程继续复复核风险复核结结束后，整整个风险险应对工工作流结结束。注意事项风险应对涉涉及CTTAISS系统与与基层管管理平台台的相互互切换，在在操作过过程中应应该对两两个系统统的待办办事宜进进行经常常性查看看，及时时处理相相应流程程。3.2 整整合调查查应对整合调查应应对是对对纳税户户进行风风险等级级评定后后，将风风险异常常信息与与日常调调查事项项运用综综合调查查工具进进行整合合，一次次下户调调查，提提高工作作效率。系系统提供供两种方方式，一一是由综综合管理理岗启动动、整合合调查事事项，整整合好以以后，由由应对人人员进行行综合调调查执行行、反馈馈，综合合管理岗岗查看后后，流程程结