安全标准化管理手册82264533

1、 PAGE 77Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. LAQ/PS2010第一版江苏天山水水泥集团团有限公公司芝山山灰岩矿矿安全标标准化体体系管理手册编制部门：安全科审 核 人人：批 准 人人：二一年年六月一日批准 二一年六月五日实施目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc277842533 公司矿山简简介 PAGEREF _Toc277842533 h 3 HYPERLINK l _Toc277842534 更 改 状状 态 表 PAGEREF _Toc2778

2、42534 h 4 HYPERLINK l _Toc277842535 发 布 令 PAGEREF _Toc277842535 h 5 HYPERLINK l _Toc277842536 1 适用范范围 PAGEREF _Toc277842536 h 6 HYPERLINK l _Toc277842537 1.1 目目的 PAGEREF _Toc277842537 h 6 HYPERLINK l _Toc277842538 1.2 适适用范围围 PAGEREF _Toc277842538 h 6 HYPERLINK l _Toc277842539 2 引用文文件和标标准 PAGEREF _To

3、c277842539 h 7 HYPERLINK l _Toc277842540 3 术语和和定义 PAGEREF _Toc277842540 h 8 HYPERLINK l _Toc277842541 4 管理原原则 PAGEREF _Toc277842541 h 10 HYPERLINK l _Toc277842542 5 管理模模式 PAGEREF _Toc277842542 h 11 HYPERLINK l _Toc277842543 6 安全全生产方方针与目目标 PAGEREF _Toc277842543 h 12 HYPERLINK l _Toc277842544 6.1安全全生产

4、方方针 PAGEREF _Toc277842544 h 12 HYPERLINK l _Toc277842545 6.2 矿矿山安全全生产目目标 PAGEREF _Toc277842545 h 12 HYPERLINK l _Toc277842546 7 安全生生产法律律法规与与其他要要求 PAGEREF _Toc277842546 h 14 HYPERLINK l _Toc277842547 7.1各科科室、班班组的职职责 PAGEREF _Toc277842547 h 14 HYPERLINK l _Toc277842548 7.2 工工作程序序 PAGEREF _Toc277842548

5、 h 14 HYPERLINK l _Toc277842549 7.3 矿山安安全生产产适用的的的法律律、法规规及标准准清单见见附件 PAGEREF _Toc277842549 h 15 HYPERLINK l _TToc227788425550 8 安全全生产组组织保障障 PAGEREF _Toc277842550 h 16 HYPERLINK l _Toc277842551 8.1 安安全生产产责任制制 PAGEREF _Toc277842551 h 16 HYPERLINK l _Toc277842552 8.2 安安全机构构设置与与人员任任命 PAGEREF _Toc277842552

6、 h 16 HYPERLINK l _Toc277842553 8.33 员工工参与 PAGEREF _Toc277842553 h 17 HYPERLINK l _Toc277842554 8.4 文文件与资资料控制制 PAGEREF _Toc277842554 h 17 HYPERLINK l _Toc277842555 8.5 外外部联系系与内部部沟通 PAGEREF _Toc277842555 h 18 HYPERLINK l _Toc277842556 8.6 系统管管理评审审 PAGEREF _Toc277842556 h 19 HYPERLINK l _Toc277842557

7、8.7 供供应商与与承包商商的选择择 PAGEREF _Toc277842557 h 19 HYPERLINK l _Toc277842558 8.8 安安全认可可与奖励励 PAGEREF _Toc277842558 h 19 HYPERLINK l _Toc277842559 8.9工余余安全管管理 PAGEREF _Toc277842559 h 20 HYPERLINK l _Toc277842560 9风险管理理 PAGEREF _Toc277842560 h 21 HYPERLINK l _Toc277842561 9.1 危危险源辨辨识与风风险评价价要求 PAGEREF _Toc27

8、7842561 h 21 HYPERLINK l _Toc277842562 9.2风险险评价 PAGEREF _Toc277842562 h 22 HYPERLINK l _Tocc277784225633 9.33 关键键任务识识别与分分析 PAGEREF _Toc277842563 h 23 HYPERLINK l _Toc277842564 10 安全全教育与与培训 PAGEREF _Toc277842564 h 24 HYPERLINK l _Toc277842565 10.1 员工安安全意识识 PAGEREF _Toc277842565 h 24 HYPERLINK l _Toc2

9、77842566 10.2 培训 PAGEREF _Toc277842566 h 24 HYPERLINK l _Toc277842567 11 生产产工艺系系统安全全管理 PAGEREF _Toc277842567 h 26 HYPERLINK l _Toc277842568 11.1 设计要要求 PAGEREF _Toc277842568 h 26 HYPERLINK l _Toc277842569 11.2 采矿工工艺 PAGEREF _Toc277842569 h 27 HYPERLINK l _Toc277842570 11.3 生产保保障系统统 PAGEREF _Toc277842

10、570 h 27 HYPERLINK l _Toc277842571 11.4 变化管管理 PAGEREF _Toc277842571 h 28 HYPERLINK l _Toc277842572 12 设备备设施安安全管理理 PAGEREF _Toc277842572 h 29 HYPERLINK l _Toc277842573 12.1 基本要要求 PAGEREF _Toc277842573 h 29 HYPERLINK l _Toc277842574 12.2 设备设设施维护护 PAGEREF _Toc277842574 h 29 HYPERLINK l _Toc277842575 13

11、 作业业现场安安全管理理 PAGEREF _Toc277842575 h 31 HYPERLINK l _Toc277784225766 13.1 作作业环境境 PAGEREF _Toc277842576 h 31 HYPERLINK l _Toc277842577 13.2 作业过过程 PAGEREF _Toc277842577 h 32 HYPERLINK l _Toc277842578 13.3 劳动保保护用品品 PAGEREF _Toc277842578 h 41 HYPERLINK l _Toc277842579 14 职业业卫生管管理 PAGEREF _Toc277842579 h

12、 42 HYPERLINK l _Toc277842580 14.1 健康监监护 PAGEREF _Toc277842580 h 42 HYPERLINK l _Toc277842581 14.2 职业危危害控制制 PAGEREF _Toc277842581 h 42 HYPERLINK l _Toc277842582 14.3 职业卫卫生监测测 PAGEREF _Toc277842582 h 43 HYPERLINK l _Toc277842583 14.4 人机工工效 PAGEREF _Toc277842583 h 43 HYPERLINK l _Toc277842584 15 安全全投入

13、、安安全科技技与工伤伤保险 PAGEREF _Toc277842584 h 44 HYPERLINK l _Toc277842585 15.1 安全投投入、安安全科技技 PAGEREF _Toc277842585 h 44 HYPERLINK l _Toc277842586 15.2 工伤保保险 PAGEREF _Toc277842586 h 44 HYPERLINK l _Toc277842587 16 检查查 PAGEREF _Toc277842587 h 45 HYPERLINK l _Toc277842588 17 应急急管理 PAGEREF _Toc277842588 h 46 HY

14、PERLINK l _Toc277842589 177.1 应急准准备 PAGEREF _Toc277842589 h 46 HYPERLINK l _Toc277842590 17.2 应急计计划 PAGEREF _Toc277842590 h 46 HYPERLINK l _Toc277842591 17.3 应急响响应 PAGEREF _Toc277842591 h 47 HYPERLINK l _Toc277842592 17.4 应急保保障 PAGEREF _Toc277842592 h 47 HYPERLINK l _Toc277842593 17.5 应急评评审与改改进 PAGE

15、REF _Toc277842593 h 48 HYPERLINK l _Toc277842594 18 事故故、事件件报告、调调查与分分析 PAGEREF _Toc277842594 h 49 HYPERLINK l _Toc277842595 19 绩效效测量与与评价 PAGEREF _Toc277842595 h 50 HYPERLINK l _Toc277842596 19.1绩绩效测量量 PAGEREF _Toc277842596 h 50 HYPERLINK l _Toc277842597 19.2系系统评价价 PAGEREF _Toc277842597 h 50 HYPERLINK

16、 l _Toc277842598 附件1：安安全管理理机构成成员及特特殊人员员任命书书 PAGEREF _Toc277842598 h 52 HYPERLINK l _Toc277842599 附件2：公公司安全全管理组组织结构构图 PAGEREF _Toc277842599 h 54 HYPERLINK l _Toc277842600 附件3：芝芝山石灰灰石矿安安全生产产引用的的法律、法法规及标标准清单单 PAGEREF _Toc277842600 h 55 HYPERLINK l _Toc277842601 附件4：关关键任务务的识别别 PAGEREF _Toc277842601 h 58

17、公司矿山简简介南京矿山工工程有限限公司溧溧水分公公司位于于江苏省省溧水县县和溧阳阳市两县县交界处处的芝山山村，作作业矿区区地理坐坐标：东东经11190074411199099166，北北纬 331227007312906。南北北长约22.2kkm，东东西宽约约2.66km，面面积5.5kmm2。矿区距距溧水县县城南东东约244km，距距溧阳市市上沛镇镇西6km，矿区北北侧100km有有宁杭高高速公路路通过溧溧水县白白马镇，交交通方便便。南矿溧水分分公司现现有管理理和作业业人员449人，作作业设备备包括斯斯太尔自自卸车112辆、奥奥龙自卸卸车5辆辆、卡特特挖掘机机2台等等，公司司下设安安全科、生

18、生产科、运运输科、财财务科四四个科室室及钻孔孔组、挖挖掘组、爆爆破组、运运输组四四个班组组。芝山灰岩矿矿在安全全管理方方面，坚坚持 “安全第第一、预预防为主主、综合合治理、全全员参与与、持续续改进”的指导导思想，从从严、从从细抓安安全生产产，始终终把职工工的生命命健康放放在第一一位。在在管理过过程中总总结了很很多宝贵贵经验，为为我矿的的长周期期安全生生产奠定定了坚实实的基础础。更 改 状状 态 表LAQ/PPS20010-第一版版版本号修改号修改条款批准人实施日期第一版发布2010年年6月5日发 布 令为建立、实实施、保保持和持持续改进进公司的安安全管理理工作，更更好地贯贯彻执行行安全法法律、

19、法法规及标标准的要要求，控控制矿山山的安全全风险并并改进其其绩效，依依据国家家安全生生产监督督管理总总局发布布的金属属非金属属矿山安安全标准准化规范范导则和金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南，并结合矿山实际情况编制了江苏天山水泥集团有限公司芝山灰岩矿安全标准化体系管理手册。江苏天山山水泥集集团有限限公司芝芝山灰岩岩矿安全全标准化化体系管管理手册册对矿山安全管管理体系系作了具具体的描描述，是是指导矿矿山安全全生产管管理活动动的纲领领性文件件和行为为准则。现批准江江苏天山山水泥集集团有限限公司芝芝山灰岩岩矿安全全标准化化体系管管理手册册册于20110年6月1日发布，220100年6月5日

20、试运行行。全体员工应应认真学学习本管理手册，理解管理手册内容和精神，并严格遵照执行，以提高矿山的安全管理水平。南矿溧水分分公司经理：2010年年6月5日1 适用范范围1.1 目目的本管理手册册是为了了建立并并保持文文件化的的矿山安安全标准准化体系，规规范矿山山安全管管理行为为，进一一步提高高矿山的安安全管理理水平，以以控制职职业健康康安全风风险，持持续改进进职业健健康安全全绩效。1.2 适适用范围围本标准适用用于江苏苏天山水水泥集团团有限公公司芝山山灰岩矿矿的安全全生产系系统。2 引用文文件和标标准1）GB 64441-119866 企业业职工伤伤亡事故故分类2）GB 164423-20006

21、 金金属非金金属矿山山安全规规程3）GB 141161-20008矿山山安全标标志4）GB 500016-20006 建建筑设计计防火规规范5）安全生生产许可可证条例例 国务务院令第第3977号6）非煤矿矿矿山企企业安全全生产许许可证实实施办法法 国家家安全生生产监督督管理局局令第220号7）非煤矿矿矿山建建设项目目安全设设施设计计审查与与竣工验验收办法法 国家家安全生生产监督督管理局局令第118号8）金属非非金属矿矿山安全全标准化化规范导导则AQQ20007.11-200069）金属非非金属矿矿山安全全标准化化规范露露天矿山山实施指指南AQQ20007.33-2000610）金属属非金属属露

22、天矿矿山安全全标准化化评分办办法3 术语和和定义3.1 员员工代表表 在企业员工工中产生生、由员员工自主主选举并并经主要要负责人人任命的的代表员员工职业业安全健健康利益益的人员员。3.2 任任务观察察 对执行某一一任务的的员工进进行的正正式观察察，有完完全和部部分两种种类型。3.3 关关键任务务 属特定的工工作任务务，如果其未未正确执执行，可可能造成成重大的的人员伤亡亡、财产产损失、环环境破坏坏或其他他损失。3.4 事事件 导致或可能能导致事事故的情情况。3.5 危危险源 可能导致伤伤害、疾疾病、财财产损失失、环境境破坏或或其组合合的根源源或状态态。3.6危险险源辨识识 识别危险源源的存在在并

23、确定定其性质质的过程程。3.7 风风险评价价 评价风险程程度并确确定其是是否在可可承受风风险范围围的全过过程。3.8 相相关方 关注企业职职业安全全健康绩绩效或受受其影响响的个人人或团体体。3.9 资资源与能能力 包括实施安安全标准准化所需需要的人人员、资资金、设设备、设设施、材材料、技技术和方方法，以以及得到到证实的的知识、技技能和经经验。3.10 安全绩绩效 指企业根据据安全生生产方针针和目标标，在控控制和消消除职业业安全健健康风险险方面取取得的可可测量结结果。3.11 供应商商 为企业提供供材料、设备或设设施及其其服务的的外部个个人或团团体。3.12 承包商商 在企业的作作业现场场按照双

24、双方协定定的要求求、期限限及条件件向企业业提供服服务的个个人或团团体。4 管理原原则结合我公司司矿山自身身特点，依依据本管管理手册册要求，建建立与保保持安全全标准化化体系。安全标准化化体系的的建设,突出“安全第第一、预预防为主主、综合合治理、全全员参与与、持续续改进”的方针针和以人人为本的的理念，注注重科学学性、规规范性和和系统性性，立足足于危害害辨识和和风险评评价，立立足于隐隐患治理理，风险险管理和和预防事事故发生生的思想想，充分分体现安安全与效效益、安安全与健健康、安安全与环环境之间间的内在在联系，并并与生产产经营单单位其它它方面的的基础管管理有机机结合。安全标准化化的创建建和实施施，在公

25、司矿山山全过程程、全方方位、全全员中得得以体现现和贯彻彻，反映映自身生生产特点点及安全全绩效的的持续改改进和提提高，建建立安全全生产长长效机制制。5 管理模模式本管理手册册采用计计划(PP,Pllan)、实施施(D,Do)、检查查(C,Cheeck)、改进进(A,Acttionn)动态态循环的的管理模模式，实实现矿山山自主管管理、自自我完善善改进，政政府部门门指导、监监督的管管理体制制，持续续推进生生产经营营单位提提高安全全绩效。6 安全全生产方方针与目目标6.1安全全生产方方针6.1.11 矿山的安安全生产产方针由由我矿最最高管理理者签发发，方针针为：安全第一、预预防为主主、综合合治理、全全

26、员参与与、持续续改进为了保证职职业健康康安全方方针的实实施，本本公司郑重重承诺：遵守国家和和地方的的职业健健康安全全法律、法法规，严严格落实实安全生生产责任任制。向全体员工工、相关关方宣传传安全生生产法律律、法规规、制度度，引导导全体员员工和相相关和相相关方参参与职业业健康安安全管理理活动。开展安全培培训，提提高全体体员工的的安全意意识和技技能。建立应急救救援体系系，完善善预案管管理制度度，开展展应急救救援演练练。严格执行“三同时时”制度，从从源头控控制和防防范风险险，落实实“五同时时”管理，加加强过程程控制。确保安全资资金的投投入，通通过采取取先进技技术和管管理手段段，不断断改进作作业环境境

27、，预防防职业健健康安全全事故事事件发生生。通过标准化化体系的的自评、外外审及管管理评审审等活动动来提升升公司的职职业健康康安全管管理绩效效。6.1.22 矿山各部部门、班班组要认认真学习习、领会会我矿安安全生产产方针。6.1.33 关于矿山山安全生生产方针针的具体体操作程程序见安安全生产产方针管管理制度度。6.2 矿矿山安全全生产目目标6.2.11 矿山安全全生产目目标为： 轻伤事事故率小小于3；重伤事事故率为为零；职业病病发病率率为零；6.2.22 矿山安全全生产目目标由矿矿山理表审安全全生产目，由由最高高管理者者负责批批准安全全生产目目标。6.2.33 矿山每年年对制定定的安全全生产目目标

28、的完完成情况况进行监监测，当当公司的安安全生产产情况发发生变化化时，要要对公司司的安全全生产目目标进行行修订。6.2.44 矿山安全全生产目目标的具具体操作作程序见见安全生生产目标标管理制制度。7 安全生生产法律律法规与与其他要要求7.1各科科室、班班组的职职责7.1.11 管理理者代表表负责公公司法律律、法规规及其他他适用性性的审批批。7.1.22 安全全生产管管理科负负责制定定和监督督实施本本程序，负负责整理理、汇总总安全体体系的法法律、法法规及其其他要求求，并形形成公司司适用的的安全体体系法律律法规、标标准及其其他要求求清单，及及时组织织职能部部门和相相关单位位对“公司适用用安全法法律、

29、法法规标准准及其他他要求清清单”进行评评审与更更新。7.1.33 安全全生产管管理科负负责对安安全管理理范围内内适用的的生产、职职业健康康安全的的法律、法法规及其其他要求求进行识识别、获获取、评评价和更更新，对对“公司适用用安全体体系法律律、法规规、标准准及其他他要求清清单”中没有有的法律律、法规规及其他他要求进进行补充充、识别别、获取取、评价价和更新新，制订订本公司司适用的的安全法法律、法法规、标标准及其其他要求求清单。7.2 工工作程序序7.2.11 各单单位（科科室）通通过各种种渠道获获取相关关的安全全法律、法法规及其其他要求求。7.2.22 各单单位（科科室）对对本专业业安全管管理范围

30、围内的法法律、法法规和其其他要求求及时收收集、识识别、获获取、更更新、评评价和保保存，每每年至少少开展一一次法律律、法规规及其他他要求的的识别、获获取、更更新和评评价工作作，形成成本单位位（科室室）适用用的安全全法律、法法规及其其他要求求清单。7.2.33 各各单位（科科室）对对所获取取的法律律、法规规及其他他要求，必必须明确确适用的的岗位和和条款。7.2.44 安安全生产产管理科科负责跟跟踪公司司安全适适用的法法律、法法规及其其他要求求的最新新变化，并并根据各各单位（科科室）上上报的评评审清单单，每年年对公司司适用的的安全法法律法规规、标标准及其其他要求求进行评评审，形形成公公司适用用的安全

31、全法律法法规、标标准及其其他要求求清单，在在报公司司经理办办，经管管理者批批准后，经经理办以以公司有效效文件清清单的形形式在公公司发布布。7.2.55 安安全生产产管理科科组织各各单位（科科室）及及时收集集公司适用用的法律律、法规规及其他他要求文文本，并并将收集集到的文文本传达达到各科科室，供供各单位位（科室室）使用用。安全全生产管管理科根根据跟踪踪的法律律、法规规及其他他要求文文本的变变化，及及时进行行更新。7.2.66 各各单位（科科室）要要根据新新的法律律、法规规及其他他要求对对公司的有有关安全全管理文文件进行行修订，确确保文件件符合要要求。7.2.77 各单单位（科科室）应应按文文件控

32、制制程序的的要求对对过期作作废的安安全法律律法规及及其他要要求进行行处理。7.2.88 各各单位（科科室）要要将本单单位（科科室）适适用的安安全法律律、法规规及其他他要求向向相关人人员传达达，并将将安全法法律、法法规培训训作为一一项培训训内容，安安全法律律法规培培训执行行安全全教育与与培训制制度。7.2.99 涉涉及相关关方的单单位和部部门，要要及时把把相关安安全法律律法规及及其他要要求传达达给相关关方。7.3 矿山安全全生产适适用的的的法律、法法规及标标准清单单见附件件8 安全生生产组织织保障8.1 安安全生产产责任制制8.1.11 矿山建立立了所有有岗位的的安全生生产责任任制，明明确了主主

33、要负责责人、管管理人员员和各岗岗位作业业人员的的安全生生产责任任制。8.1.22 矿山经理理对本公公司的安安全生产产工作全全面负责责。8.1.33 矿山经理理和管理理层人员员要明确确对公司司安全生生产的领领导责任任，并以以实际行行动表明明对安全全生产的的承诺。8.1.44 公司的安安全生产产责任制制写入了了安全标标准化管管理体系系作业指指导书，其中中对责任任制进行行了详细细说明，公司经理、管理层人员和岗位作业人员要认真学习、领悟，充分认识到各自的安全责任。8.1.55 矿山安全全生产责责任制每每3年评评审一次次，并根根据变化化需要予予以更新新。8.2 安安全机构构设置与与人员任任命8.2.11

34、 安全全管理机机构 矿山根据据矿山山安全法法和安安全生产产法的的要求，设设置了安安全生产产管理科科，并配配备了专专职安全全生产管管理人员员。2 矿矿山安全全生产管管理人员员全部经经过相应应的培训训，并持持证上岗岗，具备备矿山安安全生产产管理的的意识、知知识和能能力。 矿山经理理任命主主管安全全生产的的副经理理为管理理者代表表，并指指定安全全科为标标准化系系统的专专门负责责部门，以以确保矿矿山安全全标准化化系统的的建立、实实施、保保持及持持续改进进。8.2.22 安全全生产委委员会 矿山书面面认命了了委员会会主任和和委员，并并明确了了

35、其相应应的职责责。 委员会会成员均均接受了了安全管管理培训训，具备备必要的的安全知知识和能能力。 委员会会成员中中包括了了员工代代表。 委员会会每月召召开一次次安委会会，审查查安全工工作进展展和确定定发展方方案的会会议，形形成会议议纪要并并由主任任签发，会会议纪要要要包括括研究的的主要的的内容和和实施方方案等。 各科室室、部门门和班组组要向员员工传达达并使其其了解安安全生产产委员会会组织机机构、成成员构成成及其主主要职责责。8.2.33 特殊殊职位人人员任命命 矿山的安安全管理理人员、应应急救援援人员等等特殊职职位

36、人员员，由公公司经理理书面任任命。 被任命命的人员员全部接接受了相相关的培培训，并并具备必必要的知知识和能能力。8.3 员员工参与与8.3.11矿山建立立了员工工权益保保障制度度，以确确保员工工关心的的问题得得到积极极响应，特特别是保保证员工工在安全全状况异异常的情情况下拒拒绝工作作而不会会受到惩惩罚。8.3.22 矿山为员员工或员员工代表表参与安安全活动动创造机机会，安安全科和和各班组组要定期期收集员员工关注注的安全全事项，必必要时安安全科要要把问题题向安委委会提交交讨论，并并及时向向员工反反馈处理理结果。8.4 文文件与资资料控制制8.4.11 文件件控制要要求8.4.11

37、.1矿山山建立了了文件件与资料料的识别别与控制制制度，以以确保公公司安全全规章制制度的产产生、使使用、评评审、修修订和控控制的效效力与效效率。 矿山每年年或者根根据变化化需要对对安全规规章制度度进行评评审，必必要时予予以修订订或废除除。 安全规规章制度度要及时时下发到到各部门门、班组组和相关关方，保保证能被被所需要要的人员员获取。8.4.22 安全全规章制制度 矿山根据据实际情情况建立立健全了了安全规规章制度度。 安全规规章制度度包括：安全检检查制度度、职业业危害预预防制度度、安全全教育培培训制度度、事故故和事件件管理制制度、重重

38、大危险险源监控控制度、重重大隐患患整改制制度、设设备和设设施安全全管理制制度、危危险物品品和材料料管理制制度、特特殊作业业现场管管理与审审批制度度、特殊殊工种管管理制度度、安全全生产档档案管理理制度和和安全生生产奖惩惩制度。（还需增增加安全全目标管管理制度度、安全全例会制制度、安安全技术术措施审审批制度度和应急急管理制制度）8.4.33 安全全记录要要求为为对主要要的安全全生产过过程、事事件、活活动等安安全记录录进行有有效控制制，矿山山建立了了安全全记录控控制程序序。安安全记录录必须符符合下列列规定：内容真真实、准准确、清清晰；填写及及时、签签署完整整；编号清清

39、晰、标标识明确确；易于识识别与检检索；完整反反映相应应过程；明确保保存期限限。8.5 外外部联系系与内部部沟通8.5.11 为使使矿山内、外外部安全全信息交交流与沟沟通活动动规范化化，及时时、准确确地收集集、传递递及反馈馈有关方方面的安安全信息息，同时时做好安安全信息息的管理理，矿山山制定了了与外外部联系系、内部部沟通制制度。8.5.22 与外外部联系系、内部部沟通制制度中中明确规规定：各各部门在在外部联联系与内内部沟通通中的职职责；外外部联系系与内部部沟通的的形式；听取员员工和相相关方合合理化建建议的渠渠道等内内容。8.6 系统管管理评审审8.6.11为评价价本公司司安全标标准化系系统的实实

40、施情况况，识别别不足和和需要改改进的事事项，特特制定了了管理理评审控控制程序序，要要求每年年至少进进行一次次安全标标准化系系统评审审，两次次评审的的时间间间隔不超超过122个月。8.6.22 管管理评审审控制程程序明明确规定定：评审审要建立立在真实实反映企企业安全全管理状状态的有有效信息息之上；评审过过程要文文件化，评评审结果果要与责责任人、员员工及相相关方沟沟通等内内容。8.6.33 矿山要保保留管理理评审的的记录。8.7 供供应商与与承包商商的选择择8.7.11 供应应商的选选择与管管理 矿山建立立了供供应商与与承包商商安全管管理制度度，以以确保供供应商的的能力满满足本公公

41、司要求求。 供应应商与承承包商安安全管理理制度明明确了选选择、批批准供应应商过程程要保存存的相关关记录；明确了了对供应应商供应应过程的的有效控控制性；明确了了供应商商在本公公司现场场活动时时应遵守守的安全全要求。8.7.22 承包包商的选选择与管管理矿山山建立了了供应应商与承承包商安安全管理理制度，其其中包括括了对承承包商的的选择与与管理，以以确保承承包商的的能力满满足本公公司要求求。 供应应商与承承包商安安全管理理制度中中明确了了选择、批批准供应应商过程程要保存存的相关关记录；明确了了公司要识识别承包包商工作作给公司司带来的的风险，并并在允许许

42、承包商商的员工工使用公公司的设设备、设设施前应应对其进进行培训训；明确确了公司司要对承承包商的的服务过过程实施施检查，以以识别及及控制承承包商造造成的风风险。8.8 安安全认可可与奖励励8.8.11 矿山建立立了员员工安全全表现认认可与奖奖励管理理制度；8.8.22 公司确保保所有层层面的人人员均能能参与个个人的过过程；8.8.33 公司通过过公告牌牌、电子子信息媒媒体或者者文件的的形式展展示安全全表现信信息。8.9工余余安全管管理8.9.11 加强强对工余余安全的的宣传教教育。尤尤其是对对于无照照驾驶、酒酒后驾驶驶的职工工，要加加强宣传传教育和和培训，以以提高职职工安全全自我保保护意识识。8

43、.9.22 对于于工余事事故要报报告、分分析。8.9.33加强工工余培训训。培训训的主要要内容包包括如何何预防工工余事故故的发生生等内容容。9风险管理理9.1 危危险源辨辨识与风风险评价价要求9.1.11 一般般要求 矿山建立立了危险险源辨识识与风险险评价制制度，根据这这个制度度在全矿矿范围内内进行危危险源辨辨识与风风险评价价工作，特特别是重重大危险险源及其其风险， 在危险险源辨识识与风险险评价过过程中，从从班组到到公司逐逐级进行行辨识与与评价，然然后将辨辨识结果果反馈到到安全科科进行汇汇总。 在安全全生产、工工程建设设、经营营服务及及管理活活动

44、过程程中，对对所辨识识出来的的危险源源与风险险要实施施监控，并并对所有有设备的的安全设设施、安安全附件件要齐全全完好，特特种设备备则要定定期检验验。当设设备出现现异常情情况时，应应及时检检修，不不得带病病运行。设设备报废废后严禁禁再用。 矿山已下发发了危危险源辨辨识与风风险评价价表，各各科室班班组对在在今后的的实际工工作中重重新辨识识出来的的危险源源，需再再度进行行风险评评价，以以便逐步步完善危危险源辨辨识与风风险评价价表。9.1.22 方法法的确定定 我矿采采用的危危险源辨辨识方法法是基本本分析法法与工作安安全分析析法，风风险评价价方法则则全矿统统一采用用“L

45、ECC法”。基基本分析析法：对对于某项项作业活活动，依依据“作业活活动信息息”（作业业经过的的描述），对对照危险险源分类类和事故故类型（或或职业相相关病症症的类型型），确确定本项项作业活活动中具具体的危危险源。工工作安全全分析法法：是把把一项作作业活动动分解成成几个步步骤，识识别整个个作业活活动及每每一步骤骤中的危危害及其其风险程程度。9.1.33 辨识识与评价价流程危险险源辨识识与风险险评价先先从基层层岗位、班班组开始始，对所所有物的的不安全全状态、人人的不安安全行为为进行逐逐个辨识识与评价价，评价价结果上上报到科科室，科科室再度度确认后后，上

46、报报到安全全科予以以汇总完完善，形形成综合合的危危险源辨辨识与风风险评价价表。 危险源源辨识与与风险评评价工作作每年进进行一次次。9.1.44 风险险控制措措施 根据矿矿部汇总总的危危险源辨辨识与风风险评价价表，逐逐条制定定风险控控制措施施。 上岗前前，劳动动保护用用品正确确穿戴，防防护用品品配带齐齐全。 作业前前必须例例行安全全自查，发发现隐患患及时消消除后方方可操作作。 工作中中出现隐隐患后，须须尽快整整改或采采取防范范措施予予以避免免事故发发生。 关键岗岗位、要要害部位位，严禁禁无关人人员进入

47、入。进出出人员需需要登记记。 各级主主管部门门要进行行季度专专项安全全大检查查，所在在班组每月月要进行行安全巡巡查。 当发生生险情时时，职工工首先进进行自我我保护；当险情情扩大时时，启动动应急救救援预案案。9.1.55 持续续风险评评价 每当新新设备、新新工艺、新新项目投投入使用用时，都都要进行行危险源源辨识和和风险评价价，并将将结果上上报安全全科汇总总，以便便安全科科完善危险源辨识与风险评价表。在在各种检检修、安安全检查查、交接接班、布布置计划划任务时时，要对对照危危险源辨辨识与风风险评价价表的的内容对对危险源源进行重重点确认认

48、。9.2风险险评价9.2.11 我矿矿已对生生产工艺艺过程、危危险物质质、设备备设施、作作业环境境、职业业卫生等等进行了了初始风风险评价价，形成成了矿山山的风险险评价报报告。9.2.22 风险险评价报报告详详细描述述了各种风风险可能能发生的的过程，并并划分了了风险级级别，按按科室进行行归类。9.2.33依据风风险评价价结果，实实行了风风险分级级管理，即即：三级级以上由由公司经经理统一一监管；二级由由副经理理监控；一级由由班组管管理。9.3 关关键任务务识别与与分析9.3.11 基本本要求 我矿已已制定了了关键键任务识识别与分分析制度度，也也完成了了关键任任务的风风险评价价，内容

49、容详见风险评价报告。各各有关单单位要根根据关键键任务风风险分析析的结果果，编写写作业指指导书，如如隐患整整改通知知书、爆爆破设计计说明书书等，其其中必须须有安全全措施、安安全注意意事项等等内容。9.3.22 任务观观察 根据关关键任务务识别与与分析制制度对对每项关关键任务务实行现现场观察察与监督督，从事事任务观观察工作作的人员员由各单单位安全全员承担担，如果果是其他他人员，则则必须是是进行过过安全资资质培训训后持证证上岗的的。 每项关关键任务务完成后后都必须须有全过过程的观观察记录录，并予予以保存存，以备备查阅。10 安全全教育与与培训10.1

50、员工安安全意识识10.1.1 意意识的辨辨识与输输入1 对员员工的安安全意识识进行辨辨识,考考察员工工对安全全健康问问题的掌掌握与熟熟悉程度度。2 新员员工在聘聘用后首首先是接接受安全全意识的的教育,并对其其意识情情况进行行重点跟跟踪。3 当工工艺流程程发生变变时，员员工要对对工作现现场特定定要求进进行回顾顾。4 当员员工脱离离工作岗岗位超过过规定时时间返岗岗时，要要进行工工作现场场特定要要求的回回顾。5 管理理层特定定意识必必须与其其个人的的安全管管理职责责相适应应。10.1.2 意意识提升升1

51、建立立监测、跟跟踪意识识提升及及深层次次意识培培养的需需求机制制，并确确保该机机制有效效运行。2 建立立全员安安全意识识宣传计计划，并并利用各各种视听听资料提提高全员员安全意意识。10.2 培训10.2.1 要要求识别别与分析析1 矿山山进行了了识别、分分析培训训要求。2 培训训要求的的识别必必须针对对所有员员工和所所有作业业过程,并充分分考虑如如下方面面：安全生生产法律律法规与与其他要要求；员工和和管理层层的意见见和建议议；技术发发展的需需求；变化管管理的要要求；风险评评价结果果；相关方方的要求求。10.2.2 培培训要求求1

52、对已已识别的的培训要要求,制制定培训训计划,并按计计划实施施培训。2 保存存所有培培训过程程和结果果的记录录。10.2.3 培培训评审审1 建立立培训的的适宜性性评估机机制,对对培训数数量与培培训效果果等进行行评估。2 评估估的途径径包括：学员反反馈；绩效改改善调查查；管理层层反馈；测试结结果的分分析；现场应应用能力力的跟踪踪。11 生产产工艺系系统安全全管理11.1 设计要要求11.1.1 制定设设计管理理制度，对对设计质质量进行行有效控控制。 11.1.2 矿山设设计管理理由生产产科负责责管理具具体工作作。11.1.3 设计要要符合有有关法律

53、律法规的的要求，建建设工程程的安全全设施与与主体工工程同时时设计、同同时施工工、同时时投入生生产和使使用。11.1.4 设计充充分考虑虑风险评评价结果果，并按按照法律律法规的的要求进进行审批批。11.1.5 设计涉涉及开拓拓、扩产产扩建、重重大技术术改造必必须由有有设计资资质的单单位承担担，矿山山负责采采准、爆爆破等工工艺有关关的设计计。11.1.6 设计要要满足功功能性、安安全性、实实用性和和经济性性的要求求。11.1.7 按照国国家的有有关规定定，要进进行评价价的设计计与开发发项目应应由有资资质的中中介机构构进行安安全评价价。形成成安全全专篇与与设计同同时提交交评审。11.1.8 设计单单

54、位应根根据设计计委托书书的要求求向委托托单位进进行技术术交底,设计初初稿提交交委托单单位组织织内审,经修改改后提交交设计文文本(包包括蓝图图),编编制工程程概算。11.1.9 设计与与开发过过程中如如生产工工艺发生生变化，应应在充分分论证的的基础上上方可进进行变更更设计，并并下达设设计变更更通知，同同时提交交完整的的设计变变更资料料。11.1.10 妥善保保存设计计文件和和图纸，包括地形地质图、采剥工程总平面布置图、开拓系统图、防排水系统及排水设备布置图、采剥工程年末图、开采终了平面图等，连同验收文件完整归档。11.1.11 施工组组织设计计，基建建期由施施工单位位编制，生生产期由由矿山自行行

55、编制。11.1.12 对重要要设计文文件应视视其保密密等级严严格遵守守国家有有关保密密规定,不得泄泄密。11.2 采矿工工艺11.2.1 建立采采矿工艺艺管理制制度，以以确保：采用的的开采顺顺序、开开采方式式和台阶阶参数适适合揭露露的矿体体地质条条件；设备、设设施之间间相互匹匹配，并并满足工工序要求求；各工序序之间相相互匹配配，并满满足矿山山生产要要求；开采范范围在采采矿许可可证划定定的范围围内。对采矿矿过程中中产生的的局部滑滑坡与滚滚石等进进行监控控并及时时处理。月末和和年末分分别对采采掘带的的推进进进行测绘绘,对于于已经结结束的采采掘带要要及时单单独进行行测绘。对边坡坡位于强强风化基基岩部

56、位位适当调调整边坡坡参数，降降低边坡坡角防止止滑坡和和塌陷；对容易易失稳的的第四系系边坡适适当调整整台阶要要素，降降低台阶阶高度（446m），采采用轻型型铲装设设备,必必要时采采取护坡坡措施。11.2.2 按照适适当的回回采顺序序进行回回采，做做到：按规定定保留矿矿(岩)柱和挂挂帮矿；台阶高高度、台台阶坡面面角、最最终边坡坡角和工工作平台台宽度符符合设计计规定；设备、设设施和工工序之间间相互匹匹配；采场供供配电、防防排水、道道路等应应能保障障设备安安全运行行。在规定定的范围围内开采采。11.3 生产保保障系统统11.3.1 建立生生产保障障系统管管理制度度，重点点关注运运输、排排土、供供配电、

57、防防排水和和防灭火火等系统统。11.3.2 运运输线路路条件符符合设计计和有关关规定要要求，露露天采场场运输道道路主要要参数达达到矿山山二级道道路标准准。运输输能力应应满足生生产要求求，且运运行可靠靠。同时时在危险险路段、排排土场卸卸车点、卸卸矿点设设置护栏栏、挡车车墙,分分车道和和安全警警示标志志。11.3.3 合理选选择排土土场的位位置，并并确保排排土场可可能产生生的滚石石、滑坡坡和泥石石流等危危害得到到有效控控制,排排土工艺艺参数符符合设计计要求，排排土能力力满足生生产要求求。11.3.4 任何无无关人员员和车辆辆禁止进进入排土土场危险险区域，在在危险区区域设置置安全警警示牌。11.3.

58、5 排土场场每5年由有有资质的的中介机机构进行行一次检检测和稳稳定性分分析。11.3.6 电气设设备和线线路设有有可靠的的防雷、接接地装置置；移动动式电气气设备使使用矿用用橡套电电缆；供供电电缆缆的敷设设符合GGBI66423320006安全全要求，保保持绝缘缘良好，不不与金属属管(线线)和导导电材料料接触，在在横过道道路、铁铁路时，有有可靠的的防护措措施；各各级配电电标准电电压符合合GB5500770和DL4408的的要求，有有淹没危危险的采采矿场主主排水泵泵的供电电线路，不不少于两两个回路路。11.3.7 按设计计要求建建立防排水系系统，其其能力应应满足防防排水要求求(具体体按100%暴雨

59、雨频率允允许最长长淹没时时间为557天装装备排水水能力)。11.3.8 建（构）筑物和和重要设备备，应按按GBJJ16和和其他有有关规定定，以及及消防部门门的要求求，建立立消防隔隔离设施施，配备备足够的的消防设设备和器器材。11.4 变化管管理11.4.1 矿山生生产工艺艺变化必必须经过过论证，应应按设计计权限等等级进行行同等评评审与批批准，未未经评审审与批准准的生产产工艺不不得投入入使用。11.4.2 在建工工程设计计发生变变化时，需需经原设设计单位位下达设设计变更更通知，并并提交相相关变更更资料。11.4.3 在实施施变化前前，应进进行危险险源辨识识与风险险评价。11.4.4 企业应应确保

60、变变化管理理所需的的制度和和资源。11.4.5 变化的的相关资资料应完完整移交交工程管管理部门门，待工工程完工工后连同同验收文文件一并并整理归归档。12 设备备设施安安全管理理12.1 基本要要求12.1.1 已已建立设设备设施施安全管管理制度度，并有有效控制制设备设设施的规规划、采采购、安安装（建建设）、调调试、验验收、使使用、维维护和报报废过程程。12.1.2 已已建立设设备设施施管理台台账及其其原始技技术资料料、图纸纸和记录录的档案案。12.1.3 采采用新技技术、新新工艺、新新设备和和新材料料时，进进行充分分的安全全论证。12.2 设备设设施维护护12.2.1维护护制度