2021年IATF16949质量管理版内部体系审之顾客导向过程核检查表

1、IATF16949:2016 内部体系审核检查表过程的 特性： 具有使者过程已被定义 过程是已经形成文化 过程之是否建立了系是否 4 支持过程的题 需要的源 有谁进使用什关键指标 如何进是否过程审编制过程是被监视和测 记录是被保存批准、过名称 条款、审内容、审记录、相程序 文件、被核部 门、评、组织是否对服务人员进行相关技 能的培训并保留培训记录；、组织是否对服务中心是否满足顾 客要求进行验证确认；产品交付方式是否符合顾客要求， 如：运输、包装、运输路线等； 、产品交付时是否对出货产品进行 检验确认并保留相关的出货检验报 告；COP1： 产交付、当顾客抱怨、投诉或退货发生时， 组织是否及时顾客

2、沟通并制定相关的供应商管理程序 采购管理程序制造部8.5.5 交付后的 活动纠正和预防措施；、若产品为供应商直发顾客处，组 织是否对相关过程进行监控以确保产 品和服务质量符合顾客要求； 、是否形成文件信息规范交付的各 项作业过程；、随产品交付的文件是否正确和齐 全。IATF16949:2016 内部体系审核检查表过程的 特性： 具有使者过程已被定义 过程是已经形成文化 过程之是否建立了系是否 4 支持过程的题 需要的源 有谁进使用什关键指标 如何进是否过程审编制过程是被监视和测 记录是被保存批准、过名称 条款、审内容、审记录、相程序 文件、被核部 门、评、组织是否对产品和设计开发各阶 段的的输

3、出进行测量、分析并汇总形 成报告；、组织是否建立顾客的特殊特性要 求清单；、组织在产品设计和开发过程是否 进行失效模式分析；、组织是否建立产品和设计开发控COP2品设计和 开发控制8.3 产品和服务 的设计和开发制程序；、产品设计和开发的输出是否满足 输入要求；产品设计和开发 控制程序技术部、组织是否对产品设计和开发的输 出进行评审并保留评审记录； 、组织是否制定产品设计和开发计 划表，明确人员在在各阶段的职责和 权限；、在设计和发阶段的发生的变 更组织是否进行评审、控制和识别并 保留相关的变更记录；IATF16949:2016 内部体系审核检查表过程的 特性： 具有使者过程已被定义 过程是已

4、经形成文化 过程之是否建立了系是否 4 支持过程的题 需要的源 有谁进使用什关键指标 如何进是否过程审编制过程是被监视和测 记录是被保存批准、过名称 条款、审内容、审记录、相程序 文件、被核部 门、评、组织是否使用多方论证的方法确 保产品的设计和开发涵盖所有受影响 的利益相关方。、组织是否有证据表明参与产品设 计的人员能正确使用的产品设计工具 和具备相关的技术技能；11、组织是否建立产品设计和开发过 程中使用的工具和技术的清单； 12、组织是否建立产品设计输入清单COP2品设计和 开发控制8.3 产品和服务 的设计和开发并进行评审；13、组织是否建立产品设计和开发的 经验库，经验库数据可以来源

5、于：以产品设计和开发 控制程序技术部往的设计项目、标杆数据、供应商反 馈、内部质量问题反馈等； 14、组织是否建立特殊特性识别过程 并建立特殊特性清单；15、组织是否制定原型样件方案和控 制计划，如有需要；16、组织是否实施 ；17、组织是否进行生产过程的防错设 计并进行验证。IATF16949:2016 内部体系审核检查表过程的 特性： 具有使者过程已被定义 过程是已经形成文化 过程之是否建立了系是否 4 支持过程的题 需要的源 有谁进使用什关键指标 如何进是否过程审编制过程是被监视和测 记录是被保存批准、过名称 条款、审内容、审记录、相程序 文件、被核部 门、评18、组织是否按照正式量产相

6、同的供 应商、设备、工装及制造过程； 19、组织是否对所有的性能试验进行 监视和测量并形成记录；20、是否对性能试验结果进行评审；COP2品设计和 开发控制8.3 产品和服务 的设计和开发21、是否进行包装方案、运输方案的 设计和评价；产品设计和开发 控制程序技术部22、是否按顾客的要求提交样件给顾 客确认，并保留确认结果； 23、是否依照策划好的检验指导书、 控制计划对试生产的产品进行生产和 检验。IATF16949:2016 内部体系审核检查表过程的 特性： 具有使者过程已被定义 过程是已经形成文化 过程之是否建立了系是否 4 支持过程的题 需要的源 有谁进使用什关键指标 如何进是否过程审

7、编制过程是被监视和测 记录是被保存批准、过名称 条款、审内容、审记录、相程序 文件、被核部 门、评、是否建立顾客的特殊特性清单； 、是否有顾客指定的特殊特性符号 且在控制计划、 FMEA、作业指导书中 进行说明；、是否对顾客的要求进行评审并形 成评审记录；、是否在向顾客作出提供产品和服COP3客要求评 审8.2产品和服务 要求务的承诺前进行制造可行性及风险评 估并告知客户；、当顾客有询问合同 /单变更抱 怨时是否及时与顾客沟通并形成记顾客要求评审管 理程序变更控制程序市场部录；、组织是否有能力按照顾客规定的 语言和方式来进行信息沟通； 、当产品和服务发生变更时，组织 是否保留相关变更的记录并确

8、保相关 人员知道已变更的要求。IATF16949:2016 内部体系审核检查表过程的 特性： 具有使者过程已被定义 过程是已经形成文化 过程之是否建立了系是否 4 支持过程的题 需要的源 有谁进使用什关键指标 如何进是否过程审编制过程是被监视和测 记录是被保存批准、过名称 条款、审内容、审记录、相程序 文件、被核部 门、评1 、组织是否对制造过程进行能力分 析；2组织是否进行首末件检验确认并保 留相关检验记录；3是否制定应急计划，以在紧急事件 下满足顾客要求，如：公共事业供应 中断、劳动力短缺、材料短缺、关键COP4：产品实现8.5.1 产 品 服 务提供的控制8.5.2 标 识 可 追溯性设

9、备故障和顾客退货等；4组织是否制定相对应的控制计划、 装配作业指导书、检验作业指导书等 指导现场作业检验等并且易于获得； 5组织是否在停工后的恢复生产前进 行停工验证并保留相关记录；产品和服务控制 管理程序标识和可追溯性 控制程序变更管理控制程 序制造部8.5.6 变 更 控 制6组织是否制定相关生产设备及检验 设备的维护保养计划；7组织是否建立过程方法控制清单； 8现场是否实施防错措施并且每班组 生产前验证防错的有效性；9每个单元是否编制人员的能力矩阵 表并且易于获得；IATF16949:2016 内部体系审核检查表过程的 特性： 具有使者过程已被定义 过程是已经形成文化 过程之是否建立了系

10、是否 4 支持过程的题 需要的源 有谁进使用什关键指标 如何进是否过程审编制过程是被监视和测 记录是被保存批准、过名称 条款、审内容、审记录、相程序 文件、被核部 门、评10 、现场是否有可疑品和不合格品以 及调试品放置区域；11 、组织在生产现场是否合理设置检 验岗位确保对产品进行有效监视； 12 、组织是否运用统计技术分析过程 检测数据确认过程状态，如 13 、是否对过程进行风险分析并制定COP4：产品实现8.5.1 产 品 服 务提供的控制8.5.2 标 识 可 追溯性相关的预防措施，将过程风险降到最 低；14组织是否通过实施 确保生产现 场处于有序、清洁的状态，并按产品 和制造过程需求

11、进行适当的恢复； 15 、是否在新过程开始或制造过程有产品和服务控制 管理程序标识和可追溯性 控制程序变更管理控制程 序制造部8.5.6 变 更 控 制变更时，进行作业准备验证； 16生产计划 /流的编制是否体现定 单驱动？是否能达到准时交付产品的 要求；17 、车间配置是否尽量减少材料的转 移和搬运、优化对场地空间的增值利 用，及是否便于材料的同步流动。IATF16949:2016 内部体系审核检查表过程的 特性： 具有使者过程已被定义 过程是已经形成文化 过程之是否建立了系是否 4 支持过程的题 需要的源 有谁进使用什关键指标 如何进是否过程审编制过程是被监视和测 记录是被保存批准、过名称

12、 条款、审内容、审记录、相程序 文件、被核部 门、评、组织是否制定年度顾客满意调查 计划并在规定时间内实施；、是否对调查数据进行分析并针对 顾客不满意方面制定纠正和预防措 施；否运用统计的技术对相关数据 进行统计分析，包括：COP5：顾客服务 8.2.19.1.2顾客沟通顾客满意交付的产品和服务质量 市场份额；被索赔金额；交付时间绩效；顾客满意度管理 程序市场部产品退回、维修以及召回数量。 、是否努力提升制造过程方面的绩 效，以证明符合顾客的要求； 、当发现不合格品被发运时，是否 有立即通知客户；IATF16949:2016 内部体系审核检查表过程的 特性： 具有使者过程已被定义过程是已经形成文化 过程之是否建立了系是否 4 个