石棉县金土地有机GAP质量管理手册

1、XY开发有限公司制定部门： 技术部文件编号：XY TX-A/01版本号：B/01修订号：01文件名称：有机管理、GAP实施、质量管理体系手册第 页共 45 页PAGE PAGE 123受控状态：受控版本号：A/01XY开发有有限公司司XY TXX-A/01有机生产管管理、GGAP实实施、质量管理体体系手 册册2010-10-16发发布 20110-110-116实施施 XY开发有有限公司司 发布目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc283305336 概 述 PAGEREF _Toc283305336 h 6 HYPERLINK l _Toc283305337 0

2、.1颁发发令 PAGEREF _Toc283305337 h 6 HYPERLINK l _Toc283305338 0.2 有有机生产产、GAAP、质质量管理理体系管管理者代代表任命命书 PAGEREF _Toc283305338 h 6 HYPERLINK l _Toc288330053339 0.33 有机机管理、GAP实施及质量管理手册说明 PAGEREF _Toc283305339 h 6 HYPERLINK l _Toc283305340 0.4 有有机管理理、GAAP实施施及质量量管理手手册修改改页 PAGEREF _Toc283305340 h 7 HYPERLINK l _T

3、oc283305341 0.5 企企业概 PAGEREF _Toc283305341 h 8 HYPERLINK l _Toc283330553422 0.55.1企企业简介介 PAGEREF _Toc283305342 h 8 HYPERLINK l _Toc283305343 0.5.22生产基基地位置置图 PAGEREF _Toc283305343 h 9 HYPERLINK l _Toc283305344 0.5.33生产基基地地块块图 PAGEREF _Toc283305344 h 9 HYPERLINK l _Toc283305345 有机生产、GAP实施及质量管理质量手册 PAG

4、EREF _Toc283305345 h 11 HYPERLINK l _Toc283305346 1 范围 PAGEREF _Toc283305346 h 11 HYPERLINK l _Toc283305347 1.1总则则 PAGEREF _Toc283305347 h 11 HYPERLINK l _Toc283305348 1.2适用用范围 PAGEREF _Toc283305348 h 11 HYPERLINK l _Toc283305349 1.3 删减说说明 PAGEREF _Toc283305349 h 11 HYPERLINK l _Toc283305350 2 依据 PA

5、GEREF _Toc283305350 h 11 HYPERLINK l _Toc283305351 3 术语 PAGEREF _Toc283305351 h 12 HYPERLINK l _Toc2833053522 3.11黄果柑柑 PAGEREF _Toc283305352 h 12 HYPERLINK l _Toc283305353 3.2有机机黄果柑柑 PAGEREF _Toc283305353 h 12 HYPERLINK l _Toc283305354 3.3有机机与GAAP果园园 PAGEREF _Toc283305354 h 12 HYPERLINK l _Toc283305

6、355 3.4内部部检查员员 PAGEREF _Toc283305355 h 12 HYPERLINK l _Toc283305356 3.5 PAGEREF _Toc283305356 h 113 HYPERLINK l _Toc283305357 3.6 认认证 PAGEREF _Toc283305357 h 13 HYPERLINK l _Toc283305358 4.有机生生产、GGAP实实施及质质量管理理体系要要求 PAGEREF _Toc283305358 h 13 HYPERLINK l _Toc283305359 4.1 总要求求 PAGEREF _Toc283305359 h

7、 13 HYPERLINK l _Toc283305360 4.2 文件要要求 PAGEREF _Toc283305360 h 13 HYPERLINK l _Toc283305361 4.2.11 总则则 PAGEREF _Toc283305361 h 13 HYPERLINK l _Toc2833053622 4.22.2 质量量手册 PAGEREF _Toc283305362 h 14 HYPERLINK l _Toc283305363 4.2.33文件控控制 PAGEREF _Toc283305363 h 14 HYPERLINK l _Toc283305364 4.2.44 记记录控

8、制制 PAGEREF _Toc283305364 h 15 HYPERLINK l _Toc283305365 4.2.55记录表表格 PAGEREF _Toc283305365 h 15 HYPERLINK l _Toc283305366 5.管理职职责 PAGEREF _Toc283305366 h 15 HYPERLINK l _Toc283305367 5.1 管理理承诺 PAGEREF _Toc283305367 h 15 HYPERLINK l _Toc283305368 5.2 以顾客客为焦点点 PAGEREF _Toc283305368 h 16 HYPERLINK l _To

9、c283305369 5.3 有机管管理方针针和目标标、质量量方针 PAGEREF _Toc283305369 h 16 HYPERLINK l _Toc283305370 5.3.11 有机机管理方方针 PAGEREF _Toc283305370 h 16 HYPERLINK l _Toc283305371 5.3.22 质质量方针针 PAGEREF _Toc283305371 h 16 HYPERLINK l _Toc283305372 5.4 策划 PAGEREF _Toc283305372 h 16 HYPERLINK l _Toc283305373 5.4.11 质量量目标 PAGE

10、REF _Toc283305373 h 16 HYPERLINK l _Toc283305374 5.4.22 质质量管理理、有机机生产、经经营管理理GAAP实施施策划 PAGEREF _Toc283305374 h 16 HYPERLINK l _Toc283305375 5.4.33有机生生产管理理与GAAP农场场管理计计划 PAGEREF _Toc283305375 h 17 HYPERLINK l _Toc283305376 5.4.44 相相关记录录 PAGEREF _Toc283305376 h 17 HYPERLINK l _Toc283305377 55 组组织机构构及其职职责

11、 PAGEREF _Toc283305377 h 18 HYPERLINK l _Toc288330053778 5.55.1 单位组组织架构构 PAGEREF _Toc283305378 h 18 HYPERLINK l _Toc283305379 5.5.22 各部部门职责责和权限限 PAGEREF _Toc283305379 h 18 HYPERLINK l _Toc283305380 5.5.33 内内部沟通通 PAGEREF _Toc283305380 h 21 HYPERLINK l _Toc283305381 5.6管理理评审 PAGEREF _Toc283305381 h 21

12、 HYPERLINK l _Toc283305382 5.6.11 管管理评审审的输入入 PAGEREF _Toc283305382 h 21 HYPERLINK l _Toc283305383 5.6.22 管理评评审的输输出 PAGEREF _Toc283305383 h 22 HYPERLINK l _Toc283305384 5.6.33 相相关及支支持性文文件 PAGEREF _Toc283305384 h 22 HYPERLINK l _Toc283305385 5.6.44记录表表格 PAGEREF _Toc283305385 h 22 HYPERLINK l _Toc28330

13、5386 6 资源管管理 PAGEREF _Toc283305386 h 22 HYPERLINK l _Toc283305387 6.1 资源提提供 PAGEREF _Toc283305387 h 22 HYPERLINK l _Toc283305388 6.2人力力资源 PAGEREF _Toc283305388 h 23 HYPERLINK l _Toc283305389 6.2.11 总则则： PAGEREF _Toc283305389 h 23 HYPERLINK l _Toc283305390 6.2.22 能力力、意识识和培训训员工劳劳动保护护、健康康安全、福福利与惩惩罚 PAG

14、EREF _Toc283305390 h 23 HYPERLINK l _Toc283305391 6.2.33有机与与GAPP生产、质质量管理理人员的的要求 PAGEREF _Toc283305391 h 24 HYPERLINK l _Toc283305392 6.2.44 员员工劳动动保护、健健康、安安全、福福利及罚罚则 PAGEREF _Toc283305392 h 24 HYPERLINK l _Toc283305393 6.2.55相关及及支持性性文件： PAGEREF _Toc283305393 h 26 HYPERLINK l _Toc283305394 6.2.66记录表表格

15、： PAGEREF _Toc283305394 h 26 HYPERLINK l _Toc283305395 6.3基础础设施 PAGEREF _Toc283305395 h 26 HYPERLINK l _Toc283305396 6.3.11有效使使用能源源 PAGEREF _Toc283305396 h 26 HYPERLINK l _Tocc283330553977 6.33.2机机械设备备和工具具管理 PAGEREF _Toc283305397 h 26 HYPERLINK l _Toc283305398 6.3.33记录表表格 PAGEREF _Toc283305398 h 27

16、HYPERLINK l _Toc283305399 6.4 工作环环境、废废弃物处处理 PAGEREF _Toc283305399 h 27 HYPERLINK l _Toc283305400 6.44.1 适宜的的工作环环境 PAGEREF _Toc283305400 h 27 HYPERLINK l _Toc283305401 6.4.22 农农场管理理 PAGEREF _Toc283305401 h 28 HYPERLINK l _Toc283305402 6.4.33环境管管理 PAGEREF _Toc283305402 h 28 HYPERLINK l _Toc283305403 6

17、.4.44 相相关记录录 PAGEREF _Toc283305403 h 29 HYPERLINK l _Toc283305404 7.产品实实现 PAGEREF _Toc283305404 h 30 HYPERLINK l _Toc283305405 7.1产品品实现策策划 PAGEREF _Toc283305405 h 30 HYPERLINK l _Toc283305406 7.2与顾顾客有关关的过程程控制 PAGEREF _Toc283305406 h 30 HYPERLINK l _Toc283305407 7.2.11 顾顾客需求求的识别别 PAGEREF _Toc28330540

18、7 h 30 HYPERLINK l _Toc283305408 7.2.22 对对产品要要求的评评审 PAGEREF _Toc283305408 h 31 HYPERLINK l _Toc283305409 7.2.33 与与顾客的的沟通 PAGEREF _Toc283305409 h 31 HYPERLINK l _Toc283305410 7.2.44 相相关及支支持性文文件 PAGEREF _Toc283305410 h 32 HYPERLINK l _Toc283305411 7.2.55 记记录表格格 PAGEREF _Toc283305411 h 32 HYPERLINK l _

19、Toc283305412 7.4 采购过过程控制制 PAGEREF _Toc283305412 h 32 HYPERLINK l _Tocc283330554133 7.44.0 采购购物资的的分类： PAGEREF _Toc283305413 h 32 HYPERLINK l _Toc283305414 7.4.11 对对供方的的评价 PAGEREF _Toc283305414 h 32 HYPERLINK l _Toc283305415 7.4.22 采采购 PAGEREF _Toc283305415 h 33 HYPERLINK l _Toc283305416 7.4.33 采购购产品的

20、的验证 PAGEREF _Toc283305416 h 33 HYPERLINK l _Toc283305417 7.4.44 相相关及支支持性文文件 PAGEREF _Toc283305417 h 33 HYPERLINK l _Toc283305418 7.4.55 记记录表格格 PAGEREF _Toc283305418 h 33 HYPERLINK l _Toc283305419 7.5 种植生生产 PAGEREF _Toc283305419 h 33 HYPERLINK l _Toc283305420 7.5.11 种植过过程控制制及卫生生管理 PAGEREF _Toc2833054

21、20 h 34 HYPERLINK l _Toc283305421 7.5.22 生生产过程程的确认认及投入入品控制制程序 PAGEREF _Toc283305421 h 42 HYPERLINK l _Toc283305422 7.5.33 标标识和可可追溯性性、产品品标志与与销售管管理 PAGEREF _Toc283305422 h 42 HYPERLINK l _Toc283305423 7.5.55 果果品防护护 PAGEREF _Toc283305423 h 43 HYPERLINK l _Toc283305424 7.6 监视和和测量设设备控制制 PAGEREF _Toc28330

22、5424 h 44 HYPERLINK l _Toc283305425 7.6.11 测测量和监监控设备备的初次次校准 PAGEREF _Toc283305425 h 45 HYPERLINK l _Toc283305426 7.6.22测量和和监控设设备的周周期校准准 PAGEREF _Toc283305426 h 45 HYPERLINK l _Toc283305427 7.6.33 测量量、监控控设备的的使用、搬搬运、维维护和贮贮存控制制 PAGEREF _Toc283305427 h 45 HYPERLINK l _Toc283305428 7.6.55 测测量监控控设备的的环境要要求

23、 PAGEREF _Toc283305428 h 45 HYPERLINK l _Toc283305429 7.6.66 相相关记录录 PAGEREF _Toc283305429 h 45 HYPERLINK l _Toc283305430 8.测量、分分析和改改进 PAGEREF _Toc283305430 h 46 HYPERLINK l _Toc283305431 8.1总则则 PAGEREF _Toc283305431 h 46 HYPERLINK l _Toc283305432 8.2.11顾客满满意测量量及客户户申、投投诉的处处理 PAGEREF _Toc283305432 h 4

24、6 HYPERLINK l _Toc283305433 8.2.22内部审审核/内部检检查 PAGEREF _Toc283305433 h 47 HYPERLINK l _Toc283305434 8.2.33/8.2.44 种种植过程程和果品品的测量量和监控控程序 PAGEREF _Toc283305434 h 49 HYPERLINK l _Toc283305435 8.3不合合格品控控制及产产品召回回程序 PAGEREF _Toc283305435 h 51 HYPERLINK l _Toc283305436 8.3.11 不不合格品品的分类类 PAGEREF _Toc283305436

25、 h 51 HYPERLINK l _Toc283305437 8.3.22 不不合格品品处置 PAGEREF _Toc283305437 h 51 HYPERLINK l _Toc283305438 8.4 数据分分析 PAGEREF _Toc283305438 h 52 HYPERLINK l _Toc283305439 8.4.11数据的的来源 PAGEREF _Toc283305439 h 53 HYPERLINK l _Toc283305440 8.5改进进 PAGEREF _Toc283305440 h 54 HYPERLINK l _Toc283305441 8.5.11持续改改

26、进 PAGEREF _Toc283305441 h 54 HYPERLINK l _Toc283305442 8.5.22/8.5.33纠正/预防措措施 PAGEREF _Toc283305442 h 54 HYPERLINK l _Toc283305443 有机生产、GAP实施及质量管理体系相关记录 PAGEREF _Toc283305443 h 55 HYPERLINK l _Toc283305444 一、记录录清单 PAGEREF _Toc283305444 h 55 HYPERLINK l _Toc283305445 二、记录表表格 PAGEREF _Toc283305445 h 58

27、概 述0.1颁发发令为了符合有有机农业业要求，按按有机方方式种植植，实施施GAPP生产管管理，为确保保黄果柑柑生产过过程规范范化实施施系统质质量管理理，以维维持生态态系统的的稳定性性和发展展可持续续的有机农农业模式式，生产产优质、安安全的有有机黄果果柑，本单单位按照照中华人人民共和和国颁布布的国家家标准有有机产品品标准准、良良好农业业规范标标准和IISO1190001:220088质量量管理体体系 要求求等相关标标准与法规要求求，制定定了本体体系文件件，现予予发布。各各有关部部门及全全体员工工自发布布之日起起执行。 总 经 理理 ： 二一年十月十六六日0.2 有有机生产产、GAAP、质质量管理

28、理体系管管理者代代表任命命书为了贯彻执执行有机机产品标标准和实实施中国国良好农农业规范范标准，加加强黄果果柑种植植生产、经经营过程程的规范范化质量量管理，特特任命 _李伟_同志为为公司有有机与GGAP、质质量管理理体系管管理者代代表，全全权负责责公司有有机生产产、经营营管理、GAPP实施工工作和质质量管理理工作。管理者代表表的职责责是：1、全面负负责本公公司有机机产品生生产经营营、实施施良好农农业规范范和种植植生产质质量管理理体系工工作；2、确保有有机管理理、实施施良好农农业规范范和质量量管理所所需的过过程得到到建立和和保持；3、向总经经理报告告实施有有机生产产经营、良好农业规范和质量管理体系

29、取得的业绩，包括改进的需求；4、就有机机与GAAP在实实施、质质量管理理过程中中的有关关事宜对对外联络络；5、全权负负责有机机管理与与GAPP、质量量管理手手册的实实施和监监督工作作；6、确保在在全公司内内提高满满足客户户需求的的意识； 总经经理：二一年年十月十六六日0.3 有有机管理理、GAPP实施及及质量管管理手册册说明0.3.11概述本手册是按按照中国国有机机产品标准、良好农业规范标准和ISO9001：:208标准的要求编制而成的。0.3.22职责0.3.22.1有有机管理理、GAPP实施及及质量管管理手册册由技术术部组织织文件编编写小组组人员编写，由由技术部部部长审审查，总经理理批准发

30、发布。0.3.22.2有机机管理、GGAP实实施及质质量管理理手册由由办公室室统一发发放和回回收并归归口管理理。0.3.33有机管管理、GGAP实实施及质质量管理理手册的的修订和和再版0.3.33.1 有机管管理、GGAP实实施及质质量管理理手册在在执行过过程中出出现下列列情况时时进行修修订和再再版：法律法规及及标准要要求发生生变动；单位组织结结构、产产品结构构发生变变动；单位内部检检查提出出改进要要求；单位有机管管理和质质量方针针和目标标作出调调整时。0.3.33.2当当有机管管理、GGAP实实施及质质量管理理手册任任何部分分需修订订时，由由文件编编写小组组提出，总总经理批批准后方方可由编编

31、写人进进行修订订。修订订后，编编写人员员填写本本手册修修改页。0.3.33.3 当有机机管理、GGAP实实施及质质量管理理手册任任何一页页修订后后，由办办公室按按原文件件发放范范围发放放更改页页并办理理发放手手续，同同时收回回失效页页并统一一保管、处处理。0.3.33.4 有机管管理、GGAP实实施及质质量管理理手册再再版后，由由办公室室统一收收回旧版版本，并并发放新新版管理理手册。0.4 有有机管理理、GAAP实施施及质量量管理手手册修改改页修改次数页次章节修 订 内 容修订日期修订人审 批0.5 企企业概0.5.11企业简简介XY开发有有限公司司是一家家专业的的集农产产品科研研、生产产、销

32、售售、加工工及服务务于一体体的现代代高科技技农业开开发公司司。公司司成立于于20007年77月，同同年8月月公司与与四川农农业大学学林园艺艺学院建建立起校校企合作作关系，为为公司长长远发展展提供了了坚实的的科技支支撑，并并赢得了了石棉县县县委政政府等相相关部门门的大力力支持。公司以发展展农村经经济、实实施农业业综合利利用开发发为主要要经营道道路，以以高品质质、高品品牌、高高价值的的现代农农业经营营模式打打造石棉棉特产水水果“黄黄果柑”，实实现“黄黄果柑”的的科学种种植、统统一品牌牌、统一一包装、统统一销售售。公司司以“石石棉黄果果柑”为为中心发发展项目目，采用用1+33即：公公司+协协会+基基

33、地+农农户的商商业经营营模式，实实现生态态农业、观观光农业业、现代代农业及及特色农农业的综综合利用用开发。 公司有机黄黄果柑果果园基地地共14417.224亩，美罗乡狮子村狮子山基地面积917.24亩，新棉镇安靖村安靖基地500亩；实施GAP种植基地面积共1517.24亩(含两个有机种植基地，先锋GAP基地100亩)。现有技术人员10余名，其中有农艺师3名。有机基地位于石棉县，地处贡嘎山山脉，位于四川省西南部，雅安市最南端，东连汉源县、甘洛县，南接越西县、冕宁县，西依九龙县、康定县、北与泸定县毗邻邻。属亚热带湿润季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，雨量充沛，宜种性广。年平均气温17.1摄氏

34、度，日照1245.6小时，降雨777.4毫米，常年无霜期326 天，最热月份为8月，平均气温24.7，最冷月份为1月，平均气温为8,当地气候条件适宜于黄果柑的种植，基地周边自然环境清幽，无工矿企业等有利条件为发展有机农业提供了良好的基础。公司地址：四川省省石棉县县长征路路2段998号 公司电话：08335-8885772888 886636668 0.5.22生产基基地位置置图0.5.33生产基基地地块块图 北方A）美罗乡乡狮子村村狮子山山基地(9177.244亩） (北面是是狮子村村山地 杂木林林）果园园硬化路路 22号地 果园园山底边边界隔离区6.8亩隔离区6.8亩山顶 水池 山顶 水池

35、11号地 2600亩 （东东：狮子子村林地地）2号地5000亩 1号号地 水管主主道 看守房房 果园硬硬化路中 猪场场水池中 养猪舍舍 沼气池池办工区及库库房 33号地1157.24 亩 “ ”表示喷喷头西边：迎政政乡农户户林地 南边：宰羊乡乡 农家家地（以以陡峭的的荒山坡坡与果园园相隔） B）新棉镇镇安靖村村安靖基基地（有有机、GGAP基基地，面面积：5500亩亩）泸石公路北方 农农户菜园园（南侧侧以水渠渠为隔离离界） 果园园交通硬硬化路 荒地地隔离带带果园隔离带带 2号地地1800亩 1号地地1200亩 看守房 3号地2000亩 果园园交通硬硬化路大渡河C）先峰基基地（GGAP基基地，面面

36、积：1100亩亩）北方 大渡河河规划中的灌溉渠 2号地地（444亩）规划中的灌溉渠 东侧黄果柑种植地块东侧黄果柑种植地块松林河松林河1号地(56亩亩)灌溉渠灌溉渠南外侧为黄果柑种植地块南外侧为黄果柑种植地块 有机生产、GGAP实实施及质质量管理理质量手手册1 范围1.1总则则1.1.11目的本手册的目目的是对对本公司司有机生产产经营、GAP实施和质量管理体系的建立与实施作出整体规定，作为单位有机生产经营、GAP实施及质量管理体系的纲领性文件。1.1.22用途本手册作为为公司生生产、经经营管理理的基础础文件,用于公公司规范范性管理理及指导导生产作作业，以以确保黄黄果柑整整个生产产过程符符合有机机

37、产品标标准要求求，同时时满足顾客客和第三三方验证证的需求求。1.2适用用范围1.2.11 公公司黄果果柑有机机生产管管理范围围：美罗罗乡狮子子村狮子子山基地地（9117.22亩）、新棉镇镇安靖村村安靖基基地（5500亩亩）；1.2.22 公公司黄果果柑GAAP实施施管理范范围：美美罗乡狮狮子村狮狮子山基基地（9917.2亩）；新棉镇镇安靖村村安靖基基地（5500亩亩）；新新棉镇安安靖村先先锋基地地（1000亩）；1.2.33 公公司黄果果柑的种种植、收收获质量量管理体体系范围围：美罗罗乡狮子子村狮子子山基地地（9117.22亩），它它包括了了ISOO 90001：20008标准准中除77.3设

38、设计和开开发和和7.55.4顾顾客财产产控制的的全部要要求；1.2.44 美美罗乡狮狮子村狮狮子山基基地（9917.2亩）黄黄果柑的的种植、收收获质量量管理公公司自有有种植专专业队，自自有运输输车辆，销销售量大大的运输输由经销销商自带带车运输输，黄果果柑的种种植、收收获、运运输过程程无外包包过程。1.3 删减说说明1.3.11 美美罗乡狮狮子村狮狮子山基基地（9917.2亩）黄黄果柑的的种植、收收获、运运输、销销售过程程中的不不作新产产品开发发，新品品种均是是采用成成熟品种种引进，不涉及产品的设计开发，故删减ISO9001:2008标准的7.3条款。1.3.22 美美罗乡狮狮子村狮狮子山基基地

39、（9917.2亩）黄黄果柑的的种植、收收获、运运输、销销售过程程中的所所有生产产资料、农农业技术术等自有有，不涉涉及顾客客财产提提供，故故删减IISO990011:20008标标准的77.5.4条款款。2 依据有机管理、GGAP实实施及质质量管理理体系的建立与与实施主主要参考考了如下下标准与与法规（不不仅限于于），当当下列标标准更新新时由技技术部组组织讨论论是否修修订本规规程。中华人民共共和国农农产品质质量安全全法食品安全法法ISO90001:20008 质量管管理体系系 要求求GB/T1196330.11 有机机产品 生产产GB/T2200114.22,3,5 良良好农业业规范GB 1556

40、188 土壤壤环境质质量标准准GB 30095 环境境空气质质量标准准GB 42285 农药药安全使使用标准准 GB 50084 农田田灌溉水水质量标标准GB/T 96559 柑桔嫁嫁接苗DB51118244.4335.11.4 黄果柑柑苗木标标准NY 40014-20001 无无公害食食品 柑柑桔3 术语3.1黄果果柑是通过运用用育种育育苗技术术将石棉棉县本地地的橙和柑嫁接接杂交培育育而成的的优质新新品种，俗俗称“青果”又名“洋水果果”，属桂桂系晚熟熟类水果果（每年年1月5月采采收、上上市）、基基本无核核、早结结丰产。果果实呈卵卵圆形、蒂蒂平，具具有59条沟沟纹。果果面深橙橙色、有有光泽，较

41、较粗。果果顶平、较较宽大、顶顶端凹入入柱点小小。平均均单果重重1677克，大大者2000余克克。果皮皮易剥离离，厚00.288厘米。海海绵层薄薄、白色色、囊瓣瓣梳形、88111瓣，易易分离。且且含有多多种对人人体有益益的微量量元素，口口感酸甜甜适中，味味佳。3.2有机机黄果柑柑按有机农业业种植方式式生产的的黄果柑柑，生产过过程严格格执行有有机标准准和有机机相关法法律法规规，并经经有机认认证机构构颁证的的黄果柑柑产品。3.3有机机与GAAP果园符合有机农农业要求求，按有有机方式式种植，生产全程贯彻执行中国良好农业规范标准，使生产与自然和生态法则相协调，强调应用使生态系统保持稳定性和可持续性的生产

42、技术，不使用化肥、化学合成农药、基因工程改良的品种，经有机与GAP认证机构颁证的果园。3.4内部部检查员员指有机产品品生产、经营单位内部负责有机管理体系审核，负责单位内部有机与GAP生产、经营管理符合性检查并配合认证机构进行检查认证的管理人员，内部检查员要求通过内部检查员考试并取得内部检查员证书的员工担任。3.5 本手册采用用ISOO90000：220055质量量管理体体系基本原原理和术术语的的术语和和定义。3.6 认认证由经过授权权的认证证机构依依据其相相关的法法规或条条例，以以有机产产品和中中国良好好农业规规范、质质量管理理体系认认证证书书的文件件形式，予以确确认的某某一明确确定义的的生产

43、体体系。认认证以规规范化的的检查、审审核为基基础，包包括实地地检查、质质量保证证体系的的审核和和最终产产品的检检测。4.有机生生产、GGAP实实施及质质量管理理体系要要求4.1 总要求求为确保产品品质量形形成的相相关过程程得到有有效控制制，公司司按照IISO990011：20008GB/T1996300.1/3/4420005标标准建立立了黄果果柑有机机生产管管理、GGAP实实施及质质量管理理体系，形形成文件件，加以以实施和和保持，并并持续改改进其有有效性。本本公司确确保按照照下列要要求策划划和管理理质量管管理体系系和有机机生产、经经营管理理及GAAP实施施过程：a）对质量量管理体体系和有有机

44、生产产、经营营管理机机GAPP实施所所需要的的过程及及其相互互作用进进行识别别，并编编制相应应的程序序文件；这些过过程包括括与管理理活动、资资源提供供、产品品实现和和测量有有关的过过程；b）确定这这些过程程控制的的方法及及过程之之间相互互顺序和和接口关关系；c）确定为为确保这这些过程程的有效效运行和和控制所所需的准准则和方方法；d）确保可可以获得得必要的的资源和和信息，以以支持这这些过程程的运行行和对这这些过程程的监视视；e) 监视视、测量量和分析析这些过过程；g) 实施施必要的的措施，以以实现对对这些过过程策划划的结果果和对这这些过程程的持续续改进。本手册所描描述的质质量管理理体系和和有机生

45、生产、经经营管理理机GAAP实施施过程，包包括与管管理活动动、资源源提供、产产品实现现和测量量有关的的过程，充充分体现现了上述述要求。4.2 文件要要求4.2.11 总则则 公司按照IISO990011：20008标标准、GB/T1996300-20005有有机产品品GGAP实实施要求求，并根根据本公公司生产产规模、生生产过程程复杂程程度、产产品质量量要求、职工能力素质等，编制适宜的文件以使质量管理体系和有机生产、经营管理及GAP实施有效运行。 质质量手册册描述了了质量管管理体系系和有机机生产、经经营管理理及GAAP实施施的范围围、引用用的程序序文件及及各过程程之间的的相互作作用。4.2.22

46、 质量量手册 公司质量管管理体系系和有机机生产、经经营管理理文件分分为两级级，第一一级文件件为质量量手册(包括质质量方针针、质量量目标)，第二二级文件件为程序序文件和和生产技技术规程程及记录录，（包包括检验验指导与与检验标准准）等。主主要采用用纸张、计计算机磁磁盘等媒媒体形式式。4.2.33文件控控制 按照照文件件控制程程序控控制质量量管理体体系和有有机生产产、经营营管理及及GAPP实施所所要求的的文件。通过对有机与GAP生产过程所涉及的相关文件和记录进行有效管理，保持文件的有效性和记录的完整性，从而保证生产管理符合有机与GAP标准。4.2.33.1文文件的编编写公司的有机机管理、GGAP实实

47、施及质质量管理理系统文文件由技技术部统统一编审审，编写写人员在在通过学学习有机机与GAAP标准准的基础础上，结结合本公公司果园园的特点点，编写写而成。 4.2.33.2审审核文件编写小小组人员员将编写写完成的的文件交交由技术术负责人人会同采采购、销销售等相相关部门门人员进进行审核核，审核核的主要要内容为为文件的的符合性性、可操操作性。4.2.33.3发发布通过审核的的文件提提交给总总经理，由由总经理理批准后后发布实实施。办办公室负负责文件件的具体体发放工工作，确确认文件件的发放放范围，文文件的发发放、借借阅需进进行记录录，并要要求接收收人签字字。4.2.33.4文文件的更更新 公司有有机与GG

48、AP生生产管理理文件在在运行过过程中如如发现有有需改进进的内容容时，由由文件使使用部门门提出，总总经理批批准同意意后进行行修改，并并按规定定进行发发放。因其它原因因（法律律、法规规及标准准发生变变化时、组组织结构构发生变变化时、生生产规模模发生变变化时等等因素）需需更新文文件时，由由技术部部抽出修修改意见见并经总总经理同同意后实实施。4.2.33.5文文件的保保存公司有机管管理所涉涉及的相相关文件件由办公公室负责责归口管管理，在在发放新新文件的的同时收收回被替替代的文文件，避避免误用用作废文文件。4.2.33.6文文件的编编号公司有机机管理、GGAP实实施及质质量管理理手册的的编号为为XY T

49、TX-AA/011，代表表XY公司司管理体体系文件件第A/01版版，当第第一次进进行较小小的修改改（即章章、节、段段的修改改）时，版版本号变变为A/02，第第二次修修改后的的版本号号变为AA/033，依次次类推；当进行行大修改改时（文文件整体体修改、文文件总体体结构发发生变化化），则则版本号号变为BB/*，再次次修改后后B变为为C，依依次类推推。4.2.33.7 外来来文件办公室负责责对质量量管理、行行政管理理制度、法法律、法法规等文文件进行行控制，安安全生产产部负责责外来标标准、技技术文件件等进行行控制，识识别其适适用性，办办公室和和技术部部负责收收集外来来文件的的最新版版本，收收集编号号并

50、加盖盖“受控”印章，分分发到相相关部门门使用并并把旧版版本收回回。填写写受控控文件清清单并并控制分分发以确确保其有有效。（外外来文件件编号直直接采用用原文件件编号）。办公室、技技术部定定期收集集、识别别有关适适用的外外来文件件， 应应确保文文件使用用的各场场所都应应得到相相关文件件的适用用版本。文文件的发发放、回回收要填填写文文件发放放、回收收登记表表。4.2.44 记记录控制制 对记录这种种特殊类类型的文文件，本本公司按按照记记录控制制程序执执行，对对记录的的标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期和和处置进进行控制制，以证证明产品品、过程程和体系系符合要要求和体体系在有有效运行行，并为为采取

51、纠纠正和预预防措施施以及为为保持和和改进质质量管理理体系提提供信息息。4.2.44.1记记录的分分类生产活动记记录记录应包括括整个生生产的详详细过程程，保证证可追溯溯性，如如记录表表名称、时时间和日日期、种种植信息息，以及及整个生生产过程程的实际际观察和和测定结结果、操操作者的的签名等等信息。记记录的完完成一般般由该过过程的操操作员来来填写，相相关管理理负责人人进行复复查。验证活动记记录种植基地环环境检测测报告和和产品检检测报告告，公司司内部管管理检查查记录等等。4.2.44.2记记录填写写要求记录填写应应及时、准准确、真真实、完完整、规规范。基地部填写写的记录录，需在在表中注注明基地地编号：

52、01 002 003。每个生产周周期结束束后，由由记录填填写责任任部门，将将相关记记录统一一整理并并归类。4.2.44.3记记录的保保存有机与GAAP生产产、质量量管理所所涉及的的所有记记录需保保存5年年以上，有有特殊规规定的执执行特殊殊规定保保存时间间。本公司有机机与GAAP生产产、质量量管理所所涉及的的记录由由办公室室统一保保存。4.2.55记录表表格JL-244 文件件发放、回回收登记记表JL-4.2-11 法律法法规及外外来文件件、资料料登记发发放表5.管理职职责5.1 管理理承诺a)总经理理应具有有较强烈烈的质量量意识，通通过文件件、培训训、会议议等方式式，向员员工传达达满足顾顾客和

53、法法律法规规要求的的重要性性；同时时建立质质量管理理和满足足法律法法规发方方面的规规章制度度，持续续加强质质量意识识培训教教育，贯贯彻于各各部门的的工作，让让公司员员工积极极参与和和质量有有关的活活动。 b)总经理理主持制制订质量量方针和和目标，并并让公司司员工充充分理解解，为实实现方针针目标而而努力。 c)为确保保质量管管理体系系和有机机加工、经经营管理理有效运运行，保保持质量量管理体体系和有有机加工工、经营营管理的的适宜性性、充分分性和有有效性，总总经理应应该策划划的时间间间隔主主持进行行管理评评审。 d)总经理理应提供供必要的的资源，确确保质量量管理体体系和有有机加工工、经营营管理有有效

54、运行行和提高高工作效效率。5.2 以顾客客为焦点点a)总经理理应以增增强顾客客满意为为目的，理理解顾客客目前和和未来的的需求，满满足顾客客要求并并争取超超越顾客客期望。 b)公司应应通过市市场调研研、走访访顾客、订订货会或或新闻媒媒体等渠渠道，全全面了解解顾客目目前和未未来的期期望，并并以此作作为改进进产品的的依据。 c)确保公公司的各各项目标标，包括括质量目目标与顾顾客的需需求和期期望一致致。 d)将顾客客的要求求与期望望，在整整个公司司内沟通通，使全全员都能能理解。 e)对顾客客的满足足程度进进行测量量、分析析，并制制定相关关的改进进措施。5.3 有机管管理方针针和目标标、质量量方针5.3

55、.11 有机管管理方针针坚持园区养养份内循环，杜杜绝一切切安全风风险，树树立行业业有机典典范，创创国内知知名黄果果柑。5.3.22 质量方方针 提供供优质、安安全食品品 持续续发展生生态农业业5.4 策划5.4.11 质量量目标a生产过程程1000%符合合有机标标准；b出场产品品合格率率1000%；c产品降级级率控制制在2%以内；d顾客满意意度达995%以上，并并逐年增增长1%。5.4.22 质质量管理理、有机机生产、经经营管理理GAAP实施施策划质量管理体体系有有机生产产、经营营管理GAPP实施策策划的输输出应形形成文件件（如质质量手册册、程序序文件和和其他文文件等）。体体系策划划应依据据I

56、SOO90001：220088标准GB/T1996300-20005标标准策划划公司的的质量有机生生产、经经营管理理方针、目目标要求求，建立立、实施施并保持持一个文文件化的的质量管管理体系系和有机机生产、经经营管理理。文件件结构符符合本手手册第四四章4.2的要要求。由于各种原原因（如如顾客、市市场或机机构改革革）而导导致质量量管理体体系有有机生产产、经营营管理、GGAP实实施变更更时，应应对现有有的体系系文件进进行评审审与调整整，应规规定与变变更有关关的运行行过程和和相关资资源，以以保持质质量管理理体系和和有机生生产、经经营管理理、GAAP实施施的充分分性、完完整性。5.4.33有机生生产管理

57、理与GAAP农场场管理计计划5.4.33.1水土保保持和生生物多样样性的保保持措施施保护好周边边的自然然林不被被人为破破坏，维维护生态态平衡，为为天敌创创造并提提供良好好的栖息息地。坚持园区内内养份平平衡，实实现可持持续发展展，采用用种养结结合模式式，园区区内套作作的蔬菜菜为猪只只提供饲饲料来源源，猪只只产生的的粪便为为黄果柑柑种植生生产提供供有机粪粪肥。将清除的杂杂草及套套种的作作物（萝萝卜、白白菜、蚕蚕豆）根根茎有效效利用，翻翻耕于果果树边际际，增强强地壤的的保水能能力和肥肥力。5.4.33.2 土壤壤肥力保保持措施施每隔1-22年测定定一次土土壤肥力力水平和和重金属属元素含含量，根根据检

58、测测结果，有有针对性性地采取取改良措措施。果园施用肥肥料主要要来源于于本农场场的猪粪粪肥，使使用在基基地沼气气池进行行充分腐腐蚀和无无害化处处理。保保证施用用足够数数量的有有机肥以以维持土土壤的肥肥力、营营养平衡衡和土壤壤生物的的活性。非人工合成成的矿物物肥料和和生物肥肥料只能能作为培培肥土壤壤的辅助助材料，而而不可作作为系统统中营养养循环的的替代物物。矿物物肥料只只能作为为长效肥肥料，应应当以其其天然构构成形态态使用，禁禁止采用用化学处处理提高高其溶解解性。5.4.33.3 黄果果柑果园园的病、虫虫、草害害控制措措施采用人工除除草的方方式进行行除草作作业，控控制杂草草生长，保保护果树树根际养

59、养分及空空气的通通透性。利用果园及及周边森森林现有有食虫生生物（飞飞鸟、寄寄生蜂、瓢瓢虫、草草岭、捕捕食螨等等）控制制虫害发发生，不不使用影影响环境境和有机机管理标标准的杀杀虫剂。5.4.33.4污染控控制处理理计划禁止常规农农田所使使用工用用具未经经处理直直接用于于有机果果园。禁止在果园园内焚烧烧杂草及及修剪枝枝条。禁止使用合合成的植植物生长长调节剂剂。禁止使用聚聚氯类产产品作为为肥料或或其加工工制品作作为包装装材料。果园所产生生的废弃弃物和污污染物需需进行分分析确认认是否可可回收利利用，其其处理严严格执行行废弃弃物和污污染物的的管理制制度。5.4.33.5平行生生产管理理计划公司现有的的有

60、机种种植果园园内均按按有机方方式种植植，周边边农田均均以自然然山地或或河流相相隔，无无常规农农业种植植活动，因因此不存存在平行行种植生生产。公公司制定定的平行行生产管管理程序序适用于于公司农农具的管管理、GGAP地地块及有有机隔离离带产品品的采收收与运销销管理过过程。5.4.44 相相关记录录JL-5.4-11 质量量目标完完成考核核表JL-322 垃圾产产生调查查分析和和处理回回收计划划JL-344 改善野野生动物物栖息地地保护野野生动植植物计划划55 组组织机构构及其职职责5.5.11 单位位组织架架构总经理办公室总经理办公室技术部财务部营销部基地部管代5.5.22 各部部门职责责和权限限