工厂管理流程介绍

1、壹接单管管理要求求一.报价价作业程程序1.经研研发部主主管核准准后之PPRF，视视PROOJECCT TTYPEE检讨设设计规格格，评估估能否达达成规格格的要求求。2.工程程师依照照规格、估估价期限限、市场场竞争力力强弱作作估价，并并填写R&DD估价单单，经经单位主主管确认认交回业业务部门门。二.接单作作业程序序 1.业业务部接接获客户户订单后后，应检检查订单单之各项项条件及及订购内内容是否否完整，若若有涂改改应盖章章或签名名。 2.业业务人员员将客户户订单输输入电脑脑印成客户订订货单经单位位主管签签核后送送交资材材部(PPMC)备料(MC)及排生生产时程(PC)。3.如订订单有变变更，必必须

2、快速速反应在在客户户订货单单与工工厂再确确认新的的交期及及其它事事项。叁.处理订订单作业业程序: 1.业业务部接接获客户户订单后后，首先先检查订订单之各各项条件件齐全与与否，订订购内容容是否清清楚，若若有不清清楚应与与客户确确认。2.应注意意品质要要求条件件是否符符合品名名规定。四.请购作作业程序序 请请购作业业分为：原(物物)料请请购及非非生产性性原(物物)料之之一般性性请购(包包含总务务类)1.原(物)料料请购：(1)依依营运计计划及最最新业务务接单资资料之进进度及库库存现况况，由物物管人员员定期更更新计算算材料需需求计划划报表，开开立请请购单，经部部门主管管核准后后再交给给采购部部门。(

3、2)承承办人员员应时时时查看库库存资料料，当材材料存量量不足时时，便应应主动提提出是否否采购。2.非生生产性原原（物）料料之一般般性请购：申申请单位填填具一一般请购单，由申申请单位主主管审核核，并按按核决权权限呈核核，交由由采购单单位办理理采购。控制重点 1.请请购是否否合乎经经济批量量。 2.库库存状况况是否正正确。 3.生生产计划是是否适时时修正。 4.非非生产性性原（物物）料之之一般性性请购是否否依相关关核决权权限核准准，及相相关流程程执行。 5.应应定期检检讨请购单有有无延迟迟采购情情形。五采购作业业程序 1. 采采购作业业分为：原料采采购及非非生产性性原（物物）料之之一般性性采购：(

4、1)原原料采购购：.根据物物管开立立的材料料需求计计划报表表，查询询供应商商档案资资料，了了解采购购之价格格。.研究市市场供料料状况及及管道，透透过询价价、比价价、议价价（参阅阅采购管管理规则则）来决决定有利利价格，选选定厂商商后需填填写厂厂商询价价表 ，若属属第一次次购料应应加填新物料料许可报告告，呈呈主管核核准。(2)非非生产性性原（物物）料之之一般性性采购：透过询价价、比价价、议价价（参阅阅采购管管理规则则）来决决定有利利价格，选选定厂商商后需填填写非非原料厂厂商询价价表 ，呈主主管核准准。六.验收作作业程序序 1.厂厂商交货货时，填填好厂商商送货单单、发票票与材料料一并交收料料员点收收

5、。 2.收收料员点点收数量量规格无无误后，列列印材材料收验验入库单单交于于品检员员。 3.品品检员依依验收单单，连同同承认书书依据进进料检验验作业规规范办理理检验。 4.检检验人员员于检验时填填写材材料入厂厂检验报报告，并并清楚标标示每一一批货之之检验结结果。 5.检检验合格格时，品品检员在在材料料收验入入库单上之检检验签章章后，将将验收单单转交收收料员。 6.仓仓管员将将检验合合格之货货品点收收定位后后并输入入电脑库库库存。控制重点1.供应应商所送送之货品品是否与与订购单单及发票票内容相相符。2.验收收数量是是否确实实。3.货品品入库前前应确认认均经检检验合格格。品检检员己于于材料料收验入入

6、库单上检验验签章。4.入库库的货品品是否已已登入电电脑库存存表。5.入库库表单是是否完整整。控制重点：1.供应应商所送送之货品品是否与与订购单单料号规规格数量量等内容容相符。2.验收收数量是是否确实实。3.入库库品是否否确实登登入电脑脑库存。七.验退作作业程序序 1.当当材料检检验不合合格时，品品检员将将材料料收验入入库单及进进料检验验异常报报告 第第一联转转交收料料员、第第二联通通知采购员后后，由采采购员通通知协力力厂商负负责处理理。 2.协协力厂商商于发生异异状三天内，未未将不良良品处理理完毕，则则一律办办理退货货。 3.准准备退货货时仓管管员开立立出厂厂放行单单后，将将材料由由退货仓仓取

7、出，由由厂商领领取签收收后，将将出厂厂放行单单交守守卫签章章后放行行，完成成退货。 4.厂厂商取回回退货后后，重新新送交新新货，作作业程序序重头开开始。 5.判判定不合合格之材材料如属属紧急用用料，由由相关单单位决定定使用办办法,若若为特采使用,改判合合格直接接入库使使用。控制重点 1.相相关人员员是否依依规定作作业并签签名。 2.退退货作业业是否依依规定办办理。1.当仓管管人员检检验不合合格,通通知产品线经经理或助助理,再再由产品线经经理或助助理通知知供应商商处理(换货、退退货、补补货)。 2.不不合格之之货物,转放退退货区,待供应应商确认认处理。 3.供供应商认认定: (1).换货-待重重

8、新送交交新货,作业程程序从头头开始。 (2).退货-退回回原供应应商,原原订单取取消。 (3).补货-待补补齐货品品后,作作业程序序从头开开始。八.生产计计划作业业程序 1. 生产产计划是是为订单式式生产排程。 2. 依据据业务订订单需求求数量，考考虑各机机种库存存数及WWIP ，建立立工令；及排定定MASSTERR SCHHEDUULE 再展开开为月生产排程及及周生产排程。 3. 依据据各生产产线设备备专长、各各机型所所需标准准产能以以及预期期交期，排排定生产产排程表表。 4. 依据据产能状况况及业务务接单数数量、交交期，决决定是否否需加班班或委外外生产。控制重点： 1. 排定定工作日日程并

9、考考虑生产产之产能与原原料库存存状况。 2. 是否否随订单单状况来来做适当当安排日日程计划划。 3. 相同同类似机机种尽量安排排同一生生产线以期期减少切切换机种种时间。九.生产控控制作业业程序 1. 调查查并记录录每天的的完成数数量及累累积完成成的数量量以了解生产进度的的情况并并加以控控 制。( 可将将每日实实际产量与预预计产量对照照以比较较其差异异 ) 2. 了解实际际进度与与计划进进度产生差异异的原因因。 3. 以操操作员、机机器别或或制程别为依据，调调查其现现有的工工作负荷荷量与生生产能量，并并加 以比比较、分分析出何何者有余余力或何何者负荷荷太重。 4. 超过过负荷时时，可运运用加班班

10、、外包包、延长长交货日日期、征征调其它它部门的的人力或或机器设设 备支支援。 5. 负荷荷不足时时，应充充份运用其余力，以以提高其其操作率率及生产产力，适适当地增增加其工工作 量免免得浪费费。控制重点： 1. 生产产记录是是否详实实填写。 2. 实际际生产与计划划进度之之差异是是否追查查原因，并并加以解解决。 3. 机器器、人员员是否有有工作负负荷过多多、过少少或负荷荷不均之之情形。 4. 负荷荷过量时时所采行之余力调整整方案是是否考虑虑经济与与时效。 5. 负荷荷不足时时有无充充份利用用其余力。十.生产作作业程序序 1. 依据据生管所所下的生生产排程表表；工令令、机种种及数量量至原料料仓领料

11、料、备料料来供应应生产 线生生产 2. 生产产排程表表所排定定之机种种，以机机种的制制造流程程程序表表及作业业指导书书来安排排制程程 序及及各站作作业来制制造生产产产品。 3. 每站站的作业业员是依依据各站站作业指指导书来来从事制制造作业业及作业业品质。 4. 依据据生产进度及及生产工时日日报表来来掌握每每日生产产之进度度、效率率及品质质。控制重点： 1. 工令令批次料料是否点点收无误误。 2. 生产产排程是是否适当当。 3. 生产产进度及及品质是是否确实实掌握。 4. 异常常状况是是否立即即做处理理。十一.委外外加工作作业程序序 1. 协力力厂商之之审核与与选定: ( 11 ) 由外包包单位

12、寻寻找优良良之协力力厂商。 ( 22 ) 厂商经经评鉴合格后后,方正正式签约约并登录录为加工协协力厂。 2. 委外外加工时时本公司司应酌情情提供下下列资料料: ( 11 ) 线路图图。 ( 22 ) 检验规规范。 ( 33 ) 作业指指导书。 ( 44 ) 材料表表。 ( 55 ) 工程变变更通知知单。 ( 66 ) 委外加加工单。 3. 委外外加工之之指导管管理 ( 11 ) 使其确确实按规规定加工工制造。 ( 22 ) 协助提提升品质。 ( 33 ) 实施跟跟催以确确保如期期交货。 4. 本公公司之零零组件作作业委託託协力工工厂代为为加工,完成后后并需检检验合格格；再送送回本公公司经IIQ

13、C进进料检验验品质、核核对数量量， OOK后才才可入库库。 5. 依 IQCC 提供供之检验验标准做为验收标标准. 6. 对协协力厂商商做定期期或不定定期之考考核.控制重点： 1. 委外外加工应应依委外外程序办办理。 2. 协力力厂商之之用料状状况是否否合理，超超耗之材材料是否否缴回公公司。 3. 承制制厂商是是否如期期交货，并并经本公公司品管管部检验验合格，对对于品质不不合格者者，应 退回回重工 4. 委外外加工数数量应依依生产计划之之产量，随随时配合合修正。 5. 对协协力厂商商做定期期或不定定期之考考核。十二.原料料出入控控制作业业程序 1. 材料料到厂时时先置于于暂存区区，经IIQC人

14、人员检验验合格后后入库。 2. 仓管管人员依依据已合合格材料料收验入入库单来来点收材材料，无无误后再再将材料料放置于于材料架架 位上上。 3. 仓管管人员将将进库数数量登入入存量管管制卡，并并入电脑脑确认。 4. 仓管管人员依依据已核核准之领领料单，备备料出库库后，再再将出库库数量登登入存量量管制卡卡。 5. 仓库库主管须须定期循循环稽核核帐、卡卡，并抽抽点实际际之库存存数量。 6. 物料料到厂后后先置放放于暂存区区由接收收人员开开立物料料收验入入库单，通通知申购购单位派派人 取走走，并于于物料收收验入库库单上签签名，采采购人员员依订单单消帐。控制重点： 1. 原料料之异动动是否均均依经核核准

15、之单单据办理理，使仓仓库内之之原料数数规格与与帐卡总总帐相 符。 2. 仓管管人员是是否随时时更新库库存异动动资料于于存量管管制卡及及输入电电脑。十叁.领料料作业程程序 1. 生管管人员依依客户订订货单开开立工令令异动单单，并排排定生产产排程表表列出领领料单。 2. 仓管管人员完完成备料料后，请请生产线领料料员点收收并签名名。 3. 发料料后，仓仓管人员员依领料料单登录录存量管管制卡。 4. 生产产线因修修理、使使用不当当、设计计变更换换料、样样品与研研发等需需零星领领料时，由由申请 单位位填写领领料单，经经部门主主管核准准后，转转送仓库库人员发发料。 5. 仓管管人员完完成发料料并在领领料单

16、上上签字后后，交申申请人点明明并签收收。 6. 仓管管人员依依领料单单核发数数量登入入存量管管制卡。控制重点： 1. 领料料单是否否均经核核准并按按序归档档。 2. 材料料发出后后，应检检核领料料单及长长卡是否否登入完完整。十四.退料料作业程程序 1. 退料料单位填填写退料料单，经经单位主主管核准准后将材材料连同同退料单单交由IIQC人人员检验验。 2. IIQC人人员检验验，于退料单单上签名名。 3. 检验验结果若若为良品则则入库，仓仓管人员员收到退退料时在在退料单单上签名名，并登登入存量量管制卡卡。 4. 检验验结果若若为不良品品则由申申请单位填填写报废废单转入入报废品品仓库，并并由仓管管

17、列帐管管理且适适时呈报报处理。控制重点： 1. 材料料入库申申请单是否否经核准准，并按按序归档档。 2. 退库库品是否否加以分分类并集集中放置置。 3. 应获获赔偿是是否及时时追索。十五.存货货管理 1. 存货货依类别别给予料料号以利利统计分分析及控控制。 2. 依类类别分设设料架储储存保管管，以使使接收与与发出。 3. 衡量量适切之之库存量量，使仓储作作业顺畅畅。 4. 适时时提报呆呆废料存存货，以以利及时时对策处处理。 5. 定期期依本公公司盘点点作业执执行盘点点工作。控制重点： 1. 料号号是否完完整无误误。 2. 库存存量是否否合宜，产销配合是否良好。 3. 报废废料入库库、保管管、鉴

18、定程序序是否依依规定办办理。 4. 查核核实际库库存量与与帐面是是否相符符。十六.成品品管制作作业程序序 1. 生产产线制好成品品时，则则填写成成品存仓仓单，交交由品管管单位检检验，合合格办理理入库。 2. 仓库库需登记记存仓单单及出仓仓单单据据编号、日日期、数数量。 3. 生管管根据业业务所发发 SHHIPPPINGG MEEMO (海运运录录)，印印制PACCKINNG LLISTT (出货明明细) 叁份分分发海关关室、进进出口课课及成品品仓。 4. 生管管依PAACKIING LISST 开成品品出仓单单。 5. 成品品仓依PPACKKINGG LIIST 打包、贴贴标签，办理理出货。

19、6. CQQC办视视出口地地、名称称、数量量正确才才放行。 7. 放行行单(警警卫室)。控制重点： 1. 成品品之异动动是否均均依经核核准之单单据办理理。 2. 仓库库内之成成品数量量与库存存表及总总帐是否否相符。 3. 办视视抵押名名称、出出口地、数数量是否否符合。十七.品质质控制阶阶段 1. 原物物料品管管： ( 11 ) 产品相关关材料须须为认可厂厂商所提提供之认认可材料料。 ( 22 ) 进料须须经 IIQC 抽验允允收后才才可允收收入库及及入帐。 ( 33 ) IQCC 验退退时，须须依判定定由采购办理理退货。 ( 44 ) 外包加加工之零零件比照照上列要要求办理理。 ( 55 )

20、对重大大异常须须要求厂厂商作矫矫正预防防措施。 2. 制程管制制： ( 11 ) 制程中之之品质检检验由制制造单位位之检验验员及测测试员分分段作 1000 % 全检。 ( 22 ) 制程稽核核员对制制程品质质检验及及测试作作巡迴稽稽核，以以确保其其作业品品质符合合既 定定之要求求。 3. 出货货品质管管制： ( 11 ) 成品制制造完成成后，均均须经过过品管单单位作出出货品质质抽验合合格后；才可办办理入 库库出货。 ( 22 ) 成品抽抽验不合合格时，须须判退予予制造单位位依处理理要求重重工与检检验。重重工检验验 后后，仍须须送予品品管单位位检验合合格始能能入库出出货。 ( 33 ) 成品入入

21、库单须须由品管管单位签签章以示示允收后后才可办办理入库库。 控制重点： ( 1 ) 不良良材料须须能藉由由进料检检验作有有效性之之管制，以以避免影影响生产产及品质质。 ( 2 ) 依既既定要求求之制程作检检验、测测试以确确保制程及产品品质质。 ( 3 ) 制程品质质之差异异，须及及时纠正正，以早早期作不不良矫正正与预防防。 ( 4 ) 成品品须作有有效之抽抽样检验验 ，以以确保出出货品质质符合客客户要求求。十八.出货货作业程程序1.以业业务部门门与客户户协调之之交期为为管制基基准。2.业务务部门输输入出出货申请请单通通知仓库库各批货货品之交交货地点点、货品品种类、运运送送方式等等。3.若为为外

22、销，则则在交运运前前叁日着着手准备报关关文件及及出货手手续。若若为内销，则则在交运运前前一日准准备出货货手续。4.内销销货品于于货到客客户签收收联转交交业务部部门存档档，作为为请款之依依据。5.外销销货品运运至至码头或或机场后后，由船船公司或或空运公司司开出装装船(装装机)証証明后由由报关行行或空运运公公司将各各项运文件件交给业业务部门门，业务务部门再再将出货货资料转转交客户户。控制重点1.对于于客户要要求之交交货日期期无法于于预定日日期前完完成，是是否随即即反应处处理。2.出货货申请单内容容单价,数量是是否有经经单位主主管签核核。3.查核核交货订订量，出出库量，发发票数量量是否相相符。4.是

23、否否有延迟迟送货之之不合理理现象。5.库存存未出货货者应检检讨未能能出贷原原因，以以减少库库存量。出货排期作作业程序序1.仓库单单位将业业务单位位通知之之各批货货品交期期汇总，列列印交交货单及电电子计算算 机机统一发发票,安排出出货。 2.依依出货申申请单日期期、货品品种类、交交运种类等等安排出出库 事事宜。 3.在在预定出出货日前前，准备交运运货货品打包包好，预预备装车车工具，并并连系运送工具具及货 运运单单位。控制重点 1.预预备交运运货货品应与与其他成成品分开开置放。货品打包时时，包装装要符合合订单要要求，外外销嘜头头等要填填写清楚楚。出货记录作作业程序序1.依出出货申请请单出出库。 2

24、.成成品出库库时依品品名、规规格不同同，登录录库存明明细帐。 3.出出库时，依依出货通通知单或或交运单单登入物料库库存记录录表。 4.内内销货品品，货到到客户签签收后，回回条由货货运单位位取回交交与业务务单位。5.会计计单位依依交货货单及及电子子计算机机统一发发票入入帐列记记应收帐帐款及销销货收入入。控制重点1.查核核交货订订量、出出库量、发发票数量量是否相相符。2.是否否有注明急件件，却迟迟延送货货之不合合理现象象。 十九.客客诉作业业程序 1.当当有客诉诉问题发发生时，先先由业务务单位了了解事情情发生状状况。2.若状状况并不不是很严严重，或或事故发发生原因因很常见见，由业业务单位位便可判判

25、断责任任归属时时，便由由业务单单位判定定责任。 3.当当发生事事故原因因并不常常见，须须进一步步研究或或事故损损坏情形形非常严严重需详详加探究究者，则则会知供供应商详详加研究究调查后后判定责责任谁属属。一.作业程程序 1.若若判定为为公司责责任时，则则由业务务单位填填妥销销货退回回单，或或接受折让单单处理理方法。 2.将将决定之之处理办办法，附附于销退单单或折让让单，交交由业务务单位主主管审核核。 3.若若客户不不同意处处理方式式，由业业务单位位反应客客户意见见后，会会同供应应商再议议 处处。 4.若若客户同同意上述述处理方方式，达达成共识识，则视视规定为为换货或或理赔。客诉处理一.作业程程序

26、 1.当当有客诉诉问题发发生时，先先由业务务单位了了解事情情发生状状况。 2.若若状况并并不是很很严重，或或事故发发生原因因很常见见，由业业务单位位便可判判断责任任归属时时，便由由业务单单位判定定是否为为公司责责任。 3.若若发生原原因为品质问问题，则则交由品品管单位位判定责责任归属属，并以以签呈说说明处理理情形，分分送相关关单位处处理。二.控制重重点 1.对对顾客置置疑事项项，是否否均有合合适之说说明及记记录。 2.客客户所提提意见，是是否有具具体及时时回报并并作适当当之处理理。 3.对对客诉事事项是否否有分析析检讨，作作日后改改进之参参考。 4.是是否准时提出ANNALYYSISS REEPORRT 及及CORRRECCTIVVE AACTIION 给客户户。一.作业程程序 1.若若判定为为公司责责任时，则则由品保保单位填填妥销销售事故故联系单，附附上品管管检验结结果分析析报告，会会同品管管单位、法法务单位位处理。 2.将将决定之之处理办办法，附附于销售售事故联联系单，通通知由业业务部通通知客户