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文档简介

1、采购部工作流程采购进货流程质量副总审批质管部经理审核采购经理审核采购员录入首营企业/品种资料签订购销合同/协议根据公司需要联系采购品种质量副总审批质管部经理审核采购经理审核采购员录入首营企业/品种资料签订购销合同/协议根据公司需要联系采购品种 采购进货生成药品目录非格式文本经审计法务审核采购进货生成药品目录非格式文本经审计法务审核说明：实际际工作中中，质量副副总的权权限由汪汪少华(业务一一部二部部)和徐徐东进(业务三三六部部)行使使。要求：资料料齐全、录录入正确确首营企业资资料包括括：生产产（经营营）许可可证复印印件、营营业执照照复印件件、质量量保证协协议（本本公司文文本）、法法人委托托书、销

2、销售人员员身份证证复印件件、销售售人员高高中以上上毕业证证书复印印件、销销售人员员药事法法夫及业业务知识识培训证证明复印印件、销销售人员员无不良良品行记记录的证证明、销销售人员员合法资资格确认认表、杭杭州珍诚诚医药有有限公司司供货单单位质量量体系调调查表、企企业GSSP或GGMP证证书复印印件、购购销合同同。（均均要求加加盖公司司公章）首营品种资资料包括括：产品品注册商商标批件件复印件件、药品品生产批批件复印印件、药药品质量量标准复复印件、物物价批件件复印件件、药品品小包装装或标签签、说明明书、药药品小包包装或标标签及说说明书经经药监局局批准的的文件复复印件、首首批质量量检验报报告单（加加盖质

3、检检专用章章）。其其它资料料要求加加盖公司司公章。委托采购工工作流程程 不同同意当天天退回办理首营审批（见办理首营审批（见上图）填写付款单业务部门提交首营企业/品种资料采购部审核进货前2天天填写付款单业务部门提交首营企业/品种资料采购部审核 同意意 合格 必要时经分管总裁审批必要时经分管总裁审批 不不同意 同意采购进货分管总裁签批采购进货财务付款采购进货分管总裁签批采购进货财务付款工作时效：一般情情况下，付付款一周周内到货货，如有有特殊情情况和要要求，采采购部随随时将采采购情况况通知业业务部门门。委托采购的业务部门到货通知流流程委托采购的业务部门仓管员收货点单确认仓管员收货点单确认合格入库合格入库验收员验收签单质管部验收员采购员开具到货通知（附送货单）货到后 送至至验收员验收签单质管部验收员采购员开具到货通知（附送货单）不合格拒收当天不合格拒收采购员点单确认采购员点单确认由采购部部负责退退回供货货方开单销售开单销售购进退出流流程采购员填写退货通知单报总经理审批验收员填写药品拒收报告单滞销产品验收中发现的不合格产品采购员填写退货通知单报总经理审批验

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