物料收、发、储存、防护的管理流程

1、PAGE 目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。适用范围适用于仓储储部所有有物料及及半成品品基板、模模组的管管理。职责仓储部的员员工按要要求执行行，管理理人员负负责监督督检查。相关文件4.1客客户提供供物资管管理办法法4.2物物料代用用的控制制流程4.3特特采料的的控制办办法4.4试试产料跟跟踪流程程4.5散散件出货货流程4.6退退换料控控制办法法4.7仓仓储部管管理制度度物料管理的的流程/职责和和工作要要求流 程职 责工作要求相关文件/记录开始 开始N 物料到货仓库主管审核物料到货仓库主管审核同业务部门联系 Y?收料员/电脑员员/业务务部门?1.收料料员据计计划

2、订购购单（或或客户来来料跟踪踪表）与与送货单单（或客客户上料料清单）核核对品名名、规格格、数量量；2.核对无无误后生生成进料料检验入入库单，并并送检IIQC，如如核对不不符：内购料料以实物物为准开开单由供供应商修修改送货货量并签签名确认认；客供料料（或香香港来料料）以实实物为准准开单通通知OEEM（或或国贸）及及采购部部，与客客户（或或供应商商）处理理。?订购单单客户跟踪踪表流 程职 责工作要求相关文件/记录检验仓库主管审核退货 检验仓库主管审核退货 Y储存办理入库手续储存办理入库手续?收料员/IQCC?仓管员/记账员员?仓管员? 1.IIQC借借料检验验；2.检验OOK返还还借料、单单给收料

3、料员办理理入库；检验批批退生成成进料不不良处理理单给采采购部申申请特采采，将借借料返回回收料，并并作批退退标识；3.经品管管部审核核批准确确认可使使用后，需需明确特特采原因因、使用用方法（若若有机型型限制需需注明），IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采购部。? 1.核核对品名名、规格格、数量量。2.料单相相符：办办理入库库手续；3.料单不不符：规格不不符，需需IQCC确认后后在贴纸纸上写出出来料规规格或在在进料检检验入库库单上注注明来料料规格；数量不不符，需需由收料料员确认认后改单单；3.清点数数量、做做好标识识；4.填单、记记

4、账并返返单给电电脑记账账员；5.记账员员入账后后分单，财财务联返返成本核核算处（或或OEMM处），仓仓库联自自行保存存。?1.做好好物料的的标识（入入库时间间、数量量），若若为客户户来料需需有客户户名称；2.掌握好好不同物物料的储储存期限限，化学学品物料料（含各各种胶）储储存期为为3个月月；一般般电子料料、五金金料、胶胶纸类物物料储存存期为66个月；包材料料、塑胶胶料储存存期为11年；液液晶显示示片、电电源、集集成电路路（含晶晶片ICC）、贴贴片料储储存期为为2年（含含免检料料、试产产物料）。3.对有计计划排产产的超储储存期物物料，使使用前退退到IQQC办理理超期重重检工作作；重检检合格的的化

5、学品品物料（含含各种胶胶）储存期为为10天天，除此此以外的的其它物物料储存期为为3个月月，重检检后的物物料IQQC检验验员在物物料状态态贴纸上上标识“R”记号。?进料检检验入库库单进料不良良处理单单退货单?进料检检验入库库单进料不良良处理单单?退料重重检单先进先出出管理文文件客户提供供物资管管理办法法流 程职 责工作要求相关文件/记录物料发放物料发放 NN 仓库主管审核仓库主管审核 仓库主管审核仓库主管审核Y仓管员发料仓管员发料?仓管员/记账员员/生产产部/计计划部?仓库管理理人员?仓管员/记账员员/生产产部 4.非非超期重重检的物物料以检检验的时时间为准准，物料料状态贴贴纸上不不需标识识“R

6、”记号。?1.套料料用料，生生产部门门提前224小时时申请，需需申请部部门主管管、计划划部计划划员审核核后，同同电脑打打印标准准发料单单交仓库库；2.零星领领用料，按按工程制制订标准准领用，未未超标由由部门主主管审核核；若超超标领用用，还须须经计划划部主管管审核；3.无辅料料标准的的辅料领领用，返返修机用用料，工工程更改改增加物物料零星星领用，需需由用料料部门主主管（各各楼层管管理人员员）、计计划部审审批（工工程部有有物料用用料标准准的不必必经计划划部审批批）；因因工程更更改（或或设计文文件更改改），还还需工程程部签字字确认，外外销机工工程更改改但料表表未做更更改的必必须由品品管部签签字确认认

7、。?检查上述述审核的的手续是是否齐全全，符合合予以发发料；不不符合则则返单给给用料部部门。?1.仓管管员根据据用料部部门领用用物料的的需求量量核查库库存量；2.不缺料料，仓管管员在规规定时间间内配料料；缺料料在一小小时内报报缺给计计划部；3.套料发发放时，按按套料用用量一次次性发放放的物料料明细：电子套套料及除除组装分分批发料料部分的的其他物物料；分分批发料料物料明明细有：底面壳壳、彩盒盒、外箱箱、保护护盒、舒舒服袋、听听筒、白白盒、电电源、弹弹端线；分批发发放物料料仓管员员每次按按生产需需求用料料备好，每每二小时时发料一一次到线线，各套套单发齐齐物料后后，注明明OK返返交组长长检查，并并按最

8、后后发放时时间作为为存档时时间予以以保管。4.物料发发放后，领领料员在在单上签签收确认认，仓管管员凭发发出量记记账，返返单给电电脑记账账员；5.电脑记记账员记记账后，整整理单据据并分单单，财务务联返成成本核算算处（或或OEMM处），仓仓管联自自行保存存。?套料申申请单零星领料料单?套料申申请单零星领料料单?套料发发放单零星领料料单紧紧急缺料料通知单单套套料交接接表特采料控控制办法法试产产料跟踪踪流程代用用料控制制程序散件件出货流流程退换换料控制制办法流 程职 责工作要求相关文件/记录盘点盘点物料退库物料退库仓库主管审核仓库主管审核 仓库主管审核仓库主管审核仓管员接料仓管员接料结束结束?仓管员?

9、仓管员/IQCC/工程程部/生生产部?仓库管理理人员?仓管员/记账员员/生产产部? 1.做做好日盘盘点报表表；2.按盘点点要求运运作。?1.退料料部门主主管签字字，工程程和品检检共同确确认签字字；2.良品物物料需有有合格贴贴纸，若若有特采采要求时时，需在在贴纸上上详细说说明；3.不良品品需明确确不良原原因；4.套料退退库，需需按套料料料表明明细办理理退库。?检查上述述手续是是否齐全全，符合合则办理理退料，不不符合则则返单给给用料部部门。?1.按退退料单（或或电脑单单）核对对、清点点；2.物料接接收后，由由退料员员在单上上签收确确认良品品，仓管管员凭退退料量记记账，并并返单给给电脑记记账员；不良品品，由仓仓库填写写“物料变变卖申请请单”，申请请废料变变