生产安全处安全主管对标分析及管理一览表

1、生产安全处安全主管对标分析及管理一览表序号对标 分类主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注指标名称标准实际差异具体措施完成时间1指标重大安全事故0起1、通过开展安全检查和不定期地现场巡检掌 握公司安全生产情况，对现场安全隐患提出整 改意见，督促相关单位及时整改事故隐患隐患整改通知单22、制止并考核违章指挥、违章作业的现象33、每月10日前配合处领导召开公司安全例 会，依据国家安全生产方针政策，结合公司实 际情况及季节特点，指导公司安全生产管理工 作，研究解决存在的问题并落实各项安全措施月度安全例会纪要及例 会纪要验证表44、每季度的第一个月初配合处领导召

2、开公司 安委会，及时下发安委会纪要及相关文件，指 导公司各部门开展安全生产工作季度安委会纪要及会议 纪要验证表5习惯性违章查 处次数8次/月对现场不安全行为和违章现象进行制止和纠 正，对违章指挥、违章作业的现象纳入考核习惯性违章考核通报6工伤事故0起/月现场作业人员的作业安全管理，对停送电操作 、高空作业、危险作业、受限空间作业、高温 作业、交叉作业做好全程安全监控，对临停检 修期间安全进行监管危险作业项目申请单、设备检修停送电申请单 、检修安全管理通报7特种作业人员 持证上岗率100%1、每月三大分厂报本部门特种作业人员名单 到生产处，生产处根据每月特种作业人员的变 化情况制定相关人员培训取

3、证工作特种作业人员证件、公司特种作业人员汇总清单82、每月生产处、三大分厂组织开展4次针对特 种作业人员安全技术的培训、考核，杜绝特种 作业人员无证上岗9安全培训4次/月1、新进人员三级安全教育档案在分配到岗位 后10天内培训教育资料收集归档，确保100%培 训合格后到岗新进员工三级安全教育 卡、考试试卷、安全培 训材料和考试成绩通报2、每季度开展一次管理人员及岗位员工的安 全培训并形成通报，对考试人员的成绩进行排 序并张榜公布季度培训验证检查通报3、根据年度安全培训计划，每季度对各部门 的安全培训情况开展检查验证安全综合大检 查1次/月1、每月开展一次公司安全综合大检查，对检 查发现的问题制

4、定整改措施、整改责任人、时 限公司安全综合检查通报2、根据公司安全综合大检查的整改期限跟踪 整改落实情况，并下发验证考核通报检查通报验证表安全专项检查2次/月1、每月不定期组织对班组安全例会、安全教 育培训、员工职业卫生防护、火工材料的专项 检查安全专项检查通报2、对公司各生产单位的安全基础管理及现场 安全隐患进行检查并形成通报，对存在的问题 督查相关部门按时整改，将基础管理、隐患整 改落实到位检查通报验证表生产安全处安全主管对标分析及管理一览表现场安全隐患 整改完成率95%以上对各类安全检查中发现的隐患整改通报要求， 跟踪整改落实情况，对未按时完成整改的责任 人纳入月度考核并持续跟踪完成情况

5、安全专项检查通报和检 查通报验证表管理制度建设1、每季度根据国家及集团公司的管理规定， 指导生产部门及相关管理部门完善公司岗位操 作规程及“四不伤害”防护卡，修订完善生产 作业现场安全事故应急预案“四不伤害”防护卡、 安全事故应急预案及演练材料2、每季度对公司安全管理委员会、职业健康 管理委员会成员进行梳理，对有人员变动的需 及时对公司红头文件进行调整并会签制定红头 文件下发执行劳保管理1、各部门在每月16日前申报月度劳保计划报 生产处审核，生产处在每月18日前审核汇总后 报公司领导审批并报供应处汇总月度劳保用品申报计划、个人劳保用品发放汇总表202、每月20日前做好劳保物资系统的相关数据 录

6、入工作213、审核劳保用品的发放，对劳保用品质量进 行检查验收22职业健康管理职业病 病例0起1、每年根据国家及集团公司对职业健康的管 理规定，对公司职业健康管理机构人员进行调 整完善，指导生产部门及相关管理部门完善相 关管理机构人员配置，修订完善公司职业健康 相关管理制度公司职业健康管理文件232、每年根据公司对职业健康的管理规定，配 合办公室开展员工年度职业健康体检工作员工职业健康体检报告243、每年联系具有职业健康检测资质的单位对 公司开展职业病危害因素检测，对发现工作场 所职业病危害因素不符合国家职业卫生环境和 条件的区域和场所进行整治，使其符合职业卫 生环境和条件的要求公司工作场所职

7、业病危 害因素检测报告254、参与公司年度劳保采购评审工作，确保公 司采购的劳保用品符合国家对职业病防护用品 的规定，每月对供应处采购的劳保用品进行入 库质量检查，对不符合采购协议要求的劳保用 品退还供应商年度劳保采购评审记录265、每月不定期对现场员工的劳保穿戴情况进 行检查，要求所有员工正确佩戴劳保用品现场员工劳保使用检查 通报27检修安全管理1、组织重大设备检修的安全督查和监护工 作，在检修前制定检修安全预案并组织所有参 检单位进行学习针对重大设备检修项目 下发检修安全管理规定282、在检修过程中对检修预案的落实情况进行 检查，对危险源进行监护，每天下发检修期间 安全检查通报，杜绝现场违章事件检修期间安全检查通报生产安全处安全主管对标分析及管理一览表29安全绩效管理1、在月度安全例会、季度安委会上对公司各 部门的安全事故、违章、安全基础管理存在的 问题进行统计分析，对部门、工段安全工作绩 效进行排序并落实奖惩措施季